| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2009 | 2260.00 | 05355749000175 | Marlene Lúcia do N. Valcácio | Refente ao pagamento pelo fornecimento de fogos de artifícios, para serem utilizados durante as festividades de posse do Prefeito eleito em 01 de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2009 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de avisos de licitação modalidade pregão no diário oficial de União durante o mês de dezembro/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2009 | 27.84 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Referente ao pagamento relativo a tarifa telefonica sobre a utilização da linha de prefixo 3273-2443, localizada junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2009 | 80.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | referente ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria de Finanças, com uma viagem a cidade de Areia/PB e uma viagem a cidade de Guarabira/PB, transportando a Tesoureira para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao Banco Real, Bradesco e Caixa Econômica Federal, em veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2009 | 165.00 | 00003994491401 | Manuel Messias Santos de Araújo | referente ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração, correspondente a confecção de chaves e conserto de fechaduras do prédio sede da Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 150.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados ao gabinete do prefeito, correspondente a duas viagens ao Sitio Usina Tanques neste municipio, transportando moradores daquela localidade para participarem das festividades de posse do Prefeito Eleito em 01/01/09, no veículo de placa KFF-4675, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 150.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados ao gabinete do prefeito, correspondente a duas viagens ao Distrito de Canafistula, neste municipio, transportando moradores daquela localidade para participarem das festividades de solenidade de posse do Prefeito Eleito, no veículo de placas KSZ-5529,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 150.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Referente ao pagamento pelos serviços prestados ao gabinete do prefeito, relativo a duas viagens ao Distrito de Zumbí, neste municipio, transportando moradores daquela localidade para participarem das festividades de posse do Prefeito Eleito, desta Prefeitura, no veículo de placas JTS-2450, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 100.00 | 00033846715468 | Severino João de Almeida Filho | Referente ao pagamento pelos serviços prestados ao gabinete do prefeito relativo a uma viagem ao Assentamento Maria Menina, neste municipio, transportando moradores daquela localidade para participarem das festividades de posse do Prefeito Eleito, desta Prefeitura, no veículo de placas KHK-7178, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 80.00 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços ao gabinete do prefeito relativo a duas viagens a Caiana dos Mares, neste municipio, transportando moradores daquela localidade para participarem das festividades de posse do Prefeito Eleito, no veículo de placas MMR-1953, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 60.00 | 00004583748493 | Luis Santos de Paiva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados ao gabinete do prefeito relativo a uma viagem ao Sitio Gavião neste municipio, transportando moradores daquela localidade para participarem das festividades de posse do Prefeito Eleito, no veículo de placasMMT-3605, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 60.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Referente ao pagamento pelos serviços prestados ao gabinete do prefeito correspondente a uma viagem ao Sitio Caiana do Agreste, neste municipio, transportando moradores daquela localidade para participarem das festividades de posse do Prefeito Eleito, noveículo de placas MMS-2245,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 70.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados ao gabinete do prefeito, correspondente a uma viagem ao Sitio Caiana do Agreste, neste municipio, transportando moradores daquela localidade para participarem das festividades de posse do Prefeito Eleito, no veículo de placas BZH-0648,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 30.00 | 00039537978400 | Eugênio Clementino dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados ao gabinete do prefeito, correspondente a uma viagem ao Sitio Malhada, neste municipio, transportando moradores daquela localidade para participarem de solenidade de posse do Prefeito Eleito, no veículo de placas KFF-6271,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 60.00 | 00008312420789 | Ivonaldo de Almeida Gomes | Referente ao pagamento pelos serviços prestados ao gabinete do prefeito, correspondente a uma viagem ao Sitio Imbira, neste municipio, transportando moradores daquela localidade para participarem de solenidade de posse do Prefeito Eleito no veículo de placas MOA-8730,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 6200.00 | 09033478000192 | JBS PROMOÇÕES E EVENTOS-Jorge E. Batista da Silva | Referente ao pagamento pela locação de um palco, serviço de sonorização e iluminação ao gabinete do prefeito para serem utilizados durante a realização das festividades de solenidade de posse do Prefeito Eleito, realizada no dia 01 de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 2500.00 | 01711148000105 | EPAE - Edinaldo de Souza Lima | Referente ao pagamento pela locação de um gerador de energia elétrica ao gabinete do prefeito para ser utilizado durante a realização das festividades de posse do Prefeito Eleito, realizada no dia 01 de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 7606.62 | 12673158000101 | Josileide Tiburcio da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (refrigerantes e agua mineral) para serem distribuidos com os presentes nas festividades de posse do Prefeito Eleito, atraves do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, realizada no dia 01 de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 80.00 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | referente ao pagamento pelos serviços prestados ao gabinete do prefeito correspondente a uma viagem ao Sitio Caiana do Agreste e uma viagem ao Sitio Caiana dos Mares, deste municipio transportando moradores daquelas localidades, para assistirem as festividade de posse do prefeito eleito, em veículo de placa AHI-4239, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2009 | 70.00 | 00000994195486 | Paulo Sergio Feliciano dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados ao gabinete do prefeito correspondente a duas viagens ao Sitio Malhada, deste municipio transportando moradores daquela localidade, para assistirem as festividade de posse do prefeito eleito, em 01 de janeiro de 2009, em veículo de placa MXK-6566, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 70.00 | 00093796315704 | Jose Carlos Francisco dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados ao gabinete do prefeito correspondente a uma viagem ao Sitio Bebedouro, e uma viagem ao Sitio Duas Estradas,deste municipio transportando moradores daquelas localidades, para assistirem as festividade de posse do prefeito eleito, em veículo de placas BJC-8043, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2009 | 70.00 | 00002551510473 | Ronaldo Bezerra Nunes | referente ao pagamento pelos serviços prestados ao gabinete do prefeito correspondente a uma viagem ao Assentamento Maria da Penha I, uma viagem ao Assentamento Maria da Penha II e uma viagem a Vila São João, deste municipio, transportando moradores daquelas localidades, para assistirem as festividade de posse do prefeito eleito, em veículo de placas CSR-7150, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2009 | 150.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados ao gabinete do prefeito correspondente a uma viagem ao Sitio Caiana dos Crioulos, deste municipio, transportando moradores daquela localidade, para assistirem as festividade de posse do prefeito eleito, em veículo de placas MMX-5794, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2009 | 60.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, correspondente a uma viagem ao Sitio Paquevira, deste Municipio, no dia 01 de janeiro de 2009, transportando os moradores daquela localidade, para participarem das festividades de posse do Prefeito eleito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2009 | 60.00 | 00007004764400 | Marcos Jonas Carneiro da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, correspondente a uma viagem ao Sitio Tambor e uma viagem ao Sitio Água Potavel, deste Municipio, no dia 01 de janeiro de 2009, transportando os moradores daquelas localidades, para participarem das festividades de posse do Prefeito eleito, no veiculo de placas LCC-1121 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2009 | 105.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, correspondente a uma viagem ao Sitio Engenho Mares, uma viagem ao Sitio Serra Grande, uma viagem ao Assentamento Maria da Penha II e uma viagem ao Sitio Duas Estradas, deste Municipio, no dia 01 de janeiro de 2009, transportando os moradores daquelas localidades, para participarem das festividades de posse do Prefeito eleito, no veiculo de placas BKW-3064, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2009 | 70.00 | 00059946490749 | João Paulo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, correspondente a uma viagem ao Sitio Malhada, uma viagem ao Assentamento Maria da Penha I e uma viagem a Vila São João, deste Municipio, no dia 01 de janeiro de 2009, transportando os moradores daquelas localidades, para participarem das festividades de posse do Prefeito eleito, no veiculo de placas GVJ-5088, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2009 | 80.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, correspondente uma viagem ao Sitio Barra Nova, uma viagem ao Sitio Genipapo e uma viagem ao Sitio Quinze, deste Municipio, no dia 01 de janeiro de 2009, transportando os moradores daquelas localidades, para participarem das festividades de posse do Prefeito eleito, no veiculo de placas BXO-5776, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 90.00 | 00000004241452 | José Bento Bernardo Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, correspondente a uma viagem ao Sitio Serra do Balde, deste Municipio, no dia 01 de janeiro de 2009, transportando os moradores daquela localidade, para participarem das festividades de posse do Prefeito eleito, no veiculo de placas KTP-2371, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2009 | 80.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, correspondente a uma viagem ao Sitio Quitéria e uma viagem para o Assentamento Luís Pescarmona, deste Municipio, no dia 01 de janeiro de 2009, transportando os moradores daquela localidade, para participarem das festividades de posse do Prefeito eleito, no veiculo de placas BSQ-5702, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2009 | 150.00 | 00005478953482 | Gerlan Lira Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, correspondente duas viagens para Vila São João, deste Municipio, no dia 01 de janeiro de 2009, transportando os moradores daquela localidade, para participarem das festividades de posse do Prefeito eleito, no veiculo de placas KIO-7127, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2009 | 150.00 | 00091060184400 | Sebastião Ferreira Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, correspondente duas viagens para o Distrito de Zumbi, deste Municipio, no dia 01 de janeiro de 2009, transportando os moradores daquela localidade, para participaremdas festividades de posse do Prefeito eleito, no veiculo de placas KQP-2848, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2009 | 60.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | referente ao pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, correspondente uma viagem para o Sitio Engenho Mares, deste Municipio, no dia 01 de janeiro de 2009, transportando os moradores daquela localidade, para participaremdas festividades de posse do Prefeito eleito, no veiculo de placas CBM-1248, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2009 | 60.00 | 00000562166700 | Janduí Tavares dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, correspondente uma viagem para o Sitio Engenho Mares, deste Municipio, no dia 01 de janeiro de 2009, transportando os moradores daquela localidade, para participaremdas festividades de posse do Prefeito eleito, no veiculo de placas BTU-8091-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2009 | 60.00 | 00020638388449 | Francisco de Assis Ramos | referente ao pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, correspondente uma viagem para o Sitio Engenho Mares, deste Municipio, no dia 01 de janeiro de 2009, transportando os moradores daquela localidade, para participaremdas festividades de posse do Prefeito eleito, no veiculo de placas KIR-8292, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2009 | 50.00 | 00071937056449 | Arlindo Marcolino Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, correspondente uma viagem para o Sitio Engenho Mares, deste Municipio, no dia 01 de janeiro de 2009, transportando os moradores daquela localidade, para participaremdas festividades de posse do Prefeito eleito, no veiculo de placas MNT-5259, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2009 | 600.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, correspondente a filmagem das festividades de Posse do Prefeito Eleito em 01/01/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2009 | 200.00 | 00014200384434 | José Guedes da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços fotográficos prestados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, durante as festividades de Posse do Prefeito Eleito em 01/01/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2009 | 50.00 | 00021925887472 | Antonio Fernando Bezerra do Vale | referente ao pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, com uma viagem ao Sitio Pedra de Santo Antonio, transportando pessoas daquela localidade para assistirem as festividades de posse do Prefeito Eleito, em 01/01/2009, no veículo de placa MMR-3809, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 180.00 | 00002563580447 | Mariano Clementino da Si lva Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito correspondente a uma viagem a cidade de João Pessoa com a equipe do cerimonial e 06 corridas no centro de Alagoa Grande para providências das festividades de posse do Prefeito Eleito, em veículo de placa MNE-3548, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2009 | 80.00 | 00045754594453 | Gilvan Pereira Bragante | referente ao pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, correspondente a uma viagem ao Sitio Sitio Pedra de Santo Antonio, uma viagem ao Assentamento Maria da Penha II e uma viagem ao Sitio Vertente, deste Municipio, no dia 01 de janeirode 2009, transportando os moradores daquelas localidades, para participarem das festividades de posse do Prefeito eleito, no veiculo de placas CGL-0220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2009 | 80.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | referente ao pagamento por uma viagem ao Assentamento Zé Ramalho, uma viagem ao Sitio Serra Grande e uma viagem ao Sitio 17, deste Municipio, transportando moradores daquelas localidades, para assistirem as festividades de posse do prefeito eleito, em veiculo de placa MMV-5409, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2009 | 60.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | referente ao pagamento de uma viagem ao Sitio Caiana dos Mares, deste Municipio no dia 01 de janeiro de 2009, transportando pessoas daquela comunidade para assistirem as festividades de posse do Prefeito eleito, no veiculo de placa MNC-5140, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2009 | 100.00 | 00014200384434 | José Guedes da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços fotográficos prestados a Secretaria de Educação e Cultura, na tiragem de fotografias digital dos veículos pertencentes a esta Secrataria e do Prédio do CAIC José Ferreira Paiva, no dia 02/01/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2009 | 80.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria do Trabalho e Assistência Social correspondente a uma viagem ao Distrito de Canafístula, uma viagem ao Distrito de Zumbi e varias corridas no centro da cidade transportando o Secretário de AçãoSocial para visita aos prédios e verificação do Patrimônio da Secretaria, nos dias 02 e 03 do corrente mês, no veiculo de placa MMS-4215, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2009 | 100.00 | 00014200384434 | José Guedes da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços fotográficos prestados a Secretaria de Infra-Estrutura, na tiragem de fotografias digital do prédio do Terminal Rodoviário, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2009 | 80.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | referente ao pagamento por uma viagem a cidade de Campina Grande, transportando pessoas carentes deste municipio, para doarem sangue para o paciente João Severino da Silva , que o mesmo encontra-se hospitalizado no hospital Regional na cidade de Campina Grande, através da Secretária de Trabalho e Ação Social, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2009 | 1900.00 | 00060201002434 | Ivanelson Francisco da Silva | referente ao pagamento pelo serviço de locação de Freezer e Tendas para serem usados durante as festividades de posse do Prefeito Eleito, no dia 01/01/2009, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2009 | 40.00 | 00000086043714 | Gilberto Genuino | referente ao pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito correspondente a uma viagem para o Distrito de Canafístula e 03 corridas na cidade de Alagoa Grande com o funcionário do Gabinete para verificar a situação em que se encontram os Ginásio de Esporte e Módulo Esportivo, no veículo de placa BNM-0860, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2009 | 3980.00 | 00001952010438 | Givanildo Camelo de Carvalho | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de salgados para serem distribuidos com os participantes das festividade de posse do Prefeito Eleito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2009 | 696.00 | 00022526870453 | Manoel Messias Guedes | referente ao pagamento pelos serviços prestados de segurança durante as solenidades de posse do Prefeito Constitucional do municipio de Alagoa Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2009 | 605.00 | 00007957292437 | Solange Araújo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistíco da Banda Guerreiros do Forró, em praça pública durante as solenidades de posse do Prefeito Constitucional do municipio de Alagoa Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2009 | 363.00 | 00004468274441 | Severino do Ramo dos Santos Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistíco da Banda Raparigueiros do Forró, em praça pública durante as solenidades de posse do Prefeito Constitucional do municipio de Alagoa Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2009 | 1089.00 | 00008287367409 | Erivan Domingos Cosme | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistíco da Banda Louca Mania, em praça pública durante as solenidades de posse do Prefeito Constitucional do municipio de Alagoa Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2009 | 1210.00 | 00008229809402 | Manoel Messias Pascoal | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistíco da Banda Conexão Nordestino, em praça pública durante as solenidades de posse do Prefeito Constitucional do municipio de Alagoa Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2009 | 1210.00 | 00004220462481 | Rafael Macena da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistíco da Banda Pagode Erê, em praça pública durante as solenidades de posse do Prefeito Constitucional do municipio de Alagoa Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2009 | 1210.00 | 00008199983469 | Janno Sérgio da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistíco da Banda Garota Dengosa, em praça pública durante as solenidades de posse do Prefeito Constitucional do municipio de Alagoa Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2009 | 242.00 | 00026291380463 | Francisco Crispim da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistíco da Banda de Pífano Rural, em praça pública durante as solenidades de posse do Prefeito Constitucional do municipio de Alagoa Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2009 | 1322.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | referente ao pagamento pelo serviço de publicação - Edital de Convocação de extrato TP -nº 25/08 e extratos de contratos nºs 149 e 150/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/01/2009 | 682.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | referente ao pagamento pelo serviço de publicação - Licença de Instalçao, no Diario Ofical do Estado da Paraiba no dia 30 d Dezembro de 2008 e publicação de aviso de resultado de licitação e homologação de Leilão nº 001/2008, no diario oficial do Estadoda Paraiba, no dia 30 de Dezembro de 30 de Dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2009 | 3965.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utlização de energia eletrica, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2009 | 50.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | referente ao pagamento pelos serviços de prestados a Secretaria de Administração ,correspondente a uma viagem a cidade de Guarabira, transportando funcionário da Secretaria de Administração desta edilidade, para resolver assuntos de interesse da mesma junto ao comércio da referida cidade, em veículo de placa MYC-5493, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2009 | 550.00 | 00071937072487 | Antonio Gomes da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de prestados no confecção e fornecimento de refeições aos componentes das Bandas que se apresentaram nas festividades de posse do Prefeito Eleito deste municipio, no dia 01/01/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2009 | 296.56 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | referente ao pagamento da 13ª parcela do parcelamento junto ao IBAMA-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéveis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2009 | 80.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | referente ao pagamento por uma viagem a cidade de Campina Grande transportando familiares do sr. Paulo de Oliveira dos Santos , que se encontrava enferno no hospital Regional de Campina Grande, através desta Secretaria, em veículo de placa MOR-3696, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2009 | 30.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | referente ao pagamento de uma viagem a cidade de Areia, transportando a Coodenadora do Programa Bolsa Família para resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a Caixa Econômica Federal em veículo de placa MMS-4215, através desta Secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2009 | 30.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | referente ao pagamento pelos serviços de prestados correspondente a uma viagem para o Sitio Caiana dos Crioulos, transportando o paciente João Severino da Silva, que chegou do hospital Regional de Campina Grande, atraves desta Secretaria, em veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2009 | 300.00 | 00006902047448 | Josimar Silva de Sousa | referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas funerarias em favor de João Marculino de Sousa, de acordo com a lei Municipal 705/2001, Artigo 2º Inciso IV, sendo responsavel Josimar Silva de Sousa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2009 | 300.00 | 00005146588430 | Daniella Vitorino de Souza | referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas funerarias do Sr. Antonio Victorino José de Souza, de acordo com a lei Municipal 705/2001, Artigo 2º Inciso IV, sendo responsavel Daniella Vitorino de Sousa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2009 | 300.00 | 00002832246818 | Arlete Fernandes dos Santos | referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas funerarias do Sr. Severino João dos Santos, de acordo com a lei Municipal 705/2001, Artigo 2º Inciso IV, sendo responsavel Arlete Fernandes dos Santos,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2009 | 35.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | referente ao pagamento por uma viagem ao Distrito de Zumbí transportando o Secretário de Infra-Estrutura para visita aos prédios publicos pertencentes ao municipio, e uma corrida na cidade a Rua Enéas Cavalcante, em veículo de placa MOC-3123, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/01/2009 | 3414.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o recolhimento em favor do PASEP, retido no repasse relativo a cota parte do FPM, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Manutençã dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/01/2009 | 11205.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Manutençã dos Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/01/2009 | 78224.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para pagamento do parcelamento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Manutençã dos Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/01/2009 | 27927.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para pagamento do parcelamento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/01/2009 | 11.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhado para o pagamento realtivo a contrbuição ao PASEP, conforme comprcvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2009 | 276.40 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | referente pelo fornecimento de Diesel Comum, para ser utilizado no gerador locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade para ser usado durante as festividades de Posse do Prefeito Eleito, no dia 01/01/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2009 | 1150.00 | 41222068000100 | Floricultura T. de Amor- André Luiz dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços de ornamentação da Igreja Matriz e Prédio desta Edilidade, para as festividades de Posse do Prefeito Eleito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2009 | 1200.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | referente ao pagamento pelos serviços prestados de Informativo publicitário e divulagação de notas de interesse desta edilidade nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2009 | 50.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | referente ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração com uma viagem a cidade de Guarabira, transportando funcionário da Secretaria de Administação desta edilidade, para resolver assuntos de interesse da mesma, em veículo da placaMYC-5493, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2009 | 911.10 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | referente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de avisos de licitação modalidade pregão no diário oficial da União durante o mês de Dezembro/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2009 | 304.00 | 00008424686411 | Manuele da Silva Ferreira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente para a compra de material de construção, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2009 | 1030.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2009 | 1552.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2009 | 1247.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | referente ao pagamento pelo fornecimento de materiais para a Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2009 | 1075.15 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veículos Caçamba de placa MNE-6403, Trator de Esteira e Trator Massey Ferguson pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio onde funciona o Mercado Publico do Distrito de Canafistula, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Cemitério Publico localizado no Distrito de Canafistula, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2009 | 2160.00 | 00003158459450 | Paulo Ademar Bezerra da Silva | Importância que se empenha para atender o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização, orientação e acompanhamento como encarregado e responsavel pela turma de limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00006995761480 | José Paulo de Lima Malaquias | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00006756810499 | Juscelino Valdevino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00009773377407 | Emilson Soares da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00005846401457 | Sandoval da Silva Souza | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00007874253469 | Josildo da Silva Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00008733095450 | Cleonaldo da Silva Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00004285632446 | Antonio Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00004400647404 | José Ailton Felipe dos Santos Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00066576466404 | Ednaldo Frutuoso dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00004909900454 | Jailson Rodrigues Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00007140047405 | Sergio Marcolino Felipe | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00003231414474 | Genival dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00005508970460 | José Marcolino Felipe Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00096425881453 | José Marcos Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00004384966474 | Luciano da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00091075661404 | Carlos Antonio Juvino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00009103717410 | Francisco de Assis da Rocha Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00007859107430 | Paulo Anderson dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00098174827404 | João Xavier de Mendonça | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00002994528401 | Severino Berto de Brito | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00009168521480 | Marcelo de Lima Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00006525406439 | José Felipe da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00096425920459 | Aderaldo Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00060145110400 | Antonio Ferreira das Neves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00006080935481 | Severino do Ramo Nascimento de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00007775897457 | Ivonaldo dos Santos Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00004440309488 | Agnaldo Martins Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00059909552787 | Armando Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00008990410436 | Ailton Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00003199888488 | Severino Márcio Alves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00003861029456 | Erivaldo Pinheiro de Andrade Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00099103680487 | Sandoval Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00003654272410 | Francisco de Assis de Moura Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00078926939120 | Francisco José da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00097727806404 | José Lima dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00013895539732 | Geraldo do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00052080188453 | Gilvan Afonso da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00004276325447 | Paulo Gonçalves da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2009 | 2160.00 | 00006492078403 | Edmilson Ferreira das Neves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de fiscalização, orientação e acompanhamento, como encarregado e responsavel pela turma na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00004285624427 | Ademar Bento da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mao de obra na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2009 | 1440.00 | 00012906306746 | Severino Pereira de Brito | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas na limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2009 | 16.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o comsumo de energia eletrica, no predio locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, realtivo ao mes de Dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2009 | 101.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o comsumo de energia eletrica no predio locado onde funciona o CRAS, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2009 | 74.95 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviços de esgoto, no predio locado para o funcionamento do CRAS, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo de Novembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2009 | 32.22 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto no predio locado para o funcionamanto do Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, referente ao mes de Novembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2009 | 270.03 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3273-1365, localizado no predio locado para o fucionamento do Conselho Tutelar, deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2009 | 100.00 | 00003288121450 | Lourival Antonio da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de gêneros alimenticios doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2009 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do Ginásio de Esporte da Escola Municipal de Ensino Fundaman Aracy Nobrega Montengro, localido no Distrito de Canafistula, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2009 | 24.56 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Predio do Grupo Escolar Municipal de Ensino Fundamental José Fereira de Paiva, localizado no Distrito de Canafistula, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2009 | 16.00 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Creche Municipal Liliosa de Jesus Onofre, localizado no Distrito de Canafistula, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Predio Publico da Escola Municipal de Ensino Fundamental Aracy Nobrega Montengro, localizado no Distrito de Canafistula, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2009 | 13500.00 | 06309951000123 | Wilson Pimentel Produções Musicais LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a apresentação musical da Orquestra Veneza, no dia 31/01/2009 durante as festividades em homenagem ao dia da Padroeira do municipio, Nossa Senhora da Boa Viagem, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2009 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento do açougue publico localizado no Distrito de Canafistula, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2009 | 70.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais para a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2009 | 250.00 | 00040422208434 | Vicente Félix dos Santos | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para conserto da bomba d'agua do poço artesiano pertencente a Associação do Assentamento Federal de Sapé de Alagoa Grande, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2009 | 560.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de carimbos automáticos para a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2009 | 50.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | referente ao pagamento de uma viagem a cidade de Guarabira, transportando funcionário da Secretaria de Administração para resolver assuntos, desta Edilidade, em veículo de placa MYC-5493, através da referida secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'água do predio onde funciona o Posto da Delegacia, do Distrito de Canafistula, deste Municipio, através de Secretaria de Adminsitração, relativo ao mes de dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2009 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio onde funciona o Posto da Empresa de Correios e Telégrafos, do Distrito de Canafistula, deste Municipio, através da Secretaria de Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2009 | 108.84 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio, onde funciona o Psoto da Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, no Distrito de Zumbí, deste municipio, através da Secretaria de Admisnitração, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2009 | 35.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico para reposição no prédio sede desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2009 | 80.00 | 00037587374434 | Erivaldo Chaves | Importância empenhada para pagamento referente ao serviço prestado ao gabinete do prefeito, correspondente a uma viagem a cidade de Campina Grande com o Dr. José Inácio da Silva Filho,o qual irá representar o Prefeito Municipal na reunião com os Secretários do Governo do Estado da Paraíba em 16/01/2009, no veículo de placa MNS-4154, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/01/2009 | 87.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhado para o pagamento realtivo a contrbuição ao PASEP, conforme comprcvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2009 | 50.00 | 00000086043714 | Gilberto Genuino | referente ao pagamento por uma viagem a Cidade de Guarabira no dia 13 de janeiro de 2009 transportando o Secretario de Finanças, desta Edilidade, para resolver assuntos de interesse da mesma junto a Receita Federal do Brasil, viagem feita no veiculo de placas BNN-0860, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/01/2009 | 0.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhado para o pagamento realtivo a contrbuição ao PASEP, conforme comprcvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2009 | 281.40 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a Secretaria de Administração, que serão utilizados na limpeza do Prédio Sede desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2009 | 511.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais para a Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2009 | 100.00 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração na emissão de certidões de móveis em nome desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2009 | 120.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviço prestado ao gabinete do prefeito, correspondente a uma viagem a cidade de João Pessoa, com o Chefe de Gabinete para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Funasa, no veículo de placa KJX-0734, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2009 | 40.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente a duas corridas da sede do municipio ao aterro sanitário, localizado na Zona Rural deste municipio com o mecânico, para conserto do trator esteira D-4, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Edilidade, em veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2009 | 90.00 | 00002274363420 | Severino Augusto Bezerra Filho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços mecânico prestados no trator Massey Ferguson e na máquina Patrol,pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2009 | 100.00 | 00002099467765 | Leonardo Felipe da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de recuperação do estofado do banco do trator Esteira D-4, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2009 | 60.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados no motor de partida e regulagem do freio da caçamba de placa MNE-6403 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2009 | 130.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços mecânico de limpeza geral do radiador e serviço de solda dos tubos do trator de esteira D-4, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2009 | 60.00 | 00028564847434 | Manoel Antonio Justino | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços mecânico,de retirada do radiador e colocação do cano de bico do Trator D-4, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2009 | 279.22 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento dos serviços prestados no envio de correspondências de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2009 | 37.58 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre o consumo de energia elétrica do Grupo Escolar Municipal do Sitio Gavião, referente aos meses Novembro e Dezembro/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2009 | 826.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a instalação de um transformador de energia, para ser utilizado durante as comemorações da festa da Padroeira deste municipio, Nossa Senhora da Boa Viagem, no período de 24 á 31/01/2009, conforme comprovanteanexo.comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/01/2009 | 32029.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utlização de energia eletrica, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/01/2009 | 24238.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utlização de energia eletrica, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/01/2009 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | importancia empenhada para o pagamento da contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2009 | 35.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, correspondente a uma viagem a cidade de Areia-PB, para Junta Trabalhista (TRT) e uma corrida na cidade ao Fórum, com o Assessor Jurídico Dr. José François Paulino de Oliveira, no dia 20/01/2009, no veículo de placa MOL-0467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2009 | 1387.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para pagamento correspondente ao recolhimento em favor do PASEP, retido na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2009 | 25.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente a uma viagem ao Distrito de Canafístula com o Secretário José Avelar Freire, para averiguação de ruas do referido Distrito, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2009 | 1025.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais a Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2009 | 621.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de peças, para serem utilizados nos veículos: Trator de Esteira D-4, Máquina Patrol e Caçamba de placa MNE-6403, pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2009 | 4737.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente ao parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2009 | 1454.86 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente a multa sobre o parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2009 | 2823.54 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente aos juros e/ou encargos DL-1.025/69 referente ao parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2009 | 7600.00 | 00003075665444 | Nilson Nunes da Silva | Importância empenhada pela apresentação musical do Cantor FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS "DUNGA", da Canção Nova, no Pavilhão Municipal, situado na Praça do Teatro Santa Ignês, neste Municipio, no dia 25 de Janeiro de 2009, com inicio previsto para 22;00, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2009 | 8000.00 | 41078809000113 | Empresa Super Oara Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a apresentação musical da ORQUESTRA DE BAILE SUPER OARA, no dia 30 de Janeiro de 2009 durante as festividades em homenagem ao dia da Padroeira do municipio, Nossa Senhora da Boa Viagem, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2009 | 323.00 | 00006792389480 | Fábio Dantas Ferreira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de uma passagem com destino a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, doada ao Sr. Fábio Dantas Ferreira, portador do RG 3.456.172 SSP-PB e CPF 067.923.894-80, residente a Rua Eneas Cavalcante, nº 1554 nesta cidade, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2009 | 8120.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2009 | 2628.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar deste município, relativo ao mes de Janeiro/2009, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2009 | 3553.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2009 | 3600.00 | 00010975268449 | José Josinaldo Felix Vieira | Importância empenhada para pagamento referente a apresentação de show artisitico da Banda Rota Musical, no dia 21 de Janeiro de 2009 durante as festividades em homenagem ao dia da Padroeira do municipio, Nossa Senhora da Boa Viagem, através da Secretariade Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2009 | 9075.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2009 | 6349.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2009 | 16309.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2009 | 18004.08 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estáveis lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2009 | 18652.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos dos professores Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2009 | 90977.49 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2009 | 178400.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos dos professores concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2009 | 6405.48 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos dos professores Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2009 | 6308.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo 83/88 lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2009 | 50.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura, por uma viagem a Cidade de Areia, com o funcionário desta Edilidade, para solicitar junto a Prefeitura da referida cidade o empréstimo de 03 refletores para serem utilizados na festa da Padroeira, no veículo Kombi de placa MMV-5409, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2009 | 23400.00 | 35591031000149 | Empresa B. da Lua P. e Eventos-Josivan B.da Silva | Imp. empenhada p/ pag. ref. aos serviços de locação e inst. de equip., tais como: Uma estrutura metálica medindo 50x10 mts para pavilhão central, 02 tendas medindo 5x5 mts, 10 sanitários químicos, 01 sistema de sonorização, 01 palco profissional, 01 sistema de iluminação profissinal, 01 gerador de energia para serem utilizados durante a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem, deste municipio, durante o periodo de 24 à 31 de Janeiro de 2009, através da Sec. de Educação, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2009 | 90.00 | 00028564847434 | Manoel Antonio Justino | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na revisão das rodas , troca de oléo do motor e filtro de combustivel e correção da pressão de ar do freio do veículo de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2009 | 38.00 | 00079711367491 | José Lúcio Ferreira de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente ao serviço de prestado no fornecimento de refeições para o pessoal do PROFORTI, por ocasião de uma reunião com a equipe técnica desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2009 | 31.00 | 00099223813468 | Severino do Ramo de Sousa Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados nos pneus dos veículos de placas MNF-3339 e MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2009 | 6265.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2009 | 2483.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2009 | 5615.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Pagamentos a Inativos Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2009 | 4565.00 | 00005949912420 | Dometila de Morais Filgueira | Importância empenhada para pagamento referente a pensões do pessoal pensionistas lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Pagamentos a Inativos Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2009 | 2490.00 | 00012345678909 | Iracy da Silva Filgueira | Importância empenhada para pagamento do pessoal Inativos/Aposentados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2009 | 1369.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2009 | 1037.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estáveis lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2009 | 209.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de manutenção em impressora lazer 1020 com torca de película da unidade fusora e reciclagem completa Ap 2612 A, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2009 | 160.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com uma viagem a cidade de João Pessoa com o Secretário de Finanças, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Receita Federal do Brasil e Escritório de Contabilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/01/2009 | 80.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a recolhimento em favor do PASEP, retido na cota parte do FPM, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2009 | 8265.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2009 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2009 | 10000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento do Subsídios no Cargo Prefeito Constitucional, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2009 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento do Subsídios no Cargo Vice- Prefeito Constitucional, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2009 | 80.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, com uma viagem a cidade de Campina Grande, com o Assessor Jurídico José François Paulino de Oliveira, para uma audiência no Forum de Campina Grande, no veículode placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2009 | 6530.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2009 | 4067.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2009 | 6266.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estáveis lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2009 | 8480.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2009 | 10589.42 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estáveis lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2009 | 39111.93 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2009 | 90.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura, com viagens transportando o eletricista para realizar um levantamento das lâmpadas a serem repostas em várias ruas da cidade, como também em várias localidades da Zona Rural e no Distrito de Canafístula, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2009 | 30.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura, com várias corridas na cidade com eletricista para fazer o levantamento de lâmpadas queimadas, no veículo de placa MMS-4215, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2009 | 55.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura, com uma viagem ao Distrito de Zumbí e corridas por várias ruas da cidade com o Secretário de Infra-Estrutura para inspecionar trabalhos da secretaria, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2009 | 55.00 | 00003672048437 | Romildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura, com duas viagens ao Distrito de Zumbí com os eletricistas para levantamento de lâmpadas apagadas e uma corrida a rua José Araújo com o Secretário José Avelar Freire, para verificação de trabalhos executados pela referida secretaria, no veículo de placa MMS-4215, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2009 | 20.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura, com várias corridas na cidade com o Secretário José Avelar Freire, para verificação de trabalhos executado pela referida secretaria, no veículo de placa MMS-4215, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2009 | 25.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura, com uma viagem ao Distrito de Zumbí com o Secretário José Avelar Freire,para verificação de trabalho executado pela referida secretaria, no veículo de placa MMS-4215, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2009 | 118.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento materiais para serem utilizados na limpeza da Central de Abastecimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2009 | 412.75 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais para a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2009 | 70.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, com uma viagem ao Sitio Mata Limpa do município de Areia, para pegar os refletores emprestados pela Prefeitura de Areia para serem utilizados na festa da Padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem, deste municipio em veículo de placa MMV-5409, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2009 | 120.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com uma viagem a cidade de João Pessoa, com a Sra. Elivânia Rodrigues Hipólito, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, em veículo de placa MOL-0467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2009 | 170.00 | 00098175386487 | Antonio Bento Pereira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, com uma viagem a cidade de João Pessoa, com a funcionária Elivânia Rodrigues Hipólito, para resolver assuntos de iiteresse desta Edilidade, no veículo de placaMNR-1631, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2009 | 650.00 | 00007957292437 | Solange Araújo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artístico com a Banda Musical Guerreiros do Forró, a ser realizado no dia 27/01/2009, no Pavilhão Central da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2009 | 400.00 | 00004468274441 | Severino do Ramo dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artístico com a Banda Musical RR Show - Raminho Forrozeiro, a ser realizado no dia 27/01/2009, no Pavilhão Central da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2009 | 400.00 | 00003407947470 | Jefferson Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Show Artístico com a Banda Musical Jackson Envenenado, a ser realizado no dia 28/01/2009, no Pavilhão Central da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2009 | 400.00 | 00008199983469 | Janno Sérgio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Show Artístico com a Banda Musical Magia de Menina, a ser realizado no dia 26/01/2009, no Pavilhão Central da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem deste município,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2009 | 400.00 | 00008287367409 | Erivan Domingos Cosme | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Show Artístico com a Banda Musical Lôkamania, a ser realizado no dia 26/01/2009, no Pavilhão Central da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2009 | 1500.00 | 00007188413444 | Lívia Amanda Marques Nascimento de Macêdo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Música Popular Brasileira MPB, com artistas Lívia Amanda & Bob Costa com o DJ MEB, utilizando equipamentos de som, iluminação e decoração, a ser realizado nos dias 30 e 31/01/2009, com duração de 4 horas/dia de show em praça Pública.Abrilhantando as Festividades da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2009 | 400.00 | 00007188413444 | Lívia Amanda Marques Nascimento de Macêdo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show musical com Lívia Amanda & Bob, a ser realizado no dia 28/01/2009, no Pavilhão Central da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2009 | 960.00 | 00001421062755 | João Moreira dos Santos Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na contratação de 20 homens para segurança da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem deste município, nos dias 30 e 31/01/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2009 | 3800.00 | 00004468274441 | Severino do Ramo dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de sonorização prestados no acompanhamento das Bandas de pequeno porte que se apresentarão nos dias 24 á 28/01/2009, no Pavilhão Central da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem deste município, através da secretaria de Educação e cultura, desta Edilidade, ,3conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2009 | 350.00 | 08824245000145 | Oficina de Molas União- João Ramos da Silva-ME | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na troca de mola mestra, pinos, trava e embuchamento do ônibus com placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2009 | 1140.00 | 08812240000100 | Noujaim Habib S.A. - Comércio e Indústria | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de peças para os veículos micro-ônibus de placa MNF-3339 e MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2009 | 180.00 | 08812240000100 | Noujaim Habib S.A. - Comércio e Indústria | Importância empenhada para pagamento referente ao serviço de retirada e instalação do frezado e luva do veículo de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2009 | 458.00 | 08824245000145 | Oficina de Molas União- João Ramos da Silva-ME | Importância empenhada para pagamento referente ao serviço de embuchamento da suspensão do micro-ônibus de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2009 | 530.00 | 00009683170498 | Fábio Laurentino dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a contratação de 04 homens para a organização do trânsito durante a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem deste municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2009 | 124.50 | 00041079183787 | Severino Machado da Silva | Importância empenhada para pagamento ao fornecimento alimentação da Polícia Militar, no dia 26/01/2009 durante a festa da Padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2009 | 100.00 | 00003021038808 | Maria de Lourdes Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de óculos na clínica de olhos Francisco Pinto, para a senhora Maria de Lourdes Silva, residente na Rua Horácio de Albuquerque, deste município, de acordo com a lei Municipal 705/2001 Artigo 2º Inciso IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2009 | 300.00 | 00064074331420 | João Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas funerárias em favor da senhora Maria da Silva Santos, sendo responsável o Sr. João Francisco dos Santos, de acordo com a lei Municipal 705/2001 Artigo 2º Inciso IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2009 | 150.00 | 00091065690487 | José Leite dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para compra de genêros alimentícios doada ao Sr. José Leite dos Santos, residente na Rua Tiradentes nº 62, neste município, de acordo com a lei Municipal 705/2001 Artigo 2º Inciso IV, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2009 | 300.00 | 00091065690487 | José Leite dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas funerárias em favor da senhora Maria Trajano da Silva, sendo responsável José Leite dos Santos, de acordo com a lei Municipal 705/2001 Artigo 2º Inciso IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2009 | 240.00 | 00001852323450 | Ronaldo Andrade de Brito | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de genêros alimenticios ao Sr. Ronaldo Andrade de Brito residente no Sitio Pedra de Santo Antonio neste municipio de acordo com a Lei Municipal 705/2001, Art.2º Inciso IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2009 | 220.00 | 00005926851440 | Ivanildo Silva de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas funerárias em favor de Maria Clara Silva de Araújo sendo responsável o pai, Ivanildo Silva de Araújo de acordo com a Lei Municipal 705/2001 Art.2º Inciso IV, translado do cadáver saindo da cidade de Campina Grande complexo hospitalar para a cidade de Alagoa Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2009 | 450.00 | 00005042808485 | Elza Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas funerárias em favor de Umbelina Domingo Nascimento, sendo responsável Elza Santos da Silva, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 Art.2º Inciso IV, translado do cadáver saindo do complexo hospitalar de Mangabeira na Capital do Estado da Paraíba a cidade de Alagoa Grande/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2009 | 300.00 | 00002168972460 | Maria Lúcia dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas funerárias em favor do Sr. Lourival Antonio da Silva, sendo responsável Maria Lúcia dos Santos Silva, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 Art.2º Inciso IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2009 | 160.00 | 00000086043714 | Gilberto Genuino | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, com uma viagem a cidade de João Pessoa com o Chefe de Gabinete, para uma reunião no Tibunal de Contas do Estado, bem como no Escritório do Contador, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa BNN-0860, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2009 | 50.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade de Guarabira, com o Chefe de Gabinete, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2009 | 170.00 | 00002814443747 | João Bezerra do Vale | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade de João Pessoa, com o chefe de gabinete, para resolver assuntos de interesse do município em diversas secretarias do Estado, no veículo de placa KGT-6147, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2009 | 670.00 | 00098175530430 | Letício Macedo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de macineiro prestado no confeccionamento de porta em madeira medindo 2.69 x 0,80e janela com vidro, medindo 1.40 x 0,96m para serem utilizadas no Prédio Sede desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2009 | 1140.00 | 00002530418489 | José da Silva Faustino | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de Calceteiros prestados na reposição de calçamento nas Ruas Manoel Joaquim de Carvalho, Telésforo Onofre, Firmino Amorim e Rua da Mangueira, bem como restauração de galerias da Rua Telésforo Onofre, localizadas no Distrito de Canafistula, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2009 | 1140.00 | 00054566827704 | Luiz Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de Calceteiros prestados na reposição de calçamento nas Ruas Manoel Joaquim de Carvalho, Telésforo Onofre, Firmino Amorim e Rua da Mangueira, bem como restauração de galerias da Rua Telésforo Onofre, localizadas no Distrito de Canafistula, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, deste Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2009 | 20.50 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais para serem utilizados na limpeza da Central de Abastecimento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2009 | 2112.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Infra-Estrutura no conserto de calçamento, neste município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2009 | 720.00 | 00002066869430 | Jerônimo de OLiveira dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na reposição de trechos de calçamento nas Ruas da Manoel Joaquim de Carvalho, Telésforo Onofre, Firmino Amorim e Rua da Mangueira, bem como restauração de galerias da Rua Telésforo Onofre, localizadas no Distrito de Canafistula, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2009 | 720.00 | 00079809723415 | Severino do Ramo Fernandes de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na reposição de trechos de calçamento nas Ruas da Manoel Joaquim de Carvalho, Telésforo Onofre, Firmino Amorim e Rua da Mangeuria, bem como restauração de galerias da Rua Telésforo Onofre, localizadas no Distrito de Canafistula, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2009 | 720.00 | 00002943078425 | Francisco de Assis de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na reposição de trechos de calçamento nas Ruas da Manoel Joaquim de Carvalho, Telésforo Onofre, Firmino Amorim e Rua da Mangeuria, bem como restauração de galerias da Rua Telésforo Onofre, localizadas no Distrito de Canafistula, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2009 | 720.00 | 00002586708431 | Raimundo Camilo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na reposição de trechos de calçamento nas Ruas da Manoel Joaquim de Carvalho, Telésforo Onofre, Firmino Amorim e Rua da Mangeuria, bem como restauração de galerias da Rua Telésforo Onofre, localizadas no Distrito de Canafistula, deste Municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2009 | 1080.00 | 00004154356410 | Adriano Silva Porfirio | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da Lagoa do Paó e Canal Vertedouro deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2009 | 1080.00 | 00048231371400 | Antonio Carlos de Lira | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, escavação e remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da Lagoa do Paó e Canal vertedouro deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2009 | 240.00 | 00005432528410 | José Paulino Vieira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e desobstrução dos mata-burros, existentes na estrada que dar acesso a localidade Bastiões, neste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2009 | 1080.00 | 00005000838432 | Ivanildo de Freitas Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e desobstrução dos mata-burro, existentes na estrada que dar acesso a localidade de Bastiões, neste municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2009 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para pagamento referente a tarifa bancária pela prestação de serviços (TED), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2009 | 30.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade de Areia,para a Justiça do Trabalho, com o Assessor Jurídico Dr. José François Paulino de Oliveira, para resolver assuntos de interesse do município, no veículo de placa MMS-4215, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2009 | 120.00 | 00000086043714 | Gilberto Genuino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças por uma viagem a cidade de João Pessoa-PB, no dia 27/01/2009, transportando o Secretário de Finanças para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório do Contador, no veículo de placa BNN-0860, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2009 | 80.00 | 00098175386487 | Antonio Bento Pereira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura (Museu Jackson do Pandeiro), correspondente a uma viagem a cidade de Remígio para trazer duas alegorias gigantes de Jackson e Almira Castilho, doada pelo Grupo Show Aconchego, 04 corridas na cidade transportando folders e objetos de madeira do Museu Jackson do Pandeiro, no veículo de placa MNR-1631, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2009 | 1216.40 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2009 | 3600.00 | 02729656000175 | Personalize - Marques & Fernandes Ltda | importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de camisetas em malha para a 1ª jornada pedagógica, por ocasião do início das atividades do ano letivo, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2009 | 25.00 | 00000086043714 | Gilberto Genuino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças com uma viagem ao Distrito de Canafístula com funcionário desta secretaria para resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto ao posto de atendimento da SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgotos, no veículo de placa BNN-0860, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2009 | 80.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade de Campina Grande, com a Assessor Jurídico Dr. José François Paulino de Oliveira, para procuradoria do trabalho, para resolver assuntos de interesse do município, no veículo de placa MMS-4215, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2009 | 235.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Administração com diversas viagens com a comissão responsável pelo levantamento do inventário atualizado dos bens patrimoniais de consumo existentes em almoxarifado do Município, no veículo de placa KJX-0734, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2009 | 57917.21 | 07600826000130 | Construtora Porto Real Ltda | importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domilciliar, entulhos e metralhas, varrição e coleta de resíduos das vias publicas, correspondente a 1ª medição do periodo de 02 a 28 de janeiro de 2009, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2009 | 2500.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos Especializados de Engenharia na análise da documentação e emissão de parecer técnico, bem como vistoria e fiscalização das obras que estão sendo executadas pelo municipio em convênio com o Governo Federal, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2009 | 900.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços técnicos de contabilidade no acompanhamento da execução de obras ou serviços realizados por esta Prefeitura, através de convênios firmados com os governos Federal e Estadual, bem como elaboração das referidas prestação de contas, no periodo de 15 a 30/01/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2009 | 1166.50 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | imptância empenhada para o pgamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2009 | 85.67 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestadas na entrega de correspondencias no Distrito de Zumbi, de acordo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2009 | 415.00 | 00002909617424 | Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais de segurança e portaria prestados junto a Central de Abastecimento deste município, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2009 | 415.00 | 00014800870410 | Luiz Alves Cavalcante Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como segurança e portaria junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2009 | 415.00 | 00092298117187 | Erivaldo Soares de Brito | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como segurança e portaria junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mes Janeiro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2009 | 415.00 | 00045696497420 | Aluísio Domingos dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como segurança e portaria, junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2009 | 415.00 | 00006537140412 | Everaldo Suassuna Mélo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como Segurança e Portaria, junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2009 | 415.00 | 00006381059435 | José Bento da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como Ajudante de Jardineiro, junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2009 | 80.00 | 00069793522453 | Lucia de Fatima Almeida Guedes | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de 02(duas) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar de Treinamento Junto ao IML- Instituto de Medicina Legal bem como na Delegacia Regional do Trabalho, como funcionaria responsavel pelo setor de Identificação e expedição de CTPS, no periodo de 09 e 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2009 | 200.00 | 00049145614415 | Edinaldo Carlos de Sousa | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de 05(cinco) diarias, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar de Treinamento como Secretário da Junta Militar deste Municipio na 5ª Delegacia do serviço Militar/23ª CSM Campina Grande-PB, no periodo de 09 a 13 de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00000834158400 | Oscar Stephano Gonçalves Coutinho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços especializados na Aréa Jurídica na Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mes de Janeiro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2009 | 4200.00 | 00715065000113 | HMS Informatica Ltda EPP | importancia empenhada para pelo fornecimento de equipamento de processamento de dados para o Gabinete do Prefeito, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2009 | 375.00 | 00715065000113 | HMS Informatica Ltda EPP | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informatica para o Gabinete do Prefeito, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2009 | 240.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, correspondente a 02(duas) viagens a Cidade de João Pessoa com o chefe de Gabinete para resolver assuntos de interesse do municipio, nos dias 30 de Janeiro e 02de Fevereiro do corrente Ano, para a SUDEMA e TRIBUNAL DE CONTAS respectivamente,no veículo de placa KJX-0734, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2009 | 5546.82 | 35588359000106 | Prisma Viagens e Turismo Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 02(duas) passagens aérea com o destino: João Pessoa / Brasilia - Brasilia / João Pessoa, nominais a João Bosco Carneiro Junior e José Wamberto do Nascimento Silva, Prefeito e Vice Prefeitorespectivamente, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de 05(cinco) diarias, quando em viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar do "Encontro Nacional com os Novos Prefeitos e Prefeitas". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00048837733453 | José Wamberto do Nascimento Silva | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de 05(cinco) diarias, quando em viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar do "Encontro Nacional com os Novos Prefeitos e Prefeitas". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | importancia empenhada para o pagamento pela locação de software de Administração Publica, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2009 | 915.98 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2443, localizada junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2009 | 3000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 15ª (decima quinta ) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005; 122/2004; 516/2005; 629/2005; 34/1998; 206/2004; 64/2004; 170/2004; 631/2005; 630/2005 e 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 15ª (decima quinta ) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 624/2005; 625/20085; 626/2005; 628/2005; 630/2005 e 631/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2009 | 296.56 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | referente ao pagamento da 14ª parcela do parcelamento junto ao IBAMA-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéveis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2009 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2009 | 2451.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a recolhimento em favor do PASEP, retido na cota parte do FPM, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2009 | 4000.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Impotancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2009 | 7.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Referente a dedução do recolhimento de PASEP no ITR do dia 13/01/09, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2009 | 87.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Referente a recolhimento de PASEP - Cide em conta corrente, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2009 | 64.00 | 00002832250840 | José Nascimento Costa | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados no conserto do feixe de molas traseiro do veiculo micro onibus de placas MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2009 | 150.00 | 00002563580447 | Mariano Clementino da Si lva Filho | importância empenhada para o pagamento por uma viagem ao Sitio Vertente, uma viagem ao Distrito de Canafistula e uma viagem ao Distrito de Zumbi, deste Municipio, transportando os componentes da Banda de pifanos do Quilombo de Vertente, Grupo de Capoeirado Distrito de Zumbi e o Grupo de Capoeira do Distrito de Canafistula, para se apresentarem no Teatro Santa Ignez, durante a realização do Primeiro encontro do Setorial Afro, viagens feitas no veiculo de placa MNE-3548, conforme comprovante anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2009 | 955.60 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado no gerador locado para a realização das festividades da Padroeira deste Municipio Nossa Senhora da Boa Viagem, através da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2009 | 1574.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | importancia empenhada pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes e lanches para as equipes de apoio para a realização das festividades em homenagem a Padroeira, desta Municipio, Nossa Senhora da Boa Viagem, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2009 | 150.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura transportando a Banda de Pífano do Sitio Caiana dos Crioulos e Grupo de Cirandeiros para se apresentarem no Teatro Santa Ignêz- Primeiro Encontro do Setorial Afro, no veículo de placa MMX-5974, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2009 | 510.00 | 00006373351475 | Maria Gomes Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação de danças folclóricas com a Banda Forró Quentão, na Comunidade do Sitio Vertente, neste município, no dia 31/01/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2009 | 1270.00 | 00069288992472 | Taciano Richard Santos de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela contratação de 10(dez) músicos para compor a Banda Cônego Firmino Cavalcante, deste município, que irá acompanhar a procissão da Padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem, no dia 01/02/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2009 | 292.00 | 00041079183787 | Severino Machado da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches para as equipes que encontrava-se prestando serviços na sonorização e os policiais militares que prestavam serviços de segurança durante arealização das festividades da Padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem deste municipio, nos dias 30 e 31/01/2009 e 01/02/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2009 | 180.00 | 00001002819741 | João José dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no confeccionamento de jantares, servidos aos Músicos da Banda de Música de Rio Tinto, que irá abrilhantar o final do Novenário Nossa Senhora da Boa Viagem, Padroeira deste município, no dia 31/01/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2009 | 150.00 | 00061632520478 | Raimundo Gonçalves da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o corte de terra para o preparo do solo para o plantio de grãos doada ao paqueno agricultor o sr. Raimundo Gonçalves da Silva, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei 705/2001 art.2º Inciso IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2009 | 3.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancária por serviços prestados a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2009 | 22.37 | 00005150281425 | Severino Bezerra Bernardino | importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da casa onde reside situada a Rua do Cruzeiro, nº 136, nesta Cidade, de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2009 | 80.00 | 00070906882400 | Antonio Camilo de Sousa | importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre o consumo de água e energia eletrica da casa onde reside situada a Rua Projetada, 42 Quadra C, nesta Cidade, de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2009 | 300.00 | 00007323787459 | Manuel de Lima | importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção doada ao Sr. Manuel de Lima de acordo com a Lei Municipal 705/2001 Art. 2º Inciso IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2009 | 120.00 | 00003261704802 | Cicero Roberto de Almeida Pereira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 artigo: 2º Inciso: IV, através da Secretaria de Ação Social, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2009 | 300.00 | 00095310185453 | Paula Marinho da Silva | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerárias da Senhora Maria Marinho da Silva, sendo responsável a senhora Paula Marinho da Silva residente a Rua Telésforo Onofre, 85, no Distrito de Canafístula deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 art. 2 inciso IV, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2009 | 123.55 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1365, localizado junto ao Conselho Tutelar, pertencente a Secretaria de Ação Social desta desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2009 | 16.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do Prédio localizado a Rua Tiradentes, 52 locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2009 | 415.00 | 00020336217404 | Ednaldo Avelar de Melo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços profissionais prestados como Segurança e Portaria, junto ao Prédio da Secretaria de Trabalho e Ação Social, onde funciona o Programa Bolsa Família, neste município, relativo ao mes de Janeiro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2009 | 250.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Tiradentes, 52, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mes de Janeiro/2009 através da Secretaria de Acão Social desta Edilidade, conforme contratoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2009 | 32.22 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento referente a tarifa do consumo d'água e esgotos do Prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste município através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2009 | 14.81 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Referente ao pagamento relativo a tarifa telefonica sobre a utilização da linha de prefixo 3273-2443, localizada junto a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2009 | 160.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com uma viagem a cidade de Campina Grande, com a funcionária Renolda Carla de Morais Pereira Montenegro, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, em veículo de placa MOL-0467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2009 | 120.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com uma viagem a cidade de João Pessoa para a Secretaria de Segurança Pública- IML, com a funcionária Lúcia de Fátima de Almeida Guedes, responsável pelo setor de identificação, para resolver assuntos de interesse do setor de identificação, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, em veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/02/2009 | 3965.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o comsumo de energia eletrica, através da Secretaria de Administração, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2009 | 97.50 | 12673158000101 | Josileide Tiburcio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de genêros alimentícios para a equipe da Banda Veneza, que participaram das festividades em homenagem a Padroeira deste municipio Nossa Senhora da Boa Viagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2009 | 466.88 | 12673158000101 | Josileide Tiburcio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao encontro dos Prefeitos do Brejo Paraibano, realizado no Sindicato dos Trabalhadores Rurais neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2009 | 352.00 | 00003266660447 | Lúcia de Fátima Luna | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento e confeccionamento de refeições para a Polícia Militar e Seguranças nos dias da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/02/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a União Brasileira dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2009 | 240.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Finanças, com duas viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o Dr. Francisco Leite, para esta cidade, com o objetivo de uma treinamento ao pessoal do Setor de Tributação, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2009 | 60.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com uma viagem ao Distrito de Canafístula e uma a comunidade da Vila São João, com o Conselheiro Tutelar Aracélio da Silva Lins de Oliveira, para resolver assuntos de interesse do Conselho Tutelar, no veículo de placa MMV-5409, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2009 | 60.00 | 00079765190425 | Cícero dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, com uma viagem a cidade Areia transportando a Sra. Francisca Bezerra de Lima Mélo, gestora do bolsa família para a Caixa Econômica Federal, em veículo de placa KIZ-2364, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2009 | 202.50 | 00001002819741 | João José dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de 45 jantares, oferecidos aos Grupos Folclóricos: Banda de Pífano do Quilombo Vertente, Grupo de Capoeira do Distrito de Canafístula, Cirandeiras deCaiana dos Crioulos e Banda de Pífano de Caiana dos Crioulos, que vieram se apresentar no Primeiro Encontro Setorial Afro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2009 | 60.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura, com viagens ao Distrito de Canafístula, com funcionários, para fazerem reposição de lâmpadas, instalações de foto elétricos e braços em pôster de iluminação, no veículo Camioneta de placa MXZ-1987, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2009 | 100.00 | 00003672048437 | Romildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura, com viagens transportando o Secretario de Infra-Estrutura, para inspecionar serviços de calçamento de ruas, desobstrução de galerias, limpeza de canaise reposição de lâmpadas, no veículo de placa MND-2303, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2009 | 3960.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materias para serem utilizados pela Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2009 | 750.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2009 | 15.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com uma corrida na cidade, com fucionario da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, no veículo Camioneta de placa MXZ-1987, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2009 | 60.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura com duas viagens ao Distrito de Canafístula, com funcionários da Secretaria de Infra-Estrutura, fazendo reposição de lâmpadas, instalações de foto elétricos e braços em pôster de iluminação, no veículo Camioneta de placa MXZ-1987, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2009 | 50.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura com duas viagens ao Distrito de Canafístula com o Secretário, a fim de inspecionar obras de reposição de calçamento, limpeza de galerias e reposição de lâmpadas, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2009 | 25.00 | 00009484671420 | João Penha dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura, com cinco corridas nesta cidade, com o Arquiteto Wilton Carvalho de Macêdo e um representante da SUDEMA, no veículo de placa MMS-6001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/02/2009 | 500.00 | 00006064385480 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo moto HONDA/CG 150 TITAN KS de placa MZB-7836-RN, para ser utilizada junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, na inspeção das obras no periodo de 03 de Fevereiro a 02 de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/02/2009 | 2360.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2009 | 190.00 | 00098175530430 | Letício Macedo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente pelos erviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura, na confecção de um painel de madeira para o museu Jackson do Pandeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/02/2009 | 60.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social com duas viagens a cidade de Areia, transportando a Assistente Social Joseane da Silva Leite e a Sra. Francisca Bezerra de Lima Mélo gestora do Bolsa Família, para resolver assuntos de interesse da Secretaria, em veículo de placa MMS-4215, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2009 | 120.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente pelo serviço prestado a Secretaria de Finanças com uma viagem a cidade de João Pessoa, no dia 04/02/2009, com o Secretário de Finanças para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placaMOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/02/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para pagamento referente a tarifa bancária pela prestação de serviços (TED), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/02/2009 | 43.45 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento referentes pelos serviços de postagem de documentos prestado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/02/2009 | 80.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, com uma viagem a cidade de Campina Grande, com o servidor José Guedes Guimarães, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/02/2009 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Administração com uma viagem a cidade de João Pessoa, transportando a funcionária da Licitação, pra resolver assunto de interesse deste município, no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2009 | 50.00 | 00098175530430 | Letício Macedo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Administração, no conserto das fechaduras da Central de Abastecimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2009 | 160.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, com uma viagem a cidade de João Pessoa, transportando o Chefe de Gabinete para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/02/2009 | 6.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhando para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2009 | 60.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura, com seis corridas na cidade nas Ruas Morro do Cruzeiro, Joaquim José do Vale, Gedeão Amorim e Oliveiro Uchôa, com funcionários da Secretaria de Infra-Estrutura, fazendo reposição de lâmpadas, instalações de foto elétrico e braços em pôster de iluminação, no veículo Camioneta de placa MXZ-1987, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2009 | 30.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura, com três corridas na cidade, na Rua José Araújo, transportando tijolos para construção de murro de arrimo, no Camioneta de placa MXZ-1987, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2009 | 80.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com quatro corridas na cidade transportando material para conserto de calçamento, no veículo Camioneta de placa MXZ-1987, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2009 | 120.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento referente pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças, com uma viagem a cidade de João Pessoa transportando o Secretário de Finanças para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório do Contador, no veículo de placa MOL-0467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2009 | 80.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, com uma viagem a cidade de Campina Grande, transportando o Chefe de Gabinete para resolver assuntos de interesse do município junto a Procuradoria Regional do Trabalho 13ª Região - Ofício de Campina Grande, no veículo de placa MMS-4215, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2009 | 22230.00 | 10369875000119 | Mega Eventos Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente ao Show com a Banda Explosão Nordestina e a Banda Forró da Galega, onde as referidas bandas se apresentarão nos dias 07 e 08/02/2009,no municipio de Alagoa Grande-PB, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2009 | 140.00 | 00099153742400 | Severino Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Agricultura, com quatro corridas na cidade, transportando carne do Matadouro ao Mercado Público, no trator Ford 6600, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2009 | 105.00 | 00099153742400 | Severino Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Agricultura, com três corridas na cidade transportando carne do Matadouro ao Mercado Público, no trator Ford 6600, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2009 | 80.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade Campina Grande, transportando o Chefe de Gabinete para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2009 | 332.30 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente para serem utilizados no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2009 | 452.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente para serem utilizados nos diversos setores desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2009 | 250.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Administração correspondente ás viagens acima com a comissão responsável pelo levantamento do inventário atualizado dos bens patrimoniais e dos bens de consumo existentes em almoxarifado do Município nos dias 28 a 30/01/2009 e 03 á 09/02/2009, em diversas Escolas deste município, no veículo de placa KJX-0734, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2009 | 860.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Equipamento para ser utilizado na Secretaria de Administração, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2009 | 300.00 | 00002337874702 | José Sebastião dos Santos | Importância empenhada referente a uma ajuda de cunho financeira para pagamento de 6 horas de máquina para preparo do solo do Sr. José Sebastião dos Santos residente na Vila São João, 3200, de acordo com a lei Municipal 705/2001 art.2º inciso IV, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2009 | 200.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para tratamento do solo dp sr. Dionisio Possidonio Félix, 5 horas de trator no Sitio Escuta Município de Alagoa Grande, de acordo com a lei Municipal 705/2001, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2009 | 120.00 | 00045089817472 | Diocélio Otílio Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura, correspondente a polda de 04 (quatro) árvores localizada na Escola Municipal Ana Elisa Sobreira, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2009 | 60.00 | 00005909664484 | Josinaldo Crispim da Silva | Importância emepenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para pagamento de conta de água e energia do Sr. Josinaldo Crispim da Silva, residente a Rua Frei Alberto, 46 de acordo com a lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2009 | 100.00 | 00003021038808 | Maria de Lourdes Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para compra de gênero alimenticios para a senhora Maria de Lourdes Silva, residente na Rua Horácio de Albuquerque, 39, de acordo com a lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2009 | 50.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura, na recuperação do alternador do trator de esteira D-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2009 | 275.00 | 00045089817472 | Diocélio Otílio Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura, correspondente a polda de 11 (onze) árvores, localizada no Terminal Rodoviário, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2009 | 50.00 | 00000810463407 | Antonio Cardoso | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no trator de esteira D-4 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra Estrutura | Const. Calc. Meio Fio, L. D. guae Asf., Art. e V. Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2009 | 246763.81 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento da 4ª e 5ª medições dos serviços executados na obra de infra estrutura urbana no Distrito de Zumbi, neste Municipio, conforme contrato de nº 096/08 com recursos financeiros dos contrato de repasse de nº 0245.450-26/2007 - OGU Ministerio das Cidades/PMAG-PB-CEI 51.200.343.73/78, conforme comporvantes anexos. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra Estrutura | Const. Calc. Meio Fio, L. D. guae Asf., Art. e V. Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2009 | 37861.01 | 09162582000187 | Construtora LDF LTDA | Importancia empenhada para o pagamento da 3ª medição dos serviços executados na obra de drenagem e pavimentação em diversas ruas deste Municipio, conforme contrato de nº 093/08 com recursos financeiros dos contrato de repasse de nº 0237.002-27/2007 - OGUMinisterio das Cidades/PMAG-PB, conforme comporvantes anexos. | 00932008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra Estrutura | Const. Calc. Meio Fio, L. D. guae Asf., Art. e V. Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2009 | 87773.55 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento da 3ª medição dos serviços executados na obra de drenagem e pavimentação em diversas ruas deste Municipio, conforme contrato de nº 097/08 com recursos financeiros dos contrato de repasse de nº 023.8476-73/2007 - OGUMinisterio do Turismo/PMAG-PB, conforme comporvantes anexos. | 00972008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2009 | 720.00 | 00009916360405 | Adriano dos Santos Xavier | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da Lagoa do Paó e Canal Vertedouro deste município, através da Secretaria de Infra-Estruturadesta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2009 | 720.00 | 00086499360406 | Lourival Elpídio de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro deste município, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saneamento | Administração Geral | Saude | Construção, Ample. e Rest. da Rede de Esgosto e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2009 | 100000.00 | 08021035000119 | Biana Construções e Serviços LTDA | importancia empenhado para o pagamento pelos serviços prestados na ampliação do Sistema de sgotamento sanitario de Alagoa Grande correspondente a 3ª etapa do convenio Firmado entre a MS/FUNASA/PMAG de nº 0248/2007, através da tomada de preço de 012/2008,CEI nº 39.070.04287/77, conforme comprovante anexo. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2009 | 1529.50 | 00033017158420 | Gladstone Clementino Sales | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 133m³ de areia, para ser utilizada na reposição de parte de calçamento em paralelepípedos nas ruas: Apolônio Zenayde, Padre Belízio, 7 de Setembro, l3 de Maio, José Araújo, Mariano Rodrigues e Cônego Firmino Cavalcante e nas ruas: Manoel Joaquim de Carvalho, Rua da Mangueira e Santa Rita no Distrito de Canafístula deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2009 | 1584.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2009 | 80.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, com uma viagem a cidade de Massaranduba transportando a Sra. Francisca Bezerra de Lima Mélo, gestora do Bolsa Família, para resolver assuntos relativo ao Programa Social Bolsa Família, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2009 | 300.00 | 00000004202473 | Maria das Graças dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com um ataúde em favor do Sr.João Batista de Mélo, sendo responsável a senhora Maria das Graças dos Santos de acordo com a lei Municipal 705/2001 Artigo 2º Inciso IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2009 | 599.00 | 04021414000158 | Rosa Alice Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de peças para os computadores pertencentes a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Manutençã dos Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2009 | 78997.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para pagamento do parcelamento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2009 | 4755.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Manutençã dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2009 | 25010.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhda para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa referente a competencia 02/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2009 | 2170.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento de juros por atraso relativo ao recolhimento em favor de INSS, correspondente a competencia 02/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Manutençã dos Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2009 | 45878.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para pagamento do parcelamento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2009 | 30.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças com uma viagem a cidade de Areia-PB, com o Secretaria de Finanças para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Agência da Caixa Econômica Federal, no veículo de placa MMS-4215, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2009 | 25.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura com uma viagem ao Distrito de Zumbí, com o Secretario José Avelar Freire, a fim de inspecionar trabalhos de limpeza de galerias, mato e retirada de entulhos, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2009 | 100.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura, na confecção de 05 placas de avisos de orientação de trânsito, a serem utilizados nos locais onde estão sendo realizadas obras neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2009 | 100.00 | 00073866750463 | Anísio Gomes da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção dos computadores do setor pessoal, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2009 | 159.00 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de equipamento para ser utilizado no Gabinete do Prefeito, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2009 | 63.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de duas faixas para serem utilizadas na Vaquejada do Parque Santa Terezinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2009 | 195.00 | 04021414000158 | Rosa Alice Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção dos computadores e recarga de cartucho, pertencente a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2009 | 42.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de uma faixa para o Museu Jackson do Pandeiro, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2009 | 50.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade de Areia-PB, transportando funcionário para devolução de 03 refletores pertencete a Prefeitura de Areia que foi emprestado para ser utilizado na festa da Padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem nesta cidade, no veículo kombi de placa MMV-5409, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2009 | 120.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social com uma viagem a cidade de João Pessoa, com a Sra. Francisca Bezerra de Lima Mélo, gestora do bolsa família, para um encontro realizado no auditório da Procuradoria Geral do Trabalho - 13ª Região, com o Ministro Patrus Ananias de Souza - Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate á Fome, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2009 | 80.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, com uma viagem a cidade de Campina Grande, transportando o servidor José Guedes Guimarães, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2009 | 116.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de enegia elétrica do Prédio locado para o funcionamento de CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2009 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Administração com uma viagem a cidade de João Pessoa, transportando a funcionária da Licitação para resolver assuntos de interesse deste município junto ao Tribunal de Contas do Estado, no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2009 | 50.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade de Guarabira, transportando o Assessor Jurídico José François Paulino de Oliveira, para resolver assuntos de interesse deste município, junto ao INSS, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/02/2009 | 85.67 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente pelos serviços prestados de entrega de correspondências no Distrito de Canafístula, conforme convênio firmado entre esta Edilidade e a Empresa de Correios e Telégrafos, referente ao mês de Janeiro/2009, junto a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2009 | 30.00 | 00000086043714 | Gilberto Genuino | Importância empenhada para pagamento referente pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças com uma viagem ao Distrito de Canafístula com funcionário desta Secretaria para resolver assuntos de interesse desta edilidade, no veículo de placa BNN-0860,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/02/2009 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, referente ao mês de Fevereiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2009 | 1805.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de diversos materias para serem utilizados em diversos setores pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2009 | 25.00 | 00009484671420 | João Penha dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura, com 05 corridas na cidade, com o Secretário de Infra-Estrutura, a fim de inspecionar obras de conserto de calçamento e desobstrução de galerias, no veículo de placa MMS-6001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2009 | 3176.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes para o Trator Massey Ferguson, Trator de Esteira e na Caçamba de placa MNE-6403, pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/02/2009 | 24112.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida contratada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/02/2009 | 24382.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida contratada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2009 | 614.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente, para diversos setores da Secretaria de Administração, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/02/2009 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | importancia empenhada para o pagamento da contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2009 | 150.00 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | importancia empenhada para pagamento pela emissão do certificado digital, desta Edilidade, conforme a GRU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/02/2009 | 252.70 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais para diversos setores pertencentes ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/02/2009 | 300.00 | 00005338529432 | Antonia Pereira de Andrade | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias com ataúde em favor de Josildo Pereira de Andrade, sendo resposável a Senhora Antonia Pereira de Andrade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, Artigo 2º Inciso IV, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/02/2009 | 60.00 | 00008280757430 | João Batista da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para compra de genêros alimentícios, doada ao sr. João Batista da Silva, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/02/2009 | 60.00 | 00099163411415 | Geraldo Alves Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para compra de genêros alimentícios doada ao Sr. Geraldo Alves Nascimento, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/02/2009 | 146.55 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de diversos materias para serem utilizados em diversos setores pertencetes a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2009 | 385.40 | 00003162398444 | Rosalba Lins Santos | Importância empenhada para pagamento referente ao serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, com xerox para ser utilizado na Secretaria e demais setores pertencentes a mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2009 | 100.00 | 00002746138409 | Claúdia dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para compra de material escolar de Maria Carolyne Silva Germano e José Germano Sobrinho Neto, sendo responsável a mãe a senhora Claúdia dos Santos Silva, residente na Rua Projetada, S/N de acordo com a Lei Municipal 705/2001 Artigo 2º e Inciso IV, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2009 | 290.00 | 00003289732460 | Maria Nirce Brito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para realização de exame coforme requisição médica da senhora Maria Nirce Brito do Nascimento, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2009 | 120.00 | 00085349933434 | Maria Dalva de Aquino Camilo Quaresma | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para compra de gêneros alimentícios doada a sra. Maria Dalva de Aquino Camilo Quaresma, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001 artigo 2º e Inciso IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2009 | 777.80 | 00003162398444 | Rosalba Lins Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito na Recarga de cartucho, Xerox, Encadernação e Recarga de cartucho colorido para diversos setores pertencetes ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2009 | 605.90 | 00003162398444 | Rosalba Lins Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na regarga de cartucho e xerox, para diversos setores pertencentes a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2009 | 453.90 | 00003162398444 | Rosalba Lins Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Finanças, na Recarga de cartucho, Xerox, Manutenção e Limpeza de computador, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | importancia empenhada para o pagamento pela locação de software de Administração Publica, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2009 | 7340.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Pagamentos a Inativos Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2009 | 2790.00 | 00012345678909 | Iracy da Silva Filgueira | Importância empenhada para pagamento do pessoal Inativos lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Pagamentos a Inativos Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2009 | 5115.00 | 00005949912420 | Dometila de Morais Filgueira | Importância empenhada para pagamento referente a pensões do pessoal pensionistas lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2009 | 1387.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estáveis lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2009 | 1906.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/02/2009 | 465.00 | 00007065758494 | André da Cruz Coutinho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Segurança e Portaria, junto ao Prédio da Central de Abastecimento, localizado no Conjunto Cehap I, neste município através de Secretaria de Administração desta Edilidade, relativoao mes de Fevereiro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/02/2009 | 465.00 | 00002909617424 | Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais de segurança e portaria prestados junto a Central de Abastecimento deste município, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2009 | 465.00 | 00014800870410 | Luiz Alves Cavalcante Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como segurança e portaria junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2009 | 465.00 | 00092298117187 | Erivaldo Soares de Brito | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como segurança e portaria junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mes Fevereiro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2009 | 465.00 | 00045696497420 | Aluísio Domingos dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como segurança e portaria, junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2009 | 465.00 | 00006537140412 | Everaldo Suassuna Mélo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como Segurança e Portaria, junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/2009, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2009 | 465.00 | 00006381059435 | José Bento da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como Ajudante de Jardineiro, junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/02/2009 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para pagamento referente a tarifa bancária pela prestação de serviços (TED), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2009 | 465.00 | 00003284925406 | Adriano do Nascimento Chaves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como segurança e portaria, junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2009 | 85.67 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente pelos serviços prestados de entrega de correspondências no Distrito de Canafístula, conforme convênio firmado entre esta Edilidade e a Empresa de Correios e Telégrafos, referente ao mês de Fevereiro/2009, junto a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2009 | 9100.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2009 | 7143.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estáveis lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2009 | 4394.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2009 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2009 | 10000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento do Subsídios no Cargo Prefeito Constitucional, relativo ao mes de Fevereiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2009 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento do Subsídios no Cargo Vice- Prefeito Constitucional, relativo ao mes de Fevereiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2009 | 12160.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2009 | 6605.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/02/2009 | 3271.95 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2009 | 9880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2009 | 6705.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo 83/88 lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2009 | 5287.44 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos dos professores Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2009 | 18413.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos dos professores Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2009 | 18553.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estáveis lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2009 | 181069.71 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos dos professores concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2009 | 103331.19 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/02/2009 | 18522.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados Educação Infantil lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/02/2009 | 6951.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2009 | 465.00 | 00020336217404 | Ednaldo Avelar de Melo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços profissionais prestados como Segurança e Portaria, junto ao Prédio da Secretaria de Trabalho e Ação Social, onde funciona o Programa Bolsa Família, neste município, relativo ao mes de Fevereiro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2009 | 90.00 | 00099105195420 | Francineide Ferreira da Silva Oliveira | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeira para compra de genêros Alimentícios doada através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2009 | 60.00 | 00009214354790 | Nilsa da Silva Sousa | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeira para compra de genêros Alimentícios doada através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2009 | 60.00 | 00007851982456 | Patricia Maria da Silva | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeira para compra de genêros Alimentícios doada através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2009 | 120.00 | 00004351815485 | Edinalva Farias Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeira para compra de genêros Alimentícios doada através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2009 | 150.00 | 00006414462411 | Luzineide Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeira para compra de genêros Alimentícios doada através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2009 | 8600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2009 | 3866.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/02/2009 | 2790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar deste município, relativo ao mes de fevereiro/2009, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/02/2009 | 1850.00 | 00002201209430 | Gillhyanne Katharynne Santos de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos Especializados de Engenharia na execução e fiscalização de obras civis neste municipio, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2009 | 8780.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2009 | 42394.56 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2009 | 12177.97 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estáveis lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2009 | 2500.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos Especializados de Engenharia na análise da documentação e emissão de parecer técnico, bem como vistoria e fiscalização das obras que estão sendo executadas pelo municipio em convênio com o Governo Federal, relativo de mês de fevereiro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2009 | 720.00 | 00008153980424 | Antonio Camilo da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galerias, bueiras, canais e outros obras d'artes existentes em diversas ruas da sede do Municipio, dos Distrito de Canafistula e Zumbi, Vila São João, Vila são Sebastião e Rua da Macaiba, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2009 | 1100.00 | 00089381165491 | Giovani Andrade de Araújo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados de arquitetura e urbanização na elaboração de projetos arquitetônico urbanistico, através da Infra estrutura, desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra Estrutura | Const. Calc. Meio Fio, L. D. guae Asf., Art. e V. Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2009 | 55743.30 | 08938468000133 | Const. e Comercio e Empreendimentos Queiroga Ltda | Importancia empenhada para o pagamento da 3ª medição dos serviços executados na obra de drenagem e pavimentação em diversas ruas deste Municipio, conforme contrato de nº 099/08 com recursos financeiros dos contrato de repasse de nº 024.55990-11/2007 - OGU Ministerio do Turismo/PMAG-PB, conforme comporvantes anexos. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2009 | 70.00 | 00005105130421 | Severino Fernandes dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura, com a limpeza de 10 palmeiras localizada na frente da Sede da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2009 | 200.00 | 00033846715468 | Severino João de Almeida Filho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura, com duas viagens a localidade de Bastiões, nos dias 17 e 18/02/2009, transportando materiais para serem utilizados em obras na localidade acima mencionada, no veículo de placa KHK-7178, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2009 | 1440.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buraços, no Distrito de Zumbí deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2009 | 1440.00 | 00005555110499 | Antonio Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buraços, no Distrito de Zumbí deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2009 | 1440.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buraços, no Distrito de Zumbí deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2009 | 1440.00 | 00005309023461 | Samuel da Silva Hermínio | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buraços, no Distrito de Zumbí deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2009 | 1440.00 | 00090036000744 | Moacy Gondim de Macêdo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buraços, no Distrito de Zumbí deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2009 | 1440.00 | 00004716608417 | Severino José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buraços, no Distrito de Zumbí deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2009 | 1440.00 | 00002179200471 | José Alexandre do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buraços, no Distrito de Zumbí deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2009 | 1440.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buraços, no Distrito de Zumbí deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2009 | 1800.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços técnicos de contabilidade no acompanhamento da execução de obras ou serviços realizados por esta Prefeitura, através de convênios firmados com os governos Federal e Estadual, bem como elaboração das referidas prestação de contas, durante o mes de fevereiro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2009 | 300.00 | 00004017434460 | Emanuel Messias Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho finaceira para cobrir despesas funerárias em favor do Sr. João Faustino da Silva, sendo responsável Emanuel Messias Ferreira da Silva, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2009 | 390.00 | 00004616263493 | Luzinete Gonçalo da Silva Costa | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho finaceira para cobrir despesas funerárias em favor de Rejane da Silva Oliveira sendo responsável a Senhora Luzinete Gonçalo da Silva Costa, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, translado do cadaver saindo de Campina Grande/PB para o Assentamento Margarida Maria Alves II, do Assentamento para o Municipio de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2009 | 250.00 | 00009937602440 | José Roberto dos Santos Sousa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para compra de gêneros alimentícios para o Sr. José Roberto dos Santos Sousa, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2009 | 350.00 | 00087316447400 | Corina Guedes de Aranha | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira com mudança da cidade de João Pessoa para a cidade de Alagoa Grande da Sra. Corina Guedes de Aranha, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2009 | 160.00 | 00003017038416 | José Paulo da Luz | Importancia empenhada para o pagamento por uma vaigem a Cidade de João Pessoa transportando o Sr. Aracélio da Silva Lins de Oliveira, conselheiro tutelar com portaria 027/2006 para tratar de assuntos sobre a menor Roberta da Silva Souza, viagem feita no veiculo Parati de placa KIC-0910-PB de posse do credor, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2009 | 200.00 | 00028295382420 | Maria do Livramento Lucas da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a Senhora Maria do Livramento Lucas da Silva, para custear despesas com exame medico da paciente Severina do Ramos que encontra-se hospitalizada, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2009 | 200.00 | 00004216258484 | Maria José Rodrigues dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a Senhora Maria José Rodrigues dos Santos, para aquisição de gêneros alimentícios, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2009 | 10.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | importancia empehanda para o pagamento por duas corridas na Cidade transportando o Secretario de Ação Social, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2009 | 250.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Tiradentes, 52, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mes de Fevereiro/2009 através da Secretaria de Acão Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2009 | 135.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a tarifa de ligação provisória para fornecimento de energia eletrica durante as festividades de Carnaval de Rua nos dias 23 e 24/02/2009, conforme comprovante anexo.comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2009 | 3820.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância Empenhada para pagamento de tarifas sob o consumo de energia elétrica dos prédios das Escolas e Creches Municipais referente ao mês de 12/2008, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2009 | 150.00 | 00043710999472 | Rafael de Lima Rodrigues | importancia empenhada para o pagamento de um auxilio para cobrir despesas com alimentação dos jogadores das equipes de futebol amador deste Municipio quando as mesmas iram participar de um torneio inicio da VI COPA VERÃO DE FUTEBOL DE ALAGOA GRANDE a se realizar em 1º de março de 2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2009 | 260.00 | 00043710999472 | Rafael de Lima Rodrigues | importancia empenhada para o pagamento de um auxilio para cobrir despesas com transprtes dos jogadores das equipes de futebol amador da zona rural, deste Municipio quando as mesmas iram participar de um torneio inicio da VI COPA VERÃO DE FUTEBOL DE ALAGOA GRANDE a se realizar em 1º de março de 2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura | Construção de Cisiternas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2009 | 31317.05 | 09429098000171 | FIEL - Construtora e Serviços LTDA | Importância empenhada para o pagamento da segunda medição pelos serviços prestados na construção de cisternas rurais, de acordo com o convenio de nº 1202/2007, conforme comprovante anexo. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2009 | 700.00 | 00004468274441 | Severino do Ramo dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de sonorização para acompanhamento das Bandas de pequeno porte que se apresentarão nos dias 21 a 24/02/2009, no palco central nos festejos carnavalesco de Alagoa Grande, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2009 | 2220.00 | 00008287367409 | Erivan Domingos Cosme | Importância empenhada para pagamento referente a apresentação de show artístico musical com a Banda Lôkamania a ser realizado nos dias 21 a 23/02/2009, a partir das 18:00 hs, no palco central dos festejos carnavalesco de Alagoa Grande, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2009 | 500.00 | 00003286362409 | Fernando da Cruz Coutinho | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados como vocalista de frevo a ser realizado nos dias 21 á 23/02/2009, durante os festejos Carnavalescos de Alagoa Grande, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2009 | 1000.00 | 00004220462481 | Rafael Macena da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a apresentação de show artístico musical com a Banda Pagoderê, a ser realizado nos dias 22 e 23/02/2009, no palco Central nos Festejos Carnavalescos de Alagoa Grande, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2009 | 2200.00 | 00069288992472 | Taciano Richard Santos de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a apresentação de show artístico musical com a Orquestra Paó de Frevos, a ser realizado nos dias 21,22 e 23/02/2009, no palco Central nos Festejos Carnavalescos de Alagoa Grande, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2009 | 300.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para pagamento referente a apresentação do tradicional Bloco Zé Pereira nas principais ruas da cidade nas festividades Carnavalescas de Alagoa Grande, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2009 | 9000.00 | 00067641440444 | Sandoval Pereira do Rêgo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de locação de palco, som, iluminação e atração musical para as festividades carnavalescas, na cidade de Alagoa Grande, nos dias 22 á 24/02/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2009 | 780.00 | 00033557160734 | José Soares Macena | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para Polícia Militar, Seguranças e equipe de Coordenação e Organização do evento, durante as festividades carnavalecas no período de 20 à 24/02/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2009 | 92.00 | 00060346060710 | Maria José Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições para a equipe que participaram do Bloco Zé Pereira, durante as festividades carnavalescas através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2009 | 620.00 | 00041079183787 | Severino Machado da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao confeccionamento e fornecimento de refeições para a equipe das Escolas de Samba, no período de 20 a 24/02/2009 durante as festividades carnavalescas, atraves da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2009 | 563.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura, com diversas viagens transportando a equipe organizadora dos festejos carnavalescos, no período de 20 à 24/02/2009, no veículo de placa MOL-0467 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2009 | 132.00 | 00050918370434 | Josinaldo da Silva Figueiredo | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de refeições para o Grupo Folclórico Afro da Caiana dos Crioulos durante as festividades Carnavalescas deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2009 | 370.00 | 00033807027491 | José Wagner Ferreira Muniz | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação do predio do BNB CLUB para a realização de Baile de Fantasia que realizar-se-á no dia 21 de Fevereiro de 2009 durante as festividades alusivas ao carnaval 2009, neste Municipio através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme contrato de locação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2009 | 150.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento por uma viagem ida e volta a Sitio Caiana dos Crioulos, deste Municipio transportando o Grupo Afro daquela localidade para se apresenta nas festividades carnavalesca, deste Municipio, viegem feita no veiculo onibus de placa MMX-5974, de posse do credor, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2009 | 420.00 | 00048716898400 | Luis Augusto da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de publicidade movel prestados na divulgação das festividades alusivas ao carnaval 2009, realizado neste Municipio, através da Secretaria de Educação e cultura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2009 | 720.00 | 00002867726476 | Cicero Miranda Xavier | importancia empenhada para o pagamento pela contratação de 12 homens para a realização dos serviços de segurança durante a realização das festividades do carnaval 2009 realizada em praça publica neste Municipio, nos dias 22, 23 e 24 de Fevereiro de 2009,através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2009 | 680.00 | 00001188280457 | Antonio Alves da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de uma escola de samba Portela de Itabaiana durante a realização das festividades alusivas ao carnaval 2009, realizado através da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovanten anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2009 | 450.00 | 00004919870485 | Alexandre Maximo Neves de Melo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de um Grupo Folclórico "Olodum de Gurinhenzinho" durante a realização das festividades alusivas ao carnaval 2009, realizado através da Secretaria de Educação e cultura, destaPrefeitura, conforme comprovanten anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2009 | 500.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | imp. emp. para o pag. por uma viagem a Cidade de João Pessoa, tansp. os moradores do assentados das localidades rurais Usina Tanques, Engenho do meio e da ocupação entre o Distrito de canafistula, neste Municipio e o Municipio de Alagoinha, para participarem de uma audiencia na sede do INCRA, sobre a desapropriação de 03 (três) áreas de terras, nas referidas localidades, neste Munic., através da Sec. de Agricultura, desta Pref., viagem feita no veiculo onibus de placa KSZ-5529, conf. comp. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2009 | 60.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, com uma viagem a cidade de Areia-PB, transportando o Assessor Jurídico José François Paulino de Oliveira, para uma audiência na Junta do Trabalho, onde o município e parte promovida, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2009 | 100.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com uma viagem a cidade de Campina Grande,transportando a funcionária Elivânia Rodrigues Hipólito, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa BZH-0648, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/02/2009 | 60.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa pela alterção de contrapartida e prorrogação de vigencia de periodo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipio de Alagoa grande e o Ministerio das Cidades, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2009 | 480.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Administração com diversas viagens transportando a comissão responsável pelo levantamento do inventário atualizado dos bens patrimoniais e dos bens de consumo existentes em Almoxarifado do Município nos dias 09 ao dia 16/02/2009, no veículo de placa KJX-0734, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2009 | 347.31 | 12673158000101 | Josileide Tiburcio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para serem utilizados em diversos setores do Prédio da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2009 | 345.00 | 12673158000101 | Josileide Tiburcio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados em diversos setores do Prédio da Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2009 | 490.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2009 | 65.00 | 00003994491401 | Manuel Messias Santos de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente as serviços prestados a Secretaria de Administração na confecção de chaves e mão de obras com abertura de portas, na Sede da Prefeitura Municipal,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2009 | 85.67 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestadas na entrega de correspondencias no Distrito de Zumbi, de acordo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para pagamento referente a tarifa bancária pela prestação de serviços (TED), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2009 | 1200.00 | 00000834158400 | Oscar Stephano Gonçalves Coutinho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços especializados na Aréa Jurídica na Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mes de Fevereiro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2009 | 113.02 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2687, localizado junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2009 | 60.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa pela alterção de contrapartida e prorrogação de vigencia de periodo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipio e o Ministerio das Cidades, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2009 | 3000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 16ª (decima sexta) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005; 122/2004; 516/2005; 629/2005; 34/1998; 206/2004; 64/2004; 170/2004; 631/2005; 630/2005 e 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2009 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 16ª (decima sexta) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 624/2005; 625/20085; 626/2005; 628/2005; 630/2005 e 631/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2009 | 120.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Finanças correspondente a 01(uma) viagem a cidade de João Pessoa, com o Secretario para resolver assuntos de interesse desta edilidade, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2009 | 4737.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente ao parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2009 | 1454.86 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente a multa sobre o parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2009 | 2906.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente aos juros e/ou encargos DL-1.025/69 referente ao parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2009 | 4000.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Impotancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2009 | 1239.07 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2443, localizada junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2009 | 65.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a recolhimento em favor do PASEP, retido na cota parte do fundo Especial, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2009 | 538.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a recolhimento em favor do PASEP, retido na cota parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para pagamento referente a tarifa bancária pela prestação de serviços (TED), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/02/2009 | 450.00 | 00074174010404 | Manuel Clementino dos Santos | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de um ataude e translado do cadaver da Senhora Zeferina Maria dos Santos, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/02/2009 | 720.00 | 00006372338408 | Severino Francisco da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, escavação e remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza da Lagoa do Paó e do canal vertedouro, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Etrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/02/2009 | 720.00 | 00005909664484 | Josinaldo Crispim da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, escavação e remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras d'artes existentes em diversas ruas da sede deste Municipio e dos Distrito de Canafistula e Zumbi, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaiba, através da Secretaria de Infra Etrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/02/2009 | 720.00 | 00002682240488 | Ronaldo Adriano dos Santos Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, escavação e remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras d'artes existentes em diversas ruas da sede deste Municipio e dos Distrito de Canafistula e Zumbi, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaiba, através da Secretaria de Infra Etrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2009 | 1121.79 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de debito de juros, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2009 | 296.56 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | referente ao pagamento da 15ª parcela do parcelamento junto ao IBAMA-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéveis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2009 | 80.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | importancia empehada para o pagamento por uma viagem a Cidade de Campina Grande transportando o Assessor Juridico desta Edilidade para resolver assunto da mesma, viagem feita no veiculo de placa MOI-7864, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2009 | 120.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | importancia empenhada para o pagamento por uma viagem a Cidade de João Pessoa transportando o Secretario de agricultura, desta Prefeitura para resolver assuntos de interesse da referida secretaria, viagem feita no veiculo de placa KHS-4988, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2009 | 80.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | importancia empenhada para o pagamento por uma viagem a Cidade de Campina Grande transportando funcionario da Secretaria de Ação Social, deste Edilidade, para resolver assuntos de interesse da mesma, viagem feita no veiculo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2009 | 30.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | importancia empenhada para o pagamento por uma viagem ao Sitio Tambor transportando a Assintente Social para resolver assuntos de pessoa carente residente naquela localidade, através da secretaria de Ação Social, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2009 | 80.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento por 03 corridas na cidade com espera, 01 viagem ao Distrito de Zumbi e 01 Viagem ao Distrito de Canafistula, deste Municipio, transportando o Secretario de Infra Estrutura, desta Edilidade para supervisiona os serviços das obras da referida secretaria, viagens feitas no veiculo de palca JMG-7881, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2009 | 639.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2009 | 343.50 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saneamento | Administração Geral | Saude | Construção, Ample. e Rest. da Rede de Esgosto e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2009 | 86351.94 | 08021035000119 | Biana Construções e Serviços LTDA | importancia empenhado para o pagamento da 4ª medição pelos serviços prestados na ampliação do Sistema de esgotamento sanitario de Alagoa Grande correspondente a 3ª etapa do convenio Firmado entre a MS/FUNASA/PMAG de nº 0248/2007, através da tomada de preço de 012/2008, CEI nº 39.070.04287/77, conforme comprovante anexo. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2009 | 23.00 | 00099223813468 | Severino do Ramo de Sousa Barbosa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de troca de pneus do carroção do trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2009 | 30.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletrica prestados na manutençaõ da instalação eletrica do Trator de esteiras pertencente a Secretaria de Infra estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de torneiro mecanico presatdos no confeccionamento de peças para a reposição no trator de esteira D-4, recuperação de cilindros e serviços de solda eletrica prestados no referido trator de esteiras, pertencente a Secretaria de Infra estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2009 | 70.00 | 00098175386487 | Antonio Bento Pereira | importancia empenhada para o pagamento por 07 (sete) corridas na Cidade transportando os eletricistas para a substituição de lampadas nas ruas Professor José Cavalcante, Maraino Rodrigues e São Sebastião, deste Municipio, viagens feitas no veiculo camionete de placa MXY-5419, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2009 | 63677.44 | 07600826000130 | Construtora Porto Real Ltda | importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domilciliar, entulhos e metralhas, varrição e coleta de resíduos das vias publicas, correspondente a 2ª medição do periodo de 29 de janeiro à 27 de fevereiro de 2009, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2009 | 80.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | importancia empenhada para o pagamento por uma viagem a Cidade de Campina Grande transportando funcionario da Secretaria de Ação Social, deste Edilidade, para resolver assuntos de interesse da mesma, viagem feita no veiculo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2009 | 72.56 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto no predio locado para o funcionamanto do CRAS, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, referente ao mes de Fevereiro de 2008, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2009 | 35.00 | 00005399455447 | Jarbas Bezerra Alves | importancia empenhada para o pagamento por uma viagem ao Distrito de Canafistula e tres corridas na cidade transportando as Assistentes Sociais desta Edilidade, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2009 | 141.45 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3273-1365, localizado no predio locado para o fucionamento do Conselho Tutelar, deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2009 | 300.00 | 00005949637453 | Severino Antonio da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de um ataude para o sepultamento da Senhora Alayde Gadelha da Silva, doada atraves da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2009 | 276.00 | 00045696420478 | Amadeu Ferreira do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com exames médicos em outro centro, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2009 | 230.00 | 00010922890463 | Maria de Lourdes Vieira de Souza | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de gêneros alimenticios, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2009 | 350.00 | 00007564381442 | Isa Juliette da Silva Genuino | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a realização exames médicos e laboratoriais, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2009 | 80.00 | 00004918750451 | Roberval Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2009 | 30.00 | 00092974422420 | Rosil da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2009 | 60.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2009 | 60.00 | 00006369182460 | Ilvanda Rodrigues Lemos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2009 | 75.00 | 00064510980434 | Severino Gonçalves da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2009 | 160.00 | 00004236883406 | Maria da Guia Nascimento | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2009 | 150.00 | 00045642362453 | Reginaldo Venâncio do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2009 | 180.00 | 00065948025420 | Maria de Lourdes Pereira de Araújo | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2009 | 120.00 | 00099636034400 | Cicera Maria do Nascimento Neri | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2009 | 260.00 | 00004190869430 | Vanessa Bonifacio da Silveira | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2009 | 250.00 | 00008843717430 | Bruna Carolina da Silva Batista | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2009 | 250.00 | 00008684270479 | Clarice Neves Santos Alves Pedrosa | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2009 | 250.00 | 00006503010486 | Suely de Góis Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2009 | 250.00 | 00007662805433 | Gilberto Campos de Araújo Filho | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2009 | 250.00 | 00005605203444 | Julianny da Cunha Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2009 | 250.00 | 00003809823406 | Maysa da Cunha Nascimento Albuquerque | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2009 | 250.00 | 00007512298498 | Laiz Cristina da Luz Alves | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2009 | 250.00 | 00007579262401 | Ricardo Barbosa de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2009 | 250.00 | 00008781916400 | George André da Silva Januário | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2009 | 250.00 | 00007338362408 | Geovania Clementino e Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2009 | 250.00 | 00007527618469 | Laura Luisa da Luz Aguiar | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2009 | 250.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2009 | 250.00 | 00001845785401 | Michel Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2009 | 250.00 | 00006027529490 | Joarha Cybelly do Nascimento Guedes Aranha | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2009 | 250.00 | 00005924039471 | Flávia Meirelles Alves de Araújo Gonçalves | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2009 | 250.00 | 00006150104400 | Livya Candido de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2009 | 250.00 | 00007285074470 | Fábia Layssa dos Santos Cosmo | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2009 | 250.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2009 | 250.00 | 00007672362461 | Mayara Cecile Nascimento Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2009 | 250.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2009 | 250.00 | 00009250253486 | Alceni de Brito Gomes | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2009 | 250.00 | 00003406649408 | Cristiane do Nascimento Paz da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2009 | 250.00 | 00008920785457 | Wallysson Klebson de Medeiros Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2009 | 250.00 | 00006474432446 | Eduardo Alves Pereira | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2009 | 250.00 | 00008292024476 | Eunalienne Kelly Alves de Melo | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2009 | 250.00 | 00001295344475 | Jacqueline dos Santos Oliveira Felix | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2009 | 250.00 | 00007022606498 | Wllame Walkiria Nobrega de França | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2009 | 250.00 | 00004571542410 | Silvana Ferreira Lavorato | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2009 | 250.00 | 00001215332475 | Mônica Cristina Rodrigues de Souza Santana | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2009 | 250.00 | 00008186604499 | Joanne Naelly da Silva Pereira | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2009 | 250.00 | 00050918524415 | Rosilene Tiburcio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2009 | 250.00 | 00006333823457 | Eduardo Alves Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2009 | 250.00 | 00007946145403 | Evelin Joice dos Anjos Dantas | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2009 | 250.00 | 00005117409485 | Elidinês Cosme Barbosa Quaresma | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2009 | 250.00 | 00006633677430 | Sthefanny Gabriele Raimundo Nunes | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2009 | 250.00 | 00006077605409 | Ana Tereza Cabral Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande (turno da noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2009 | 150.00 | 00007591319450 | Reginaldo José Gomes | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a realização exames médicos e laboratoriais, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2009 | 60.00 | 00005796269461 | Leciana Nilo Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2009 | 60.00 | 00010262509784 | Francisca Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2009 | 700.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de torneiro mecanico prestados na comfecção de peças e serviços enchimento e torneamento em ponta de eixo do carroção fechado utilizado para o transporte de carme, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2009 | 210.00 | 00099153742400 | Severino Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por seis corridas na cidade transportando carne do Matadouro para Mercado Público, no trator Ford 6600, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2009 | 504.00 | 05568303000129 | Lotérica Camisa 7 | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de tiragem de 840 (oitocentos e quarenta) copias color para a 1ª jornada pedagógica, por ocasião do inicio das atividades do ano letivo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2009 | 96.00 | 00079711367491 | José Lúcio Ferreira de Sousa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições para os funcinarios da Secretaria de Educação e Cultura, por ocasião dos preparativos para o inicio do ano letivo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2009 | 70.00 | 00079711367491 | José Lúcio Ferreira de Sousa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches para os funcinarios da Secretaria de Educação e Cultura, por ocasião dos preparativos para o inicio do ano letivo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2009 | 600.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados correspondente a Filmagem das Festividades em comemoração ao dia da Padroeira do município Nossa Senhora da Boa Viagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2009 | 21457.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento em favor do INSS, correspondente a competência 01/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2009 | 1205.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para o pagamento de juros por atraso relativo ao recolhimento em favor do INSS, correspondente a competência 01/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2009 | 42875.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento em favor do INSS, correspondente a competência 01/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2009 | 2409.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para o pagamento de juros por atraso relativo ao recolhimento em favor do INSS, correspondente a competência 01/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2009 | 180.00 | 00000810463407 | Antonio Cardoso | importancia empenhada para o pagamento pelos de torneiro mecanico presatdos no embuchamento do eixo dianteiro do veiculo micro onibus de placas MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2009 | 250.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na revisão e substituição do sistema de freios e revisão do sistema eletrico no veiculo micro onibus de placas MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2009 | 320.00 | 00003017038416 | José Paulo da Luz | Importância empenhada para pagamento referente a quatro viagens à cidade de Campina Grande transportando a Diretora da Divisão Administrativa, da Secretaria de Educação para aquisição de materiais didáticos para a montagem da 1ª jornada pedagogica, no veículo de placa KIC-0910, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2009 | 160.00 | 00003017038416 | José Paulo da Luz | Importância empenhada para pagamento referente a duas viagens à cidade de Campina Grande transportando o Secretario de Educação para tratar de assuntos referentes a esta secretaria, nos dias 07 e 21/02/2009 no veículo de placa KIC-0910, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2009 | 160.00 | 00003017038416 | José Paulo da Luz | Importância empenhada para pagamento referente a duas viagens à cidade de Campina Grande transportando o Chefe dos transportes da SEC para aquisição de peças para os veículos pertencentes a esta Secretaria, no veículo de placa KIC-0910, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2009 | 120.00 | 00003017038416 | José Paulo da Luz | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem à cidade de João Pessoa transportando o Chefe dos transportes da SEC para fazer orçamento de peças de reposição dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação no dia 06/02/2009, no veículo de placa KIC-0910, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2009 | 240.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento referente a três viagens à cidade de Campina Grande transportando o Secretario para tratar de assuntos da Secretaria de Educação, nos dias 11,13 e 17/02/2009, no veículo de placa MOB-5320, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2009 | 42981.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa sobre a folha de pagamento dos professores concursados, efetivos e eletivos, correspondente a competencia 02/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2009 | 24177.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa sobre a folha de pagamento do pessoal concursados e efetivos lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, deste Edilidade, competencia 02/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2009 | 900.00 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 4,5(quatro e meia) diarias, ao Secretario de Educação desta edilidade, quando em viagem a cidade de Recife para participar do Encontro com os Secretários Municipais do estado da Paraíba e Pernambuco, com a UNDIME - União Nacional de dirigentes municipais de educação e o MEC, no periodo de 16 à 20 de Março de 2009 no Mar-Hotel, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2009 | 7.57 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de debito de juros, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2009 | 489.56 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de debito de juros, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2009 | 3.30 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de debito de juros, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2009 | 1468.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a recolhimento em favor do PASEP, retido na cota parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2009 | 1861.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 28de Fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2009 | 3000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 17ª (decima setima) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005; 122/2004; 516/2005; 629/2005; 34/1998; 206/2004; 64/2004; 170/2004; 631/2005; 630/2005 e 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 17ª(decima setima) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 624/2005; 625/20085; 626/2005; 628/2005; 630/2005 e 631/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2009 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PAESP, retido na cota do ICMS - DESOMERAÇÂO EXPORTAÇÂO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2009 | 350.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Finanças,. desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2009 | 287.91 | 00048837610459 | Ana Maria Gonçalves Magno | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista nº 00528.2005.018.13.00-9, em favor da Senhora Ana Maria Gonçalves Magno, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2009 | 515.33 | 00033807086404 | Tarcísio Belísio Faustino | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista nº 00505.2005.018.13.00-4, em favor do Sr. Tarcísio Belísio Faustino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2009 | 156.70 | 00028295676415 | Maria do Socorro Silva dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista nº 00521.2005.018.13.00-7, em favor da Senhora Maria do Socorro Silva dos Santos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2009 | 156.69 | 00028295480430 | Maria José Farias de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista nº 00524.2005.018.13.00-0, em favor da Senhora Maria José Farias de Araújo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2009 | 167.77 | 00015429547468 | Maria das Neves de Souza Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista nº 00525.2005.018.13.00-5, em favor da Senhora Maria da Neves de Souza Oliveira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2009 | 287.24 | 00055629199404 | Luiz Benício do Vale | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista nº 00527.2005.018.13.00-4, em favor do Sr. Luiz Benício do Vale,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2009 | 165.58 | 00090266935834 | João Manoel da Silva | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista nº 00526.2005.018.13.00-0, em favor do Sr. João Manoel da Silva,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2009 | 172.06 | 00041249321468 | Maria do Socorro Silva Pontes | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista nº 00522.2005.018.13.00-1, em favor da Senhora Maria do Socorro Silva Pontes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2009 | 1962.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao pasep, corrrespondente ao periodo de apuração 31/12/2008, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2009 | 19.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento de juros relativo a contribuição ao pasep, correspondente ao periodo de apuração 31/12/2008, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2009 | 1603.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao pasep, corrrespondente ao periodo de apuração 31/01/2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2009 | 16.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada de juros a contribuição ao relativo a contribuição ao pasep, corrrespondente ao periodo de apuração 31/01/2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Manutençã dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2009 | 8075.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento referente ao recohimento em favor do INSS correspondente a competencia 01/2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2009 | 453.85 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento de juros por atraso relativo ao recolhimento em favor de INSS, correspondente a competencia 01/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2009 | 1417.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao pasep, corrrespondente ao periodo de apuração 30/11/2008, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2009 | 14.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento de juros relativo a contribuição ao pasep, correspondente ao periodo de apuração 30/11/2008, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2009 | 144.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de refeiçoes e lanches para os funcionários da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2009 | 120.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração, com uma viagem a cidade de João Pessoa transportando a funcionária Lúcia de Fátima de Almeida Guedes, para resolver assuntos de interesse do Setor de Identificação deste municipio, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2009 | 1400.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Projetos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria nas áreas de Engenharia, Planejamento e administração Municipal prestados a esta edilidade durante o mês de 02/2009, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2009 | 300.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de 01(uma) diaria, quando em viagem a cidade de Recife-PE, para participar de Audiência com o General Archias de Almeida Alves Neto, Comandante da 7ª Região Militar e 7ª Divisão do Exercito de Recife-PE e resolver demais assuntos de interesse desta edilidade, no dia 19 de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/03/2009 | 30.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, com uma viagem a cidade deAreia-PB transportando o Assessor Jurídico José François Paulino de Oliveira, para uma audiência na Junta do Trabalho, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2009 | 65.00 | 00047811900491 | Lídia Camilo Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito pelo fornecimento de lanches serem utilizados em reunião com Secretários deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2009 | 200.00 | 00069793816449 | Irnar Francisca da Silva | importancia empenhada para o pagamento relativo a uma ajuda de custo para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Maceio-AL, para participar do 1º encontro de atores do reteiro integrado civilização do açucar nos dias 17 e 18/03/2009 no Centro de Convenções de Maceio-AL, atraves da Secretaria de educação e Cultura, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2009 | 630.00 | 00043710999472 | Rafael de Lima Rodrigues | importancia empenhada para o pagamento de um auxilio para cobrir despesas com alimentação dos jogadores das equipes de futebol amador deste Municipio quando as mesmas iram participar da VI COPA VERÃO DE FUTEBOL DE ALAGOA GRANDE a se realizar em 08 de março de 2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/03/2009 | 18.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/03/2009 | 400.00 | 00006168155490 | Renan Monteiro Pereira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados ao apoio na organização da 1ª Jornada Pedagógica, bem como na elaboração do material utilizado e na instalação de programas relacionados com a educação nos computadores da Secretaria de Educação, nos dias 19,20,25,26 e 27/02/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/03/2009 | 70.00 | 00000094723478 | Maria Betânia Carlos Soares do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados ao apoio na organização da 1ª Jornada Pedagógica, promovida pela Secretaria de Educação desta Edilidade, nos dias 26 e 27/02/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/03/2009 | 900.00 | 00006373351475 | Maria Gomes Santana | Importância empenhada para pagamento referente a apresentação de show artístico na Comunidade do Conjunto Vera Cruz, neste municipio, no dia 07 de MArço de 2009, em comemoração ao dia Internaciona da Mulher, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/03/2009 | 300.00 | 00002202218475 | Jardel Richard da Silva Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a contratação de equipamento de som de pequeno porte, para ser utilizado durante as festividades do dia Internacional da Mulher, realizado pela Assessoria de Grupo especializado Multidisciplinar em tecnologia e extensão, neste município, no dia 08 de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2009 | 120.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o comsumo de energia eletrica, no predio locado para o funcionamento do CRAS, deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, realtivo ao mes de Dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2009 | 50.00 | 00044168985415 | Luis Lucindo da Silva | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de 0,5(meia) diaria, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar da Reunião ampliada com o conselho Estadual de Assistência Social - CEAS/PB, no dia 19/03/2009 no auditório do Hotel Caiçara, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2009 | 200.00 | 00001904862446 | Iracema de Placido de Lima | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2009 | 250.00 | 00007323886783 | Gilberto Lucas da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a realização exames médicos em outro centro,doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/03/2009 | 19.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo de energia eletrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mes de Fevereiro/2009 através da Secretaria de Acão Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/03/2009 | 80.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados com uma viagem a cidade de Campina Grande, transportando o servidor José Guedes Guimarães para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2009 | 96.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de refeições para a equipe do Bolsa Família da cidade de Alagoa Nova e a equipe deste município, no encontro realizado nesta cidade através da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2009 | 120.00 | 00005578018424 | Luiz Antonio Oliveira de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem a cidade de João Pessoa-PB, transportando o Secretário da Ação Social para uma reunião na Secretaria Estadual do Trabalho a respeito do PETI, no veículo de placa LNL-6399, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2009 | 40.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem a cidade de Alagoinha-PB, transportando pessoal do Conselho Tutelar e assistente social deste municipio, para reconduzir as suas residência 06 crianças orfãs do Sitio Pirauá neste municipio, no veículo de placa MNP-1653, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/03/2009 | 720.00 | 00001914533402 | Edson Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, escavação e remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras d'artes existentes em diversas ruas da sede do município, dos Distritos de Canafístula eZumbí, bem como Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, conforme contrato de nº 098 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/03/2009 | 720.00 | 00002571460404 | José Carlos Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, escavação e remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras d'artes existentes em diversas ruas da sede do município, dos Distritos de Canafístula eZumbí, bem como Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, conforme contrato de nº 099 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra Estrutura | Const. Calc. Meio Fio, L. D. guae Asf., Art. e V. Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2009 | 93346.51 | 08938468000133 | Const. e Comercio e Empreendimentos Queiroga Ltda | Importancia empenhada para o pagamento da 2ª medição dos serviços executados na obra de drenagem e pavimentação em diversas ruas deste Municipio, conforme contrato de nº 098/2008 com recursos financeiros dos contrato de repasse de nº 023.7003-31/2007 - OGU Ministerio das Cidades/Prefeitura Municipal de Alagoa Grande-PB, CEI 3907004283-78, de acordo a licitação modalidade concorrencia de nº 009/2008, conforme comporvantes anexos. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2009 | 720.00 | 00005210072401 | José Faustino de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, na localidade de Quitéria, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato de nº 94/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2009 | 720.00 | 00026350246420 | Severino Sebastião Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, na localidade de Quitéria, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato de nº 96/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2009 | 720.00 | 00004241377475 | João Camilo Alves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, no Distrito de Canafístula, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato de nº 84/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2009 | 720.00 | 00009955994401 | Genilson Cândido da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato de nº 91/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2009 | 720.00 | 00005568397490 | Erickson Silva dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato de nº 87/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2009 | 720.00 | 00004986619462 | Roberto Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato de nº 82/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2009 | 720.00 | 00003389164405 | Geraldo José da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato de nº 93/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2009 | 720.00 | 00071330526449 | Sebastião Fernandes de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato de nº 83/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2009 | 720.00 | 00005832622448 | Luiz Celestino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato de nº 90/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2009 | 720.00 | 00004042481442 | Genildo Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato de nº 75/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2009 | 720.00 | 00003287038427 | Jaelson Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato de nº 76/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2009 | 720.00 | 00085520187487 | Antonio Celestino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato de nº 77/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/03/2009 | 720.00 | 00007328620439 | Genilson Sousa Batista | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato de nº 85/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/03/2009 | 720.00 | 00006543954469 | João Batista Simão de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato de nº 92/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/03/2009 | 720.00 | 00075232936468 | Antonio Cândido de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato de nº 88/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/03/2009 | 720.00 | 00014840139806 | José Fortunato Celestino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato de nº 86/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/03/2009 | 720.00 | 00006991678414 | Adriano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato de nº 78/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/03/2009 | 720.00 | 00050426885449 | José Jacinto Correia | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, na localidade Quitéria deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato de nº 95/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2009 | 550.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura, com diversas viagens transportando areia para conserto de galerias e calçamento neste municipio, no veículo Camioneta de placa MXZ-1987, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2009 | 48.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra Estrutura | Const. Calc. Meio Fio, L. D. guae Asf., Art. e V. Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2009 | 106986.01 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento da 6ª medição dos serviços executados na obra de infra estrutura turistica nos conjuntos Aguinaldo Veloso Borges e CEHAP, neste Municipio, conforme contrato de nº 094/08 com recursos financeiros dos contrato de repasse de nº 0245.925-52/2007 - OGU Ministerio do Turismo/PMAG-PB-CEI 51.200.344.21/73, conforme comporvantes anexos. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/03/2009 | 35.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 05(cinco) corridas na cidade, transportando o Secretário de Infra Estrutura e o Arquiteto deste municipio, afim de verificar terrenos do município ou privados de interesse do municipio para construção de casas populares e para o Distrito Industrial, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/03/2009 | 120.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com uma viagem a cidade de João Pessoa, com o Secretário de Infra Estrutua, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/03/2009 | 300.00 | 00007602220455 | Mirian da Rocha Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias em favor da senhora Maria José Soares sendo responsável a senhora Mirian da Rocha Silva, de acordo com a lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/03/2009 | 300.00 | 00066760976720 | Paulo Rodrigues de Mélo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias em favor do senhor João Rodrigues de Mélo, sendo responsável o senhor Paulo Rodrigues de Mélo,através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/03/2009 | 1053.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios para a equipe que participaram da 1ª Jornada Pedagógica promovida pela Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, nos dias 26 e 27/02/2009, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/03/2009 | 2964.00 | 03876012000172 | Dafonte Renovadora de Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Agricultura, na Recauchutagem de pneus do trator agrícola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/03/2009 | 30.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem a Junta do Trabalho na cidade de Areia-PB, transportando o Assessor Jurídico Dr. José François Paulino de Oliveira para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOI-7864, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/03/2009 | 130.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com duas viagens a cidade de Guarabira, transportando o Assessor Jurídico José François Paulino de Oliveira, para uma Audiência na 2ª Vara da Comarca de Guarabira, no veículo de placa KHS-4988, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/03/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a União Brasileira dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/03/2009 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Administração com uma viagem a cidade de João Pessoa transportando a funcionária da Licitação para resolver assuntos de interesse deste município, no Tribunal de Contasdo Estado no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/03/2009 | 3868.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida contratada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/03/2009 | 0.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a recolhimento em favor do PASEP, retido na cota parte do ITR, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/03/2009 | 77.93 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de postagem prestados a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/03/2009 | 120.00 | 00002013765479 | Luciano Mota Correia | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade de João Pessoa, transportando a funcionária Maria Aparecida de Oliveira, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOL-1537, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/03/2009 | 30.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade de Areia, transportando o Assessor Jurídico José François Paulino de Oliveira, para uma audiência na Junta do Trabalho, onde o município e partePromovida, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/03/2009 | 218.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/03/2009 | 100.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com diversas viagens transportando a Supervisora das Creches do município, para realizar inspenções nos Prédios das Creches deste município, no veículo de placa JMG-7881, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/03/2009 | 25.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com cinco corridas na cidade transportando a Engenheira Gillhyanne K.S. de Albuquerque, inspecionando obras na cidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/03/2009 | 110.00 | 00098175386487 | Antonio Bento Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com cinco corridas na cidade transportando materiais de construção para serem utilizados na Vila São João, Rua João Nepomuceno, Avenida Expedicionários e Rua João Pessoa, no veículo Camioneta de placa MXY-5419, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/03/2009 | 56.00 | 00009484671420 | João Penha dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura, com oito corridas na cidade com o Secretário a fim de inspecionar obras de conserto de calçamento e desobstrução de galerias, nas seguintes ruas: Rui Barbosa, Estação Rodoviária, Conjunto Antonio F. de Albuquerque e Aguinaldo Veloso Borges, no veículo de placa MMS-6001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/03/2009 | 50.00 | 00003672048437 | Romildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com viagens transportando funcionários para resolver assuntos de interesse da Secretaria, nos Distritos de Zumbí e Canafístula, no veículo de placa MND-2303, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/03/2009 | 1400.00 | 00002025913443 | José Edimilson dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços fotográficos digitalizados prestados a Secretaria de Educação e Cultura, de todas as escolas municipais da sede do município, Distritos de Zumbí e Canafístula, Vila São João e Zona Rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/03/2009 | 1170.00 | 00093101139449 | Judilson Mendes do Nascimento | Importância empenhada para pagamentos pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura, referente a filmagens de todas as escolas da sede do município, Distrito de Canafístula, Zumbí, Vila São João e Zona Rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/03/2009 | 120.00 | 04021414000158 | Rosa Alice Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peça para o computador pertencente a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/03/2009 | 60.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para pagamentos pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito referente a uma viagem a cidade de Areia nos dias 04 e 05/03/2009, com o Assessor Jurídico José François Paulino de Oliveira, para audiência na Junta do Trabalho, ondeo município e parte Promovida, no veículo de placa KLQ-0903 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/03/2009 | 335.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração, com diversas viagens transportando a comissão responsável pelo levantamento do inventário atualizado dos bens patrimoniais e dos bens de consumo existentes em Almoxarifado do Município, no veículo de placa KJX-0734, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/03/2009 | 60.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração com duas viagens a cidade de Areia, transportando a funcionária Maria Lúcia Tibúrcio Silva, a Caixa Economica Federal para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MMS-4215, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/03/2009 | 0.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a recolhimento em favor do PASEP, retido na cota parte do ITR, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/03/2009 | 120.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para pagamentos pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças referente a uma viagem a cidade de João Pessoa no dia 05/03/2009, com o Secretário de Finanças para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/03/2009 | 90.35 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de diversos materiais para serem utilizados no prédio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/03/2009 | 120.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para pagamentos pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito referente a uma viagem a cidade de João Pessoa com a Funcionária Elivania Rodrigues Hipólito, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/03/2009 | 200.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, referente a uma viagem a cidade de João Pessoa e uma viagem a cidade de Juarez Távora, transportando integrantes da Igreja Evangélica Assembléia de Deus- CONAMAD, Campo Cristo Redentor-Congregação de Alagoa Grande, no veículo Kombi de placa MMV-54KKY 4917, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/03/2009 | 1342.20 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na 1ª Jornada Pedagógica promovida pela Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade nos dias 26 e 27/02/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/03/2009 | 65.00 | 00003517646407 | Kevlemn Augusto de Lima Gondim | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura, com transporte de Jogadores da Vila São João e Usina Tanques, para participarem da VI Copa Verão de Futebol de Alagoa Grande, no veículo Kombi de placa BTP-3189, conforme comporovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/03/2009 | 300.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com transporte de Assentados dos Assentamentos Caiana dos Crioulos, Sapé de Julião e Severino Ramalho, para participarem das festividades de comemoração do dia Internacional da Mulher, promovido pela Assessoria de Grupo especializado multidisciplinar em tecnologia e extensão, no veículo de Ônibus de placa MMX-5974, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/03/2009 | 100.00 | 00039537978400 | Eugênio Clementino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura, com transporte de Assentados do Assentamento Monsenhor Luiz, para participarem das festividades de comemoração do dia Internacional da Mulher promovido pelaAssessoria de grupo especializada multidisciplinar em tecnologia e extensão, no veículo Micro Ônibus de placa KFF-6271, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/03/2009 | 150.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura, com transporte de Assentados do Assentamento Maria Menina, para participarem das festividades de comemoração do dia Internacional Mulher promovido pela Assessoria de grupo especializada multidisciplinar em tecnologia e extensão, no veículo Ônibus de placa MXT-0845, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/03/2009 | 500.00 | 00014200384434 | José Guedes da Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na tiragem de fotografias digitais das Creches de Zumbi, CAIC, Engenho Baixinha, Vila São João e Canafístula, através da Sec. de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/03/2009 | 90.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com transporte de Assentados dos Assentamentos Severino Ramalho e Maria da Penha II, para participarem das festividades de comomoração do dia Internacional da Mulher, promovido pela Assessoria de Grupo especializada multidisciplinar em tecnologia e extensão, no veículo Kombí de placa MMY-0277, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/03/2009 | 70.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura, com transporte de Assentados da localidadedo Engenho do Meio para participarem das festividades de comemoração do Dia Internacional da Mulher, promovido pela Assessoria de grupo especializada multidisciplinar em tecnologia e extensão, no veículo Kombí de placa MMR-5145, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/03/2009 | 1515.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no trator pertencente a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/03/2009 | 680.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no trator pertencente a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/03/2009 | 322.00 | 10602833000186 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de limpeza para serem utilizados em diversos setores do Prédio Sede desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/03/2009 | 800.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecções de talões nota fiscal avulsa de serviço, para o Setor de Tributação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/03/2009 | 39.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento referente a Reciclagem do Toner HP CB435A, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/03/2009 | 120.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento referente a serviço de Reciclagem completa do Toner HP 2612A, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/03/2009 | 72.56 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto no predio locado para o funcionamanto do CRAS, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, referente ao mes de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/03/2009 | 720.00 | 00002066869430 | Jerônimo de OLiveira dos Santos | Importância empenhada para pagamentos pelos serviços prestados na limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato de nº 74/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/03/2009 | 720.00 | 00079809723415 | Severino do Ramo Fernandes de Carvalho | Importância empenhada para pagamentos pelos serviços prestados na limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato de nº 81/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2009 | 720.00 | 00002586708431 | Raimundo Camilo da Silva | Importância empenhada para pagamentos pelos serviços prestados na limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato de nº 79/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2009 | 720.00 | 00002943078425 | Francisco de Assis de Souza | Importância empenhada para pagamentos pelos serviços prestados na limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato de nº 80/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/03/2009 | 720.00 | 00054566827704 | Luiz Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamentos pelos serviços prestados na limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato de nº 89/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/03/2009 | 502.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de peças para conserto da Caçamba de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/03/2009 | 105.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados com diversas corridas na cidade, transportando o Secretário de Infra Estrutura José Avelar Freire nas localidades: Conjunto Agnaldo Veloso Borges, Vera Cruz, Ruas Rui Barbosa, José Araújo, Alexandre Cabral e Expedicionários, a fim de inspecionar serviços de limpeza de galerias, reposição de calçamento, no veículo de placa MMS-4215, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/03/2009 | 50.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a duas viagens ao Distrito de Zumbí, com o arquiteto Wilton Carvalho de Macêdo a serviço da Secretaria de Infra Estrutura, no veículo de placa MMS-4215, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2009 | 94.66 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica do Cemitério de Canafistula, referente ao mes de Dezembro/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2009 | 1675.84 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica da Iluminação Pública do Distrito de Canafistula, referente ao mes de Dezembro/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica do Ass.Moradore R. de Quitéria, referente ao mes de Dezembro/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2009 | 10.48 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e esgoto do Cemitério do Distrito de Canafístula deste município, referente ao mes de Janeiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2009 | 3850.00 | 00068972091472 | Manuel Quirino Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura, correspondente ao serviço de topografia (Levantamento Planialtimétrico), de terrenos para construção de praças no município de Alagoa Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2009 | 720.00 | 00086499360406 | Lourival Elpídio de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro deste município, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2009 | 72.77 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e Esgoto do Prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, referente ao mes de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2009 | 134.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica no prédio locado onde funciona o CRAS deste município, através da Secretaria de Ação Social desta edilidade, referente ao mes de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/03/2009 | 2915.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Manutençã dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/03/2009 | 11205.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhda para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Manutençã dos Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/03/2009 | 79629.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para pagamento do parcelamento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Manutençã dos Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/03/2009 | 27203.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para pagamento do parcelamento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2009 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração com uma viagem a cidade de João Pessoa com a funcionária da licitação para resolver assuntos de interese deste município, no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica do Nucleo Ad. de Canafistula, referente ao mes de Dezembro/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica da Cadeia do Distrito de Canafistula, referente ao mes de Dezembro/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2009 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e Esgoto do Prédio onde funciona a Empresa de Correios e Telegrafos do Distrito de Canafístula deste municipio referente ao mes de Janeiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e esgoto da Delegacia do Distrito de Canafístula deste município, referente ao mes de Janeiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2009 | 80.00 | 00009664501832 | José Pereira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a uma viagem a cidade de Campina Grande, transportando o servidor José Clovis Rodrigues, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica do Poço Público, referente ao mes de Dezembro/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica do Mercado Público de Canafistula, referente ao mes de Dezembro/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e Esgoto do Mercado do Distrito de Canafístula deste municipio referente ao mes de Janeiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2009 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e esgoto do Açougue do Distrito de Canafístula deste município, referente ao mes de Janeiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2009 | 15.39 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica do Grupo Escolar Municipal do Sitio Gavião, referente ao mes de Fevereiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2009 | 296.42 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica do Grupo Escolar Municipal de Canafístula deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2009 | 64.95 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica da Creche do Distrito de Canafístula, referente ao mes de Dezembro/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2009 | 93.35 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica da Escola Aracy Nóbrega Montenegro no Distrito de Canafistula, referente ao mes de Dezembro/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2009 | 24.56 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e Esgoto do Grupo Escolar José Ferreira de Paiva do Distrito de Canafístula deste municipio referente ao mes de Janeiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2009 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e Esgoto do Ginásio de Esportes do Distrito de Canafístula deste municipio referente ao mes de Janeiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2009 | 250.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de filmagens de todas as Creches do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/03/2009 | 40.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Agricultura com uma viagem a cidade de Guarabira, transportando o servidor Antonio Renato Fernandes de Carvalho, para resolver assuntos de interesse desta Secretaria, no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/03/2009 | 350.00 | 00020556462491 | José Antonio Barbosa da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças referente ao conserto e manutenção de 03 máquinas calculadoras e 01 máquina de datilografar elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/03/2009 | 300.00 | 00006731676403 | Tatiana da Silva Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias da senhora Anália Maria da Conceição sendo responsável a senhora Tatiana da Silva Barbosa através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade,de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2009 | 200.00 | 00045089817472 | Diocélio Otílio Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura, na poda de 08 árvores, localizadas na Praça da Rua São José e praça do Banco do Nordeste, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/03/2009 | 50.00 | 00005461930484 | Oberda Victor Sobral Corlett | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com uma viagem a cidade de Guarabira transportando o Secretario de Infra Estrutura, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MNR-4920, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/03/2009 | 720.00 | 00009916360405 | Adriano dos Santos Xavier | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da Lagoa do Paó e Canal Vertedouro deste município, através da Secretaria de Infra-Estruturadesta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/03/2009 | 1080.00 | 00048231371400 | Antonio Carlos de Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, escavação e remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do município, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/03/2009 | 1080.00 | 00004154356410 | Adriano Silva Porfirio | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da Lagoa do Paó e Canal Vertedouro deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2009 | 300.00 | 00028568486487 | Demostenes da Costa Gondim | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura, na confecção de 10 placas de aço de avisos de orientação de limpeza pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2009 | 1536.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de diversos materiais para serem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2009 | 45.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeiçoes para os funcionários da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2009 | 80.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/03/2009 | 60.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeiçoes para os funcionários para Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/03/2009 | 80.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com viagens transportando a equipe da cultura com o representante do SEBRAE, para resolver assuntos de interesse da cultura AlagoaGrandense, no veículo de placa MOL-0467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2009 | 210.00 | 00099153742400 | Severino Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Agricultura com 04 corridas na cidade transportando carne do Matadouro ao Mercado Público deste municipio, no trator Ford 6600, nos dias 27/02 e 06/03/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2009 | 200.00 | 00008816929480 | Sandra Alves Silvestre | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/03/2009 | 200.00 | 00026290685449 | Lourival Camilo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/03/2009 | 200.00 | 00003667873492 | Manuel Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/03/2009 | 200.00 | 00001914532422 | Moacir José de Macena | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2009 | 200.00 | 00069288909400 | Antonio Gonçalves Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2009 | 200.00 | 00006995751418 | Ivanilda Miranda da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2009 | 200.00 | 00020695039415 | Antonio Inácio Cardoso | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/03/2009 | 200.00 | 00006325233441 | Creusa Albino Martins | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/03/2009 | 200.00 | 00099153670400 | Antonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/03/2009 | 200.00 | 00003287954458 | Jovelina Salvina da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/03/2009 | 200.00 | 00023728256404 | Antonio Juviniano Silvestre | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/03/2009 | 200.00 | 00079901492491 | Luís Marcelino Pimentel | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/03/2009 | 200.00 | 00003542218413 | Cícero Pedro de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/03/2009 | 200.00 | 00000075845474 | Josefa Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/03/2009 | 200.00 | 00002091689432 | José Virgínio dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/03/2009 | 200.00 | 00007982167438 | Aguimael Ferreira Cardoso | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/03/2009 | 200.00 | 00063121620444 | Ivaldemir Amorim de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/03/2009 | 200.00 | 00001852374446 | Severino Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/03/2009 | 200.00 | 00040903486415 | João Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/03/2009 | 200.00 | 00002086756470 | Rosa Maria da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/03/2009 | 200.00 | 00009352675738 | Fernando do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/03/2009 | 200.00 | 00002533291404 | Antonio Francisco Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/03/2009 | 200.00 | 00003446130462 | Aguinaldo Filgueira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/03/2009 | 200.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/03/2009 | 200.00 | 00033017182487 | Antonio João de Macena | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/03/2009 | 100.00 | 00000094855463 | José Lourenço de Macêdo Filho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/03/2009 | 200.00 | 00009769798452 | João Isidro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/03/2009 | 200.00 | 00003921776414 | Gilvan Matias da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/03/2009 | 200.00 | 00006386301420 | José Almir Ferreira Cardoso | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/03/2009 | 200.00 | 00091078695415 | Gení da Silva Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/03/2009 | 200.00 | 00007641403450 | Alex Arcanjo dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/03/2009 | 200.00 | 00098320408415 | Severino dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/03/2009 | 200.00 | 00009266945455 | Adailton Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/03/2009 | 150.00 | 00031297609468 | Francisco de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/03/2009 | 200.00 | 00066358485768 | João Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/03/2009 | 200.00 | 00007090439453 | Manuel Borges da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/03/2009 | 200.00 | 00042092850482 | Francisco Matias Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/03/2009 | 200.00 | 00006376362443 | Iêda Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/03/2009 | 200.00 | 00033696977420 | Paulo Celestino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/03/2009 | 200.00 | 00008706433472 | João Correia | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/03/2009 | 200.00 | 00007869251402 | Severina da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/03/2009 | 200.00 | 00008242965404 | José Valmir Macena da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/03/2009 | 200.00 | 00006902145458 | Janete da Silva Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/03/2009 | 200.00 | 00099635160410 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/03/2009 | 200.00 | 00004725343439 | Wanderley da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/03/2009 | 200.00 | 00072706309415 | Manuel Pereira de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/03/2009 | 200.00 | 00005617761480 | Rosenildo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/03/2009 | 200.00 | 00009070618427 | Elmax William de Macena Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/03/2009 | 200.00 | 00002902084404 | Manuel Raimundo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/03/2009 | 200.00 | 00002579933476 | Antonio Diôdonio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/03/2009 | 200.00 | 00007484515442 | Silvana Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/03/2009 | 200.00 | 00003540873473 | Severino Moura da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/03/2009 | 200.00 | 00097265527453 | João Amaro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/03/2009 | 200.00 | 00022614281468 | Severino Pedro Filho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/03/2009 | 200.00 | 00087313669453 | Josefa da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/03/2009 | 200.00 | 00002988645418 | Severina Faustino da Silva Bento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/03/2009 | 200.00 | 00002700371445 | Hilda Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/03/2009 | 200.00 | 00074157930487 | Maria Aparecida da Silva Gonçalves | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/03/2009 | 200.00 | 00033806691487 | Raimundo Belo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/03/2009 | 200.00 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/03/2009 | 200.00 | 00030271240482 | Severino Borges da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/03/2009 | 200.00 | 00005972445450 | Carlos Roberto Gomes Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/03/2009 | 200.00 | 00002080213458 | José Arcanjo dos Santos Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/03/2009 | 200.00 | 00004290469876 | Marinalvo José de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/03/2009 | 200.00 | 00000942349490 | Severino Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/03/2009 | 200.00 | 00007336114431 | João Antonio de Freitas Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/03/2009 | 200.00 | 00021926417453 | João Bernardo de Sousa Filho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/03/2009 | 150.00 | 00009484671420 | João Penha dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/03/2009 | 200.00 | 00004023638412 | Marli Demetrio de Macêdo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/03/2009 | 200.00 | 00091070120472 | Domício Franco | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/03/2009 | 200.00 | 00022615857487 | João Avelino dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/03/2009 | 200.00 | 00003980107493 | Arlindo dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/03/2009 | 200.00 | 00002013867476 | Luis Antonio dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/03/2009 | 200.00 | 00027676730449 | Rafael Antonio dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/03/2009 | 200.00 | 00006661902400 | Joelma de Oliveira Freire | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/03/2009 | 200.00 | 00097696480430 | Adalzira Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/03/2009 | 200.00 | 00009317853404 | Carla Tais Gonçalves de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/03/2009 | 200.00 | 00053105958487 | Severino Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/03/2009 | 200.00 | 00003720658481 | Josefa de Oliveira dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/03/2009 | 200.00 | 00039910563487 | Geraldo Ramos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/03/2009 | 200.00 | 00003290551431 | Rosilda Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/03/2009 | 200.00 | 00061631280449 | Manuel Messias dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/03/2009 | 200.00 | 00097742155400 | Maria do Socorro Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/03/2009 | 200.00 | 00026291380463 | Francisco Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/03/2009 | 200.00 | 00005786357473 | Sueldo Pereira de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/03/2009 | 200.00 | 00098239040497 | Luis Alves Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/03/2009 | 200.00 | 00099153777468 | Rosilda de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/03/2009 | 200.00 | 00098175700459 | Maria de Lourdes Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/03/2009 | 200.00 | 00004186339406 | João de Araújo Soares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/03/2009 | 200.00 | 00061634433491 | Cosme Geremias de Alcântara | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/03/2009 | 200.00 | 00022526986400 | Inácio Faustino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/03/2009 | 200.00 | 00009199459450 | Tiago Silva Correia | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/03/2009 | 200.00 | 00030271932449 | Manuel Alfredo Simplício | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/03/2009 | 200.00 | 00003106597445 | Maria José de Freitas | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/03/2009 | 100.00 | 00004565953412 | Cícera da Silva Aureliano | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/03/2009 | 200.00 | 00084008946420 | Josefa Gomes Martins | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/03/2009 | 200.00 | 00006174333485 | Maria das Dôres Oliveira de Brito | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/03/2009 | 200.00 | 00095265856404 | Josefa Maria Soares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/03/2009 | 200.00 | 00087312565468 | Antonia Ângelo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/03/2009 | 200.00 | 00002048602452 | Raimundo Camilo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/03/2009 | 200.00 | 00030271207434 | Paulo Toné da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/03/2009 | 240.00 | 00041248970497 | José Paulo Targino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade do Recife-PE, transportando dois atletas da Escola de Futebol Chute de Ouro- Conveniada com o Grêmio Futebol Clube Porto Alegrense-RS, com sede em Alagoa Grande, conforme solicitação feita através do ofício nº 001, datado em 11/03/2009, no veículo de placa MMV-4578, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2009 | 100.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade de Campina Grande, transportando integrantes da Igreja Evangélica da Glória de Deus, no veículo de placa MOL-0467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2009 | 59.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de reciclagem do toner HPCB435A, pertencente a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00097727806404 | José Lima dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00078926939120 | Francisco José da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00004276325447 | Paulo Gonçalves da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00003654272410 | Francisco de Assis de Moura Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00003861029456 | Erivaldo Pinheiro de Andrade Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00013895539732 | Geraldo do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00059909552787 | Armando Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00004285624427 | Ademar Bento da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mao de obra na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00098174827404 | João Xavier de Mendonça | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/03/2009 | 2160.00 | 00006492078403 | Edmilson Ferreira das Neves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de fiscalização, orientação e acompanhamento, como encarregado e responsavel pela turma na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00004440309488 | Agnaldo Martins Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00096425920459 | Aderaldo Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/03/2009 | 45.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com viagens transportando a Engenheira Gillhyanne K.S. de Albuquerque, para inspecionar obras na cidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00007874253469 | Josildo da Silva Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00005846401457 | Sandoval da Silva Souza | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00005508970460 | José Marcolino Felipe Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00096425881453 | José Marcos Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00003231414474 | Genival dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00004909900454 | Jailson Rodrigues Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00066576466404 | Ednaldo Frutuoso dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00004285632446 | Antonio Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00052080188453 | Gilvan Afonso da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/03/2009 | 2160.00 | 00003158459450 | Paulo Ademar Bezerra da Silva | Importância que se empenha para atender o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização, orientação e acompanhamento como encarregado e responsavel pela turma de limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00009103717410 | Francisco de Assis da Rocha Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00007140047405 | Sergio Marcolino Felipe | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00004400647404 | José Ailton Felipe dos Santos Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00091075661404 | Carlos Antonio Juvino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00006525406439 | José Felipe da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00099103680487 | Sandoval Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/03/2009 | 1576.00 | 61113288000103 | BRAS FORT - Industria e comercio de Maquinas Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00002994528401 | Severino Berto de Brito | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00009168521480 | Marcelo de Lima Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00007859107430 | Paulo Anderson dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00060145110400 | Antonio Ferreira das Neves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00006080935481 | Severino do Ramo Nascimento de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00008990410436 | Ailton Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00003199888488 | Severino Márcio Alves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras de artes existentes em diversas ruas na sede do municipio, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/03/2009 | 1440.00 | 00006756810499 | Juscelino Valdevino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados, na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza geral da lagoa do paó e canal vertedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/03/2009 | 300.00 | 00002409257429 | Severina Araújo de Farias | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerária em favor do senhor Antonio Matias de Araújo, sendo responsável Severina Arcanjo de Farias, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/03/2009 | 170.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP em cilindro de 45 kg para a Escola Municipal do Ensino Fundamental IDSM, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/03/2009 | 95.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/03/2009 | 1440.00 | 00009800398430 | Alexandro Francisco dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 55/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/03/2009 | 1440.00 | 00004209491438 | Juscemberg Ferreira Dias | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 19/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/03/2009 | 1440.00 | 00003595270436 | Inácio de Brito | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 51/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/03/2009 | 1440.00 | 00079815391453 | Cícero Salustiano de Brito | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 56/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/03/2009 | 1440.00 | 00044701969400 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 54/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/03/2009 | 1440.00 | 00006316363400 | Leonardo Duarte da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 53/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/03/2009 | 1440.00 | 00060103434453 | Manoel José Bento de Brito | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 52/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/03/2009 | 1440.00 | 00006998681496 | Adriano dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 26/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/03/2009 | 1440.00 | 00076869440425 | Antonio de Oliveira Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 27/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/03/2009 | 1440.00 | 00002573174735 | Manuel Isidro do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 28/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/03/2009 | 1440.00 | 00007288207498 | Jorge Gomes Alves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 29/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/03/2009 | 1440.00 | 00001421062755 | João Moreira dos Santos Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 30/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/03/2009 | 1440.00 | 00003469259402 | Rafael Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 31/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/03/2009 | 1440.00 | 00004408948403 | Emilson dos Santos Alves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 32/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/03/2009 | 1440.00 | 00003206626757 | Expedito Lins da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 33/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/03/2009 | 2160.00 | 00064073785400 | João Dias da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 57/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/03/2009 | 1440.00 | 00002087400407 | Severino César Gomes de Farias Soares | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 35/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/03/2009 | 1440.00 | 00002867726476 | Cicero Miranda Xavier | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 34/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/03/2009 | 1440.00 | 00001292703423 | Manuel Felinto da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 20/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/03/2009 | 1440.00 | 00004303269476 | Maricélio de Vera Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 24/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/03/2009 | 1440.00 | 00055244831453 | João Batista Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 25/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/03/2009 | 1440.00 | 00005727919410 | Joseilton Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 23/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/03/2009 | 1440.00 | 00004000368435 | Edmilson Gerson da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 21/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/03/2009 | 1440.00 | 00009489929484 | Eronildo Freire de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 18/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/03/2009 | 1440.00 | 00006972625700 | Roberto da Costa Alves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 50/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/03/2009 | 25.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Agricultura com uma viagem ao Distrito de Canafístula, transportando o servidor Antonio Renato Fernandes de Carvalho, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/03/2009 | 190.00 | 00027197479800 | Andreia Fernandes do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, correspondente ao serviço de fotos acabamentos-tamanho 13x18, do prédio do Bolsa Família e dos terrenos onde será edificado o prédio do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/03/2009 | 100.00 | 00000004241452 | José Bento Bernardo Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, com uma viagem a cidade de Campina Grande, transportando integrantes da Igreja Evangélica da Glória de Deus, para concentração na cidade de Campina Grande, no veículo de placa KTP-2371, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/03/2009 | 340.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade de Monteiro-PB, transportando atletas e comissão técnica da Acadêmia Koryo de Taekwond, para participarem do campeonato Paraibano Adulto de Taekwond 2009, no veículo de placa MMV-4917, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/03/2009 | 700.00 | 00000009475478 | Emanoel Evaristo de Souza | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças na instalação de Programa e Controle Financeiro de convênio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/03/2009 | 44.00 | 00079765190425 | Cícero dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social, com uma viagem a localidade Tambor e duas corridas na cidade, transportando a Assistente Social Joseane da Silva Leite, para realizar trabalho com as comunidades, no veículo de placa KIZ-2364, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/03/2009 | 42.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura, com seis corridas na cidade transportando o Secretario de Infra Estrutura para inspecionar serviços de limpeza de mato e retirada de entulho na cidade, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/03/2009 | 53.00 | 00009484671420 | João Penha dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com diversas viagens transportando o secretário de Infra Estrutura para inspecionar trabalhos realizados pela secretaria, nas ruas Enéas Cavalcante, Cruzeiro,Joaquim José do Vale, Gedeão Amorim e no Distrito de Canafístula, no veículo de placa MMS-6001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/03/2009 | 720.00 | 00008153980424 | Antonio Camilo da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galerias, bueiras, canais e outros obras d'artes existentes em diversas ruas da sede do Municipio, dos Distrito de Canafistula e Zumbi, Vila São João, Vila são Sebastião e Rua da Macaiba, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/03/2009 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | importancia empenhada para o pagamento da contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/03/2009 | 1900.00 | 08295337000185 | F2 Locadora de Veículos LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de veículo de placa KKE-1631 para o Gabinete do Prefeito, no período de 13/03 á 12/04/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/03/2009 | 14.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, com duas corridas na cidade, com destino ao Fórum local transportando o Assessor Jurídico José François Paulino de Oliveira para resolver assuntos de interesse destaEdilidade, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/03/2009 | 250.00 | 00085488097449 | Antonio de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 50 kgs de frango para serem utilizados no almoço do encontro de mobilização para a criação do território de cidadania do Brejo da Paraíba que reuniu diversos seguimentos e entidade de classes doBrejo, realizado no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/03/2009 | 389.50 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados em autênticações de documentos do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/03/2009 | 24.96 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Referente ao pagamento relativo a tarifa telefonica sobre a utilização da linha de prefixo 3273-2687, localizada junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/03/2009 | 481.50 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para o confeccionamento de refeições para os professores da rede municipal de ensino que encontravam-se participando da 1ª Jornada Pedagógica, realizada neste município atravésda Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/03/2009 | 20.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação com uma viagem transportando os eletricistas e encanador para executarem levantamento na Creche e no Grupo Escolar com relação as instalações de água e energia elétrica, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/03/2009 | 70.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura, com uma viagem transportando assentados da localidade do Monsenhor Luiz, para participarem das festividades de comemoração do dia Internacional da Mulher,promovido pela Assessoria de grupo especializada multidisciplinar em tecnologia e extensão, no veículo de placa MMR-5145, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/03/2009 | 30.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com uma viagem ao Distrito de Zumbí transportando o Secretário para visita no Centro de Geração e Renda, no veículo de placa JMG-7881, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/03/2009 | 21.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 03 corridas na cidade, transportando o Secretario de Infra Estrutura para inspecionar trabalhos realizados pela Secretaria, no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/03/2009 | 185.00 | 00014200384434 | José Guedes da Rocha | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com serviços fotográficos das ruas José Araújo, Macário de Castro, Tiradentes, Enéas Cavalcante e Alexandre Cabral em obras de recuperação de calçamento, galerias de águas pluviais e de esgostos sanitários, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/03/2009 | 25.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com uma viagem ao Distrito de Zumbí, transportando o secretário de Infra Estrutura para inspecionar os trabalhos de desobstrução de canal de águas pluviais, limpeza de matos e conservação de estradas vicinais, no veículo de placa MOC-3121, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/03/2009 | 4000.00 | 09139767000170 | Escala- Escritório de Cálculos Estruturais LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projeto Estrutural de uma Ponte Urbana, sobre os antigos encontros de uma ponte ferroviária, a ser edificado neste município, através da Secretaria de Infa Estrutura deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/03/2009 | 14.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com duas corridas na cidade transportando o Secretário de Infra Estrutura para inspencionar trabalho nas ruas São Sebastião e Rui Barbosa, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/03/2009 | 2500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos Especializados de Engenharia na análise da documentação e emissão de parecer técnico, bem como vistoria e fiscalização das obras que estão sendo executadas pelo municipio em convênio com o Governo Federal, relativo de mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/03/2009 | 1800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços técnicos de contabilidade no acompanhamento da execução de obras ou serviços realizados por esta Prefeitura, através de convênios firmados com os governos Federal e Estadual, bem como elaboração das referidas prestação de contas, durante o mes de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/03/2009 | 1100.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados de arquitetura e urbanização na elaboração de projetos arquitetônico urbanistico, através da Infra estrutura, desta Edilidade, relativo ao mês de Março de 2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/03/2009 | 1850.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos Especializados de Engenharia na execução e fiscalização de obras civis neste municipio, relativo ao mês de Março/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/03/2009 | 39.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração com uma viagem ao Distrito de Zumbí e duas corridas na cidade, transportando a Engenheira Civil Gilhyanne K. S. de Albuquerque, para inspecionar obras em execução no município, no veículo de placa MMS-4215, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/03/2009 | 105.00 | 00015112586400 | Inácio de Sousa Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura, transportando material desta cidade para o Distrito de Canafístula, no veículo Camioneta de placa MMO-5908, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/03/2009 | 120.00 | 00002013765479 | Luciano Mota Correia | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com uma viagem a cidade de João Pessoa, transportando o Secretário para reunião com a secretária de Desenvolvimento Humano da Paraíba, no veículo de placa MOL-1537, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/03/2009 | 25.00 | 00003016379465 | Iranildo Fernandes Chaves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com uma viagem ao Distrito de Canafístula, com a Coordenadora do PETI, no veículo de placa MOO-9569, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/03/2009 | 124.50 | 12673158000101 | Josileide Tiburcio da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para ser utilizado no PETI, através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/03/2009 | 100.00 | 00003285323477 | Antonio Franco Marinho | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para compra de gêneros alimentícios doada através de Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/03/2009 | 60.00 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticíos, doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/03/2009 | 60.00 | 00009256063409 | Raiana Carla Nascimento da Rocha | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticíos, doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/03/2009 | 60.00 | 00006425420405 | Inalda Carneiro dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticíos, doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/03/2009 | 100.00 | 00091062381491 | João da Silva Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticíos, doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/03/2009 | 150.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticíos, doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/03/2009 | 150.00 | 00002549548477 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticíos, doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/03/2009 | 100.00 | 00009969651498 | Gerson da Silva Sousa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticíos, doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/03/2009 | 150.00 | 00026291380463 | Francisco Crispim da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticíos, doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/03/2009 | 150.00 | 00099635160410 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticíos, doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/03/2009 | 300.00 | 00002061622437 | Maria da Conceição Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias em favor de Luzia Ferreira Batista, sendo responsável a senhora Maria da Conceição Ferreira da Silva, doada através da Secretaria de Ação Social destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/03/2009 | 300.00 | 00096425660449 | Maria José da Silva Lima | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias em favor de Maria Severina das Neves, sendo responsável a senhora Maria José da Silva Lima, doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/03/2009 | 950.00 | 00008636575400 | Antonio Cardoso | Importância empenhada para o pagamento pelos os serviços prestados na grade do trator DL55E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/03/2009 | 1160.00 | 00008636575400 | Antonio Cardoso | Importância empenhada para o pagamento pelos os serviços prestados na grade do trator 275, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/03/2009 | 4737.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente ao parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/03/2009 | 1454.86 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente a multa sobre o parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/03/2009 | 2973.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada correspondente aos juros e/ou encargos DL-1.025/69 referente ao parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/03/2009 | 44.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade de Areia-Pb, transportando o Assessor Jurídico José François Paulino de Oliveira, para a Junta do Trabalho e duas corridas na cidade ao Fórum,no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/03/2009 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta edilidade, relativo ao mes de Março de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/03/2009 | 10000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento do Subsídios no Cargo Prefeito Constitucional, relativo ao mes de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/03/2009 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento do Subsídios no Cargo Vice- Prefeito Constitucional, relativo ao mes de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/03/2009 | 10610.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta edilidade, relativo ao mes de Março de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/03/2009 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços especializados na Aréa Jurídica na Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mes de Março/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/03/2009 | 465.00 | 00007065758494 | André da Cruz Coutinho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Segurança e Portaria, junto ao Prédio da Central de Abastecimento, localizado no Conjunto Cehap I, neste município através de Secretaria de Administração desta Edilidade, relativoao mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/03/2009 | 465.00 | 00003284925406 | Adriano do Nascimento Chaves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como segurança e portaria, junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/03/2009 | 465.00 | 00045696497420 | Aluísio Domingos dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como segurança e portaria, junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/03/2009 | 465.00 | 00092298117187 | Erivaldo Soares de Brito | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como segurança e portaria junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês Março/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/03/2009 | 465.00 | 00006381059435 | José Bento da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como Ajudante de Jardineiro, junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/03/2009 | 465.00 | 00014800870410 | Luiz Alves Cavalcante Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como segurança e portaria junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/03/2009 | 465.00 | 00006537140412 | Everaldo Suassuna Mélo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como Segurança e Portaria, junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2009, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/03/2009 | 465.00 | 00002909617424 | Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais de segurança e portaria prestados junto a Central de Abastecimento deste município, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/03/2009 | 9100.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta edilidade, relativo ao mes de Março de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/03/2009 | 9191.45 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estáveis lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/03/2009 | 5803.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/03/2009 | 85.67 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente pelos serviços prestados de entrega de correspondências no Distrito de Canafístula, conforme convênio firmado entre esta Edilidade e a Empresa de Correios e Telégrafos, referente ao mês de Março/2009, junto a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/03/2009 | 85.67 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestadas na entrega de correspondencias no Distrito de Zumbi, de acordo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo ao mes de Março/de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/03/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, relativo ao mes de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/03/2009 | 4900.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Impotancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mes de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/03/2009 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, referente ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Pagamentos a Inativos Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/03/2009 | 5115.00 | 00005949912420 | Dometila de Morais Filgueira | Importância empenhada para pagamento referente a pensões do pessoal pensionistas lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/03/2009 | 2392.28 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estáveis lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/03/2009 | 1964.62 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/03/2009 | 7340.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta edilidade, relativo ao mes de Março de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Pagamentos a Inativos Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/03/2009 | 2790.00 | 00012345678909 | Iracy da Silva Filgueira | Importância empenhada para pagamento do pessoal Inativos lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/03/2009 | 515.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a recolhimento em favor do PASEP, retido na cota parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/03/2009 | 68.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a recolhimento em favor do PASEP, retido na cota parte do Fundo Especial do Petroleo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/03/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de prendedor de animais conforme solicitação do Ministério Público, através do ofício 017-MP através da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/03/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de prendedor de animais conforme solicitação do Ministério Público, através do ofício 017-MP através da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/03/2009 | 6605.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta edilidade, relativo ao mes de Março de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/03/2009 | 3071.97 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/03/2009 | 1604.15 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/03/2009 | 240.00 | 00005461930484 | Oberda Victor Sobral Corlett | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com duas viagens a cidade de João Pessoa, transportando a Assessora Intermediária da Secretaria de Educação no dia 13 de Março para participar do Encontro promovido pela PBTUR, DATASUS e no dia 17 de março para o SEBRAE, no veículode de placa MNR-4920, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/03/2009 | 1125.00 | 00947659000150 | Undime- União dos D. M. E. do Estado da Paraíba | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de representação dos interesses da educação municipal junto as autoridades constituidas; coletar, produzir informações relativas ao ensino público municipal e à legislação correspondente; propor mecanismos para assegurar o ensino básico, numa perspectiva municipalista, buscando a universalização do atendimento e o ensino de qualidade, conforme convenio de nº 03 firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande/UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/03/2009 | 6796.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de MArço/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/03/2009 | 19745.24 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados Educação Infantil lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/03/2009 | 9300.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/03/2009 | 8612.41 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos Diretores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/03/2009 | 10685.45 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos Diretores comissionados/concursados, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/03/2009 | 175998.84 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos dos professores concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/03/2009 | 113319.04 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/03/2009 | 17070.78 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estáveis lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/03/2009 | 5732.18 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo 83/88 lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/03/2009 | 21266.72 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos dos professores Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/03/2009 | 5768.19 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos dos professores Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/03/2009 | 5115.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura | Construção de Cisiternas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/03/2009 | 28682.95 | 09429098000171 | FIEL - Construtora e Serviços LTDA | Importância empenhada para o pagamento da terceira medição pelos serviços prestados na construção de cisternas rurais, de acordo com o convenio de nº 1202/2007, conforme comprovante anexo. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/03/2009 | 15.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo de energia eletrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mes de Março/2009 através da Secretaria de Acão Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/03/2009 | 250.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Tiradentes, 52, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mes de Março/2009 através da Secretaria de Acão Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/03/2009 | 465.00 | 00020336217404 | Ednaldo Avelar de Melo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços profissionais prestados como Segurança e Portaria, junto ao Prédio da Secretaria de Trabalho e Ação Social, onde funciona o Programa Bolsa Família, neste município, relativo ao mês de Março/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/03/2009 | 8600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta edilidade, relativo ao mes de Março de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/03/2009 | 4442.22 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/03/2009 | 2945.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar deste município, relativo ao mes de Março/2009, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/03/2009 | 9095.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/03/2009 | 150.00 | 00033918481468 | José Enedino Martins | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção doada atraves da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/03/2009 | 1277.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/03/2009 | 2116.15 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o Trator Massey Ferguson, trator de esteira e Caçamba de placa MNE-6403, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/03/2009 | 500.00 | 00006064385480 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo moto HONDA/CG 150 TITAN KS de placa MZB-7836-RN, para ser utilizada junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, na inspeção das obras durante o mês de Março de 2009, conforme coontrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/03/2009 | 1440.00 | 00007010824452 | Luciano Frazão de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de caçambeiro, na remoção de entulhos proveniente das limpezas de matos, limpeza de galerias, bueiras, canais e outras obras d'artes existentes em diversas ruas da sede do município, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, bem como Vila São João, Vila São Sebastião e rua da Macaíba, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/03/2009 | 1440.00 | 00009683170498 | Fábio Laurentino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de caçambeiro, na remoção de entulhos proveniente das limpezas de matos, limpeza de galerias, bueiras, canais e outras obras d'artes existentes em diversas ruas da sede do município, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, bem como Vila São João, Vila São Sebastião e rua da Macaíba, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/03/2009 | 1440.00 | 00002671975430 | Elisandro da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de caçambeiro, na remoção de entulhos proveniente das limpezas de matos, limpeza de galerias, bueiras, canais e outras obras d'artes existentes em diversas ruas da sede do município, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, bem como Vila São João, Vila São Sebastião e rua da Macaíba, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/03/2009 | 1440.00 | 00006354458405 | Francinaldo Cândido da Rocha Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de caçambeiro, na remoção de entulhos proveniente das limpezas de matos, limpeza de galerias, bueiras, canais e outras obras d'artes existentes em diversas ruas da sede do município, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, bem como Vila São João, Vila São Sebastião e rua da Macaíba, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/03/2009 | 720.00 | 00097743330478 | Paulo Constantino de Figueiredo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de conservação de estradas vicinais, na localidade Caiana dos Mares e adjacência, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/03/2009 | 720.00 | 00002157654437 | Cosme Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de conservação de estradas vicinais, na localidade Caiana dos Mares e adjacência, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/03/2009 | 720.00 | 00071936998491 | Josué da Silva Mota | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de conservação de estradas vicinais, na localidade Caiana dos Mares e adjacência, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/03/2009 | 720.00 | 00000078081432 | Severino Miguel da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de conservação de estradas vicinais, na localidade Caiana dos Mares e adjacência, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/03/2009 | 8780.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, relativo ao mes de Março de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/03/2009 | 13141.18 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estáveis lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/03/2009 | 43187.95 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/03/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/03/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/03/2009 | 600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/03/2009 | 200.00 | 00085350427415 | Antonio José Onofre de Araújo | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/03/2009 | 200.00 | 00008707197420 | Átila Zenaide | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/03/2009 | 200.00 | 00006595356457 | Leandro da Rocha Filgueira | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/03/2009 | 200.00 | 00005850279431 | Àtila Zenaide Júnior | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/03/2009 | 200.00 | 00001176209477 | Adriana Clemente de Araújo | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/03/2009 | 200.00 | 00004439871496 | Danilo Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/03/2009 | 200.00 | 00082650446404 | Antonio Deolindo Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/03/2009 | 200.00 | 00080723470804 | Ornilo Alves Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/03/2009 | 200.00 | 00006375523427 | Genival de Oliveira Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/03/2009 | 200.00 | 00007228607732 | João Luciano da Silva Freitas | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/03/2009 | 200.00 | 00073311391772 | Cícero Celestino | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/03/2009 | 200.00 | 00060194065472 | José Damásio de OLiveira | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/03/2009 | 200.00 | 00006352544410 | Edileusa Filgueira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/03/2009 | 200.00 | 00031298052491 | José Pedro dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/03/2009 | 200.00 | 00067393560410 | Maria do Socorro de Araújo Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/03/2009 | 200.00 | 00006039092483 | José Ramos Neto | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/03/2009 | 200.00 | 00003861707462 | Gabriel Severino Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/03/2009 | 200.00 | 00035731605491 | Severino José Leano | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/03/2009 | 200.00 | 00031490956468 | Francisco Luiz da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/03/2009 | 200.00 | 00022527621449 | Severino Félix Correia | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/03/2009 | 200.00 | 00098239384404 | Maria Camilo da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/03/2009 | 200.00 | 00008621481464 | João Batista Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/03/2009 | 200.00 | 00095291970472 | Rita Pereira de Farias | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/03/2009 | 200.00 | 00006290693441 | Severino Matias de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/03/2009 | 200.00 | 00006430472477 | Manuel Virgínio dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/03/2009 | 200.00 | 00001296172457 | Severina de Mélo Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/03/2009 | 200.00 | 00005349806432 | Maria Fabiana Alves Gomes | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/03/2009 | 200.00 | 00006202353490 | Carmelita Alves | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/03/2009 | 200.00 | 00026290804472 | José Correia de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/03/2009 | 200.00 | 00099153670400 | Antonio dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/03/2009 | 200.00 | 00005982374458 | Joselita dos Santos Santana | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/03/2009 | 200.00 | 00091077710453 | Francisco de Assis Albertino de Santana | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/03/2009 | 200.00 | 00004235914448 | Maria Cristina Mélo da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/03/2009 | 200.00 | 00004436596486 | Gavanildo Joaquim de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/03/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento do açugue municipal do Distrito de canafistula, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/03/2009 | 1190.58 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2443, localizada junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/03/2009 | 871.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2687, localizada junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/03/2009 | 240.00 | 00041248970497 | José Paulo Targino dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade do Refice-PE, para retorno dos atletas da Escola de Futebol Chute de Ouro, conveniada com o Grêmio Futebol Clube Porto Alegrense-RS, com sedeem Alagoa Grande, conforme solicitação feitas através do ofício nº 001, datado de 11/03/2009, que foram transportando para o Recife-PE, no dia 13/03/2009, no veículo de placa MMV-4578, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/03/2009 | 137.46 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre a tarifa de consumo de energia elétrica do Prédio onde funciona o Posto Telefônico no Distrito de Canafístula deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/03/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre a tarifa de consumo de energia elétrica do Núcleo Ad.Canafístula, relativo ao mês de Fevereiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/03/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica da Cadeia Pública do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/03/2009 | 238.71 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica do Posto Telefônico do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/03/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica da Cadeia Pública do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/03/2009 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Prédio onde funciona a Empresa de Correios e Telégrafos do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/03/2009 | 42.29 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgotos do Posto Correio Telégrafo do Distrito de Zumbí deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgotos do Posto Correio Telégrafo do Distrito de Zumbí deste município, relativo ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/03/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de emergia eletrica do poço artesiano localizado a Rua Firmino Amorim, no Distrito de Canafistula, neste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/03/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica do poço público, localizado no Distrito de Canafístula, neste município, referente ao mês de Fevereiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/03/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica do Mercado Público do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/03/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica do Núcleo Ad. de Canafístula, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/03/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica do Mercado Público do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/03/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica da Ass.Moradores R. de Quitéria, deste município relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/03/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Mercado do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/03/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Delegacia do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/03/2009 | 250.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, pela filmagem do CAIC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/03/2009 | 299.11 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do Grupo Escolar Municipal localizado a Faixa da PB 075, no Distrito de Canafistula, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/03/2009 | 93.78 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica da Escola Aracy Nóbrega Montenegro, localizado no Distrito de Canafístula, neste município, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/03/2009 | 1608.00 | 60872306008497 | Sherwin Williams do Brasil Ind. Com. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais a serem utilizados no confeccionamento e recuperação de móveis e carteiras escolares pertencentes as escolas municipais através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/03/2009 | 989.40 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais a serem utilizados no confeccionamento e recuperação de móveis e carteiras escolares pertencentes as escolas municipais através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquisição de Veiculo, Moveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/03/2009 | 3199.00 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos a serem utilizados no confeccionamento e recuperação de móveis e carteiras escolares pertencentes as escolas municipais através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/03/2009 | 52.36 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica da Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/03/2009 | 58.91 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica da Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/03/2009 | 109.19 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica da Escola Aracy Nóbrega Montenegro, localizada no Distrito de Canafístula deste município, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/03/2009 | 244.87 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre a tarifa de consumo de enérgia elétrica do Grupo Escolar do Distrito de Canafístula deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/03/2009 | 21.52 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/03/2009 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Ginásio de Esportes do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/03/2009 | 24.56 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Grupo Escolar José Ferreira de Paiva do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/03/2009 | 21.52 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/03/2009 | 16.00 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Escola Municipal do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/03/2009 | 18.76 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Escola Municipal do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/03/2009 | 30.00 | 00001186712430 | Fernando César Paiva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social, com uma viagem a cidade de Areia, transportando a Coordenadora do Pro Jovem para resolver asuntos sobre o Programa, no veículo de placa KFY-0496, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/03/2009 | 195.00 | 00085350494449 | Antonio Nunes Sobral | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com genêros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/03/2009 | 100.00 | 00001904863418 | Maria do Carmo Viana de Freitas | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/03/2009 | 120.00 | 00006537133475 | João Carlos Sobral Corlett | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social, com uma viagem a cidade de João Pessoa transportando o Secretário da Ação Social para reunião dos Programas Sociais, no veículo de placa MON-0679, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/03/2009 | 60.00 | 00015112586400 | Inácio de Sousa Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, com diversas corridas na cidade, transportando móveis e equipamentos do Bolsa Família/CRAS, para a nova sede, no veículo camioneta de placa MMO-5908, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/03/2009 | 60.00 | 00052402738472 | Antonio dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade,de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/03/2009 | 500.00 | 00045642362453 | Reginaldo Venâncio do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com exame especializado do senhor Reginaldo Venâncio do Nascimento, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/03/2009 | 60.00 | 00061632333449 | Maria Alves de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/03/2009 | 60.00 | 00006356881402 | Marinalva Nascimento Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/03/2009 | 60.00 | 00005150398454 | Cleonice da Silva Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/03/2009 | 1675.84 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica da iluminação pública, do Distrito de Canafístula, neste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/03/2009 | 53.87 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica do Cemitério do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/03/2009 | 30.58 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de enérgia elétrica do Cemitério do Distrito de Canafístula, deste município relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/03/2009 | 1675.84 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica da iluminação pública do Distrito de Canafístula deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/03/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Cemitério do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/03/2009 | 80.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Agricultura com uma viagem a cidade de Campina Grande, transportando o servidor Antonio Renato Fernandes de Carvalho, para resolver assuntos de interesse da Secretaria, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/03/2009 | 80.00 | 00098175386487 | Antonio Bento Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura referente a quatro corridas no centro da cidade de Alagoa Grande-PB, transportando materiais para serem utilizados em obras deste município, no veículo camionete de placa MXY-5419, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/03/2009 | 46.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com uma viagem ao Distrito de Canafístula e três corridas na cidade de Alagoa Grande-PB, com o Secretário de Infra Estrutura para inspecionar serviços realizados pela secretaria no Distrito de Canafístula e nas ruas João Nepomuceno de Miranda, Sebastião de Mélo Borba e Rui Barbosa, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/03/2009 | 420.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com transporte de areia para conserto de galerias e calçamentos em diversas ruas deste município e no Distrito de Canafístula, no veículo camioneta de placa MXZ-1987, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/03/2009 | 40.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no no trator TL55E, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/03/2009 | 81.00 | 00003672048437 | Romildo dos Santos Pereira | Importância empenhada pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com diversas viagens transportando o Secretário para inspecionar serviços realizados pela Secretaria no Distrito de Canafístula e nas ruas João Nepomuceno, Rua Nova, Enéas Cavalcante e Vila Nova, no veículo de placa MND-2303, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/03/2009 | 180.00 | 00016024745400 | Teresa Cristina Júlio Brito | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social, referente ao cadastro dos artesãos da sede do município e dos Distritos de Zumbí e Canafístula deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/03/2009 | 390.00 | 00039910920425 | Antonio Henrique de Paiva Lins | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social deste Edilidade, referente a divulgação na sede do município e nos Distritos de Canafístula e Zumbí, do cadastro dos artesões do município, no veículo de placa KGW-1637, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/03/2009 | 335.00 | 00020556462491 | José Antonio Barbosa da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração no conserto de máquinas de datilografia de diversos setores pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/03/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para pagamento referente a tarifa bancária pela prestação de serviços (DOC), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/03/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para pagamento referente a tarifa bancária pela prestação de serviços (DOC), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/03/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Referente a credito da Cota Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/03/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Referente a credito da Cota Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/03/2009 | 50.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade de Guarabira com o Assessor Jurídico José François Paulino de Oliveira, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/03/2009 | 85.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças com uma viagem a cidade de Campina Grande e uma corrida no centro da cidade de Alagoa Grande-PB, com o Secretário de Finanças para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MMS-4215, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/03/2009 | 55.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reciclagem do toner HP 2612A com troca de cilindro HP 1012, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/03/2009 | 150.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade de Bananeiras, transportando participante do ECC-Encontro de Casais com Cristo, para participarem do evento realizado na cidade acima mencionado, transporte solicitado através do ofício da Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem, datado em 26/03/2009, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/03/2009 | 400.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com viagens transportando integrantes do Terço dos homens de Canafístula para participarem das comemoração do 1º Aniversário do terço dos homes da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade- Arara-PB, viagens solicitadas pela comunidade do Distrito de Canafístula, no veículo ônibus de placa JTS-2450, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/03/2009 | 120.00 | 00009484671420 | João Penha dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração com uma viagem a cidade de Campina Grande transportando o secretario da Junta Militar do município, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MMS-6001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/03/2009 | 20.00 | 00099223813468 | Severino do Ramo de Sousa Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no carroção do trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/03/2009 | 1822.10 | 70101779000117 | Guararapes Comércio de Peças Para Tratores | Importância empenhada para o pagamento pelos fornecimento de peças para o Trator D4D pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/03/2009 | 1265.50 | 70101779000117 | Guararapes Comércio de Peças Para Tratores | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para ser utilizado no Trator D4D, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2009 | 55.00 | 00009484671420 | João Penha dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com viagens transportando o Secretário de Infra Estrutura para inspecionar serviços realizados pela Secretaria, na Vila São João e nas ruas Ernesto Cavalcante, Conjunto Visão Bela Vista, Conjunto Antonio Farias de Albuquerque, no veículo de placa MMS-6001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra Estrutura | Const. Calc. Meio Fio, L. D. guae Asf., Art. e V. Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2009 | 6730.96 | 08954288000145 | COTEC CONSTRUÇÔES - COTEC CONST. E SERVIÇOS LTDA | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na execução de obra de pavimentação em paralelepipedos no municipio de Alagoa Grande através da correncia de nº 011/2008 e contrato de repasse de nº 024139666/07 recurso oriundos do Ministerio do Turismo CEF/Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, conforme comprovante anexo. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2009 | 80.00 | 00041248970497 | José Paulo Targino dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administação com uma viagem a cidade de Campina Grande, transportando o servidor José Clovis Rodrigues, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MMV-4578, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/03/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para pagamento referente a tarifa bancária pela prestação de serviços (TED), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para pagamento referente a tarifa bancária pela prestação de serviços (DOC), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2009 | 665.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junot aos Ministérios e Secretarias de Estado, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2009 | 19070.99 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RELATIVO AO DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE E MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0229613-47. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2009 | 120.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade de João Pessoa, transportando a servidora Elisângela da Silva Rodrigues, para resolver assuntos de interesse do município, no veículo de placaMOL-0467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a União Brasileira dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/03/2009 | 1974.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a recolhimento em favor do PASEP, retido na cota parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2009 | 50.00 | 00003672048437 | Romildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com viagens ao Distrito de Zumbí e Canafístula transportando funcionários para fazer levantamento hidraúlicos das Creches Municipais, no veículo de placa MND-2303, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2009 | 200.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com quatro corridas na cidade, transportando equipamentos das Creches municipais para o Almoxarifado no veículo Caminhão de placa MND-2064, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2009 | 50.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com duas viagens ao Distrito de Canafístula transportando a equipe responsável pelo cadastramento dos artesões do município, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/03/2009 | 100.00 | 00067600522420 | Edjane Maria Lira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gênero alimentício doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/03/2009 | 200.00 | 00002134561416 | Roberto de Lima Nascimento | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste municipio através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, para a aquisição de gêneros alimenticios, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2009 | 180.00 | 00005510669705 | Jailson Ferreira Dias | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste municipio através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, para a aquisição de gêneros alimenticios, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2009 | 300.00 | 00047812087468 | Luiz Lucio da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste municipio através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, para a aquisição de Material de Construção, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/03/2009 | 360.00 | 00063121565400 | Severina Joana dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste municipio através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, para a realização de Tratamento médico em outro centro, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/03/2009 | 90.00 | 00005949534484 | Ana Maria da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste municipio através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, para a aquisição de Gêneros Alimenticios, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/03/2009 | 190.00 | 00005105842413 | Helena Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste municipio através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, para a aquisição de gêneros alimenticios, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2009 | 440.00 | 41127689000601 | A Complast- Comércio de Embalagens LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de sacolas plástica para serem utilizadas no confeccionamento de cestas básicas para serem distribuidas por pessoas carentes deste municipio, na Semana Santa, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2009 | 20.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com duas viagens a Vila São João transportando a equipe responsável pelo cadastramento dos artesãos do município, no veículo de placa MOI-7864, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2009 | 81.00 | 00002139106407 | Gisélio Marques Pequeno Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social, com corte de cabelos durante o evento "Ação de Cidadania na Escola", realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Rocha, neste município, promovido pela Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2009 | 50.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeiçoes para os funcionários da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2009 | 120.00 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social, com uma viagem a Lagoa de Roça com a gestora do Bolsa Família á senhora Francisca Bezerra de Lima Mélo, para reunião do Conselho Intermunicipal dos gestores, no veículo de placa MNZ-9409, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/03/2009 | 300.00 | 00002536817407 | Oselita de Oliveira Rocha | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias em favor do senhor Nelson Domingos de Oliveira, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2009 | 250.00 | 00006763079494 | Suedja Magno de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2009 | 250.00 | 00007389544465 | Juliana Maíra Pedrosa Santos | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/03/2009 | 250.00 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2009 | 250.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/03/2009 | 250.00 | 00084210702153 | Maria da Guia da Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/03/2009 | 250.00 | 00005167208483 | Albano Vanderley Borba | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/03/2009 | 250.00 | 00008684270479 | Clarice Neves Santos Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã), através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/03/2009 | 250.00 | 00007579262401 | Ricardo Barbosa de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã), através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/03/2009 | 250.00 | 00003809823406 | Maysa da Cunha Nascimento Albuquerque | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã), através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/03/2009 | 250.00 | 00008843717430 | Bruna Carolina da Silva Batista | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã), através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/03/2009 | 250.00 | 00007512298498 | Laiz Cristina da Luz Alves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã), através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/03/2009 | 250.00 | 00006503010486 | Suely de Góis Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã), através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/03/2009 | 250.00 | 00005605203444 | Julianny da Cunha Gouveia | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã), através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/03/2009 | 250.00 | 00007662805433 | Gilberto Campos de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã), através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/03/2009 | 20.91 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancária por serviços prestados a esta, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/03/2009 | 571.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia elétrica das Creches Municipais relativo ao mês de Fevereiro/2009, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/03/2009 | 3949.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino relativo ao mês de Fevereiro/2009, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/03/2009 | 2214.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino relativo ao mês de Janeiro/2009, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/03/2009 | 542.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia elétrica das Creches Municipais relativo ao mês de Janeiro/2009, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2009 | 1000.53 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais a serem utilizados no confeccionamento e recuperação de móveis e carteiras escolares pertencentes as escolas municipais através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2009 | 2695.00 | 05840592000173 | Iara Barros da Cruz | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais a serem utilizados no confeccionamento e recuperação de móveis e carteiras escolares pertencentes as escolas municipais através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2009 | 1350.00 | 00004395606407 | Fernando Victor | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na pintura em látex sobre paredes (1.445,12m²) e esmalte sintetico sobre esquadrias de madeira (101,50m²), área total de 387,96 m², no prédio do Colégio do Rosário, locado para o funcionamento da Biblioteca Municipal e a realização de Cursos preparatório para os alunos deste Municipio para a concorrencia em vestibular e cuncursos públicos, realizado no período de 10 a 31 de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2009 | 2720.00 | 00006647956417 | Patricia Oliveira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela Apresentação do Espatáculo "A Paixão de Cristo em Alagoa Grande - Ano II, um espetaculo de Fé" em praça pública nos dias 10 e 12 de Abril de 2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2009 | 1177.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de diversos materiais para serem utilizados na limpeza do pátio das Unidades Escolares e Creches deste município, através da Secretaria de Edicação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2009 | 125.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/03/2009 | 49080.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento da parte empresa FUMDEB 60% em favor do INSS dos professores lotados junta a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, correspondente a competência 03/2009, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/03/2009 | 27570.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento da parte empresa FUNDEB 40% em favor do INSS dos funcionarios lotados junta a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, correspondente a competência 03/2009, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2009 | 200.00 | 00005882374421 | Ozimar Pereira de Mélo | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2009 | 200.00 | 00011648949860 | Antonia Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2009 | 200.00 | 00003289600475 | Maria José Pereira de Mélo | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2009 | 200.00 | 00095324399434 | Antonia Soares da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2009 | 200.00 | 00012634393814 | Bernadete Gomes Ferreira | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2009 | 200.00 | 00098320408415 | Severino dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2009 | 200.00 | 00086499874434 | Rita Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2009 | 200.00 | 00004404388454 | Givanildo dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2009 | 200.00 | 00005953115474 | Maria de Fátima Camilo da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2009 | 200.00 | 00004915176452 | Maria Gomes Ribeiro de Souza | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2009 | 200.00 | 00072644737400 | Raimunda Henrique de Lima | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2009 | 200.00 | 00004307413407 | Maria Gorete Valdevino da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2009 | 200.00 | 00006386463404 | Liliane Araújo da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2009 | 200.00 | 00001544901488 | André Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/03/2009 | 200.00 | 00002714708447 | Severino do Ramo Lins da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2009 | 200.00 | 00011222778491 | José Barbosa de Araújo | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2009 | 200.00 | 00004724206403 | Aércio Antero dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/03/2009 | 100.00 | 00008967626452 | Raimunda Pereira de Araújo | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2009 | 200.00 | 00002496248423 | Josirene Maria Domingos dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/03/2009 | 200.00 | 00005767528438 | Maria Raimunda da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2009 | 200.00 | 00091070414468 | Severino Lourenço da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/03/2009 | 200.00 | 00095308121400 | João José da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2009 | 200.00 | 00008600307414 | Geilson Santos da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2009 | 200.00 | 00097743305449 | Gilson dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/03/2009 | 200.00 | 00004123044492 | Edivaldo Moreira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2009 | 200.00 | 00039910440482 | Antonio Raimundo da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/03/2009 | 200.00 | 00054797438720 | Pedro Atanázio | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/03/2009 | 200.00 | 00091062390482 | Francisco Lourenço da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/03/2009 | 200.00 | 00001876369400 | Maria de Lourdes Domingos Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2009 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e esgoto do Açougue do Distrito de Canafístula deste município, referente ao mes de Fevereiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2009 | 2572.20 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento de fornecimento de combustivieis e lubrificantes, para serem utilizados no Trator pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2009 | 200.00 | 00005087826431 | Raniel dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Agricultura, com uma viagem a cidade de João Pessoa, transportando os Presidentes das Associações Rurais de Alagoa Grande, no veículo Camioneta de placa BJM-0960, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/03/2009 | 100.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/03/2009 | 3000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 18ª (decima oitava) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005; 122/2004; 516/2005; 629/2005; 34/1998; 206/2004; 64/2004; 170/2004; 631/2005; 630/2005 e 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 18ª(decima Oitava) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 624/2005; 625/20085; 626/2005; 628/2005; 630/2005 e 631/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/03/2009 | 26460.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento da parte empresa em favor do INSS dos funcionarios lotados junta s diversas Secretaria desta Edilidade, correspondente a competência 02/2009, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/03/2009 | 0.79 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Referente a dedução de valor para composição do PASEP, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/03/2009 | 1559.22 | 00061631299468 | Maria do Carmo Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a reclamação trabalhista relativo ao Proc. nº 0086.2008.018.13.00-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/03/2009 | 296.56 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | referente ao pagamento da 16ª parcela do parcelamento junto ao IBAMA-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéveis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/03/2009 | 47.70 | 00004700248440 | Euzebiana de Cassia Alves de Melo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de tiragem de xerox de processo de nº 003.2009.000.038-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2009 | 120.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de 01(uma) diaria, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar do "Encontro de Prefeitos e Presidentes de Câmaras Municipais" promovido pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e resolver demais assuntos de interesse desta edilidade, no dia 03 de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2009 | 120.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de 02(duas) diarias, quando em viagem a cidade de Recife-PE, acompanhando o Prefeito do Munícipio de Alagoa Grande em audiência com o General Archias de Almeida Alves Neto, Comandante da 7ª Região Militar e 7ª Divisão do Exercito de Recife-PE e Viagem a cidade de João Pessoa-PB para o Encontro de Prefeitos e Presidentes de Câmaras Municipais promovido pelo Tribunal de Contas da Paraíba, nos dias 19/03/2009 e 03/04/2009 respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/03/2009 | 70.12 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | importancia empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com abastecimento do veiculo de placa KKE-1631, locado para os serviços do Gabinete de Prefeito, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2009 | 40.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de 01(uma) diaria, quando em viagem a cidade de João Pessoa para acompanhar o Prefeito do Munícipio de Alagoa Grande em Audiência na FUNASA e demais orgãos adminstrativos, no dia 07/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2009 | 120.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de 01(uma) diaria, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar de Audiência na FUNASA e demais orgãos administrativos, no dia 07/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2009 | 550.00 | 00043784070434 | Samuel Pedro de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços fotográficos prestados ao Gabinete do Prefeito, durante a solenidade de entrega de cheques aos pequenos agricultores para cobrir despesas com conte de terras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2009 | 312.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários do Gabinete do Prefeito, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2009 | 170.00 | 00083880828415 | Odair José Dias de Almeida | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionários desta Edilidade, para resolverem assuntos de interesse do município, no veículo Kombi de placa MXO-2695, confor me comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2009 | 120.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade de João Pessoa transportando o Assessor Jurídico José François Paulino de Oliveira, para resolver assuntos de interesse deste município, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/03/2009 | 35.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com cinco corridas na cidade, transportando o secretário para inspecionar serviços de limpeza de matos e retirada de entulhos na cidade, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/03/2009 | 100.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com duas viagens ao Distrito de Canafístula, transportando o secretário para inspecionar obras da secretaria e uma viagem a cidade de Guarabira, transportandoo secretário para resolver assuntos de interesse deste município, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/03/2009 | 63592.24 | 07600826000130 | Construtora Porto Real Ltda | importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domilciliar, entulhos e metralhas, varrição e coleta de resíduos das vias publicas, correspondente a 3ª medição do periodo de 28 de fevereiro de 2009 a 29 de Março/2009, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/03/2009 | 720.00 | 00026350246420 | Severino Sebastião Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, na localidade de Quitéria, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato de nº 96/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/03/2009 | 720.00 | 00005210072401 | José Faustino de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, na localidade de Quitéria, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato de nº 94/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2009 | 720.00 | 00050426885449 | José Jacinto Correia | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, na localidade Quitéria deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato de nº 95/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2009 | 720.00 | 00005909664484 | Josinaldo Crispim da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, escavação e remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras d'artes existentes em diversas ruas da sede deste Municipio e dos Distrito de Canafistula e Zumbi, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaiba, através da Secretaria de Infra Etrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2009 | 720.00 | 00002682240488 | Ronaldo Adriano dos Santos Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, escavação e remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras d'artes existentes em diversas ruas da sede deste Municipio e dos Distrito de Canafistula e Zumbi, Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaiba, através da Secretaria de Infra Etrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2009 | 720.00 | 00001914533402 | Edson Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, escavação e remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras d'artes existentes em diversas ruas da sede do município, dos Distritos de Canafístula eZumbí, bem como Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, conforme contrato de nº 098 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2009 | 720.00 | 00002571460404 | José Carlos Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, escavação e remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras d'artes existentes em diversas ruas da sede do município, dos Distritos de Canafístula eZumbí, bem como Vila São João, Vila São Sebastião e Rua da Macaíba, conforme contrato de nº 099 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2009 | 720.00 | 00006372338408 | Severino Francisco da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, escavação e remoção de entulhos, remoção de pastas, limpeza da Lagoa do Paó e do canal vertedouro, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Etrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2009 | 1075.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao transporte de entulho e metralhas no Distrito de Canafístula, no período de 18 à 30/03/2009, no veículo caminhão de placa MMU-8363, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/03/2009 | 160.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com viagens transportando o servidor Murilo Kaspar Deininger Filho, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saneamento | Administração Geral | Saude | Construção, Ample. e Rest. da Rede de Esgosto e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/03/2009 | 13648.06 | 08021035000119 | Biana Construções e Serviços LTDA | importancia empenhado para o pagamento da 5ª medição pelos serviços prestados na ampliação do Sistema de esgotamento sanitario de Alagoa Grande correspondente a 3ª etapa do convenio Firmado entre a MS/FUNASA/PMAG de nº 0248/2007, através da tomada de preço de 012/2008, CEI nº 39.070.04287/77, conforme comprovante anexo. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/04/2009 | 64.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para o pagamento por uma viagem a Cidade de Guarabira e uma corrida na cidade, transportando o Srº Secretário de Infra Estrutura para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2009 | 63.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 09(nove) corridas na cidade transportando a Engenheira Gillhyanne K. S. de Albuquerque, para inspecionar obras na cidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2009 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração com uma viagem a cidade de João Pessoa transportando a funcionária da Licitação para resolver assuntos de interesse deste município, junto ao Tribunal de Contasdo Estado,no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do cargo comissionado lotado junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2009 | 120.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade de João Pessoa, com a funcionária Elivânia Rodrigues Hipólito, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2009 | 600.00 | 00005478953482 | Gerlan Lira Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade de Alhandra-PB, transportando integrantes da Congregação Evangélica Batista de Alagoa Grande, no veículo de placa KQP-2848, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/04/2009 | 120.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade de Campina Grande, com a funcionária do Gabinete para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOL-0467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/04/2009 | 48540.00 | 00004577481413 | Luiz Raphael de Souza Sobral | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem doados as pessoas carentes deste município no período da Senana Santa através da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2009 | 210.59 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3723-1365, localizado junto ao conselho tutelar, pertencente a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/04/2009 | 90.00 | 00002798150779 | Rosilda Martins de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/04/2009 | 40.00 | 00003287672479 | Josefa Alexandre da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/04/2009 | 80.00 | 00008061905400 | Adriana Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/04/2009 | 4979.00 | 09191479000165 | Agostinho Manoel da SIlva & Cia Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para a confecção de enxovais para recem nascidos para serem distribuidos com as mães carentes deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/04/2009 | 200.00 | 00003272903402 | Maria Umbelina de Lima | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/04/2009 | 350.00 | 00002957459833 | Josué Bezerra do Vale | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para obtenção de documentos do tipo escritura de pequeno Imóvel Urbano através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de 705/2001 Artigo II Inciso X, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/04/2009 | 60.00 | 00008979631480 | Edilson da Silva Domingos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 03 (três) viagens ao Sitio Tambor, transportando a Assistente Social Joseane da Silva Leite para realizar visitas domiciliares na referida comunidade, no veículo de placa AEO-3469, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/04/2009 | 20.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 01 (uma) viagem ao Sitio Tambor, transportando a Assistente Social Joseane da Silva Leite, para realizar visitas domiciliares na referida comunidade, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/04/2009 | 37.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade de Areia, para a Junta do Trabalho, e uma corrida ao Fórum local com a servidora da Assessoria Jurídica para resolver assuntos de interesse domunicípio, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/04/2009 | 22.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com diversas viagens transportando servidor do Gabinete para resolver assuntos de interesse do município, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/04/2009 | 200.00 | 00007004764400 | Marcos Jonas Carneiro da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, com uma viagem a cidade de João Pessoa, transportando a funcionária Elivânia Rodrigues Hipólito, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade no veículo Kombíde placa MMS-4675, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/04/2009 | 42.29 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento pelo consumo de água e esgotos do Posto onde funciona os Correios e Telégrafos do Distrito de Zumbí deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/04/2009 | 503.00 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados na Sede da Prefeitura Municipal e em diversos setores pertencente a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/04/2009 | 1266.21 | 41155581000118 | Livraria Prática Forense Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Administração, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/04/2009 | 1400.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Projetos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria nas áreas de Engenharia, Planejamento e administração Municipal prestados a esta edilidade durante o mês de 03/2009, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/04/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/04/2009 | 0.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a recolhimento em favor do PASEP, retido na cota parte do ITR, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/04/2009 | 450.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel para funcionamento do Açougue Público do Distrito de Canafístula, neste município relativo aos mêses de Janeiro, Fevereiro e MArço/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/04/2009 | 1023.00 | 00064074463415 | Hildeneide Pereira Melo Albuquerque | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na 1ª Jornada Pedagógica promovida pela Secretaria de Educação e Cultura, nos dias 26 e 27/02/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/04/2009 | 1440.00 | 00009366383467 | Luciano Batista da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares e Creches deste município, nas áreas internas com remoção de entulho e limpeza de mato, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/04/2009 | 1440.00 | 00007874846796 | Daniel Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares e Creches deste município, nas áreas internas com remoção de entulho e limpeza de mato, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/04/2009 | 1440.00 | 00000599777796 | José Pereira da Silva Irmão | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares e Creches deste município, nas áreas internas com remoção de entulho e limpeza de mato, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/04/2009 | 1440.00 | 00079097316715 | Francisco Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares e Creches deste município, nas áreas internas com remoção de entulho e limpeza de mato, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/04/2009 | 1440.00 | 00004028887402 | Rosenildo da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares e Creches deste município, nas áreas internas com remoção de entulho e limpeza de mato, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/04/2009 | 1440.00 | 00007454242448 | José Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares e Creches deste município, nas áreas internas com remoção de entulho e limpeza de mato, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/04/2009 | 1440.00 | 00004384965400 | João Evangelista Salustiano | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares e Creches deste município, nas áreas internas com remoção de entulho e limpeza de mato, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/04/2009 | 1440.00 | 00004918750451 | Roberval Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares e Creches deste município, nas áreas internas com remoção de entulho e limpeza de mato, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/04/2009 | 1440.00 | 00007195444406 | Lidemberg Gomes de Brito | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares e Creches deste município, nas áreas internas com remoção de entulho e limpeza de mato, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/04/2009 | 1440.00 | 00003111436446 | José Freire Nomedes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares e Creches deste município, nas áreas internas com remoção de entulho e limpeza de mato, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/04/2009 | 1440.00 | 00053643941404 | Silvio Sousa Agra | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares e Creches deste município, nas áreas internas com remoção de entulho e limpeza de mato, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/04/2009 | 1440.00 | 00006373475441 | Antonio Roseno de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares e Creches deste município, nas áreas internas com remoção de entulho e limpeza de mato, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/04/2009 | 1440.00 | 00097696072404 | Gilson de OLiveira Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares e Creches deste município, nas áreas internas com remoção de entulho e limpeza de mato, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/04/2009 | 1440.00 | 00076711803434 | Severino Ramos de Souza | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares e Creches deste município, nas áreas internas com remoção de entulho e limpeza de mato, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/04/2009 | 500.00 | 00002899823400 | Flavio Augusto Cardoso Cunha | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços presatdos na elaboração do SIOPE do exercicio financeiro de 2008, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/04/2009 | 990.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria do Nascimento Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/04/2009 | 30.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura, com uma viagem a cidade de Areia-PB transportando servidor cultura para resolver assuntos de interesse da Secretaria, no veículo de placa MOL-0467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/04/2009 | 1108.97 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Apulino de Sousa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/04/2009 | 7191.14 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Maria Rodrigues dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/04/2009 | 14.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 02(duas) corridas na cidade, transportando o Secretário para inspecionar trabalhos de recuperação de galerias e retiradas de entulhos, no veículo de placaMOI-7864, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/04/2009 | 430.00 | 00002378601476 | Adriano Araújo do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de estacas (Piquetes de Marcação)através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/04/2009 | 360.00 | 00045089817472 | Diocélio Otílio Bezerra | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços a Secretaria de Infra Estrutura, com 24 podas de árvores, localizadas nas praças e diversas ruas da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/04/2009 | 240.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com 03 (três) viagens a cidade de Campina Grande transportando funcionário da Secretaria de Educação para resolver assuntos relacionados com a oficina de manutenção de equipamento das Unidades Escolares e Creches deste município, no veículo de placa KJX-0734, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/04/2009 | 410.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Agricultura com diversas viagens transportando o Secretário da Agricultura para fiscalização de corte de terra, no veículo caminhonete de placa BSQ-5702, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/04/2009 | 200.00 | 00073866750463 | Anísio Gomes da Silva Neto | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração na manutenção dos computadores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/04/2009 | 563.90 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos diversos setores do Prédio da Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/04/2009 | 371.70 | 00003162398444 | Rosalba Lins Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho e xerox de diversos setores pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/04/2009 | 50.00 | 00003672048437 | Romildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01(Uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando a funcionária Elivânia Rodrigues Hipólito, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MND-2303, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/04/2009 | 222.10 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos diversos setores vinculados ao Gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/04/2009 | 570.00 | 00003162398444 | Rosalba Lins Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de xerox e recarga de cartuchos prestados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/04/2009 | 35.00 | 00000086043714 | Gilberto Genuino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 01 (Uma) viagem a cidade de Areia com a gestora do Bolsa Família para resolver assuntos do Programa, no veículo de placa BNN-0860, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/04/2009 | 232.70 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materias para diversos setores pertencentes a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/04/2009 | 172.70 | 00003162398444 | Rosalba Lins Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados com xerox para diveros setores pertencentes a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/04/2009 | 150.00 | 00003994491401 | Manuel Messias Santos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social na confecção de cilindro e mão de obra com abertura de portas, realizado no Prédio onde se encontra funcionando a Bolsa Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/04/2009 | 100.00 | 00004682008439 | Rafael Flaviano de Freitas | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/04/2009 | 100.00 | 00005002286470 | Maria José Trajano da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/04/2009 | 145.00 | 00033697027468 | Paulo Alves de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com viagens transportando a equipe responsável pelos artesões do município, para resolver assuntos relacionados com os artesões, no veículo de placa MNY-2250, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/04/2009 | 120.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, com uma viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionários da Promotoria de Justiça desta Comarca, através de ofício da Promotoria, no veículo de placa KLQ-0903, confor me comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/04/2009 | 240.00 | 00041248970497 | José Paulo Targino dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, com uma viagem a cidade do Recife-PE para retorno de um dos atletas da Escola de Futebol Chute de Ouro- Conveniada com o Grêmio Futebol Clube Porto Alegrense-RS, comsede em Alagoa Grande, conforme solicitação feita através do ofício nº001, datado de 11/03/2009, que foram transportando para o Recife, no dia 13/03/2009, no veículo de placa MMV-4578, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/04/2009 | 32.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com viagens transportando servidor do Gabinete para resolver assuntos de interesse do município, no veículo de placa MOL-0467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/04/2009 | 50.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade de Guarabira transportando a funcionária Elivânia Rodrigues Hipólito, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/04/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Delegacia do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/04/2009 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto Posto onde funciona a Empres de Correios e Telégrafos do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/04/2009 | 7.99 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Referente ao pagamento relativo a tarifa telefonica sobre a utilização da linha de prefixo 3273-2443, localizada junto a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/04/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Mercado do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/04/2009 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Açougue do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/04/2009 | 940.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para o veículo de placa MNB-5804 pertencetente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/04/2009 | 230.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados com uma viagem a cidade de Campina Grande para o transporte dos equipamentos comprados para serem utilizados na oficina de manutenção de equipamentos desta Secretaria, no veículo caminhão deplaca MND-2692 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/04/2009 | 1640.00 | 00003893667490 | Cristiano Mendonça da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura, na remoção de entulhos das Unidades Escolares e Creches deste município, no perído de 17 à 31/03/2009, no veículo de placa MMO-2191, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/04/2009 | 500.00 | 00087314150400 | Severino Alexandre do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com transporte e material esportivo para equipe de Futebol Amador América Futebol Clube do Distrito de Zumbí deste município, de acordo com a lei municipal 705/2001 Artigo 2º Inciso VII, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/04/2009 | 500.00 | 00043710999472 | Rafael de Lima Rodrigues | importancia empenhada para o pagamento de um auxilio para cobrir despesas com transprtes dos jogadores das equipes de futebol amador da zona rural, deste Municipio para participarem da VI COPA VERÃO DE FUTEBOL DE ALAGOA GRANDE, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/04/2009 | 540.23 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3723-2006,pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/04/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Escola Municipal do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/04/2009 | 24.56 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Escolar Jose Ferreira de Paiva do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/04/2009 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Ginásio de Esportes do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/04/2009 | 18.76 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/04/2009 | 41.99 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do Grupo Escolar de Gavião, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo aos mêses de Setembro e Outubro/2008 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/04/2009 | 68.44 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Grupo Escolar de Gavião através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo aos mêses de Janeiro e Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/04/2009 | 130.00 | 00008636575400 | Antonio Cardoso | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no trator D-4 e veículo caçamba de placa MNE-6403, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/04/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Cemitério do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/04/2009 | 1400.00 | 00028564847434 | Manoel Antonio Justino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânico prestado no Trator D-4, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/04/2009 | 12135.00 | 00004577481413 | Luiz Raphael de Souza Sobral | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem doados as pessoas carentes deste município no período da Senana Santa através da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/04/2009 | 400.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na cacamba de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/04/2009 | 20.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no pneu dianteiro do Trator TL55E, pertencente a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/04/2009 | 4.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PAESP, retido na cota do CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/04/2009 | 3865.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida contratada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/04/2009 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionário deste Gabinete para resolver assuntos de interesse deste Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/04/2009 | 50.00 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com viagens ao Distrito de Zumbí e Canafístula transportando a coordenadora do PETI, para visitas locais no veículo de placa MNZ-9409, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/04/2009 | 120.00 | 00005399455447 | Jarbas Bezerra Alves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social, com 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa transportando o Secretário da Ação Social para reunião da Secretaria de Desenvolvimento Humano, no veículo de placa MMX-0026, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/04/2009 | 160.00 | 41127689000601 | A Complast- Comércio de Embalagens LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de sacolas plástica para serem utilizadas no confeccionamento de cestas básicas para serem distribuidas por pessoas carentes deste municipio, na Semana Santa, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/04/2009 | 600.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social, na filmagem de distribuição de jejuns nas diversas ruas e nos Distrito de Zumbí e Canafístula deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/04/2009 | 14.34 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Referente ao pagamento relativo a tarifa telefonica sobre a utilização da linha de prefixo 3273-2687, localizada junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/04/2009 | 30.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças com 01 (uma) viagem a cidade de Alagoinha, transportando funcionario da secretaria para resolver assuntos de interesse desta edilidade junto ao escritório do SAAE e doCEDAL, no veículo de placa JMG-7881, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/04/2009 | 69.00 | 00009484671420 | João Penha dos Santos | Importância empenhada para o pagamento prestados a Secretaria de Infra Estrutura com diversas viagens transportando a Engenheira Gillhyanne K. S. de Albuquerque, para inspecionar obras na cidade, no veículo de placa MMS-6001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/04/2009 | 17798.00 | 00004577481413 | Luiz Raphael de Souza Sobral | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem doados as pessoas carentes deste município no período da Senana Santa através da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/04/2009 | 5259.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao PASEP, descontada na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Manutençã dos Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/04/2009 | 80343.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para pagamento do parcelamento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Manutençã dos Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/04/2009 | 25360.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para pagamento do parcelamento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/04/2009 | 20090.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento da parte empresa em favor do INSS dos funcionarios lotados junto as diversas Secretarias desta Edilidade, correspondente a competência 04/2009, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/04/2009 | 616.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento de juros por atraso relativo ao recolhimento em favor de INSS, correspondente a competencia 04/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/04/2009 | 1444.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados em diversos setores pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/04/2009 | 58.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com diversas viagens transportando o Secretário de Infra Estrutura, para inspecionar obras e serviços neste município, no veículo de placa JKMG-7881 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/04/2009 | 18.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao PASEP, descontada na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/04/2009 | 200.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com viagens transportando integrantes da Igreja Evangélica Assembléia de Deus do Distrito de Zumbí para o Templo Central,para participarem de Culto, no veículo Ônibusde placa JTS-2450, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/04/2009 | 360.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de03(três) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar de Audiência em diversas Secretarias do Estado e Escritório do Contador desta Edilidade e resolver demais assuntosde interesse do município de Alagoa Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/04/2009 | 120.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de03(três) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa para acompanhar o Prefeito para participar de audiências em diversas secretarias do Estado e Escritório do Contador desta Edilidade e resolver demais assuntos de interesse do Munícipio de Alagoa Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/04/2009 | 8.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PAESP, retido na cota do CIDE - Contribuição Intervenção Dominio Economico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/04/2009 | 170.00 | 00004588155431 | Lucineide Lopes | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social deste Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/04/2009 | 410.00 | 00001879205750 | Ana dos Santos de Freitas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerárias em favor de José Pedro de Freitas, sendo responsável a senhora Ana dos Santos de Freitas, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, translado do cadaver saindo da cidade de Campina Grande do ML para Alagoa Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/04/2009 | 240.00 | 00033697027468 | Paulo Alves de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando a Assistente Social para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MNY-2250, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/04/2009 | 100.00 | 00008967626452 | Raimunda Pereira de Araújo | Importância empenhada para a complementação da nota empenho ordinario de nº 1260 datada em 31 de março de 2009 lançada a menor no valor, para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/04/2009 | 200.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/04/2009 | 2360.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento de juros por atraso relativo ao recolhimento em favor de INSS, correspondente a competencia 02/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/04/2009 | 300.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto do motobomba submersa de 1,0w monofásico do Sitio Vertente, deste municipio, pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/04/2009 | 26.00 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada pelo ressarcimento de despesas com acesso a Internet e imagem de impressão de documentos, quando a mesma encontrava-se a serviço desta Edilidade na cidade de João Pessoa, resolvendo assuntos através do Gabinete do Prefeito, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/04/2009 | 50.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração com 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira transportando funcionario para resolver assuntos de interesse do município junto ao INSS e Receita Federal, no veículode placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/04/2009 | 610.00 | 10602833000186 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importância empenhada para o fornecimento pelo fornecimento de materiais de limpeza para serem utilizados nas Secretaria desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/04/2009 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | importancia empenhada para o pagamento da contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/04/2009 | 1.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PAESP, retido na cota do ITR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/04/2009 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração com 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a servidora da licitação para resolver assuntos de interesse deste Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/04/2009 | 1435.50 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o Trator Massey Ferguson, Trator de Esteira e Caçamba de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/04/2009 | 30.50 | 00079711367491 | José Lúcio Ferreira de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/04/2009 | 180.74 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para pagamento pelo recolhimento de custas e taxas conforme processo 003.1994.000051-0 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/04/2009 | 60.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa (DLE-Guia de Recolhimento de Tarifas) correspondente a publicação no Diário Oficial da União de Prorrogações de Vigência de convênio conforme guia 0245925-52 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/04/2009 | 60.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa (DLE-Guia de Recolhimento de Tarifas) correspondente a publicação no Diário Oficial da União de Prorrogações de Vigência de convênio conforme guia 0245589-84 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/04/2009 | 60.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa (DLE-Guia de Recolhimento de Tarifas) correspondente a publicação no Diário Oficial da União de Prorrogações de Vigência de convênio conforme guia 0244978-64 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/04/2009 | 60.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa (DLE-Guia de Recolhimento de Tarifas) correspondente a publicação no Diário Oficial da União de Prorrogações de Vigência de convênio conforme guia 0241396-66 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/04/2009 | 60.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa (DLE-Guia de Recolhimento de Tarifas) correspondente a publicação no Diário Oficial da União de Prorrogações de Vigência de convênio conforme guia 0236268-17 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/04/2009 | 60.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa (DLE-Guia de Recolhimento de Tarifas) correspondente a publicação no Diário Oficial da União de Prorrogações de Vigência de convênio conforme guia 0229615-67 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/04/2009 | 60.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa (DLE-Guia de Recolhimento de Tarifas) correspondente a publicação no Diário Oficial da União de Prorrogações de Vigência de convênio conforme guia 0229614-52 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/04/2009 | 60.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa (DLE-Guia de Recolhimento de Tarifas) correspondente a publicação no Diário Oficial da União de Prorrogações de Vigência de convênio conforme guia 0196343-69 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/04/2009 | 80.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados com uma viagem a cidade de Campina Grande, transportando funcionário do Gabinete do Prefeito para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/04/2009 | 1900.00 | 08295337000185 | F2 Locadora de Veículos LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de veículo de placa KKE-1631 para o Gabinete do Prefeito, no período de 13/04 á 12/05/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/04/2009 | 100.00 | 00069794375420 | John Robson de Paiva Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com viagens transportando funcionário desta Secretaria para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOF-8342, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/04/2009 | 60.00 | 00021925887472 | Antonio Fernando Bezerra do Vale | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social com uma viagem ao Sitio Pedra de Santo Antonio transportando funcionário desta secretaria para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo Camioneta de placa MNG-9470, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/04/2009 | 124.00 | 00006503582447 | José Pereira da Silva Filho | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/04/2009 | 240.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete com duas viagens a cidade de João Pessoa, transportando os Assessores Jurídico Dr. Manoel Sales Sobrinho e Dra.Wilma dos Santos Sales, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/04/2009 | 214.39 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento referentes pelos serviços de postagem de documentos prestados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/04/2009 | 1973.45 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Diesel Comunm para ser utilizado no Trator pertencente a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/04/2009 | 1240.00 | 00003893667490 | Cristiano Mendonça da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura, na remoção de entulhos das Unidades Escolares e Creches deste município, no período de 01 à 15/04/2009, no veículo Caminhão de placa MMO-2191, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/04/2009 | 90.00 | 00053643070420 | Derivaldo Farias Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação viagens transportando cadeiras e outros equipamentos para conserto, para a oficina de Manutenção de equipamentos desta Secretaria, no veículo de placa KJD-9588, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/04/2009 | 93.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com diversas viagens e corridas na cidade, transportando a Supervisora das Creches deste município, para resolver assuntos de interesse das Creches do Município, no veículo de placa JKMG-7881, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/04/2009 | 150.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com viagens transportando cadeiras e outros equipamentos para conserto, para a Oficina de Manutenção de Equipamentos desta Secretaria, no veículo de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/04/2009 | 465.00 | 00027197479800 | Andreia Fernandes do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com fotos-acabamentos - tamanho 13x18, da Unidade Escolar Municipal (CAIC), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/04/2009 | 141.00 | 00003841630413 | Duilio Guilherme Sobral Corlett | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com viagens transportando a Assessora Intermediária da Secretaria Irnar Francisca da Silva, para participar da 1ª Oficina de Planejamento Estratégico do Comitê Gestor do Roteiro Integrado Civilização do Açucar, realizado no SEBRAE, no veículo de placa MNR-4920, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/04/2009 | 200.00 | 00005085936469 | Severino Bento da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/04/2009 | 200.00 | 00053736591420 | José Lima Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/04/2009 | 200.00 | 00003979493407 | Maria do Socorro Justino da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/04/2009 | 200.00 | 00003716154458 | Maria do Socorro de Lima Malaquias | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/04/2009 | 200.00 | 00000942507401 | Fernando Luiz Gomes | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/04/2009 | 200.00 | 00000942498496 | Joseildo Rocha da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/04/2009 | 200.00 | 00016359412888 | Severino Avelino do Amaral | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/04/2009 | 200.00 | 00000942333497 | Maurício Justino dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/04/2009 | 200.00 | 00098320475449 | Maria das Neves dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/04/2009 | 200.00 | 00000942505450 | Genival da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/04/2009 | 200.00 | 00008354414400 | Ronaldo Rodrigues Bezerra | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/04/2009 | 200.00 | 00002235651488 | José Felipe de Araújo | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/04/2009 | 200.00 | 00009219969424 | José Cardoso de Araújo | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/04/2009 | 200.00 | 00000942516494 | Milton Leite de Souza | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/04/2009 | 200.00 | 00005227659800 | José Rodrigues de Sousa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/04/2009 | 200.00 | 00061636169449 | José Hilton Bento da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/04/2009 | 200.00 | 00005035649407 | Edilson Rodrigues de Sousa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/04/2009 | 200.00 | 00004709520402 | Antonio Francisco Sergio | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/04/2009 | 200.00 | 00006631853435 | Ailson Pereira Leite | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/04/2009 | 200.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/04/2009 | 200.00 | 00007484520446 | Eleonora Mélo da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/04/2009 | 200.00 | 00071937137449 | José MAriano da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/04/2009 | 200.00 | 00039223787491 | José Augusto da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/04/2009 | 200.00 | 00066760976720 | Paulo Rodrigues de Mélo | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/04/2009 | 200.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/04/2009 | 200.00 | 00002433711444 | José Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/04/2009 | 200.00 | 00064073785400 | João Dias da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/04/2009 | 200.00 | 00004295880469 | José Pereira de Lima | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/04/2009 | 200.00 | 00008287371422 | Aldir Cabral da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/04/2009 | 200.00 | 00001858202477 | Antonio Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/04/2009 | 200.00 | 00030084830468 | João Francisco dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/04/2009 | 200.00 | 00003247706429 | Francisco de Assis de Freitas | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/04/2009 | 200.00 | 00004933236437 | Tonny de Oliveira Brito | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/04/2009 | 200.00 | 00049145592420 | Clodoaldo Gomes de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/04/2009 | 200.00 | 00021917272472 | José Gomes de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/04/2009 | 200.00 | 00005838280433 | Natália Camilo da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/04/2009 | 200.00 | 00002133753460 | Marinalva de Souza Leandro | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/04/2009 | 200.00 | 00005960135400 | Ricardo de Oliveira Brito | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/04/2009 | 200.00 | 00000011291478 | Maria José Felipe da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/04/2009 | 200.00 | 00080540341487 | Antonio Martins | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/04/2009 | 200.00 | 00083179534400 | Nelson Janoca da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/04/2009 | 200.00 | 00091331560772 | Maria das Graças Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/04/2009 | 200.00 | 00069036519420 | Maria Aparecida da Silva Pascoal | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/04/2009 | 200.00 | 00008057920408 | Antonio Ferreira de Barros | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/04/2009 | 200.00 | 00098174800468 | Maria Oliveira Celestino | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/04/2009 | 200.00 | 00002535704412 | Lourival Amaro da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/04/2009 | 200.00 | 00003538698481 | Josefa Janoca da Silva Ferreira | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/04/2009 | 200.00 | 00006651180401 | Maria de Lourdes Frazão de Lima | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/04/2009 | 200.00 | 00007094333870 | Pedro Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/04/2009 | 200.00 | 00003287517406 | José Luis Félix | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/04/2009 | 200.00 | 00004056022437 | Marinalva Albino Martins Cabral | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/04/2009 | 200.00 | 00063122090406 | Everaldo Cléto de Araújo | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/04/2009 | 200.00 | 00005977482418 | Ivanildo Silva dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/04/2009 | 200.00 | 00097743976491 | Genilson Vitorino da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/04/2009 | 200.00 | 00074157663420 | Luiz Borges da Costa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/04/2009 | 200.00 | 00099223589487 | Severino Onofre de Araújo | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/04/2009 | 200.00 | 00002900965454 | José Bernardo da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/04/2009 | 200.00 | 00009103713423 | João Justino da Costa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/04/2009 | 200.00 | 00009805632407 | Edjane Martins da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/04/2009 | 200.00 | 00001845700422 | Alda Silva dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/04/2009 | 200.00 | 00096397438449 | José Lourenço de Macêdo | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/04/2009 | 200.00 | 00099106400400 | Maria do Socorro Dionisio da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/04/2009 | 200.00 | 00096397250482 | Manuel Gomes de Macêdo | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/04/2009 | 200.00 | 00001279996471 | Valdir Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/04/2009 | 200.00 | 00006058443482 | Maria do Carmo Matias Barbosa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/04/2009 | 200.00 | 00004310118429 | Antonia Gabriel de Melo | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/04/2009 | 200.00 | 00008042952473 | José Roberto de Macêdo Correia | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/04/2009 | 200.00 | 00006369062480 | Adriana Trajano da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/04/2009 | 200.00 | 00002181181713 | Cícero Gundim Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/04/2009 | 200.00 | 00002048127479 | Marinelzon Alves Barbosa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/04/2009 | 200.00 | 00004938537400 | Lucilene Alves Barbosa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/04/2009 | 200.00 | 00044124368704 | Severino Felinto da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/04/2009 | 200.00 | 00001285441710 | Maria Aparecida Alves de Brito | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/04/2009 | 200.00 | 00096425776404 | Francisco de Assis Fortunato da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/04/2009 | 200.00 | 00004927040402 | Adriano Alves de Sousa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/04/2009 | 120.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01 (uma ) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a Sra. Elivânia Rodrigues Hipólito, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/04/2009 | 21.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 03 (três) corridas na cidade com a Assessora Jurídica para resolver assuntos de interesse do município, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/04/2009 | 120.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração com uma viagem a cidade de João Pessoa, transportando a funcionária Lúcia de Fátima de Almeida Guedes para o IML, para resolver assuntos de interesse do setor de identificação, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/04/2009 | 18998.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento da parte empresa em favor do INSS dos funcionarios lotados junto as diversas Secretarias desta Edilidade, correspondente a competência 03/2009, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/04/2009 | 78.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reciclagem de toner 2612A, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/04/2009 | 250.00 | 00084210702153 | Maria da Guia da Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/04/2009 | 250.00 | 00007389544465 | Juliana Maíra Pedrosa Santos | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/04/2009 | 250.00 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/04/2009 | 250.00 | 00006763079494 | Suedja Magno de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/04/2009 | 250.00 | 00005167208483 | Albano Vanderley Borba | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/04/2009 | 250.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/04/2009 | 250.00 | 00008186604499 | Joanne Naelly da Silva Pereira | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/04/2009 | 250.00 | 00005117409485 | Elidinês Cosme Barbosa Quaresma | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/04/2009 | 250.00 | 00004571542410 | Silvana Ferreira Lavorato | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/04/2009 | 250.00 | 00006633677430 | Sthefanny Gabriele Raimundo Nunes | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/04/2009 | 250.00 | 00050918524415 | Rosilene Tiburcio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/04/2009 | 250.00 | 00007946145403 | Evelin Joice dos Anjos Dantas | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/04/2009 | 250.00 | 00006333823457 | Eduardo Alves Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/04/2009 | 250.00 | 00007022606498 | Wllame Walkiria Nobrega de França | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/04/2009 | 250.00 | 00001295344475 | Jacqueline dos Santos Oliveira Felix | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/04/2009 | 250.00 | 00006534897490 | Ana Cláudia Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/04/2009 | 50.00 | 00007028799409 | Irenildo Francisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio transporte, doada a estudante do Curso Pedagógico para cobrir despesas com deslocamento do Sítio Bonfim para a Escola Normal neste Município, doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/04/2009 | 1500.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Dr. Aplônio Zenaide, 635, onde funciona o Programa Bolsa Família e demais Programas Sociais Federais gerenciados pelo Município, relativo aos mêses de Janeiro, Fevereiroe Março/2009 através da Secretaria de Acão Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/04/2009 | 460.00 | 00006398706439 | Damião Eustáquio da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerária doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social deste município, de acordo com a lei municipal 705/2001, translado do cadaver saindo da cidade de Campina Grande-PB do Hospital Pedro I para o Distrito de Zumbí, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/04/2009 | 350.00 | 00006401934476 | Ana Lúcia Genuino da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social deste município, de acordo com a lei municipal 705/2001, translado do cadaver saindo da cidade de Alagoa Grande na Rua da Macaíba para a cidade de Areia-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/04/2009 | 450.00 | 00014213621472 | Olivar valentim de Mélo | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social deste município, de acordo com a lei municipal 705/2001, translado do cadaver saindo do Complexo Hospitalar São Vicente de Paulo da Cidade de João Pessoa à cidade de Alagoa Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/04/2009 | 79.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado a Secretaria de Infra Estrutura com diversas viagens transportando o Secretário para inspecionar obras da Secretaria em diversas ruas deste município, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/04/2009 | 107.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com viagens transportando o Secretário para inspecionar serviços desta Secretaria, nas Ruas Enéas Cavalcante Joaquim José do Vale, Rui Barbosa, Salvador Leal,Vila São João e nos Distritos de Zumbí e Canafístula, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/04/2009 | 1075.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao transporte de entulho e metralhas no Distrito de Canafístula, no período de 18 à 30/03/2009, no veículo caminhão de placa MMU-8363, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/04/2009 | 150.00 | 00006692433452 | Gilvani Batista da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social deste município, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/04/2009 | 100.00 | 00002957454874 | Creuza Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/04/2009 | 40.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/04/2009 | 50.00 | 00000293010765 | Manuel Messias Pereira do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/04/2009 | 50.00 | 00099163411415 | Geraldo Alves Nascimento | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/04/2009 | 40.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/04/2009 | 50.00 | 00006174796400 | José Soares de Lima | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/04/2009 | 50.00 | 00007670308427 | Josinaldo Alves Pereira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/04/2009 | 150.00 | 00049911392449 | Luzia Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/04/2009 | 120.00 | 00001997074486 | Maria das Graças Chaves da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/04/2009 | 50.00 | 00007037273465 | Lindalva de Lima Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/04/2009 | 35.00 | 00061632279487 | Maria José Machado | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/04/2009 | 20.00 | 00002560872455 | Antonio Francisco de Sousa | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/04/2009 | 20.00 | 00002092325442 | Luiz José de Macena | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/04/2009 | 20.00 | 00071481060449 | Maria do Carmo dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/04/2009 | 20.00 | 00003289572404 | Maria José Freire de Lima | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/04/2009 | 250.00 | 00009989335460 | Maria da Conceição dos Santos Sousa | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/04/2009 | 16.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do Prédio localizado a Rua Tiradentes, 52 locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/04/2009 | 72.56 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e Esgoto do Prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, referente ao mes de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/04/2009 | 40.00 | 00005139370484 | Antonia Cardoso da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/04/2009 | 60.00 | 00007938064459 | Ângela Cristina dos Santos Nepomuceno | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/04/2009 | 1518.86 | 00003287772422 | Josefa Paulo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao acordo Trabalhista correpondente ao processo de nº 00394.2005.018.13.00-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/04/2009 | 627.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao PASEP, descontada na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/04/2009 | 1500.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, de Informativo publicitário e divulagação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/04/2009 | 1300.00 | 00004220462481 | Rafael Macena da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela apresentação de show musical com a Banda de Pagoderê, no BNB Clube , com entrada gratuita nos festejos de comemoração do 5º aniversário da Rádio Comunitária Piemonte FM, no dia 12/04/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/04/2009 | 300.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | Importancia empenhada para pagamento, pelos serviços prestados no abastecimento diario de àgua, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental da comunidade do Sítio Rapador, relativo aos mêses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/04/2009 | 1050.00 | 00021925887472 | Antonio Fernando Bezerra do Vale | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pedra de Santo Antônio para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNG-9470, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/04/2009 | 1371.50 | 00000004241452 | José Bento Bernardo Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas KTP-2371, durante omês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/04/2009 | 3570.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria Menina para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MXT-0845, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/04/2009 | 2520.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Malhada para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMY-0277, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/04/2009 | 3323.25 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMW-1050, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/04/2009 | 2215.50 | 00007004764400 | Marcos Jonas Carneiro da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNS-4675, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/04/2009 | 2310.00 | 00002563580447 | Mariano Clementino da Si lva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio João Pereira e Boa Vista para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNE-3548, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/04/2009 | 2520.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Monsenhor Luis Pescarmona para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMV-5409, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/04/2009 | 4095.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Grutão e Usina Tanques para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MNR-3150, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/04/2009 | 2520.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gregório e Sítio Triunfo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMP-1653, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/04/2009 | 4662.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Crioulos para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MMX-5794, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/04/2009 | 1921.50 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pedra de Santo Antônio para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMR-1953, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/04/2009 | 858.00 | 00093796315704 | Jose Carlos Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria Menina para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BJC-8043, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/04/2009 | 2864.40 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Canafistula para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas KSZ-5529, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/04/2009 | 1491.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Vale do Sol para o Distrito de Zumbi deste Município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BZH-0648, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/04/2009 | 3202.50 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pimentel para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MMT-1315, durante omês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/04/2009 | 2299.50 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Quitéria para o Distrito de Canafistula deste município/retorno, realizado no veículo Caminhonete de placas BSQ-5702, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/04/2009 | 1165.50 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Agreste para o distrito de Zumbi deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas AHI-4239, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/04/2009 | 2976.75 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquevira para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMR-5145, durante omês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/04/2009 | 150.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura, com viagens transportando a Supervisora das Creches deste município, para resolver assuntos de interesse das Creches, no veículo de placa JKMG-7881, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/04/2009 | 540.00 | 00385620000196 | Edilson Fernandes de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem distribuidos na Comunidade de Canafístula, nas festividades da páscoa Jovem/2009, realizada no dia 12/04/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/04/2009 | 60.69 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/04/2009 | 60.69 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/04/2009 | 1995.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Engenho Mares para o Povoado de Zumbí/deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMZ-1378, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/04/2009 | 2730.00 | 05027307000108 | Gerlan Tur- Sebastião Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Genipapo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas KQP-2848, durante omês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/04/2009 | 2730.00 | 05027307000108 | Gerlan Tur- Sebastião Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Genipapo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MYL-1458, durante omês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/04/2009 | 2864.40 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Zumbí para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas JTS-2450, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/04/2009 | 2400.00 | 00000994195486 | Paulo Sergio Feliciano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes da a sede deste município para o Sitio Caiana dos Crioulos e Caiana do Agreste/retorno, realizado no veículo VANde placas MXK-6566, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/04/2009 | 1080.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes com necessidades especiais de várias ruas da cidade para o CAIC/retorno, no veículo Kombí de placas MMO-7136, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/04/2009 | 2100.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Grutão e Usina Tanques para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KKY-4917, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/04/2009 | 2268.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião I (Pé da Serra) para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMT-3605, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/04/2009 | 1000.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Buraco D'agua para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BXO-5776 durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/04/2009 | 640.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Buraco D'agua para o Sitio Genipapo/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BXO-5776, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/04/2009 | 632.70 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Boa Idéia para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KBA-1733, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/04/2009 | 715.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Agreste para o Zumbí/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KKK-5197, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/04/2009 | 480.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana do Agreste para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMS-2245, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/04/2009 | 120.00 | 00008932620482 | Gilberto da Costa Agra | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Agricultura com 01(uma) viagem a cidade de Campina Grande transportando servidores responsável pela apreensão de animais soltos na cidade, para resolverem assuntos relacionados com animais preso (jumentos) e que não apareceu donos, no veículo de placa JWM-7657, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/04/2009 | 120.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, com 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa transportando a funcionária do Gabinete, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa JKMG-7881, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/04/2009 | 240.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando o Assessor Jurídico Dr. Manoel Sales Sobrinho, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/04/2009 | 665.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junot aos Ministérios e Secretarias de Estado, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, durante o mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/04/2009 | 4737.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente ao parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/04/2009 | 1454.86 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente a multa sobre o parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/04/2009 | 3050.31 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente aos juros e/ou encargos referente ao parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/04/2009 | 30.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças com 01 (uma) viagem a cidade de Areia, transportando funcionário desta Secretaria, para resolver assuntos de interesse da mesma junto a Caixa Econômica Federal, no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/04/2009 | 1903.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração 31/03/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/04/2009 | 19.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento de juros relativo a contribuição ao pasep, correspondente ao periodo de apuração 31/03/2008, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/04/2009 | 62.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento de juros por atraso relativo ao recolhimento em favor de INSS, correspondente a competencia 03/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/04/2009 | 82.00 | 00003291127404 | Vera Lúcia dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/04/2009 | 40.00 | 00006543954469 | João Batista Simão de Souza | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/04/2009 | 100.00 | 00070906882400 | Antonio Camilo de Sousa | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/04/2009 | 130.00 | 00098175530430 | Letício Macedo da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no fechamento de uma porta com compensado de 10, medindo 2,48x91 de largura no antigo Colégio do Rosário, onde funciona o Bolsa Família e demais Programas Sociais do Governo Federal , gerenciado pelo municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/04/2009 | 30.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 01(uma) viagem a cidade de Areia, transportando a funcionária Elisângela da Silva Rodrigues, para resolver assuntos de interesse deste município, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/04/2009 | 783.15 | 10208238000160 | Lisangela Melo Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de consumo para ser utilizado no Prédio onde funciona o Bolsa Família e demais programas Sociais Federais, gerenciado pelo município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/04/2009 | 20.00 | 00003672048437 | Romildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social, com viagem ao Sitio Pirauá transportando a Assistente Social Joseane da Silva e Odete Coutinho Mendonça, para visitas domiciliar na comunidade Pirauá, no veículode placa MND-2303,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/04/2009 | 450.00 | 00028295382420 | Maria do Livramento Lucas da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerarias em favor da senhora Severina dos Ramos da Conceição, sendo responsável Maria do Livramento Lucas da Silva, através da Secretaria de Ação Social destaEdilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, translado do cadaver saindo do Complexo Hospitalar Padre Zé na cidade de João Pessoa-PB para a cidade de Alagoa Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/04/2009 | 760.00 | 12935052000724 | J. S. Tecidos Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de tecidos para confecção de fraldas, para serem distribuidas com as mães gestantes carentes, deste municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/04/2009 | 141.88 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do Colégio do Rosário locado para o funcionamanto do CRAS, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, referente ao mes de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/04/2009 | 187.42 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do Colégio do Rosário locado para o funcionamanto do CRAS, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, referente ao mes de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/04/2009 | 256.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o comsumo de energia eletrica no predio do Colégio N. S. do Rosário locado onde funciona o CRAS, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/04/2009 | 851.00 | 00002754661409 | Edmar Paes de Araújo Neto | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 74m³ de areia, para ser utilizada na reposição de parte de calçamento em paralelepípedos em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/04/2009 | 720.00 | 00008736746428 | Josenilton Paulo da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso aos Engenhos Gregório, do Engenho Lagoa Verde, Engenho Buraco D'agua e dos Sitios Avenca, Pitombeira e Urucu, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/04/2009 | 720.00 | 00026017263854 | João Marcolino de Sales | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso aos Engenhos Gregório, do Engenho Lagoa Verde, Engenho Buraco D'agua e dos Sitios Avenca, Pitombeira e Urucu, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/04/2009 | 720.00 | 00003389929444 | João Paulo da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso aos Engenhos Gregório, do Engenho Lagoa Verde, Engenho Buraco D'agua e dos Sitios Avenca, Pitombeira e Urucu, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/04/2009 | 720.00 | 00007805116466 | Leonilson dos Santos Souza | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso aos Engenhos Gregório, do Engenho Lagoa Verde, Engenho Buraco D'agua e dos Sitios Avenca, Pitombeira e Urucu, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/04/2009 | 720.00 | 00003821163488 | Severino José Francisco | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/04/2009 | 720.00 | 00003723055478 | Paulo Cruz Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/04/2009 | 720.00 | 00003821163488 | Severino José Francisco | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/04/2009 | 720.00 | 00004127514450 | Josenildo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/04/2009 | 720.00 | 00007692567409 | José Leonardo Jerônimo da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/04/2009 | 720.00 | 00061636584420 | Pedro Apolinário dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/04/2009 | 720.00 | 00009718612424 | Claudiano dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/04/2009 | 720.00 | 00008121555485 | Edvânio do Nascimento Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/04/2009 | 1080.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/04/2009 | 720.00 | 00004010696486 | José Nogueira dos Santos Irmão | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/04/2009 | 720.00 | 00073360201434 | Vênus Marcelino de Macena | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/04/2009 | 720.00 | 00006421464467 | José Bernardo da Rocha | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/04/2009 | 720.00 | 00009895030460 | José Marciel de Macena | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/04/2009 | 1080.00 | 00095264876487 | Severino de Oliveira Rocha | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de fiscalização, orientação e acompanhamento como encarregado e responsável pela turma de limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso aos Engenhos Gregório, do Engenho Lagoa Verde, Engenho Buraco D'água e dos Sitios Avenca, Pitombeira e Urucú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/04/2009 | 720.00 | 00002036364730 | Francisco de Assis Alves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de limpeza de Mato, escavação e remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras d'artes existentes em diversas ruas da sede do município, dos Distritos de Canafístulae Zumbí, bem como Vila São João, Vila São Sebastião e Rua Macaiba, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/04/2009 | 720.00 | 00005853756400 | Aricarlos Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de limpeza de Mato, escavação e remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras d'artes existentes em diversas ruas da sede do município, dos Distritos de Canafístulae Zumbí, bem como Vila São João, Vila São Sebastião e Rua Macaiba, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/04/2009 | 720.00 | 00003286769428 | Genildo de Brito Alves | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buraços, no Distrito de Zumbí deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/04/2009 | 720.00 | 00097278505453 | Antonio Marcos da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso ao Sitio Vertente e demais localidade circunvizinha, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/04/2009 | 720.00 | 00004341926438 | José Odair da Silva Henrique | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso ao Sitio Vertente e demais localidade circunvizinha, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/04/2009 | 720.00 | 00007228607732 | João Luciano da Silva Freitas | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso ao Sitio Vertente e demais localidade circunvizinha, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/04/2009 | 720.00 | 00004894730405 | Josivan Pereira Freire | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso ao Sitio Vertente e demais localidade circunvizinha, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/04/2009 | 720.00 | 00002817813464 | Marcelo Sales Sanção | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso ao Sitio Vertente e demais localidade circunvizinha, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/04/2009 | 720.00 | 00008002667492 | José Jailson Lima dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso ao Sitio Vertente e demais localidade circunvizinha, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/04/2009 | 720.00 | 00088573486449 | Severino Freire da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso ao Sitio Vertente e demais localidade circunvizinha, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/04/2009 | 720.00 | 00004958425403 | Paulo Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, escavação e remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outra obras d'artes existentes em diversas ruas da sede do município, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, bem como Vila São João, Vila São Sebastião e rua da Macaíba, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/04/2009 | 720.00 | 00002111333450 | Antonio José da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso ao Sitio João Pereira e demais localidade circunvizinha, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/04/2009 | 720.00 | 00055629130463 | Severino José da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso ao Sitio João Pereira e demais localidade circunvizinha, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/04/2009 | 720.00 | 00099153505468 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso ao Sitio João Pereira e demais localidade circunvizinha, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/04/2009 | 500.00 | 00006064385480 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo moto HONDA/CG 150 TITAN KS de placa MZB-7836-RN, para ser utilizada junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, na inspeção das obras durante o mês de Abril de 2009, conforme coontrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/04/2009 | 500.00 | 00069289069449 | Maria José da Luz | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda XLR 125 de placa MNQ-0164, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/04/2009 | 1100.00 | 00089381165491 | Giovani Andrade de Araújo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados de arquitetura e urbanização na elaboração de projetos arquitetônico urbanistico, através da Infra estrutura, desta Edilidade, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/04/2009 | 1850.00 | 00002201209430 | Gillhyanne Katharynne Santos de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos Especializados de Engenharia na execução e fiscalização de obras civis neste municipio, relativo ao mês de Abril 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/04/2009 | 1800.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços técnicos de contabilidade no acompanhamento da execução de obras ou serviços realizados por esta Prefeitura, através de convênios firmados com os governos Federal e Estadual, bem como elaboração das referidas prestação de contas, durante o mes de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/04/2009 | 2500.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos Especializados de Engenharia na análise da documentação e emissão de parecer técnico, bem como vistoria e fiscalização das obras que estão sendo executadas pelo municipio em convênio com o Governo Federal, relativo de mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Construção de Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/04/2009 | 13642.47 | 02750635000131 | Vantur Construções e Projetos Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a 3ª(terceira) medição pelos serviços prestados na construção de 79 privadas (MDS) no municipio de Alagoa Grande, objeto da tomada de preço nº 002/2008 do convênio 0025/2007 MS/FUNASA/PMAG, conforme comprovante anexo. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/04/2009 | 200.00 | 00010922890463 | Maria de Lourdes Vieira de Souza | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços profissionais prestados como Segurança e Portaria, junto ao Prédio da Secretaria de Trabalho e Ação Social, onde funciona o Programa Bolsa Família, neste município, relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/04/2009 | 250.00 | 00012470361702 | Izamara Dayse Cavalcante de Castro | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/04/2009 | 250.00 | 00008681508431 | Roberta Fernanda Barbosa Bento | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/04/2009 | 250.00 | 00008253526490 | José Italo Salustiano de Miranda | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/04/2009 | 250.00 | 00009022575446 | Thaisa Mariane Marinho do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/04/2009 | 250.00 | 00007502640479 | Liana Vieira da Rocha Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/04/2009 | 250.00 | 00005820124499 | Maiza Vieira Montenegro | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/04/2009 | 250.00 | 00004180567490 | Rafaela Ferreira Morais Lins | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/04/2009 | 250.00 | 00007272930446 | Willyan Dangellis Aires Costa | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/04/2009 | 250.00 | 00004208972408 | Gislane Cabral da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/04/2009 | 250.00 | 00007468622450 | Jackelline Larissa Albuquerque Correia | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/04/2009 | 250.00 | 00001167876431 | Josanille Glenda do Nascimento Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/04/2009 | 250.00 | 00006763080409 | Renata Lima Machado da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/04/2009 | 250.00 | 00005416691417 | Danielle de Mélo Dutra | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/04/2009 | 250.00 | 00007388082450 | Clara Roberta Coutinho Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/04/2009 | 250.00 | 00097727962449 | Rita de Cássia da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/04/2009 | 250.00 | 00007030512456 | Graciely de Oliveira Lima | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/04/2009 | 250.00 | 00004274169499 | Cristiane da Silva Lima | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/04/2009 | 250.00 | 00008157255406 | Rafaelle Alves Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/04/2009 | 465.00 | 00002635468451 | Adelino Roberto da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como instrutor e orientador dos Programas Federais do Bolsa Família e outros ligados a Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/04/2009 | 250.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Tiradentes, 52, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Abril/2009 através da Secretaria de Acão Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/04/2009 | 40.00 | 00003389164405 | Geraldo José da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para compra de gâneros alimentícios doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/04/2009 | 500.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel situada a Avenida Sinésio Guimarães, na cidade de João Pessoa, que será destinado para obrigar a Casa de Apoio aos pacientes de Alagoa Grande,que se encontra em tratamento de saúde nos hospitais da cidade de João Pessoa-PB, relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/04/2009 | 250.00 | 00008781916400 | George André da Silva Januário | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/04/2009 | 250.00 | 00006150104400 | Livya Candido de Sousa | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/04/2009 | 250.00 | 00008292024476 | Eunalienne Kelly Alves de Melo | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/04/2009 | 250.00 | 00005924039471 | Flávia Meirelles Alves de Araújo Gonçalves | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/04/2009 | 250.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/04/2009 | 250.00 | 00007672362461 | Mayara Cecile Nascimento Oliveira | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/04/2009 | 250.00 | 00007338362408 | Geovania Clementino e Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/04/2009 | 250.00 | 00007285074470 | Fábia Layssa dos Santos Cosmo | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/04/2009 | 250.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/04/2009 | 250.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/04/2009 | 250.00 | 00006474432446 | Eduardo Alves Pereira | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/04/2009 | 250.00 | 00003406649408 | Cristiane do Nascimento Paz da Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/04/2009 | 250.00 | 00008920785457 | Wallysson Klebson de Medeiros Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/04/2009 | 250.00 | 00009250253486 | Alceni de Brito Gomes | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/04/2009 | 250.00 | 00006027529490 | Joarha Cybelly do Nascimento Guedes Aranha | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/04/2009 | 250.00 | 00007527618469 | Laura Luisa da Luz Aguiar | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/04/2009 | 250.00 | 00001845785401 | Michel Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/04/2009 | 250.00 | 00006077605409 | Ana Tereza Cabral Ferreira | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/04/2009 | 190.00 | 00007848024407 | Maria Auxiliadora Macena da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios daoada a pessoa carente, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/04/2009 | 150.00 | 00098183273491 | Severina Luzia da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios daoada a pessoa carente, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/04/2009 | 66.24 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto no predio locado para o funcionamanto do Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, referente aos mêses de Novembro e Dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/04/2009 | 65.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a recolhimento em favor do PASEP, retido na cota parte do Fundo Especial do Petroleo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/04/2009 | 25.00 | 00079711367491 | José Lúcio Ferreira de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/04/2009 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, referente ao mês de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/04/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, relativo ao mes de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/04/2009 | 4900.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Impotancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/04/2009 | 400.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelo confeccionamento de cartões de distribuição de jejum para serem utilizados pela Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/04/2009 | 250.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelo confeccionamento de carimbos para serem utilizados pela Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Segurança e Portaria, junto ao Prédio da Central de Abastecimento, localizado no Conjunto Cehap I, neste município através de Secretaria de Administração desta Edilidade, relativoao mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como segurança e portaria, junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais de segurança e portaria prestados junto a Central de Abastecimento deste município, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como Segurança e Portaria, junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como segurança e portaria junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como Ajudante de Jardineiro, junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como segurança e portaria junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como segurança e portaria, junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/04/2009 | 1200.00 | 00000834158400 | Oscar Stephano Gonçalves Coutinho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços especializados na Aréa Jurídica na Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mes de Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/04/2009 | 85.67 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestadas na entrega de correspondencias no Distrito de Zumbi, de acordo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/04/2009 | 85.67 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente pelos serviços prestados de entrega de correspondências no Distrito de Canafístula, conforme convênio firmado entre esta Edilidade e a Empresa de Correios e Telégrafos, referente ao mês de Abril/2009, junto a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/04/2009 | 240.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com duas viagens a cidade de João Pessoa, transportando a Assessora Jurídica Dra. Wilma dos Santos Sales, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de prendedor de animais conforme solicitação do Ministério Público, através do ofício 017-MP através da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de prendedor de animais conforme solicitação do Ministério Público, através do ofício 017-MP através da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade relativo ao mês de Abril/2009 conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/04/2009 | 465.00 | 00005383449469 | Isidro Sousa Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como trabalhador braçal, junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/04/2009 | 1440.00 | 00002706612479 | Lecivaldo dos Santos Batista | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares e Creches do município, nas suas áreas internas com remoção de entulho e limpeza de mato, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/04/2009 | 600.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para o pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial localizado na Rua Pedro II, S/N nesta cidade, para realização de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, relativo ao mês de Março/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/04/2009 | 1176.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Belo Monte para Canafístula/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMZ-3421, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/04/2009 | 1050.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Zumbí via Assentamento Maria da Penha II para Sede do Municipio/retorno, realizado no veículo Varaneio de placas BKW-3064, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/04/2009 | 720.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Duas Estradas/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BKW-3064, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/04/2009 | 1050.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNC-5140, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/04/2009 | 1050.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caina dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo de placas CBM-1248, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/04/2009 | 1050.00 | 00000562166700 | Janduí Tavares dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo tipo D 20 de placas BTU-8091, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/04/2009 | 1795.50 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Imbira para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMO-5667, duranteo mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/04/2009 | 1050.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Pé de Serra do Sino para Escola do Sitio Escuta/retorno, realizado no veículo Kombí de placas LAB-6491 durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/04/2009 | 1760.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquevira, via Pedra Rocha para a Sede do Município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KIZ-6909, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/04/2009 | 1400.00 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 07(sete) diarias, ao Secretario de Educação desta edilidade, quando em viagem a cidade de Curitiba - PR para participar 12º Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação no periodo de03 à 09 de Abril de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/04/2009 | 1440.00 | 00007420316406 | Tiago Macena da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de limpeza das Unidades Escolares e Creches deste município, nas suas áreas internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, conforme contrato de nº 121/2009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/04/2009 | 1440.00 | 00087313111487 | Cristiano Serafim da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza das Unidades Escolares e Creches do Município, nas suas áreas internas com remoção de entulho e limpeza de mato, conforme contrato de nº120/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/04/2009 | 960.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquevira para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMX-9444, durante omês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/04/2009 | 400.00 | 00002563580447 | Mariano Clementino da Si lva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Duas Estradas para a sede do município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMX-3548, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/04/2009 | 624.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes da Vila São João para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas BTP-3189, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/04/2009 | 900.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria da Penha II para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas BTP-3189, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/04/2009 | 1000.00 | 00002175695441 | Celson Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura na locação de Palco com as dimensões 10x8 metros destinados a apresentação da Paixão de Cristo no Distrito de Canafístula deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/04/2009 | 160.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação com viagens transportando a equipe de teatro para apresentação da Paixão de Cristo, no Distrito de Canafístula deste município, no veículo de ônibus de placa HVK-5815, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/04/2009 | 20.00 | 00099223813468 | Severino do Ramo de Sousa Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na troca de pneus do veículo Ônibus de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/04/2009 | 1300.00 | 02729656000175 | Personalize - Marques & Fernandes Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de camisetas para serem utilizadas na 1ª Jornada Pedagógica Educação Infantil, realizada no período de 23 e 24/04/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/04/2009 | 80.00 | 00002832250840 | José Nascimento Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na troca de pneus, troca de mola e das buchas do freio de mola traseiro do veículo Ônibus de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/04/2009 | 80.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de auto elétrica prestados no veículo Ônibus de placa MMU-8381 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/04/2009 | 40.00 | 00002274363420 | Severino Augusto Bezerra Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de auto elétrica prestados no veículo Ônibus de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/04/2009 | 95.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de torneiro mecânico prestados no confeccionamento de bracadeiras e parafuso para o veículo Ônibus de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/04/2009 | 60.00 | 00079760465434 | Severino Marques | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânico prestados no veículo microônibus de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/04/2009 | 100.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando a equipe de atletismo de Alagoa Grande para um evento organizado pela UEPB no dia 21/04/2009,no veículo camioneta de placa MOR-5906, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/04/2009 | 3622.64 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na colocação de forro em PVC em parte do Prédio do antigo Colégio Nossa Senhora do Rosário, localizado a Rua D. Pedro II, S/N para ser utilizado em treinamento e capacitação dos profissionais do magistério através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/04/2009 | 1600.00 | 00001681657759 | Antonio de Mélo Vasconcelos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura na remoção de entulhos da Unidades Escolares e Creches do município no período de 02 à 17/04/2009, no veículo Caminhão de placa MNN-6808, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/04/2009 | 155.00 | 11606365000180 | Somavel- Soc. Máq. e Veíc. LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no trator New Holland TL55E, pertencente a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/04/2009 | 20.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto do pneu do trator TL55E, pertencente a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/04/2009 | 145.00 | 00008636575400 | Antonio Cardoso | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no trator 275 e no carroção que transporta carne para o mercado público, pertencente a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/04/2009 | 60.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no trator 275, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/04/2009 | 42.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 06 (seis) corridas na cidade, transportando o Dr. Manoel Sales Sobrinho, para resolver assuntos de interesse do município, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/04/2009 | 1248.00 | 00041079183787 | Severino Machado da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para a Polícia Militar deste municipio, conforme lei municipal 995/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/04/2009 | 1463.61 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2687, localizada junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Segurança e Portaria junto ao Prédio da Prefeitura Municipal, desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Segurança e Portaria junto ao Prédio da Prefeitura Municipal, desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de Segurança e Portaria, na Central de Abastecimento, no municipio de Alagoa Grande, relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento pelo consumo de água e esgotos do Posto onde funciona os Correios e Telégrafos do Distrito de Zumbí deste município, relativo ao mês de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/04/2009 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração com 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionária para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/04/2009 | 1296.56 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2443, localizada junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/04/2009 | 1050.00 | 00039910920425 | Antonio Henrique de Paiva Lins | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social pela divulgação, na sede do município e nos Distritos de Canafístula e Zumbí, da distribuição do jejum, no período de 06 a 09/04/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/04/2009 | 91.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com diversas viagens transportando servidor para resolver assuntos relacionados a distribuição de jejum, no período de 06 a 08/04/2009, no veículo de placa MMS-4215, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutor junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2009, conforme comprovante contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora Social junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Orientador Social junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Orientador Social junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Segurança e Portaria, junto ao CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, deste município relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Segurança e Portaria, junto ao CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, deste município relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/04/2009 | 930.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo aos mêses de Março e Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutor junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo aos mês de Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora Social junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/04/2009 | 930.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Professora de Arte, junto ao projeto de artesões pormovido pela Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo aos mêses de Março e Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/04/2009 | 930.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo aos mêses de Março e Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/04/2009 | 930.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo aos mêses de Março e Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/04/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/04/2009 | 414.50 | 00041079183787 | Severino Machado da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento e confeccionamento de refeições para a equipe que trabalharam na distribuição do jejum durante a Semana Santa, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/04/2009 | 120.00 | 00009190939735 | Claúdio Fernando da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social,com 01( uma) viagem a cidade de João Pessoa transportando a Assistente Social para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MMO-0830, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/04/2009 | 330.00 | 05757746000168 | INEL- Comércio de Materiais Elétricos LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/04/2009 | 989.74 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no veículo Caçamba de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/04/2009 | 246.00 | 35429968000112 | Cojuda Mineração LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pela Secretaria de Infra Estrutura pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/04/2009 | 479.75 | 11346301000279 | Oxinor Óxidos do Nordeste | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados na oficina de saneamento básico, pela secretaria de Infra Estrutura pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/04/2009 | 290.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no trator D4D, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/04/2009 | 387.50 | 00041079183787 | Severino Machado da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento e confeccionamento de refeições para os Topógrafos que se encontram realizando serviços para esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/04/2009 | 96.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento e confeccionamento de refeições para os funcionários da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/04/2009 | 172.07 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica do Cemitério de Canafistula, referente ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/04/2009 | 1675.84 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica da iluminação pública, do Distrito de Canafístula, neste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/04/2009 | 1430.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erico Ricardo de S. Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/04/2009 | 9380.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandro Correia de Andrade e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/04/2009 | 160.00 | 00098175530430 | Letício Macedo da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de 02 socador de calçamento para ser utilizado nos serviços de calçamento realizado pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/04/2009 | 40.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com viagens acima especificada, transportando o Secretário para inspecionar obras da Secretaria, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/04/2009 | 945.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças- Edivaldo Silvino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no veículo caçamba de placa MME-6403, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/04/2009 | 100.00 | 00005223960467 | Eriverton da Silva Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento de 02(duas) Diarias quando em Viagem a cidade de João Pessoa para participar do Programa de Capacitação Gerente Municipal de Convênios e Contratos - GMC, promovido pela Caixa Econômica Federal, no periodo de 07 a 08de Maio, no Shopping Sebrae - 2 Andar - Sala Laranja,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/04/2009 | 522.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento e confeccionamento de refeições para a equipe que se encontravam organizando a distribuição das cestas de jejum, no periodo de 06 á 09/04/2009, através da Secretaria de Ação Social Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/04/2009 | 700.00 | 00003290366456 | Rita Augusto dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com ataúde doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/04/2009 | 300.00 | 00005991016445 | Irene do Nascimento Venancio | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com ataúde, doada a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/04/2009 | 170.00 | 00002235022430 | Erivaldo dos Anjos Pereira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste município através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a lei municipal 705/2001, translado do cádaver saindo do complexo Hospitalar de Alagoa Grande-PB, para o Distrito de Canafístula, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/04/2009 | 700.00 | 00073360848420 | Ronaldo Severino de Santana | Importância emepenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, translado do cádaver saindo da cidade de Campina Grande-PB do Hospital Universitário para a cidade de Alagoa Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/04/2009 | 350.00 | 00003289111431 | Maria de Lourdes Felipe dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/04/2009 | 357.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o comsumo de energia elétrica no predio do Colégio N. S. do Rosário locado onde funciona o CRAS, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/04/2009 | 200.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com viagens a cidade de Campina Grande, transportando a equipe responsável pelos artesãos do município para resolver assuntos de interesse do município, no veículo de placa MOL-0467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/04/2009 | 71.00 | 00009190939735 | Claúdio Fernando da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com viagems acima especificadas, transportando equipe responsável pelos artesões, no veículo de placa MMO-0830, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/04/2009 | 140.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com diversas viagens transportando as cestas de jejum, para serem distribuidas nas localidades acima mencionadas, no período de 08 e 09/04/2009, no veículo Kombi de placa MMR-5145, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/04/2009 | 325.00 | 00002563580447 | Mariano Clementino da Si lva Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com diversas viagens transportando as cestas de jejum, para serem distribuidas nas localidades acima mencionadas, no período de 08 e 09/04/2009, no veículo Kombi de placa MNE-3548 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/04/2009 | 80.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com diversas viagens transportando as cestas de jejum, para serem distribuidas nas localidades acima mencionadas, no período de 08 e 09/04/2009, no veículo Kombi de placa MMY-0277, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/04/2009 | 340.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com diversas viagens transportando as cestas de jejum, para serem distribuidas nas localidades acima mencionadas, no período de 08 e 09/04/2009, no veículo Caminhão de placa MND-2064, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/04/2009 | 430.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com diversas viagens transportando as cestas de jejum, para serem distribuidas nas localidades acima mencionadas, no período de 08 e 09/04/2009, no veículo Kombi de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/04/2009 | 15.92 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica da Ass.Moradores R. de Quitéria, deste município relativo ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/04/2009 | 15.92 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica do Mercado Público do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/04/2009 | 15.92 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Poço Público deste município relativo ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Reaparelhamento de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/04/2009 | 4560.00 | 10226284000192 | Art Móveis- Nadja Pereira Santos Falcone | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de móveis para as Creches do Município, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme Licitação de Modalidade Convite de Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/04/2009 | 1003.00 | 10226284000192 | Art Móveis- Nadja Pereira Santos Falcone | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de móveis para o Centro de Treinamento e Capacitação dos Profissionais do Magistério, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme Licitação de Modalidade Convite de Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/04/2009 | 720.00 | 00002664261401 | Severino Silva de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares e Creches do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/04/2009 | 720.00 | 00087125790763 | José da Silva Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares e Creches do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/04/2009 | 1440.00 | 00005228152431 | Manuel Avelino Alves Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares e Creches do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/04/2009 | 720.00 | 00009725612426 | Nieliton Ananias dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares e Creches do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/04/2009 | 720.00 | 00005953854439 | Rogério Dantas Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares e Creches do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/04/2009 | 720.00 | 00042019907453 | José Camilo da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares e Creches do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/04/2009 | 720.00 | 00045255784400 | Francisco Genu | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares e Creches do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/04/2009 | 720.00 | 00074449540700 | Antonio Amaro da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares e Creches do Município, nas suas aréas externas e internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/04/2009 | 180.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento e confeccionamento de refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/04/2009 | 296.56 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | referente ao pagamento da 17ª parcela do parcelamento junto ao IBAMA-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéveis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/04/2009 | 44.50 | 00079711367491 | José Lúcio Ferreira de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/04/2009 | 30.00 | 00002044415445 | Everaldo Onofre de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças por uma viagem a cidade de Alagoinha-PB, no dia 27/04/2009, transportando Funcionário desta Secretaria para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório da CEDAL, no veículo de placa MNR-7033, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/04/2009 | 15.92 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica do Nucleo Ad. de Canafistula, referente ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/04/2009 | 218.10 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre a tarifa de consumo de energia elétrica do Prédio onde funciona o Posto Telefônico no Distrito de Canafístula deste municipio, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/04/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica da Cadeia do Distrito de Canafistula, referente ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/04/2009 | 9100.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carlos Marciel dos Santos e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta edilidade, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/04/2009 | 5443.00 | 10226284000192 | Art Móveis- Nadja Pereira Santos Falcone | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de móveis para o Prédio Sede desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, conforme Licitação de Modalidade Convite de Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/04/2009 | 1076.00 | 10226284000192 | Art Móveis- Nadja Pereira Santos Falcone | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de móveis para o Prédio Sede desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, conforme Licitação de Modalidade Convite de Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/04/2009 | 1400.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Projetos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria nas áreas de Engenharia, Planejamento e administração Municipal prestados a esta edilidade durante o mês de 04/2009, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/04/2009 | 1200.00 | 00022557431400 | Ana Cristina Gonçalves Braz | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Gestão de Convênios e de Contratos de Repasses junto ao OGU, durante o mês de 04/2009, através da Sec. de Administração desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/04/2009 | 60.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01(uma) viagem a cidade de Serra Redonda, transportando a funcionária Elisângela da Silva Rodrigues, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade,no veículo de placa MOL-0467 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/04/2009 | 185.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento e confeccionamento de refeições para os funcionários do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/04/2009 | 57.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com viagens transportando funcionário para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/04/2009 | 80.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com viagens transportando a Assessora Jurídica, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MMS-4215, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/04/2009 | 30.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade de Areia-PB, transportando a Assessoria Jurídica Vivianna Clara Alves Santos da Silva, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Justiça do Trabalho, no veículo de placa MOI-7864, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/04/2009 | 21.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 03(três) corridas na cidade, transportando funcionário do Gabinete para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/04/2009 | 468.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento e confeccionamento de refeições para o Polícia Cívil (Lei Municipal Nº 995/2009), durante o período de 01 à 19/04/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/04/2009 | 1259.30 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Diesel Comun para ser utilizado no veículo Espace Fox de placa KKE-1631-PE, locado a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/04/2009 | 200.00 | 00066330149704 | Maria de Lourdes de Sousa Cruz | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/04/2009 | 200.00 | 00097702048468 | Josué de Veras Filial | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/04/2009 | 200.00 | 00003325046460 | Cícero Bernardino Barbalho | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/04/2009 | 200.00 | 00005000838432 | Ivanildo de Freitas Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/04/2009 | 200.00 | 00002066745464 | Geraldo Feliciano de Araújo | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/04/2009 | 200.00 | 00095232320459 | José Cícero da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/04/2009 | 200.00 | 00003022347480 | Maria das Neves Ferreira Francisco | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/04/2009 | 200.00 | 00003417369452 | Luis Araújo da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/04/2009 | 200.00 | 00003345578441 | Maria de Lourdes de Freitas | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/04/2009 | 200.00 | 00005216073450 | Antonio Bernardino Barbalho Neto | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/04/2009 | 200.00 | 00069046662420 | José Cruz da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/04/2009 | 200.00 | 00004028036470 | Maria da Conceição de Santana Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/04/2009 | 200.00 | 00067452884434 | Antonio Nilo Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/04/2009 | 5694.00 | 74148958000160 | Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos LTDA. | Imp.emp.p/ o pag. pelo fornec. de 03(três) quadros com moldura em alumínio confeccionado em compensado multilaminado de espessura mínima de 12mm, revestido em fórmica branca para plitot e 18(dezoito cadeiras tipo diretor giratório em tecido, para serem utilizados junto a Sec. de Educação e Cultura no Centro de Capacitação e Treinamento dos Profissionais do Magistério deste município, de acordo com o processo licitatório de nº 16/2009,de modalidade convite de nº 008/2009, conf.comp.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/04/2009 | 408.61 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre a tarifa de consumo de enérgia elétrica do Grupo Escolar do Distrito de Canafístula deste município, relativo ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/04/2009 | 78.14 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica da Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/04/2009 | 100.51 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica da Escola Aracy Nóbrega Montenegro, localizado no Distrito de Canafístula, neste município, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/04/2009 | 1400.00 | 00035700874415 | Sebastião José da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de sonorização de pequeno porte, para ser utilizado nas festividades do Páscoa Jovem da Comunidade de Canafístula, no dia 12/04/2009 e na apresentação da Paixão de Cristo, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/04/2009 | 16275.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Albagean Candeia Riberio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/04/2009 | 10705.61 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aracélio da Silva L. de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos Diretores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/04/2009 | 12090.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aramis Galvão M. de Araújo e Outros, importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados juntos a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/04/2009 | 9560.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/04/2009 | 220.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com viagens transportando moradores das localidades do Assentamento Maria Menina, Riacho de Areia e Bastiões, para participarem da apresentação da Paixão de Cristo no Distrito de Canafístula, no dia 21/04/2009, no veículo de Ônibus de placa MXT-0845, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/04/2009 | 90.00 | 00003517646407 | Kevlemn Augusto de Lima Gondim | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com viagens transportando Jogadores da Vila São João e Usina Tanques, para participarem da IV Copa, no veículo Kombi de placa BTP-3189, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/04/2009 | 505.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças- Edivaldo Silvino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para ser utilizado no veículo ônibus de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/04/2009 | 5350.20 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Diesel Comun e Lubrificantes para ser utilizados nos veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/04/2009 | 970.00 | 00020556462491 | José Antonio Barbosa da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de mimiográfos nas Unidades Escolares: Maria da Penha, Monsenhor Pescarmona, Santa Vitória, Aurélio Caldas, Nossa Senhora de Fátima, Josué Gomes da Silveira, Maria Menina, São Miguel, Joaquim José P. Henriques, Severino Ramalho e Geraldo Costa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/04/2009 | 60.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânico prestados no veículo ônibus de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/04/2009 | 160.00 | 00099223813468 | Severino do Ramo de Sousa Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no substituição e conserto de pneus prestados no veículo ônibus de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/04/2009 | 65.00 | 00003994491401 | Manuel Messias Santos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de um cilindro com duas chaves e concerto de quatro portas da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/04/2009 | 60.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na retirada do tanque do veículo de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/04/2009 | 160.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com 02(duas) viagens a cidade de Campina Grande, transportando a equipe pedagógica do município, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/04/2009 | 36.00 | 00099223813468 | Severino do Ramo de Sousa Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus no veículo ônibus de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/04/2009 | 756.00 | 00064074463415 | Hildeneide Pereira Melo Albuquerque | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na 1ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil promovida pela Secretaria de Educação e Cultura, nos dias 23 e 24/04/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/04/2009 | 195.00 | 00018344864836 | Paulo Silvino Alves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção prestados em 03 (três) bebedouros pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/04/2009 | 60.00 | 00058504877434 | Renolda Carla de Morais Pereira Montenegro | Importância empenhada para pagamento de 01(uma) Diaria quando em Viagem a Cidade de João Pessoa para participar da Oficina de Sensibilização Saúde e Arte em Mosaico, no dia 28/04/2009, na Fundação Casa de José Americo de Almeida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/04/2009 | 6605.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Cardoso e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta edilidade, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/04/2009 | 4942.94 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Isidro do Nascimento e Outros, Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/04/2009 | 30.00 | 00009190939735 | Claúdio Fernando da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01 (uma) viagem a cidade de Areia, transportando a Assessora Jurídica para resolver assuntos de interesse do município, no veículo de placa MMO-0830, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/04/2009 | 34.00 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada pelo ressarcimento de despesas com aquisição materiais diversos,através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/04/2009 | 624.00 | 10226284000192 | Art Móveis- Nadja Pereira Santos Falcone | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de móveis para o Prédio Sede desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, conforme Licitação de Modalidade Convite de Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/04/2009 | 8939.27 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Analice Gomes da Cruz e Outros, Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estáveis lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/04/2009 | 6686.54 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Araujo da Silva carvalho e Outros, Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/04/2009 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Inácio da Silva Filho, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta edilidade, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/04/2009 | 10610.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ailson de Araujo Ferreira e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta edilidade, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/04/2009 | 80.00 | 00000086043714 | Gilberto Genuino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças com 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande funcionário desta secretaria para resolver assuntos de interesse desta edilidade, no veículo de placa BNN-0860, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/04/2009 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a prestação de serviços bancarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/04/2009 | 7340.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia de Sousa Paiva Lins e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta edilidade, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/04/2009 | 2198.53 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edmilson Camilo Quaresma e Outros, Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estáveis lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Pagamentos a Inativos Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/04/2009 | 2790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Iracy da Silveira Filgueira e Outros, Importância empenhada para pagamento do pessoal Inativos lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Pagamentos a Inativos Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/04/2009 | 5115.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Dometila de Morais Filgueira e Outros, Importância empenhada para pagamento referente a pensões do pessoal pensionistas lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/04/2009 | 1987.87 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Nogueira Beltrão e Outros, Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/04/2009 | 6575.52 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Tavares de Araújo e Outros, Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo 83/88 lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/04/2009 | 16992.26 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Anotnia Rodrigues da Silva e Outros, Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estáveis lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/04/2009 | 112677.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Ferreira da Silva e Outros, Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/04/2009 | 13977.51 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelia Ribeiro e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos Diretores comissionados/concursados, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/04/2009 | 24520.63 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carmem Lúcia Figueiredo de Souza e Outros, Importância empenhada para pagamento dos vencimentos dos professores Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/04/2009 | 10840.52 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria Ribeiro Silva e Outros, Importância empenhada para pagamento dos vencimentos dos professores Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/04/2009 | 247082.07 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelio Lúcio Sobral de Andrade e Outros, Importância empenhada para pagamento dos vencimentos dos professores concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/04/2009 | 11882.00 | 10226284000192 | Art Móveis- Nadja Pereira Santos Falcone | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de móveis para o Centro de Treinamento e Capacitação dos Profissionais do Magistério, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme Licitação de Modalidade Convite de Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/04/2009 | 23457.49 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aguiberto F. do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados Educação Infantil lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/04/2009 | 6390.44 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Paulino de Souza e Outros, Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/04/2009 | 228.06 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Paulino de Souza e Outros, Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/04/2009 | 8600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Eliete cabral de Vasconcelos Ferreira e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta edilidade, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/04/2009 | 6352.95 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/04/2009 | 3100.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aracélio da Silva Lins d Oliveira e Outros, Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar deste município, relativo ao mes de Abril/2009, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/04/2009 | 20.00 | 00052948498449 | Gicélia Cruz Marques Guimarães | Importância empenhada para pagamento de Auxílio Alimentação, quando em deslocamento a Cidade de João Pessoa para participar da Oficina de Sensibilização Saúde e Arte em Mosaico, no dia 28/04/2009, na Fundação Casa de José Americo de Almeida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/04/2009 | 30.00 | 00052948498449 | Gicélia Cruz Marques Guimarães | Importância empenhada para pagamento de Auxílio Transporte, quando em Viagem a Cidade de João Pessoa para participar da Oficina de Sensibilização Saúde e Arte em Mosaico, no dia 28/04/2009, na Fundação Casa de José Americo de Almeida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/04/2009 | 25.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafísfula transportando o Secretário para inspecionar serviços realizados pela secretaria, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/04/2009 | 45204.78 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Albertino de Oliveira e Outros, Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/04/2009 | 12745.93 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aguinaldo Miguel de Silva e Outros, Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estáveis lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/04/2009 | 63855.24 | 07600826000130 | Construtora Porto Real Ltda | importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domilciliar, entulhos e metralhas, varrição e coleta de resíduos das vias publicas, correspondente a 4ª medição do periodo de 30 de Março de 2009 a 29 de Abril/2009, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/04/2009 | 655.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura, com transporte de areia para conserto de galerias e calçamento, cavaletes para interdição de ruas, bem como transportando os eletricistas para substituição de lâmpadas queimadas no veículo de placa MXZ-1987, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/04/2009 | 387.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura, no transporte de entulho e metralhas no Distrito de Canafístula, no período de 31/03 a 02/04/2009, no veículo Caminhão de placa MMU-8363, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/04/2009 | 2437.94 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materias de consumo para serem utilizados em diversos setores da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/04/2009 | 53.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com viagens acima especificada transportando a equipe responsável pelos artesões do município, para resolver assuntos relacionados aos artesões, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/04/2009 | 1995.90 | 10208238000160 | Lisangela Melo Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizados no Prédio onde funciona o Bolsa Família e demais programas Sociais Federais, gerenciado pelo município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/04/2009 | 125.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 02 (duas) viagens a cidade de Guarabira com duas menores para fazer exame de conjunção carnal, com membro do Conselho Tutelar, no veículo de placa MOB-5320, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/04/2009 | 135.00 | 00083880828415 | Odair José Dias de Almeida | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 01(uma) viagem a cidade de Campina Grande e 05 corridas na cidade com membros do Conselho Tutelar para realizar exame de Corpo Delito no IML, no veículo de placa MXO-2695, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/04/2009 | 14.00 | 00003672048437 | Romildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 02 (duas) corridas na cidade transportando membros do Conselho Tutelar para resolver assuntos de interesse da casa junto ao Ministério Público, no veículo de placa MND-2303, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/04/2009 | 50.00 | 00003672048437 | Romildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com viagens ao Distrito de Zumbí e Canafístula transportando a Coordenadora do PETI, para fazer visitas no local, no veículo de placa MND-2303, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/04/2009 | 20.00 | 00008979631480 | Edilson da Silva Domingos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com duas viagens ao Sitio Tambor para visitas a famílias carentes da barreira com a Assistente Social, no veículo de placa AEO-3469, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/04/2009 | 110.00 | 00003672048437 | Romildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 01(uma) viagem a Usina Tanques e 01(uma) viagem a cidade de Pilões, transportando o Conselheiro Marcus Gomes Cavalcante para resolver assuntos do Conselho Tutelar, no veículo de placa MND-2303, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/04/2009 | 45.00 | 00001186712430 | Fernando César Paiva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com viagens ao Distrito de Canafístula e Zumbí, transportando o Coordenador do PROJOVEM, para conhecer o espaço físico do Projovem, no veículo de placa KFY-0496, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/04/2009 | 140.00 | 00008979631480 | Edilson da Silva Domingos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com uma viagem a cidade de João Pessoa transportando o Secretário para reunião na Secretaria de Desenvolvimento Social, no veículo de placa AEO-3469, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/04/2009 | 14.00 | 00005578018424 | Luiz Antonio Oliveira de Medeiros | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 02(duas) corridas na cidade transportando a Assessora Jurídica, para resolver assuntos de interesse do município, no veículo de placa LNL-6399, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/04/2009 | 1600.00 | 00041249143420 | Luis Gonzaga Andrade Guimarães | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com diversas viagens transportando entulhos das Unidades Escolares e Creches do município, no período de 17/03 à 24/04/2009, no veículo Caminhão de placa MMP-7800, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/04/2009 | 600.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para o pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial localizado na Rua Pedro II, S/N nesta cidade, para realização de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/04/2009 | 930.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Digitador junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo aos mêses de Março e Abril/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/04/2009 | 2400.00 | 00091111455449 | Laercio Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das caixas d'águas e cisternas da Unidade Escolar CAIC- José Ferreira de Paiva, localizada no Conjunto Cehap, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conformecontrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2009 | 500.00 | 00001219109703 | Venâncio Francisco da Silva | Importância empenhada para o pagamento de um auxílio para alimentação dos atletas do Clube de Futebol Amador São Paulo Futebol Clube do Distrito de Canafístula deste município, quando os mesmos irão se deslocar para outros municípios para participar de jogos da Copa Cultura de Guarabira, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com solicitação através do oficio de nº 001/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2009 | 644.00 | 00001219109703 | Venâncio Francisco da Silva | Importância empenhada para o pagamento de um auxílio para transporte dos atletas do Clube de Futebol Amador São Paulo Futebol Clube do Distrito de Canafístula deste município, quando os mesmos irão se deslocar para outros municípios para participar de jogos da Copa Cultura de Guarabira, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com solicitação através do oficio de nº 001/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2009 | 50.00 | 00005578018424 | Luiz Antonio Oliveira de Medeiros | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira transportando a seridora Suellen de Angelis Marinho de Almeida, para resolver assuntos de interesse do município, no veículoSantana de placa LNL-6399, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2009 | 130.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete com 01(uma) viagem a cidade de Cabedelo, transportando a servidora do Gabinete para resolver assuntos de interesse do município, no veículo Gol de placa MOL-0467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2009 | 44.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01(uma) viagem a cidade de Areia e 02(duas) corridas na cidade, transportando Assessora Jurídica para resolver assuntos na Junta do Trabalho e no Fórum local, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/04/2009 | 130.00 | 00047811900491 | Lídia Camilo Santana | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com confeccionamento de salgados para a solenidade de posse do Prefeito na Presidência da Junta Militar do Município, realizado no dia 29/04/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/04/2009 | 10000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento do Subsídios no Cargo Prefeito Constitucional, relativo ao mes de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2009 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento do Subsídios no Cargo Vice- Prefeito Constitucional, relativo ao mes de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/04/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a União Brasileira dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/04/2009 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2009 | 1590.00 | 41218454000110 | Fir- Comércio e Serviço de Informática LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Equipamento para a Secretaria de Administração desta edilidade, conforme Licitação de Modalidade Convite de Nº 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/04/2009 | 2000.00 | 08851925000158 | Art- Técnica Caroca LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de plaquetas de patrimônio em alumínio com serigrafia medindo 5x2 cm e letreiro na cor preta, para serem utilizados no Tombamento dos equipamentos adquiridos por esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2009 | 780.00 | 07173617000158 | Empresa Paraibana de Informática LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento Impressora Multifuncional para a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme Licitação Modalidade Convite 010/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/04/2009 | 3000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 19ª (decima nona) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005; 122/2004; 516/2005; 629/2005; 34/1998; 206/2004; 64/2004; 170/2004; 631/2005; 630/2005 e 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 19ª(decima nona) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 624/2005; 625/20085; 626/2005; 628/2005; 630/2005 e 631/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/04/2009 | 2156.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao PASEP, descontada na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2009 | 10660.00 | 41218454000110 | Fir- Comércio e Serviço de Informática LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Equipamentos para a Secretaria de Finanças desta edilidade, conforme Licitação de Modalidade Convite de Nº 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2009 | 2249.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para o pagamento de multa pelo atraso no envio das informações do Imposto de Renda Retido na Fonte- DIRF, correspondente ao exercício financeiro/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2009 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a prestação de serviços bancarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2009 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PAESP, retido na cota do ICMS - DESOMERAÇÂO EXPORTAÇÂO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/04/2009 | 250.00 | 00003406649408 | Cristiane do Nascimento Paz da Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2009 | 250.00 | 00008781916400 | George André da Silva Januário | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/04/2009 | 250.00 | 00006027529490 | Joarha Cybelly do Nascimento Guedes Aranha | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/04/2009 | 250.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/04/2009 | 250.00 | 00006150104400 | Livya Candido de Sousa | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2009 | 250.00 | 00007338362408 | Geovania Clementino e Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/04/2009 | 250.00 | 00007672362461 | Mayara Cecile Nascimento Oliveira | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2009 | 250.00 | 00008920785457 | Wallysson Klebson de Medeiros Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2009 | 250.00 | 00007527618469 | Laura Luisa da Luz Aguiar | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2009 | 250.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2009 | 250.00 | 00007285074470 | Fábia Layssa dos Santos Cosmo | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2009 | 250.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2009 | 250.00 | 00006474432446 | Eduardo Alves Pereira | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2009 | 250.00 | 00006077605409 | Ana Tereza Cabral Ferreira | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2009 | 250.00 | 00005924039471 | Flávia Meirelles Alves de Araújo Gonçalves | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2009 | 250.00 | 00001845785401 | Michel Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2009 | 250.00 | 00008292024476 | Eunalienne Kelly Alves de Melo | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2009 | 250.00 | 00009250253486 | Alceni de Brito Gomes | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2009 | 1442.50 | 09191479000165 | Agostinho Manoel da SIlva & Cia Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mecadorias para composição de enxovais para recem nascidos para ser distribuidos gratuitamento com as mães gestantes carentes deste Municipio, através da secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/04/2009 | 250.00 | 00007030512456 | Graciely de Oliveira Lima | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/04/2009 | 250.00 | 00005416691417 | Danielle de Mélo Dutra | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/04/2009 | 250.00 | 00007388082450 | Clara Roberta Coutinho Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/04/2009 | 250.00 | 00008681508431 | Roberta Fernanda Barbosa Bento | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/04/2009 | 250.00 | 00012470361702 | Izamara Dayse Cavalcante de Castro | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/04/2009 | 250.00 | 00005605203444 | Julianny da Cunha Gouveia | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) mês de Abril de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/04/2009 | 250.00 | 00004180567490 | Rafaela Ferreira Morais Lins | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/04/2009 | 250.00 | 00006503010486 | Suely de Góis Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) mês de Abril de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/04/2009 | 250.00 | 00007468622450 | Jackelline Larissa Albuquerque Correia | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/04/2009 | 250.00 | 00097727962449 | Rita de Cássia da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/04/2009 | 250.00 | 00007512298498 | Laiz Cristina da Luz Alves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) mês de Abril de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/04/2009 | 250.00 | 00007502640479 | Liana Vieira da Rocha Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/04/2009 | 250.00 | 00008843717430 | Bruna Carolina da Silva Batista | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) mês de Abril de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/04/2009 | 250.00 | 00009022575446 | Thaisa Mariane Marinho do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/04/2009 | 250.00 | 00004274169499 | Cristiane da Silva Lima | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/04/2009 | 250.00 | 00007662805433 | Gilberto Campos de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) mês de Abril de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/04/2009 | 250.00 | 00007272930446 | Willyan Dangellis Aires Costa | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/04/2009 | 250.00 | 00004208972408 | Gislane Cabral da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/04/2009 | 250.00 | 00003809823406 | Maysa da Cunha Nascimento Albuquerque | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) mês de Abril de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/04/2009 | 250.00 | 00006763080409 | Renata Lima Machado da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/04/2009 | 250.00 | 00008157255406 | Rafaelle Alves Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/04/2009 | 250.00 | 00008684270479 | Clarice Neves Santos Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) mês de Abril de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/04/2009 | 250.00 | 00001167876431 | Josanille Glenda do Nascimento Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/04/2009 | 250.00 | 00008253526490 | José Italo Salustiano de Miranda | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/04/2009 | 250.00 | 00084210702153 | Maria da Guia da Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/04/2009 | 250.00 | 00007579262401 | Ricardo Barbosa de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) mês de Abril de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/04/2009 | 250.00 | 00007389544465 | Juliana Maíra Pedrosa Santos | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/04/2009 | 250.00 | 00005167208483 | Albano Vanderley Borba | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/04/2009 | 250.00 | 00006763079494 | Suedja Magno de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/04/2009 | 250.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/04/2009 | 250.00 | 00001295344475 | Jacqueline dos Santos Oliveira Felix | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/04/2009 | 250.00 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/04/2009 | 250.00 | 00006534897490 | Ana Cláudia Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/04/2009 | 250.00 | 00006333823457 | Eduardo Alves Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/04/2009 | 250.00 | 00005117409485 | Elidinês Cosme Barbosa Quaresma | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/04/2009 | 250.00 | 00007022606498 | Wllame Walkiria Nobrega de França | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/04/2009 | 250.00 | 00008186604499 | Joanne Naelly da Silva Pereira | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/04/2009 | 250.00 | 00004571542410 | Silvana Ferreira Lavorato | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/04/2009 | 250.00 | 00050918524415 | Rosilene Tiburcio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/04/2009 | 250.00 | 00007946145403 | Evelin Joice dos Anjos Dantas | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/04/2009 | 250.00 | 00006633677430 | Sthefanny Gabriele Raimundo Nunes | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/04/2009 | 250.00 | 00005820124499 | Maiza Vieira Montenegro | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/04/2009 | 435.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância Empenhada para pagamento de tarifa sob consumo de energia elétrica das Creches Municipais, Maria Jurema de Paiva, Maria de Lourdes M. de Paiva e Creche da Vila São João, relativo ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/04/2009 | 7480.00 | 41218454000110 | Fir- Comércio e Serviço de Informática LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Equipamentos para a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme Licitação de Modalidade Convite de Nº 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2009 | 16020.00 | 10226284000192 | Art Móveis- Nadja Pereira Santos Falcone | Importância empenhada para pagamento pela aquisição de carteiras escolar para serem utilizada no Centro de Treinamento e Capacitação dos Profissionais do Magistério, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a licitação modalidade convite nº 008/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Reaparelhamento de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/04/2009 | 9275.00 | 10226284000192 | Art Móveis- Nadja Pereira Santos Falcone | Importância empenhada para o pagamento pela aquisição de mobiliário para as Creches deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, processo de licitação nº 008/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2009 | 2544.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro LTDA. | Importância empenhada para o pagamento referente a aquisição de equipamento de som para ser utilizado no Centro de Treinamento e Capacitação de Profissionais do Magistério, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/04/2009 | 1647.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de consumo para o Centro de Treinamento e Capacitação de Profissionais do Magistério, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/04/2009 | 738.00 | 60872306008497 | Sherwin Williams do Brasil Ind. Com. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais a serem utilizados no confeccionamento e recuperação de móveis e carteiras escolares pertencentes as escolas municipais através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/04/2009 | 2415.00 | 05840592000173 | Iara Barros da Cruz | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais a serem utilizados no confeccionamento e recuperação de móveis e carteiras escolares pertencentes as escolas municipais através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/04/2009 | 1671.90 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais a serem utilizados no confeccionamento e recuperação de móveis e carteiras escolares pertencentes as escolas municipais através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/04/2009 | 531.00 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais a serem utilizados no confeccionamento e recuperação de móveis e carteiras escolares pertencentes as escolas municipais através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/04/2009 | 300.00 | 00023729392468 | Severino Ferreira filho | Importância empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte, alimentação e hospedagem, quando em viagem a cidade de Lagoa Seca PB, para participar do encontro dos Tutores do Gestar II, no Convento Ipuarãna no período de 20 à 24/04/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/04/2009 | 200.00 | 00037586483434 | Evandro Paulo da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/04/2009 | 200.00 | 00006725359477 | Vanderlice Dayse da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/04/2009 | 200.00 | 00087291690463 | Severino Gonçalves do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/04/2009 | 200.00 | 00070907056415 | José do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/04/2009 | 200.00 | 00098182765404 | Maria Xavier da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/04/2009 | 200.00 | 00030271096420 | Genildo Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/04/2009 | 200.00 | 00007898406427 | Thiago Francisco da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/04/2009 | 200.00 | 00008841937483 | Ana Gláucia Rodrigues de Mélo | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/04/2009 | 200.00 | 00007094333870 | Pedro Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/04/2009 | 200.00 | 00006786627463 | Marlene Miranda da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/04/2009 | 200.00 | 00099618001415 | Ana Miranda da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/04/2009 | 200.00 | 00076069583434 | Antonio Isidro da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/04/2009 | 200.00 | 00006105191405 | Severino do Ramo Felipe da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/04/2009 | 200.00 | 00064508927491 | Antonio Germano Pereira | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/04/2009 | 200.00 | 00002220564444 | José Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/04/2009 | 200.00 | 00085350540491 | João de Mélo Ribeiro] | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/04/2009 | 200.00 | 00003190416460 | Joserene Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/04/2009 | 200.00 | 00007350418493 | José Ernesto Ferreira Júnior | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2009 | 200.00 | 00001168496497 | José Carlos Albino Inácio | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2009 | 200.00 | 00009611747497 | Vicente de Oliveira Barbosa Filho | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2009 | 200.00 | 00008967626452 | Raimunda Pereira de Araújo | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2009 | 200.00 | 00002128677416 | Expedito Afonso da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2009 | 200.00 | 00066625548715 | Antonio de Lira | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2009 | 200.00 | 00028199324449 | João Ursulino dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2009 | 200.00 | 00005955997458 | Alexandra Fabrício dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2009 | 200.00 | 00001870189442 | José Luis Marques | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/04/2009 | 200.00 | 00005991259429 | Maria José Marques | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/04/2009 | 200.00 | 00077552040491 | Luis Marques | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2009 | 200.00 | 00004639473478 | José Severino Francisco Júnior | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2009 | 200.00 | 00061634697472 | Severino Barbosa Sobrinho | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/04/2009 | 200.00 | 00002286924406 | Severina Pereira de Lima | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/04/2009 | 200.00 | 00085477257415 | Agrinaldo Pereira de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/04/2009 | 200.00 | 00097786217487 | Teresinha Pereira de Sousa Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2009 | 200.00 | 00007805116466 | Leonilson dos Santos Souza | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2009 | 200.00 | 00009604594486 | Maria Patricia da Silva Marques | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2009 | 200.00 | 00029287189404 | José Francisco Inácio | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2009 | 200.00 | 00007998792400 | Alessandro Genuino | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2009 | 200.00 | 00001190182416 | Juliana Dias Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2009 | 100.00 | 00005063661467 | Ronaldo Ferreira | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/04/2009 | 200.00 | 00099635259468 | José Ailton Silva Correia | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/04/2009 | 200.00 | 00021837147434 | Josué da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/04/2009 | 200.00 | 00040903249472 | Pedro Alves de Mélo | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2009 | 200.00 | 00000004331443 | Vicente de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2009 | 200.00 | 00006534807416 | Marcelo Matias de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2009 | 9705.00 | 41218454000110 | Fir- Comércio e Serviço de Informática LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Equipamentos para o Centro de Treinamento e Capacitação dos Profissionais do Magistério, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme Licitação de Modalidade Convite de Nº 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2009 | 780.00 | 07173617000158 | Empresa Paraibana de Informática LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento Impressora Multifuncional para a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme Licitação Modalidade Convite 010/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2009 | 500.00 | 00043710999472 | Rafael de Lima Rodrigues | importancia empenhada para o pagamento de um auxilio para cobrir despesas com transprtes dos jogadores das equipes de futebol amador da zona rural, deste Municipio para participarem da VI COPA VERÃO DE FUTEBOL DE ALAGOA GRANDE, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/04/2009 | 2300.00 | 01342882000136 | ABC Futebol Clube | importancia empenhada para o pagamento de um auxilio para cobrir despesas com transprtes dos jogadores da equipe de futebol amador ABC Futebol Clube deste Município para participar da XVIII Copa Rural de Futebol, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/04/2009 | 610.00 | 00001368992420 | Gumercindo Francisco de Aguiar | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação da base de dados e do cadúnico do Bolsa Família, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/04/2009 | 50.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 02(duas) viagens ao Distrito de Zumbí com a Coordenadora do PETI, para visitas no veículo de placa MMS-4215 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/04/2009 | 44.00 | 00003672048437 | Romildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com viagens transportando membros do Conselho Tutelar para visitas domiciliar, no veículo de placa MND-2303, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/04/2009 | 200.00 | 00004623135497 | Júlio Ferreira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/04/2009 | 182.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3723-1365, localizado junto ao conselho tutelar, pertencente a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/04/2009 | 20.00 | 00008979631480 | Edilson da Silva Domingos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 02 (duas) viagens ao Sitio Tambor transportando a Assistente Social para visitas a família carente, no veículo de placa AEO-3469, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2009 | 50.00 | 00049911392449 | Luzia Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social pelo confeccionamento de salgados para serem utilizados na reunião com os artesões deste município, promovida por esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/04/2009 | 3800.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no conserto de calçamento e obras em andamento, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, processo Administrativo nº 014/2009, Dispensa nº 008/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/04/2009 | 70.00 | 00009484671420 | João Penha dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com diversas corridas na cidade com o Arquiteto Wilton Carvalho de Macêdo para inspecionar obras, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/04/2009 | 50.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com viagens transportando o Secretário para inspecionar serviços de limpeza do Canal e de roço de mato e desvio de água, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2009 | 720.00 | 00000078081432 | Severino Miguel da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de conservação de estradas vicinais, na localidade Caiana dos Mares e adjacência, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2009 | 720.00 | 00071936998491 | Josué da Silva Mota | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de conservação de estradas vicinais, na localidade Caiana dos Mares e adjacência, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2009 | 720.00 | 00002157654437 | Cosme Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de conservação de estradas vicinais, na localidade Caiana dos Mares e adjacência, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/04/2009 | 720.00 | 00097743330478 | Paulo Constantino de Figueiredo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de conservação de estradas vicinais, na localidade Caiana dos Mares e adjacência, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/04/2009 | 16480.01 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de material elétrico para atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura deste Edilidade, através da licitação modalidade carta convite 009/2009, processo 017/2009, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra Estrutura | Aquisição de Veiculos, Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/04/2009 | 269.36 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pela aquisição de equipamento para a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme licitação modalidade carta convite 009/2009, processo 017/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/05/2009 | 720.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços de limpeza de mato, desvios de águas das estradas de Duas Estradas, Dezessete, Pimentel e Assentamento Maria da Penha I, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/05/2009 | 720.00 | 00002560872455 | Antonio Francisco de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços de limpeza de mato, desvios de águas das estradas de Duas Estradas, Dezessete, Pimentel e Assentamento Maria da Penha I, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/05/2009 | 720.00 | 00075366657415 | Daniel Cordeiro da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços de limpeza de mato, desvios de águas das estradas de Duas Estradas, Dezessete, Pimentel e Assentamento Maria da Penha I, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/05/2009 | 720.00 | 00002549548477 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços de limpeza de mato, desvios de águas das estradas de Duas Estradas, Dezessete, Pimentel e Assentamento Maria da Penha I, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/05/2009 | 1080.00 | 00026291380463 | Francisco Crispim da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços de limpeza de mato, desvios de águas das estradas de Duas Estradas, Dezessete, Pimentel e Assentamento Maria da Penha I, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/05/2009 | 240.00 | 00003287374451 | José Cezar Domingos dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços de limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/05/2009 | 240.00 | 00075264021449 | João Lopes Félix | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços de limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/05/2009 | 240.00 | 00087327031472 | Ivanildo Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços de limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/05/2009 | 240.00 | 00004218976430 | Severino Camilo de França | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços de limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/05/2009 | 240.00 | 00006672220496 | Erinaldo Fernandes de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços de limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/05/2009 | 240.00 | 00080148891772 | Adailto Pereira de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços de limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/05/2009 | 240.00 | 00001628434457 | José Nilton da Silva Faustino | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços de limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/05/2009 | 240.00 | 00006673199482 | Hélio José de Araújo Alves | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços de limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/05/2009 | 240.00 | 00008055409463 | Joabson Barbosa Lopes | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços de limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/05/2009 | 240.00 | 00075263874472 | Josinaldo Alves dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços de limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/05/2009 | 240.00 | 00075263971400 | Miguel Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços de limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/05/2009 | 240.00 | 00075232324420 | Jailton Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços de limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/05/2009 | 240.00 | 00097097535768 | Severino Pontes Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços de limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/05/2009 | 240.00 | 00003284902457 | Adriana Paulino Tavares | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços de limpeza de canal, limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos no Distrito de Canafístula deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/05/2009 | 30.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 01(Uma) viagem ao Distrito de Canafístula transportando material para ser utilizado na ponte que liga a Rua Telésforo Onofre e Rua do Cruzeiro, no veículoCaminhonete de placa BSQ-5702, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/05/2009 | 20.00 | 00009484671420 | João Penha dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 01(Uma) viagem para estrada que dar acesso a Usina Tanques, transportando o Secretário para inspecionar trabalho de roço de mato e abertura de valas, no veículo de placa MMS-6001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/05/2009 | 604.50 | 00041079183787 | Severino Machado da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura no confeccionamento e fornecimento de refeições para os Topográfos, que se encontram realizando serviços para esta Secretaria, no período de 22/04 a 04/05/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/05/2009 | 300.00 | 00004009819472 | Aguinaldo Vicente Pereira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle Honda/CG 125- FAN ES, de placa MOI-8533 para ser utilizada pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/05/2009 | 5075.00 | 09581956000107 | E A Locação de Máquinas e Serviços LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pela locação de Máquinas Retroescavadeira e caçambas para atender aos serviços solicitados através do memorando nº 021/2009 da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/05/2009 | 170.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Sátiro Coêlho, 396, Conjunto Cehap, nesta cidade, destinado a abrigar depósito de equipamentos da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/05/2009 | 120.00 | 00003841630413 | Duilio Guilherme Sobral Corlett | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 01(uma) viagem a cidade de João Pessoa no dia 13 de Março de 2009, transportando servidor desta secretaria para resolver assuntos relacionados ao aterro sanitário, no veículo de placa MNR-4920, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/05/2009 | 120.00 | 00003841630413 | Duilio Guilherme Sobral Corlett | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 01 (uma) viagem a cidade João Pessoa no dia 30 de março de 2009, transportando funcionário desta Secretaria para resolver assuntos relacionados á oficina de saneamento básico, desta secretaria, no veículo de placa MNR-4920, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/05/2009 | 2375.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados em obras da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, processo de licitação nº 014/2009, modalidade dispensa 008/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/05/2009 | 4097.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância Empenhada para pagamento de tarifas sob o consumo de energia elétrica dos prédios das Escolas Municipais:CAIC, Manoel C. da Silva,Escuta,Santa Vitória,Firmo S.da Silva,Santo Antonio,São Miguel,São João,Quitéria,Alayde N.de Albuquerque JoaquimJ.P.de R.Eurique,Aurélio C.de Gusmão,Nossa S.do Carmo,Nossa S.deFátima,Nossa S.de Fátima,Severino Ramalho,José R.deOlveira,Cândido R.de Brito, Edgar O.Nobrega,Ana E.Sobr.,Joaquim C.S.Freire e Josué G.da Silveira, ref.ao mês de Março/2009,conf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/05/2009 | 435.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sob o consumo de energia elétrica das Creches: Maria Jurema de Paiva, Creche da Vila São João e Maria de Lourdes M. de Paiva, relativo ao mês de Março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/05/2009 | 150.00 | 00007115439419 | Jonathas Eduardo Domingos Morais | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com passagens e desepsas com locomoção quando em viagem a Cidade de João Pessoa para participar de curso de formação e capacitação para profissionais de museus a se realiza no periodo de 18 a 20 de maio de 2009, no auditório do Centro Cultural São Francisco localizado na referida Cidade, através Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/05/2009 | 150.00 | 00000746643446 | Gustavo Alexandre Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com passagens e desepsas com locomoção quando em viagem a Cidade de João Pessoa para participar de curso de formação e capacitação para profissionais de museus a se realiza no periodo de 18 a 20 de maio de 2009, no auditório do Centro Cultural São Francisco localizado na referida Cidade, através Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/05/2009 | 9790.00 | 41218454000110 | Fir- Comércio e Serviço de Informática LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Equipamentos para o Centro de Treinamento e Capacitação dos Profissionais do Magistério, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme Licitação de Modalidade Convite de Nº 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/05/2009 | 50.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | importancia empenhada para o pagamento por uma viagem a Cidade de Guabira transportando a funcionaria da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/05/2009 | 550.00 | 00006168155490 | Renan Monteiro Pereira | importancia empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na confecnção de folder, calendário, logomarca e na organização da 1ª jornada pedagógica do ensino infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/05/2009 | 1500.00 | 41222068000100 | Floricultura T. de Amor- André Luiz dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de 03 (três) andores para festa alusiva da Padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/05/2009 | 800.00 | 00006437832452 | Ana Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/05/2009 | 72.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de retelhamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Firmo Santino da Silva, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/05/2009 | 96.00 | 00008915317424 | José Severino Cardoso | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no retelhamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Firmo Santino da Silva, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/05/2009 | 120.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no retelhamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Firmo Santino da Silva, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/05/2009 | 90.00 | 00041079183787 | Severino Machado da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições para representantes do SEBRAE, que se encontravam realizando trabalhos neste município, juntamente com a equipe de cultura desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/05/2009 | 51.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com diversas viagens transportando Nelson Alexandre, para resolver assunto de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/05/2009 | 1665.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria da Penha Lucindo e Outros Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/05/2009 | 120.00 | 00004864239487 | Ednaldo Camilo Quaresma | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Educação e Cultura com viagens transportando o Instrutor do SEBRAE Sr. José Ferreira Filho, para lecionar curso Receptivo de Turismo especialidade em trilhas, para 25 jovens, convênio entre PMAG,SEBRAE, VOLUPIA E GOVERNO FEDERAL, no período de 05 á 08/04/2009 no veículo de placa MNR-4920, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/05/2009 | 37.00 | 00053643070420 | Derivaldo Farias Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com viagens transportando equipamentos das Creches para a oficina de manutenção de equipamentos da Educação, no veículo Saveiro de placa KJD-9588, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/05/2009 | 200.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira transportando a equipe de futebol América de Zumbí, no veículo Ônibus de placa JTS-2450, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/05/2009 | 200.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com 01 (uma) viagem a cidade de Marcação transportando a equipe do Fluminense Futebol Clube do Distrito de Zumbí, para participarem de um evento no dia 26/04/2009, no veículo Veraneio de placa BZH-0648, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/05/2009 | 140.00 | 00002693320496 | Maria Marques da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste Município de acordo com a Lei 705/2001, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/05/2009 | 200.00 | 00013230930444 | José Francisco Martins | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste Município de acordo com a Lei 705/2001, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/05/2009 | 250.00 | 00000075839407 | Josinaldo Alves do Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste Município de acordo com a Lei 705/2001, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/05/2009 | 774.00 | 09191479000165 | Agostinho Manoel da SIlva & Cia Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mecadorias para composição de enxovais para recem nascidos que serão distribuidos gratuitamente com as mães gestantes carentes deste Municipio, através da secretaria de Ação Social, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/05/2009 | 80.00 | 00006406729498 | Maria Gorete do Nascimento Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste Município de acordo com a Lei 705/2001, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/05/2009 | 50.00 | 00004523062480 | Maria Madelana da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste Município de acordo com a Lei 705/2001, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/05/2009 | 205.00 | 00003698905400 | Maria da Guia Ferreira | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/05/2009 | 205.00 | 00076841073487 | José Tavares da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/05/2009 | 624.00 | 00004005600468 | Jose Severino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mudas ornamentais para ser utilizadas na decoração natural do predio locado para o funicionamento do CRAS, através da Secretaria de Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/05/2009 | 450.00 | 00048716898400 | Luis Augusto da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Soical com divulgação na Sede do Município e nos Distrito de Canafístula e Zumbí, da distribuição do jejum, no período de 06 à 09/04/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/05/2009 | 120.00 | 00041079183787 | Severino Machado da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento e confeccionamento de refeições para os funcionários da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/05/2009 | 120.00 | 00033697027468 | Paulo Alves de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 01 (Uma) viagem a cidade de João Pessoa transportando a equipe responsável pelos artesões do município, para resolver assuntos relacionados com os artesões, no veículo de placa MNY-2250, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/05/2009 | 380.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Prédio do antigo Colégio do Rosário, onde funciona o CRAS - Licitação: Processo Administrativo nº 014/2009, modalidade dispensa 008/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/05/2009 | 10.00 | 00008979631480 | Edilson da Silva Domingos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com uma corrida na cidade transportando as Assistentes Sociais Joseane da Silva Leite e Odete Coutinho Mendonça, para realizarem visitas domiciliares, no veículo de placa AEO-3469, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/05/2009 | 100.00 | 00033846715468 | Severino João de Almeida Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com viagem transportando cestas de jejum, para distribuição com as comunidades de Gurinhenzinhoe localidade circunvizinhas, no dia 08/04/2009, no veículo de placa KHK-7178, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/05/2009 | 95.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com viagens transportando a Equipe responsável pelos artesões do município, para resolver assuntos relacionados aos artesões, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/05/2009 | 21.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 03 (três) corridas na cidade transportando as Assistente Sociais do CRAS, para procederem levantamento dos dados sociais da população deste município, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/05/2009 | 120.00 | 00009874677783 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Telésforo Onofre, 78, no Distrito de Canafístula deste municipio, destinado para abrigar o Serviço Social do Distrito de Canafístula, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/05/2009 | 120.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa transportando o servidor José Guedes Guimarães, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/05/2009 | 2356.00 | 10208238000160 | Lisangela Melo Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de diversos materiais para ser utilizados no Prédio onde funciona o Bolsa Família e demais Programas Sociais Federais, gerenciado pelo município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/05/2009 | 200.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com viagens transportando cestas de jejum, para serem distribuidas no Distrito de Canafístula, Sitio Quitéria e localidades circunvizinhas, no período de 08 e 09/04/2009, no veículo caminhão de placa MMU-8363, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/05/2009 | 200.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 01 (uma) viagem transportando móveis e equipamentos da Secretaria para o novo local, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/05/2009 | 36.00 | 00041079183787 | Severino Machado da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento e confeccionamento de refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/05/2009 | 6930.00 | 41218454000110 | Fir- Comércio e Serviço de Informática LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Equipamentos para a Secretaria de Administração desta edilidade, conforme Licitação de Modalidade Convite de Nº 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/05/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/05/2009 | 150.00 | 00005617008420 | Luiz Gonzaga da Costa Neto | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com passagens e desepsas com locomoção quando em viagem a Cidade de João Pessoa para participar de curso de formação e capacitação para profissionais de museus a se realiza no periodo de 18 a 20 de maio de 2009, no auditório do Centro Cultural São Francisco localizado na referida Cidade, através Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/05/2009 | 80.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | importancia empenhada para o pagamento por uma a viagem a Cidade de Campina Grande transportando funcionario lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Edilidade, para resolaver assunto referente a este municipio, viagem feita no veiculo de placa MOB-5320-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/05/2009 | 354.00 | 00079711367491 | José Lúcio Ferreira de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento e confeccionamento de refeições para a Polícia Civil (Lei Municipal Nº 995/2009), durante o período de 08 de Janeiro à 20/02/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/05/2009 | 50.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01 (Uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o servidor Genildo Marques da Silva para participar de Programa Radiofônico desta Edilidade, no dia 03/05/2009,no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/05/2009 | 50.00 | 00000086043714 | Gilberto Genuino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando Tenente do Exército de Guarabira, que veio participar de solenidade para implantação do Tiro de Guerra neste Município, no veículo de placa BNN-0860, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/05/2009 | 300.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados aos Gabinete do Prefeito com viagens transportando integrantes da Igreja Evangélica Assembléia de Deus do Distrito de Canafístula para o Templo Central, para participarem de Culto, viagem solicitada através do oficio nº 004/2009, datado de 29/03/2009, no veículo Ônibus de placa KSZ-5529, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00041079183787 | Severino Machado da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento e confeccionamento de refeições para a Polícia Militar no período de 24/04 à 04/05/2009, Lei Municipal nº 995/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/05/2009 | 36.00 | 00041079183787 | Severino Machado da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições para os funcionários do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/05/2009 | 450.00 | 00043784070434 | Samuel Pedro de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados com fotos para a Delegacia de Polícia deste município de vários acidentes ocorridos nesta Comarca, no período de Janeiro à Março, Lei Municipal Nº 995/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/05/2009 | 60.00 | 00007584763456 | Maria José da Silva Alves | Importância empenhada para o pagamento pelo confeccionamento e fornecimento de refeições para os funcionários do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00033846715468 | Severino João de Almeida Filho | imp. emp. para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pequenos agricultores residentes nas localidades rurais Gurinhenzinho, Bastiões, Riacho de Areia e Assentamento Maria Menino, para a sede do Municipio a fim de efetuarem as compras em feira livre e no comercio local nos dias de feira livre durante os meses de março e abril de 2009, viagens feitas no veiculo caminhão de placa KHK-7118-PB de posse do credor, através da Sec. de Agricultura, desta Edilidade, conf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/05/2009 | 123.61 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento referentes pelos serviços de postagem de documentos prestados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/05/2009 | 270.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito viagens a cidade de João Pessoa e Areia transportando os Assessores Jurídicos Dr. Manoel Sales Sobrinho e Dra.Wilma Sales, para resolver assuntos de interesse do município, no veículo de placa KJX-0734, confofme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/05/2009 | 240.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, com 02(duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando a Assessora Jurídica Dra. Wilma dos Santos Sales, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, noveículo de placa MOL-0467, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/05/2009 | 573.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/05/2009 | 134.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração com 01(uma) viagem a cidade de Guarabira e diversas corridas na cidade transportando servidor do Setor de Material e Patrimônio deste município, para resolver assuntos de interesse do município, no período de 13 à 17/04/2009, no veículo de placa KJX-0734, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/05/2009 | 120.00 | 00008979631480 | Edilson da Silva Domingos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa para o presidio da Capital para visitas, no veículo de placa AEO-3469, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/05/2009 | 111.50 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados em diversos setores pertencentes a Secretaria de Educação e cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/05/2009 | 80.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com viagem transportando equipamentos da equipe de teatro, que apresentou a Paixão de Cristo no Distrito de Canafístula, no dia 21/04/2009, no veículo Caminhão de placa MMU-8363, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/05/2009 | 400.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com 01(uma) viagem a cidade de Pilar transportando a equipe de futebol América de Zumbí, no dia 19/04/2009 para participarem de uma partida da Copa Culturade Futebol, no veículo Ônibus de placa JTS-2450, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/05/2009 | 110.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 01(uma) viagem á cidade de Guarabira transportando o secretário para participar doe programa radiofônico da Prefeitura Municipal, 01(uma)viagem para a Usina de Capotagem, inspecionar serviços de roço de mato e 01(uma) viagem ao Engenho Balancinho para verificar problemas existentes na via de acesso da localidade, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/05/2009 | 140.00 | 00003841630413 | Duilio Guilherme Sobral Corlett | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 01 (uma) viagem a cidade de Cabedelo no dia 31 de março de 2009, transportando funcionário desta Secretaria para resolver assuntos relacionados á oficina de saneamento básico, desta secretaria, no veículo de placa MNR-4920, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/05/2009 | 4062.10 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Diesel Comun, Lubrificantes Ursa LA3 e filtro PL 366, para serem utilizados nos veículos Micro Ônibus de placa MNB-5804, Ônibus MMU-8497 e Ônibus-8381, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/05/2009 | 101.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação com 01(uma) viagem a cidade de Campina Grande e 03 (três) corridas na cidade transportando a equipe responsável pelas Creches so município, resolvendo assunto de interesse da Secretaria, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/05/2009 | 120.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de quatro GLP em Cilindro de 13Kg para as Unidades Escolares: CAIC, Escola Municipal de Ensino Fundamental José Ferreira de Paiva, Escola Municipal de Ensino Fundamental José Rocha de Oliveira do Sitio Pirauá, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/05/2009 | 240.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 02(duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando o Assessor Jurídico Dr. Manoel Sales Sobrinho, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/05/2009 | 25.00 | 00079711367491 | José Lúcio Ferreira de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 07/05/2009 | 4.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao PASEP, descontada na cota parte do CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/05/2009 | 100.00 | 00053643070420 | Derivaldo Farias Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 01(uma) viagem á cidade de Campina Grande, transportando funcionário para buscar mercadorias, para conserto da caçamba, no veículo Saveiro de placa KJD-9588, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/05/2009 | 250.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânico prestado na betoneira da Oficina de Saneamento, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/05/2009 | 60.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânico prestados no trator TL55E, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/05/2009 | 751.27 | 40969727000104 | SUDEMA- Superintendência de Adm. do Meio Ambiente | Importância empenhada para o pagamento de tarifa de licença Ambiental para o aterro sanitário do Município de Alagoa Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/05/2009 | 200.00 | 00031490913491 | Antonio Camilo da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/05/2009 | 200.00 | 00042782317415 | Aguinaldo de Araújo Soares | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/05/2009 | 200.00 | 00017670667400 | Joilda de França Albuquerque | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/05/2009 | 200.00 | 00031297528468 | Francisco Genuino Pereira | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/05/2009 | 100.00 | 00007145386470 | Gilvania dos Santos Gomes da Silva Freitas | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/05/2009 | 200.00 | 00097742570491 | Valdeci Maria da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/05/2009 | 200.00 | 00004272051407 | Maria José Araújo da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/05/2009 | 200.00 | 00006739918490 | Maricelma Oliveira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/05/2009 | 200.00 | 00037586530459 | Manoel Laurentino da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/05/2009 | 200.00 | 00084009047453 | Maria Bento Pereira | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/05/2009 | 200.00 | 00071936661420 | Severino Manuel Bento | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/05/2009 | 200.00 | 00002549548477 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/05/2009 | 200.00 | 00000094863482 | Mariso Leandro Barbosa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/05/2009 | 200.00 | 00097727024449 | Josefa Jacinto dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/05/2009 | 50.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada para o pagamento pela concessão de 0,5(meia) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Finanças junto ao Escritório do Contador desta Edilidade, no dia 08/05/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/05/2009 | 445.09 | 00000004311418 | Ivonete de Oliveira Leandro | Importancia empenhada para o pagamento de acordo trabalhista processo de nº 00397.2005.018.13.00-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/05/2009 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças com 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionário desta Secretaria, para resolver assuntos de interesse da mesma junto a Caixa Econômica Federal, no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/05/2009 | 6333.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao PASEP, descontada na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/05/2009 | 11205.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importância empenhada para o pagamento relativo a parte correspondente ao recolhimento da parte empresa em favor do INSS dos funcionarios lotados junto as diversas Secretarias desta Edilidade, correspondente a competência 04/2009, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Manutençã dos Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/05/2009 | 80962.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para pagamento do parcelamento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Manutençã dos Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/05/2009 | 20273.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para pagamento do parcelamento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/05/2009 | 140.00 | 00009664501832 | José Pereira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01(uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionário Eriverton da Silva Rodrigues, para participar de um treinamento na Caixa Econômica Federal, relacionado a convênios, nos dias 06 e 07/05/2009, no veículo de placa MMV-7670, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/05/2009 | 240.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão 02(duas) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar de Audiência em diversas Secretarias do Estado e Escritório do Contador desta Edilidade e resolver demais assuntos de interesse do município de Alagoa Grande,nos dias 06 à 08/05/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/05/2009 | 80.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de02(duas) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa para acompanhar o Prefeito para participar de audiências em diversas secretarias do Estado e Escritório do Contador desta Edilidade e resolver demais assuntos de interesse do Munícipio de Alagoa Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/05/2009 | 80.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para o pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem á cidade de João Pessoa-PB, para acompanhar o Prefeito do município para participar de Audiências nas Secretarias do Estado, Escritório do Contador e resolver demais assuntos de interesse do município, nos dias 06 à 08/05/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/05/2009 | 2779.20 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para o pagamento referente a locação correspondente a 30,88% da área do objeto do aluguel, além do pátio anexo, serão destinados ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, correspondente aos meses de Março e Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/05/2009 | 900.00 | 08703373000130 | Editora Jornal da Paraíba LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na publicação de de editais de pregões, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/05/2009 | 576.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na publicação de de editais de pregões, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/05/2009 | 120.00 | 00032234414415 | Maria Lúcia Marques de Macêdo | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Adminsitração, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/05/2009 | 100.00 | 04021414000158 | Rosa Alice Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção dos computadores, pertencente a Secretaria de Administração, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/05/2009 | 3867.30 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para o pagamento referente a locação correspondente a 42.97% da área do objeto do aluguel destinada ao funcionamento das atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica deste município relativo aos meses de Março e Abril de 2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/05/2009 | 3774.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Crioulos para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MMX-5794, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/05/2009 | 2318.80 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Canafistula para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas KSZ-5529, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/05/2009 | 2318.80 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Zumbí para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas JTS-2450, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/05/2009 | 816.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquevira para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMX-9444, durante omês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/05/2009 | 2592.50 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pimentel para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MMT-1315, durante omês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/05/2009 | 1615.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Engenho Mares para o Povoado de Zumbí/deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMZ-1378, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/05/2009 | 1861.50 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Quitéria para o Distrito de Canafistula deste município/retorno, realizado no veículo Caminhonete de placas BSQ-5702, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/05/2009 | 2040.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gregório e Sítio Triunfo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMP-1653, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/05/2009 | 1453.50 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Imbira para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMO-5667, duranteo mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/05/2009 | 2409.75 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquevira para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMR-5145, durante omês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/05/2009 | 1606.50 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquivira para a Sede do Município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMO-5667, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/05/2009 | 943.50 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Imbira para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMO-5667, duranteo mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/05/2009 | 1870.00 | 00002563580447 | Mariano Clementino da Si lva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio João Pereira e Boa Vista para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNE-3548, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/05/2009 | 1793.50 | 00007004764400 | Marcos Jonas Carneiro da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNS-4675, durante o mês de Março de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/05/2009 | 850.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caina dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo de placas CBM-1248, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/05/2009 | 850.00 | 00000562166700 | Janduí Tavares dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo tipo D 20 de placas BTU-8091, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/05/2009 | 1207.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Vale do Sol para o Distrito de Zumbi deste Município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BZH-0648, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/05/2009 | 2890.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria Menina para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MXT-0845, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/05/2009 | 566.10 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Boa Idéia para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KBA-1733, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/05/2009 | 952.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Belo Monte para Canafístula/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMZ-3421, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/05/2009 | 1555.50 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pedra de Santo Antônio para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMR-1953, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/05/2009 | 850.00 | 00021925887472 | Antonio Fernando Bezerra do Vale | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pedra de Santo Antônio para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNG-9470, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/05/2009 | 935.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Agreste para o Zumbí/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KKK-5197, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/05/2009 | 2040.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Monsenhor Luis Pescarmona para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMV-5409, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/05/2009 | 1793.50 | 00000004241452 | José Bento Bernardo Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas KTP-2371, durante omês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/05/2009 | 510.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Monsenhor Luis Pescarmona para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMV-5409, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/05/2009 | 850.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria da Penha II para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas BTP-3189, durante o mês de abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/05/2009 | 1700.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Grutão e Usina Tanques para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KKY-4917, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/05/2009 | 850.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNC-5140, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/05/2009 | 3315.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Grutão e Usina Tanques para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MNR-3150, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/05/2009 | 2040.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Malhada para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMY-0277, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/05/2009 | 1326.00 | 00093796315704 | Jose Carlos Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria Menina para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BJC-8043, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/05/2009 | 2690.25 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMW-1050, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/05/2009 | 850.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Pé de Serra do Sino para Escola do Sitio Escuta/retorno, realizado no veículo Kombí de placas LAB-6491 durante o mês de Abrilde 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/05/2009 | 850.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Zumbí via Assentamento Maria da Penha II para Sede do Municipio/retorno, realizado no veículo Varaneio de placas BKW-3064, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/05/2009 | 1836.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião I (Pé da Serra) para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMT-3605, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/05/2009 | 544.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Buraco D'agua para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BXO-5776 durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/05/2009 | 2040.00 | 00005087826431 | Raniel dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes da a sede deste município para o Sitio Caiana dos Crioulos e Caiana do Agreste/retorno, realizado no veículo VANde placas MXK-6566, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/05/2009 | 1870.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquevira, via Pedra Rocha para a Sede do Município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KIZ-6909, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/05/2009 | 1360.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes com necessidades especiais de várias ruas da cidade para o CAIC/retorno, no veículo Kombí de placas MMO-7136, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/05/2009 | 850.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Buraco D'agua para o Sitio Jenipapo/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BXO-5776 durante omês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/05/2009 | 2210.00 | 05027307000108 | Gerlan Tur- Sebastião Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Genipapo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MYL-1458, durante omês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/05/2009 | 680.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Duas Estradas/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BKW-3064, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/05/2009 | 2210.00 | 05027307000108 | Gerlan Tur- Sebastião Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Genipapo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas KQP-2848, durante omês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/05/2009 | 816.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes da Vila São para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas BTP-3189, durante o mês deAbril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/05/2009 | 340.00 | 00002563580447 | Mariano Clementino da Si lva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Duas Estradas para a sede do município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMX-3548, durante o mês de Abril de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/05/2009 | 1040.00 | 02729656000175 | Personalize - Marques & Fernandes Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento de camisetas para serem utilizadas na 1ª Jornada Pedagógica Educação Infantil, realizada no período de 23 e 24/04/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/05/2009 | 50.00 | 00005586265486 | Lucicleide de OLiveira Lima | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/05/2009 | 200.00 | 00074166220420 | Severina dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/05/2009 | 50.00 | 00006055863499 | Cícera Soares de Lima | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/05/2009 | 110.00 | 00059822430787 | Antonio Gonçalves Neto | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/05/2009 | 350.00 | 00005105842413 | Helena Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com ataúdes doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/05/2009 | 2353.50 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 26,15% da área total alugada, que serão destinadas ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) incluindo o Pró-Jovem, o PETI e a Secretaria de Ação Social, correspondente aos meses de Março e Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/05/2009 | 150.00 | 00007001928402 | Fábio Xavier de Sousa | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carentes deste municipio através da Seretaria de Ação Social, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/05/2009 | 130.00 | 00059822430787 | Antonio Gonçalves Neto | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer exaes medicos, doada a pessoa carentes deste municipio através da Seretaria de Ação Social, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/05/2009 | 280.00 | 00099106558453 | Rita Pedro de Lima | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer exames ofotomologico, doada a pessoa carentes deste municipio através da Seretaria de Ação Social, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/05/2009 | 262.56 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | importancia empenhada para o pagaento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/05/2009 | 1574.60 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de Nº 021/2009 de modalidade convite de nº 013/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/05/2009 | 283.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeções dos alunos das Creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de Nº 021/2009 de modalidade convite de nº 013/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/05/2009 | 4090.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar a ser servidas aos alunos das Escolas Municipais de ensimo, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de Nº 021/2009 de modalidade convite de nº 013/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/05/2009 | 5776.56 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das Creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de Nº021/2009 de modalidade convite de nº 013/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/05/2009 | 14203.24 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda dos alunos das escolas municipais da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de Nº 021/2009 de modalidade convite de nº 013/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/05/2009 | 1464.00 | 07518542000108 | Aldeneide Silva de Meneses | Importância empenhada para o pagamento pelo forencimento de material esportivo para a dsitribuição gratuita do time de futebol amador, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/05/2009 | 333.50 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | importancia empenhada para o pagaento pelo fornecimento de gneros alimenticios para o preparo das refeições para ser servidas aos professores que encontravam-se participando da 1ª jornado pedagogica da educação infatil, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, conforme conforme comprovante anexo.; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/05/2009 | 150.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | importancia empnhada para o pagamento por uma viagem do Sitio Caiana dos Crioulos para a sede deste Municipio transportando as cirandeiras e os componentes das da banda de pífanos para aprestação folcorica no Teatro Santa Ignez, no dia 08 de Maio de 2009, viagem feita no veiculo onibus de placas MMX-5974, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/05/2009 | 120.00 | 00003841630413 | Duilio Guilherme Sobral Corlett | importancia empenhda para o pagamento por uma viagem a cidade de João Pessoa transportando funcionario da Secretaria de Educação e Cultura para participar de reumião a respeito do Projeto Caminho do frio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/05/2009 | 30.00 | 00039910865491 | Manoel dos Santos | importancia empenhada para o pagamento por uma viagem a Cidade de Areia transportado pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edidade para participar de seminario alusivo aos 16 anos do pintor Pedro Américo, no dia 29 de Abril de 2009, viagem feita no veiculo de placa MNU-0978 de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/05/2009 | 90.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | importancia empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com combustivel e serviços de lavagem do veiculo de placa KKE-1631, locado para os serviços do Gabinete de Prefeito, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/05/2009 | 160.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento por uma viagem do Distrito de Zumbi para a Cidade de Alagoa Grande transportando fieis da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, através do Gabinete do Prefeito, desta Edilidade, viagem feita no veículo ônibus de placa JTS-2450, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/05/2009 | 50.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01 (Uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o servidor Genildo Marques da Silva para participar de Programa Radiofônico desta Edilidade, no dia 10 de maio de 2009, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/05/2009 | 30.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | importancia empenhada para o pagaento por uma viagem a Cidade de Areia - PB transportando Assessor Jurídico para resover assuntos de interesse desta Edilidade, viagem feita no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/05/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/05/2009 | 240.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para o pagamento por uma viagem a cidade de Goiânia-PE transportando funcionario da Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/05/2009 | 246.30 | 07383299000150 | Casa do Desenho - Maria Aparecida G. dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de plotagem, impressão, encadernação xerográfica de projetos prestados a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/05/2009 | 3860.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida contratada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/05/2009 | 200.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada para o pagamento pela concessão de 02(duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar do Seminario promovido pela Receita Federal do Brasil e Controladoria Geral da União para Prefeituras e resolver assuntos de interesse da Secretaria de Finanças junto ao escritorio do Contador desta edilidade, nos dias 19 a 21 de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/05/2009 | 50.00 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada pelo ressarcimento de despesas com aquisição materiais para o Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/05/2009 | 360.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de 03(três) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB,para resolver assuntos de Interesse do Municipio na Capital do Estado e Participar do Seminario promovido pela Receita Federal do Brasil e Controladoria Geral da União para Prefeituras, nos dias 18 a 20 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/05/2009 | 120.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de 03(três) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB,para acompanhar o Prefeito do Municipio em audiências na Capital do Estado e Participar do Seminario promovido pela Receita Federal do Brasil e Controladoria Geral da União para Prefeituras, nos dias 18 a 20 de Maio de 2009.comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/05/2009 | 120.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para o pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando em viagem á cidade de João Pessoa-PB, para acompanhar o Prefeito do município em Audiências na Capital do Estado e participar do Seminario promovido pela Receita Federal doBrasil e Controladoria Geral da União para Prefeituras, nos dias 18 a 20 de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/05/2009 | 1177.30 | 10208238000160 | Lisangela Melo Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Escolas Municipais:Josué Gomes da Silveira, Anna Elisa Sobreira, Professor Geraldo Costa, Severino Ramalho e José Rocha de Oliveira, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/05/2009 | 112.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com diversas corridas na cidade transportando as Assistentes Sociais do CRAS, para fazerem levantamento da situação social e financeira das famílias deste município, nos dias 11 e 12/05/2009, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/05/2009 | 74.00 | 00009484671420 | João Penha dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração, com diversas viagens transportando funcionária da licitação para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MMS-6001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/05/2009 | 681.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/05/2009 | 150.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura no transporte de 17 trabalhadores braçais para executarem trabalho de desobstrução de mata-burro, construído por esta Secretaria, no veículo caminhão de placaMNP-2220 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/05/2009 | 95.00 | 00098175386487 | Antonio Bento Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com viagens transportando os eletricista para procederem a substituições das lâmpadas incandescentes na iluminação pública, nos dias 06 e 12/05/2009, no veículo camioneta da placa MXY-5419, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/05/2009 | 2000.00 | 08295337000185 | F2 Locadora de Veículos LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação do veículo de placa KFR-5054, para o Gabinete do Prefeito, desta Edilidade no período de 07/05 á 06/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/05/2009 | 114.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para distribuição com o pessoal participantes do ECC- Encontro de Casais com Cristo, para realização do III ECC, promovida pela Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/05/2009 | 170.00 | 00005578018424 | Luiz Antonio Oliveira de Medeiros | Importância empenhada para o pagamento referente a 01(uma) viagem a cidade de João Pessoa e 01(uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando a Assessora Jurídica para resolver assuntos de interesse do município, no veículo de placa LNL-6399, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/05/2009 | 440.00 | 10602833000186 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas Secretarias do Prédio desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/05/2009 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração, com 01(uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a funcionária da licitação para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/05/2009 | 100.00 | 00053643070420 | Derivaldo Farias Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com 01(uma) viagem à cidade de Campina Grande, transportando funcionário para resolver assuntos de interesse da Oficina de Manutenção de Equipamentos destaSecretaria veículo Saveiro de placa KJD-9588, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/05/2009 | 44.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados com 01 (uma) viagem a cidade de Areia-PB e 02(duas) corridas na cidade, transportando funcionário para resolver assuntos de interesse da Prefeitura, no veículo de placa MOR-3696, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/05/2009 | 90.00 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizadas nas cestas de jejuns, distribuidas no dia 08 e 09/04/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/05/2009 | 2809.36 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na colocação de forro em PVC em parte do Prédio do antigo Colégio Nossa Senhora do Rosário, localizado a Rua D. Pedro II, S/N onde funciona o CRAS e demais Programas do Governo Federal gerenciado pelo município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/05/2009 | 34.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados com diversas viagens transportando a Coordenadora do CRAS para resolver assuntos relacionados com o Bolsa Família, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/05/2009 | 120.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados com 01 (uma) viagem à cidade de João Pessoa transportando funcionário, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOL-0467, através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/05/2009 | 208.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados com diversas viagens transportando cestas de jejum para serem distribuidas no Distrito de Canafístula, Sitio Quitéria e localidades circunvizinhas, no período de 08 e 09/04/2009, no veículo de placa MMV-5409, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/05/2009 | 476.50 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos setores pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/05/2009 | 55.00 | 00079711367491 | José Lúcio Ferreira de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/05/2009 | 30.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças com 01(uma) viagem a cidade de Alagoinha-PB, com funcionário para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório do SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgotos, no veículo de placa BNN-0860, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/05/2009 | 243.80 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem distribuida com o pessoal participantes do ECC- Encontro de Casais com Cristo, para realização do III ECC, promovido pela Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/05/2009 | 86.40 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/05/2009 | 80.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01(uma) viagem à cidade de Campina Grande, transportando funcionário do gabinete para resolver assuntos de interesse do município, no veículo de placa KJX-0734, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/05/2009 | 954.18 | 35417260000141 | Comercial de Farpados e Grampos LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nos setores pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/05/2009 | 164.00 | 00003672048437 | Romildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com diversas viagens transportando o Secretario para inspecionar serviços realizados por esta Secretaria e com os eletricistas fazendo substituição de lâmpadas, em diversas ruas deste município, no veículo de placa MND-2303, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/05/2009 | 1440.00 | 00005555110499 | Antonio Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buraços, no Distrito de Zumbí deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/05/2009 | 1440.00 | 00090036000744 | Moacy Gondim de Macêdo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buraços, no Distrito de Zumbí deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/05/2009 | 1440.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buraços, no Distrito de Zumbí deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/05/2009 | 720.00 | 00008153980424 | Antonio Camilo da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, escavação, remoção de entulhos, limpeza de galerias, bueiras, canais e outros obras d'artes existentes em diversas ruas da sede do Municipio, dos Distrito de Canafistula e Zumbi, Vila São João, Vila são Sebastião e Rua da Macaiba, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/05/2009 | 1440.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buraços, no Distrito de Zumbí deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/05/2009 | 1440.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buraços, no Distrito de Zumbí deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/05/2009 | 129.50 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos setores pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/05/2009 | 161.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos setores pertencentes a secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/05/2009 | 80.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 01 (uma) viagem a cidade Campina Grande, transportando funcionário para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/05/2009 | 120.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01(uma) viagem a cidade de João Pessoa transportando funcionário para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/05/2009 | 500.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, de Informativo publicitário e divulagação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/05/2009 | 50.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01(uma) viagem à cidade de Guarabira, transportando o servidor Genildo Marques da Silva, para participar de programa radiofônico desta Edilidade, no dia 17/05/2009, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/05/2009 | 2160.00 | 09238106000100 | J. Carlos Móveis LTDA. | Importância empenhada para o pagamento referente pelo fornecimento de móveis para a Sede desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, conforme Licitação Modalidade Convite nº 008/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/05/2009 | 2036.00 | 09238106000100 | J. Carlos Móveis LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de móveis para o Prédio Sede desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, conforme Licitação Modalidade Convite nº 008/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/05/2009 | 70.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados com 10 (dez) corridas na cidade, transportando a Coordenadora do CRAS, nos dias 15 e 18/05/2009, para resolver assuntos de interesse do referido centro, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/05/2009 | 120.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados com 01 (uma) viagem à cidade de João Pessoa, transportando o servidor do Serviço Social, para resolver assuntos de interesse desta Secretaria,atraves da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa MOI-7864, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/05/2009 | 500.00 | 00060193727404 | Maria do Socorro da Anunciação de Santana | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funeraria em favor da Sra. Maria Correia da Anunciação, sendo responsável Maria do Socorro da Anunciação, de acordo com a lei municipal 705/2001, translado saindo do Sitio Riacho de Areia para o Cemitério Público do município de Mulungú, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/05/2009 | 350.00 | 00002798150779 | Rosilda Martins de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/05/2009 | 140.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado pela equipe de Assistente Social, na festa de comemoração do Dia das Mães da Comunidade do Sitio Tambor (Barreira), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/05/2009 | 120.00 | 00003841630413 | Duilio Guilherme Sobral Corlett | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados com uma viagem a cidade de João Pessoa, transportando alunos para participarem da oficina de Museus e Turismo, realizado pelo IPHAN, nos dias 18 e 20/05/2009, no veículo de placa MNR-4920, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/05/2009 | 308.00 | 09238106000100 | J. Carlos Móveis LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de móveis para o Centro de Treinamento e Capacitação do Magistério do município através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme Licitação - Modalidade Convite nº 008/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/05/2009 | 170.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e cultura com uma viagem a cidade de João Pessoa e uma viagem a cidade Guarabira, transportando funcionário para resolver assuntos desta Edilidade, no veículo de placa MOL-0467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/05/2009 | 900.00 | 00098183273491 | Severina Luzia da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela apresentação do Grupo de Cirandeiras e Banda de Pífano de Caiana dos Crioulos, quando da gravação do Especial de Jackson do Pandeiro, pela TV Globo-PB, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/05/2009 | 400.00 | 00000946075409 | Robério Ferreira Chaves | Importância empenhada para o pagamento pela apresentação do Grupo Musical Jackson Envenenado, quando em gravação Especial de Jackson do Pandeiro, pela TV Globo-PB, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/05/2009 | 3048.00 | 74148958000160 | Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material, para equipar o Centro de Capacitação e Treinamento dos Profissionais do Magistério de Alagoa Grande, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/05/2009 | 30.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 01(um) GLP em cilindro de 13kgs, para ser utilizado na Sede desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/05/2009 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | importancia empenhada para o pagamento da contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/05/2009 | 665.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/05/2009 | 1005.22 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizados no veículo Vectra de placa KFR-5054, locado a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/05/2009 | 2751.70 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados no trator pertencente a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/05/2009 | 2613.90 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados no Trator Massey Ferguson, Trator de Esteira e na Caçamba de Placa MNE-6403, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/05/2009 | 169.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com diversas viagens e corridas na cidade, transportando o Secretário para resolver assuntos de interesse da Secretaria, no veículo de placa MMS-4215, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/05/2009 | 120.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura, com 01(uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o Secretário para resolver assuntos de interesse do município, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/05/2009 | 114.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/05/2009 | 316.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os Topógrafos que se encontram realizando serviços para esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/05/2009 | 126.00 | 00041079183787 | Severino Machado da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, nos dia 12 e 15/05/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/05/2009 | 325.50 | 00041079183787 | Severino Machado da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os Topógrafos que se encontram realizando serviços para a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no período de 05 á 13/05/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/05/2009 | 480.00 | 00028564847434 | Manoel Antonio Justino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânico prestados no Trator D-4 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/05/2009 | 280.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Agricultura, com diversas corridas na cidade transportando leite para ser distribuido com moradores da Vila São João no período de 04 á 22/05/2009, no veículo Kombí de placa MMY-0277, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/05/2009 | 1500.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, de Informativo publicitário e divulagação de notas de interesse desta edilidade, no período de 20/04 á 20/05/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/05/2009 | 35.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, com 05(cinco) corridas na cidade transportado servidora deste Gabinete para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa JKMG-7881, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/05/2009 | 80.00 | 00083880828415 | Odair José Dias de Almeida | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com viagens transportando integrantes da Igraja Evangélica da Glória de Deus, no dia 16/05/2009, no veículo de placa MXO-2695, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/05/2009 | 633.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeiçoes para o Polícia Civil (Lei Municipal Nº 995/2009), referente ao perído de 01 à 19/05/2009, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/05/2009 | 138.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/05/2009 | 132.00 | 00041079183787 | Severino Machado da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, nos dias 14 e 16/05/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/05/2009 | 2128.00 | 00041079183787 | Severino Machado da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para a Policia Militar - Lei Municipal nº 995/2009, no periodo de 05 á 20/05/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/05/2009 | 550.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração com diversas corridas na cidade, transportando equipamentos do almoxarifado para a Sede da Prefeitura e para o antigo Colégio do Rosário, no veículo Caminhão deplaca MND-2064, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/05/2009 | 210.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários da licitação, convênios, bem como pessoa do Projeto Rodon (12 e 13 de Maio) e do Ministério Público 05 e 06/05/2009), que se encontravam neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/05/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, relativo ao mes de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/05/2009 | 90.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/05/2009 | 42.00 | 00041079183787 | Severino Machado da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças desta Edilidade,nos dias 08 e 14/05/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/05/2009 | 532.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao PASEP, descontada na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/05/2009 | 635.00 | 00004948103438 | Lindalva Farias Santos de Pontes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de cadeiras das Escolas Municipais: Escola Severino Ramalho, Escola Enéas Cavalcante, Josué Gomes da Silveira e do CAIC, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/05/2009 | 120.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação, com 01(uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando alunos da Escola Municipal Cândido Régis de Brito, para providenciarem documentos de Identificação, junto a Casa da Cidadania no dia 06/05/2009, no veículo Veraneio de placa BZH-0648, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/05/2009 | 3080.00 | 00003893667490 | Cristiano Mendonça da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com diversas carradas de entulhos das Unidades Escolares e Creches do Município, no período de 06 á 30/04/20009 e 04 à 18/05/2009, no veículo Caminhão de placa MMO-2191, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/05/2009 | 1720.00 | 00041249143420 | Luis Gonzaga Andrade Guimarães | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com diversas viagens transportando entulhos das Unidades Escolares e Creches do município, no período de 17, 20 e 30/04/2009 e do dia 04 ao dia 18/05/2009 no veículo Caminhão de placa MMP-7800, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/05/2009 | 786.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para a equipe de filmagem e das cirandeiras e Banda de Pífano, que participaram das gravações do programa especial de Jackson do Pandeiro, realizado no dia 07 e 08/05/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/05/2009 | 126.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para o pessoal do SEBRAE, que encontravam ministrando curso de Receptivo de Turismo, nos dias 04, 05 e 06/05/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/05/2009 | 174.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/05/2009 | 43.76 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/05/2009 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a casa de apoio, relativo ao mês de Maio/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/05/2009 | 290.00 | 00098175530430 | Letício Macedo da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de 01(uma) porta completa e 02 fechamento com madeira realizado no antigo Colégio do Rosário, onde funciona o Bolsa Família e demais Programas Sociais do Governo Federal,gerenciado pelo município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/05/2009 | 170.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social, com uma viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionário desta secretaria para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 18/05/2009, no veículo de placa KKY-4917, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/05/2009 | 384.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários do CRAS- Bolsa Família, Pro-Jovem e Peti, gerenciado pelo município, nos dias 27 à 30/04/2009 e do dia 05 à 18/05/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/05/2009 | 579.12 | 00004577481413 | Luiz Raphael de Souza Sobral | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para o preparo da refeições dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme licitação processo 021 /2009- Modalidade Convite 013/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/05/2009 | 12672.00 | 00004577481413 | Luiz Raphael de Souza Sobral | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda dos alunos das escolas municipais da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de Nº 021/2009 de modalidade convite de nº 013/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/05/2009 | 2661.20 | 00004577481413 | Luiz Raphael de Souza Sobral | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda dos alunos das escolas municipais e Creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de Nº 021/2009 de modalidade convite de nº 013/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/05/2009 | 78.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao PASEP, descontada na cota parte do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/05/2009 | 7455.87 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL | importancia empenhada para o pagamento relativo ao devuloção de saldo de convenio fimado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e o Ministerio do Turismo, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/05/2009 | 200.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito referente a 03(três) viagens com o Chefe do Gabinete à cidade de Guarabira nos dias 06, 14 e 23/04/2009, para tratar de assunto de interesse desta Edilidade, e 01(uma) viagem com Cibelle Ferreira Guimarães, acompanhando Lais Ferreira Santos para fazer uma ultrassonografia, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/05/2009 | 70.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, com 01(uma) viagem a cidade de Guarabira transportando funcionário deste Gabinete, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa KKY-4917,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/05/2009 | 14.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 02(duas) corridas na cidade transportando a Dra. Wilma Sales, Assessora Jurídica para o Forum local, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade noveículode placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/05/2009 | 20.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com viagem transportando o secretário para inspecionar serviços realizados pela secretaria, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra Estrutura | Const. Calc. Meio Fio, L. D. guae Asf., Art. e V. Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/05/2009 | 50.00 | 08954288000145 | COTEC CONSTRUÇÔES - COTEC CONST. E SERVIÇOS LTDA | importancia empenhada para a complementação da nota de empenho ordinario de nº 01333 datado em 30 de Março de 2009, correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na execução de obra de pavimentação em paralelepipedos no municipio de Alagoa Grande através da correncia de nº 011/2008 e contrato de repasse de nº 024139666/07 recurso oriundos do Ministerio do Turismo CEF/Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, conforme comprovante anexo. | 00992008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/05/2009 | 230.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, com 01(uma) viagem a cidade de João Pessoa e 02 (duas) viagens a Usina Tanques, transportando servidor do Gabinete para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 21/05/2009, no veículo de placa KKY-4917, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/05/2009 | 390.00 | 00048716898400 | Luis Augusto da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com divulgação na sede do município e nos Distrito de Canafístula e Zumbí, do 1º Congresso da Mocidade da Igreja Evangélica de Deus Campo Jardim Planalto Min. de Madureira, no dia 17/04/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/05/2009 | 26.43 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Referente ao pagamento relativo a tarifa telefonica sobre a utilização da linha de prefixo 3273-2687, localizada junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/05/2009 | 60.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa (DLE-Guia de Recolhimento de Tarifas) correspondente a publicação no Diário Oficial da União de Prorrogações de Vigência de convênio conforme guia 0196343-69 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/05/2009 | 4737.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente ao parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/05/2009 | 1454.86 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente a multa sobre o parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/05/2009 | 3116.45 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente aos juros e/ou encargos referente ao parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/05/2009 | 460.00 | 11894532000136 | Jotan Com. de Lubrificantes e Representações LTDA. | Importância para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Oficina de Manutenção de Equipamentos, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/05/2009 | 150.00 | 00091062381491 | João da Silva Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticíos, doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/05/2009 | 8696.00 | 10575321000178 | Casa da Refrigeração LTDA. | Importância empenhada para pagamento referente a equipamentos destinados a Secretaria de Educação desta Edilidade, processo convite 011/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/05/2009 | 13930.00 | 10575321000178 | Casa da Refrigeração LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pela aquisição de equipamentos para o Centro de Capacitação de Treinamento Pedagógica, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade processo convite 011/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/05/2009 | 22920.00 | 10575321000178 | Casa da Refrigeração LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pela aquisição de equipamentos para o Prédio Sede desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, convite 011/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/05/2009 | 26397.00 | 10575321000178 | Casa da Refrigeração LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pela aquisição de equipamento destinados ao Prédio Sede desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, convite 011/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como segurança e portaria, junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como segurança e portaria junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como Ajudante de Jardineiro, junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como segurança e portaria junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como Segurança e Portaria, junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais de segurança e portaria prestados junto a Central de Abastecimento deste município, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como segurança e portaria, junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Segurança e Portaria, junto ao Prédio da Central de Abastecimento, localizado no Conjunto Cehap I, neste município através de Secretaria de Administração desta Edilidade, relativoao mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de Segurança e Portaria, na Central de Abastecimento, no municipio de Alagoa Grande, relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Segurança e Portaria junto ao Prédio da Prefeitura Municipal, desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Segurança e Portaria junto ao Prédio da Prefeitura Municipal, desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00000834158400 | Oscar Stephano Gonçalves Coutinho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços especializados na Aréa Jurídica na Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mes de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/05/2009 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, durante o mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/05/2009 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Gestão de Convênios e de Contratos de Repasses junto ao OGU, durante o mês de Maio/2009, através da Sec. de Administração desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/05/2009 | 2500.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade durante o mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/05/2009 | 1400.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Projetos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria nas áreas de Engenharia, Planejamento e administração Municipal prestados a esta edilidade durante o mês de Maio/2009, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/05/2009 | 85.67 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestadas na entrega de correspondencias no Distrito de Zumbi, de acordo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/05/2009 | 85.67 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente pelos serviços prestados de entrega de correspondências no Distrito de Canafístula, conforme convênio firmado entre esta Edilidade e a Empresa de Correios e Telégrafos, referente ao mês de Maio/2009, junto aSecretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/05/2009 | 120.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados com 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionária do Setor de Identificação, para resolver assuntos do referido setor no IML, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/05/2009 | 4900.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Impotancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/05/2009 | 2500.00 | 00003908957419 | Antonio Carlos Acioly Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica dos procedimentos administrativos perante aos Tribunais de Contas do Estado e da União no âmbito de todo poder executivo, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/05/2009 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, durante o mês de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/05/2009 | 39.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reciclagem de toner 2612A, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/05/2009 | 1520.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao PASEP, descontada na cota parte do AFM - Apoio Financeiro aos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/05/2009 | 38.67 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de debito de juros, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/05/2009 | 0.23 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de debito de juros, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/05/2009 | 150.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01(uma) viagem a cidade de Juarez Távora, transportando integrantes da Renovação Carismática Católica- RCC - Grupo de Oração Cristo Vida de Alagoa Grande, para participarem de um encontro na cidade de Juarez Távora, no dia 23/05/2009, no veículo de placa MNR-3150, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de prendedor de animais conforme solicitação do Ministério Público, através do ofício 017-MP através da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade relativo ao mês de Maio/2009 conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de prendedor de animais conforme solicitação do Ministério Público, através do ofício 017-MP através da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como trabalhador braçal, junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/05/2009 | 31.94 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de agua do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, relativo ao mês de Maio/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/05/2009 | 300.00 | 00005478953482 | Gerlan Lira Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura, com 01(uma) viagem a cidade de Cachoeirinha-PB, no dia 17/05/2009, transportando equipe do América Futebol Clube do Distrito de Zumbí, para participar da Copa Cultura de Futebol Amador, no veículo Ônibus de placa KQP-2848, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/05/2009 | 850.00 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado na Comemoração do Dia das Mães no Instituto Desembargador Severino Montenegro (CAIC), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/05/2009 | 190.00 | 00002957463865 | Luiz Antonio Moreira de Medeiros | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços profissionais prestados como Segurança e Portaria, junto ao Prédio da Secretaria de Trabalho e Ação Social, onde funciona o Programa Bolsa Família, neste município, relativo ao mês de Maio/2009,conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora Social junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutor junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo aos mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como instrutor e orientador dos Programas Federais do Bolsa Família e outros ligados a Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutor junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2009, conforme comprovante contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora Social junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Segurança e Portaria, junto ao CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, deste município relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Segurança e Portaria, junto ao CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, deste município relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Orientador Social junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Orientador Social junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Professora de Arte, junto ao projeto de artesões pormovido pela Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo aos mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/05/2009 | 98.22 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e Esgoto do Prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, referente ao mes de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/05/2009 | 253.66 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do Colégio do Rosário locado para o funcionamanto do CRAS, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, referente ao mes de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/05/2009 | 563.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica no predio do Colégio N. S. do Rosário locado onde funciona o CRAS, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/05/2009 | 1500.00 | 00002637362456 | Djamere Felipe de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços Profissionais de Assistente Social, junto ao CRAS- Centro de Referençia da Assistência Social, deste municipio durante o mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/05/2009 | 1500.00 | 00009246150449 | Marli Alves Aguiar | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços Profissionais de Assistente Social, junto ao CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município, durante o mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/05/2009 | 1500.00 | 00046790209468 | Josenilda Maria da Silva Elias | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços Profissionais de Assistente Social, junto ao CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste municipio durante o período de 14/04/2009 á 13/05/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/05/2009 | 80.00 | 00009214354790 | Nilsa da Silva Sousa | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para compra de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/05/2009 | 80.00 | 00098175955449 | Inês Antonia de Sousa | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para compra de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/05/2009 | 220.00 | 00037587374434 | Erivaldo Chaves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados, com 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa e 01(uma) viagem para Caiana dos Crioulos transportando funcionários da Secretaria de Ação Social e cirandeiras de Caiana dos Crioulos, para participarem do II Conferência Estadual da Promoção de igualdade racial, promovida pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraiba, no dia 23/05/2009, no veículo Kombí de placa MOE-6189, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/05/2009 | 400.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados com 02(duas) viagens a cidade de Campina Grande, transportando os artesões de Alagoa Grande, para participarem do Seminário Regional de Artesanato "O Artesão paraibano mostra seu talento", promovido pelo Governo da Paraíba e SEBRAE, no dia 22/05/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo Ônibus de placa KSZ-5529, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/05/2009 | 720.00 | 00009718612424 | Claudiano dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques, Engenho do Meio, Sitio Grutão e Sitio Mandaú, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/05/2009 | 720.00 | 00004766026454 | José Nogueira Feitosa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/05/2009 | 720.00 | 00006700414407 | Klerisson Amâncio Cândido | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/05/2009 | 720.00 | 00091109060459 | Valdecy Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/05/2009 | 720.00 | 00065918754415 | Francisco de Assis Silvestre | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/05/2009 | 16.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica da casa localizado na Rua Sátiro Coêlho, 396, Conjunto Cehap, nesta cidade, destinado a abrigar depósito de equipamentos da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativoao mês de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/05/2009 | 1100.00 | 00089381165491 | Giovani Andrade de Araújo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados de arquitetura e urbanização na elaboração de projetos arquitetônico urbanistico, através da Infra estrutura, desta Edilidade, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/05/2009 | 1800.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços técnicos de contabilidade no acompanhamento da execução de obras ou serviços realizados por esta Prefeitura, através de convênios firmados com os governos Federal e Estadual, bem como elaboração das referidas prestação de contas, durante o mes de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/05/2009 | 2500.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo de mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/05/2009 | 170.00 | 00002840955407 | Joelson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados com 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionários da Secretaria de Ação Social e cirandeiras da Caiana dos Mares, para participarem do II Conferência Estadual da Promoção de igualdade Racial, promovida pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, no dia 24/05/2009, no veículo Kombí de placa MOE-6189, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/05/2009 | 32.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados com viagens transportando a equipe responsável pelos artesões, para resolver assuntos relacionados aos mesmos, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/05/2009 | 64.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados com diversas viagens transportando servidores do Bolsa Família, para realizarem cadastro do referido programa, no dia 25/05/2009, no veículo de placa MOI-7864, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/05/2009 | 200.00 | 00004005600468 | Jose Severino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mudas ornamentais para ser utilizadas na decoração natural do predio locado para o funicionamento do CRAS, através da Secretaria de Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/05/2009 | 420.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados com diversas viagens transportando móveis das Creches para conserto na Oficina de Manutenção de equipamentos da Educação, nos dias 25 e 26/05/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/05/2009 | 320.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados com 02(duas) viagens a cidade de João Pessoa, 01(uma) viagem a cidade de Guarabira e 01(uma) viagem a cidade de Areia, transportando a Assessora Intermediária Irnar Francisco da Silva, para resolver assuntos de interesse da cultura do município, nos dias 19,26 e 28/04/2009 e no dia 15/05/2009, no veículo de placa MOL-0467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/05/2009 | 220.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Canafistula e Vila São João para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas KSZ-5815 no dia 06/05/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/05/2009 | 130.00 | 00028564847434 | Manoel Antonio Justino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/05/2009 | 240.00 | 00006458089465 | Joerton Pimentel | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na retirada de goteiras, limpeza de matos, retiradas de insetos, reboco nas paredese podação de árvores na Escola Municipal de Ensino Fundamental Edgar Onofre Nóbrega, durante 10 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/05/2009 | 120.00 | 00003031014405 | José Roberto da Silva Sobral | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no retelhamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Firmo Santino da Silva, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/05/2009 | 369.90 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios para a equipe que participaram da 1ª Jornada Pedagógica Educação Infantil promovida pela Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/05/2009 | 1600.00 | 00001681657759 | Antonio de Mélo Vasconcelos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura na remoção de entulhos da Unidades Escolares e Creches do município no período de 16 á 30/04/2009 e 04 á 16/05/2009, no veículo Caminhão de placa MNN-6808,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/05/2009 | 200.00 | 00069288712453 | Joseane Batista Santos dos Anjos | Importância Empenhada para pagamento pelo Auxilio Financeiro para cobrir despesas com transporte a cidade de Fortaleza, para participar da 9ª Jornada de Educação do Norte-Nordeste, no periodo de 04 a 06 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/05/2009 | 200.00 | 00058504877434 | Renolda Carla de Morais Pereira Montenegro | Importância Empenhada para pagamento pelo Auxilio Financeiro para cobrir despesas com transporte (ida e Volta) a cidade de Fortaleza, para participar da 9ª Jornada de Educação do Norte-Nordeste, no periodo de 04 a 06 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/05/2009 | 200.00 | 00069288712453 | Joseane Batista Santos dos Anjos | Importância Empenhada para pagamento pelo Auxilio Financeiro para cobrir despesas com Alimentação, durante o periodo de 04 a 06 de Junho de 2009, para participar da 9ª Jornada de Educação do Norte-Nordeste na Cidade de Fortaleza - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/05/2009 | 200.00 | 00029970776487 | Mônica Santos Alves Pedrosa | Importância Empenhada para pagamento pelo Auxilio Financeiro para cobrir despesas com transporte (ida e Volta) a cidade de Fortaleza, para participar da 9ª Jornada de Educação do Norte-Nordeste, no periodo de 04 a 06 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/05/2009 | 200.00 | 00065948416453 | Alysgardênia de Lourdes C. Pereira Correia | Importância Empenhada para pagamento pelo Auxilio Financeiro para cobrir despesas com transporte (ida e Volta) a cidade de Fortaleza, para participar da 9ª Jornada de Educação do Norte-Nordeste, no periodo de 04 a 06 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/05/2009 | 200.00 | 00058504877434 | Renolda Carla de Morais Pereira Montenegro | Importância Empenhada para pagamento pelo Auxilio Financeiro para cobrir despesas com Alimentação, durante o periodo de 04 a 06 de Junho de 2009, para participar da 9ª Jornada de Educação do Norte-Nordeste na Cidade de Fortaleza - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/05/2009 | 200.00 | 00065948416453 | Alysgardênia de Lourdes C. Pereira Correia | Importância Empenhada para pagamento pelo Auxilio Financeiro para cobrir despesas com Alimentação, durante o periodo de 04 a 06 de Junho de 2009, para participar da 9ª Jornada de Educação do Norte-Nordeste na Cidade de Fortaleza - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/05/2009 | 200.00 | 00029970776487 | Mônica Santos Alves Pedrosa | Importância Empenhada para pagamento pelo Auxilio Financeiro para cobrir despesas com Alimentação, durante o periodo de 04 a 06 de Junho de 2009, para participar da 9ª Jornada de Educação do Norte-Nordeste na Cidade de Fortaleza - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/05/2009 | 800.00 | 00317355000109 | Luciana de Andrade Ribeiro Melo - EPP | Importância Empenhada para o pagamento de 04(quatro) inscrições de Pedagôgas e Diretora da Divisão de Ensino da Secretaria de Educação desta Edilidade, participarem da 9ª Jornada de Educação do Norte-Nordeste, durante o periodo de 04 a 06 de Junho de 2009, na cidade de Fortaleza - CE, Conforme Comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/05/2009 | 1281.60 | 00004577481413 | Luiz Raphael de Souza Sobral | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar servida aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/05/2009 | 300.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Assentamento Maria Menina, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundaental Maria Menina, na referida localidade, através da Secretaria de Educação eCultura, desta edilidade, relativo aos mêses de Março, Abril e Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/05/2009 | 200.00 | 00004731378443 | Severino Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/05/2009 | 200.00 | 00004731781418 | Adeildon Aureliano de Sousa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/05/2009 | 200.00 | 00073359866487 | Fernando Cabral da Costa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/05/2009 | 200.00 | 00072696133468 | Terezinha da Costa Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/05/2009 | 200.00 | 00043215564734 | Jorge Cruz dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/05/2009 | 200.00 | 00003798754896 | Pedro José do Vale | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/05/2009 | 200.00 | 00000004205499 | José Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/05/2009 | 200.00 | 00007629322445 | Deilze Pereira de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/05/2009 | 200.00 | 00048617857404 | Euclides Herculano de Brito | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/05/2009 | 200.00 | 00018049290344 | José Honorato da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/05/2009 | 200.00 | 00004380625400 | Marlene da Silva Marinho | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/05/2009 | 200.00 | 00001895210402 | Maria da Conceição da Silva Gomes | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/05/2009 | 200.00 | 00009051321490 | Sandro da Silva Sousa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/05/2009 | 200.00 | 00003447266490 | Severino José da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/05/2009 | 200.00 | 00004807942433 | Maria de Fátima Oliveira | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/05/2009 | 200.00 | 00005695307414 | Maria da Dores da Costa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/05/2009 | 200.00 | 00004994692408 | Antonio Justino da Costa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/05/2009 | 200.00 | 00002471215416 | João da Silva Brito | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/05/2009 | 200.00 | 00027676897491 | Vicente Antonio dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/05/2009 | 200.00 | 00098321889468 | Antonia Francisca de Sousa Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/05/2009 | 200.00 | 00001984488481 | Joana Gomes de Sousa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/05/2009 | 200.00 | 00091075777453 | Maria Serafim da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/05/2009 | 200.00 | 00025121685491 | Rafael Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/05/2009 | 200.00 | 00002584057409 | José Faustino Campos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/05/2009 | 200.00 | 00009561105411 | Renato Freitas Marques | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/05/2009 | 200.00 | 00028841999420 | José de Arimateia Carvalho Costa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/05/2009 | 200.00 | 00008706301487 | Lucas da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/05/2009 | 200.00 | 00040903788420 | Raimundo Pereira de Farias | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/05/2009 | 200.00 | 00002436492409 | Severina Andrade da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/05/2009 | 200.00 | 00003027818465 | Severino Antonio da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/05/2009 | 200.00 | 00060194146472 | Mirson Custodio de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/05/2009 | 200.00 | 00006277018418 | José Carlos de Oliveira Sousa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/05/2009 | 200.00 | 00007824352463 | Maria Aparecida Gonçalves da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/05/2009 | 200.00 | 00007629321473 | Ana Lúcia de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/05/2009 | 200.00 | 00005970275441 | Jailson Camilo de Macêdo | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/05/2009 | 200.00 | 00064073734415 | João Gonçalves Dantas | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/05/2009 | 200.00 | 00005874391495 | Alexandro da Silva Vitorino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/05/2009 | 200.00 | 00005907089458 | Adriano da Silva Marinho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/05/2009 | 200.00 | 00008261909441 | Jorge da Silva Brito | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/05/2009 | 200.00 | 00098317326420 | Maria Lucimar do Nascimento Vicente | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/05/2009 | 200.00 | 00004734384452 | Elisnéia do Nascimento Vicente Filgueira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/05/2009 | 200.00 | 00006613161497 | Rafael Vieira de Sousa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/05/2009 | 200.00 | 00005958196480 | Genildo de Santana Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/05/2009 | 200.00 | 00098239597491 | Pedro Guedes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/05/2009 | 200.00 | 00007010831408 | José Nilton Justino dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/05/2009 | 200.00 | 00005280819778 | Pedro Jacintho dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/05/2009 | 200.00 | 00008280757430 | João Batista da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/05/2009 | 200.00 | 00005385085405 | Marluce Martins Alves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/05/2009 | 200.00 | 00003716500461 | Marineide da Silva Leite | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/05/2009 | 200.00 | 00001994866462 | José da Silva de Santana | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/05/2009 | 200.00 | 00004567708440 | Ana Paula de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/05/2009 | 200.00 | 00005672878407 | Adelane Aureliano de Sousa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/05/2009 | 200.00 | 00007848508447 | Laércio Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/05/2009 | 200.00 | 00005699073493 | Adriana Miranda da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/05/2009 | 200.00 | 00008060325701 | Raimundo de Moura Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/05/2009 | 150.00 | 00002840293439 | Francisco Sebastião Rodrigues | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/05/2009 | 200.00 | 00072691913449 | José Odilon da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/05/2009 | 200.00 | 00021926131487 | José Severino Francisco | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/05/2009 | 200.00 | 00002011365465 | José Henrique de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/05/2009 | 200.00 | 00003290801489 | Severino Alves Jacinto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/05/2009 | 200.00 | 00002163056406 | José Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/05/2009 | 200.00 | 00004355087417 | Valdeni José dos Santos Paiva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/05/2009 | 200.00 | 00002207905403 | Maria Izabel Francisco Xavier | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/05/2009 | 200.00 | 00002066915483 | José Ailton Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/05/2009 | 200.00 | 00009718614478 | Valderez Domingos dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/05/2009 | 200.00 | 00005237551475 | José Genuino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/05/2009 | 200.00 | 00005186817422 | Heleno Luís de Brito | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno Agicultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/05/2009 | 200.00 | 00003286869481 | Inês Maria da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho finaceira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acrodo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/05/2009 | 200.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho finaceira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acrodo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/05/2009 | 100.00 | 00052948617472 | Manuel Ananias da Rocha | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho finaceira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acrodo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/05/2009 | 200.00 | 00000942350405 | Manoel da Silva Jacinto | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho finaceira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acrodo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/05/2009 | 200.00 | 00007102017456 | Jocélio Alves de Macena | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho finaceira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acrodo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/05/2009 | 200.00 | 00000004202473 | Maria das Graças dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho finaceira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acrodo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/05/2009 | 100.00 | 00007812059480 | José da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho finaceira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acrodo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/05/2009 | 200.00 | 00075366657415 | Daniel Cordeiro da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho finaceira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acrodo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/05/2009 | 150.00 | 00071332987400 | Luiz Severino da Costa | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho finaceira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acrodo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/05/2009 | 80.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestadoa ao Gabinete do Prefeito com 01(uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando a servidora Elivânia Rodrigues Hipólito, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOB-5230, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/05/2009 | 270.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, e 01(uma) viagem a cidade de Areia, transportando os Assessores Jurídicos Dr. Manoel Sales Sobrinho e Dra. Wilma dos Santos Sales, no dia 21/05/2009, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/05/2009 | 58.00 | 00006537133475 | João Carlos Sobral Corlett | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de (01) uma viagem a cidade de Areia e (04) Quatro corridas na cidade transportando a assessora juridica junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, viagem feita no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/05/2009 | 135.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao PASEP, descontada na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/05/2009 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças com 01(uma) viagem a cidade de João Pessoa-PB, transportando o Secretário para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa BNN-0860, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/05/2009 | 552.00 | 10602833000186 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para serem utilizados na Sede e nas Secretarias desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/05/2009 | 144.00 | 00609256000109 | Ilbrapa Indústria de L. do Brejo PAraibano LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para o preparo das refeições dos policiais militares que prestam serviços neste municipio, conforme lei municipal de nº 995/2009, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/05/2009 | 9100.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carlos Marciel dos Santos e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta edilidade, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/05/2009 | 6814.36 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Araujo da Silva Carvalho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concrusados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/05/2009 | 9315.85 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Analice Gomes da Cruz e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concrusados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/05/2009 | 73.00 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelos fornecimento de materiais para serem utilizados no Prédio Sede desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/05/2009 | 25.00 | 00079711367491 | José Lúcio Ferreira de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças pelo fornecimento de refeições para os funcionários desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/05/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/05/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/05/2009 | 7340.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia de Souza Paiva Lins e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta edilidade, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Pagamentos a Inativos Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/05/2009 | 5115.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Dometila de Morais Filgueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Pagamentos a Inativos Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/05/2009 | 2790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Iracy da Silveira Figueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal inativos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/05/2009 | 2108.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Nogueira Beltrão e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concrusados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/05/2009 | 2198.53 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edmilson Camilo Quaresma e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concrusados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/05/2009 | 2.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao PASEP, descontada na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/05/2009 | 20.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 05 (cinco) corridas na cidade, transportando os professores coordenadores do Projeto Rondon, com intuito de fazer o reconhecimento e análise de dados da cidade, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/05/2009 | 270.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, com 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa e 01 (uma) viagem a cidade de Areia, transportando os Assessores Jurídicos Dr. Manoel Sales Sobrinho e Dra. Wilma dos Santos Sales, no dia 27/05/2009, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/05/2009 | 270.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa e 01 (uma) viagem a cidade de Areia, transportando os Advogados Dr. Manoel Sales Sobrinho e a Dra. Wilma dos Santos Sales, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 19/05/2009, no veículo de placa MOB-5320, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/05/2009 | 37.00 | 00005578018424 | Luiz Antonio Oliveira de Medeiros | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01 (uma) viagem a cidade de Areia e 01(uma) corrida na cidade ao Forúm, transportando a Assessora Jurídica Vivianna Clara Alves Santos Silva, para resolver assuntos de interesse do município, no veículo de placa LNL-6399, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/05/2009 | 675.00 | 00027197479800 | Andreia Fernandes do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito na cobertura fotográfica da distribuição do Jejum e da Posse do Prefeito na Presidência da 3ª JSM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/05/2009 | 10000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento do Subsídios no Cargo Prefeito Constitucional, relativo ao mes de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/05/2009 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento do Subsídios no Cargo Vice- Prefeito Constitucional, relativo ao mes de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/05/2009 | 10610.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ailson de Araujo Ferreira e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta edilidade, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/05/2009 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Inácio da Silva Filho e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta edilidade, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/05/2009 | 6605.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Cardoso e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta edilidade, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/05/2009 | 5120.23 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Isidro do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/05/2009 | 475.00 | 00027197479800 | Andreia Fernandes do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de edições e impressões em papel fotográfico fosco no tamanho 13x18cm, da 1ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil, promovido pela Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/05/2009 | 10625.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Eliete Guerra de Oliveira e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/05/2009 | 23612.49 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aguiberto F. do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados Educação Infantil lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/05/2009 | 6440.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Paulino de Souza e Outros, Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/05/2009 | 23250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Albagean Candeia Ribeiro e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/05/2009 | 17783.08 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonia Rodrigues da Silva e Outros, Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Estáveis lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/05/2009 | 12860.98 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelia Ribeiro e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos Diretores comissionados/concursados, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/05/2009 | 24732.71 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carmem Lúcia Figueiredo de Souza e Outros, Importância empenhada para pagamento dos vencimentos dos professores Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/05/2009 | 114689.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Ferreira da Silva e Outros, Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/05/2009 | 10480.07 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aracelio da Silva L. de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos Diretores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/05/2009 | 197354.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adélio Lúcio Sobral de Andrade e Outros, Importância empenhada para pagamento dos vencimentos dos professores concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/05/2009 | 7499.47 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza MAria Ribeiro Silva e Outros, Importância empenhada para pagamento dos vencimentos dos professores Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Aio de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/05/2009 | 15810.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandra Clemente de Araújo e Outros, Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/05/2009 | 6017.52 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Tavares de Araújo de Outros, Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo 83/88 lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/05/2009 | 314.70 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados na Comemoração do dia das Mães na Escola Municipal de Ensino Fundamental Enéas Cavalcante, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/05/2009 | 366.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo ônibus de placa MNB-8381, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/05/2009 | 665.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânico prestados no veículo ônibus de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/05/2009 | 8600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Eliete Cabral de Vasconcelos Ferreira e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta edilidade, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/05/2009 | 2790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aracelio da Silva Lins de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal conselho tutelar lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/05/2009 | 6912.71 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edite Candido de Paiva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/05/2009 | 730.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura, com 12 (doze) viagens aos Distritos de Zumbi e Canafístula e 10 (corridas) na cidade, transportando os eletricistas para reposição de lâmpadas e referente aotransporte de areia e equipamentos para conserto de galerias e calçamento nos dias 29 e 30/04/09 e 02 á 26/05/09, no veículo Caminhoneta de placa MXZ-1987, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/05/2009 | 14.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 02 (duas) corridas na cidade, transportando o Secretário para averiguar a situação das diversas casas de taipa situada no morro do Cruzeiro pelos estragosprovocados devido as fortes chuvas ocorrida neste município, no veículo de placa MOI-7864, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/05/2009 | 240.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura, com 06 (seis) corridas na cidade, transportando eletricista, para substituição de lâmpadas, no dia 26/05/2009, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/05/2009 | 10810.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/05/2009 | 12745.93 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Agnaldo Miguel da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concrusados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/05/2009 | 45659.37 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Albertino de Oliveira e Outros, importancia empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/05/2009 | 80.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 01(uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando funcionário para verificação da fabricação de anéis para o poço e reservatório d'água, no veículode placa MOR-3696 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/05/2009 | 200.00 | 00010922890463 | Maria de Lourdes Vieira de Souza | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/05/2009 | 50.00 | 00007028799409 | Irenildo Francisco da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com transporte do estudante Curso Pedagógico da Escola Normal, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/05/2009 | 2064.00 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados na Merenda Escolar dos alunos das Creches deste município, processo Administrativo nº 030/2009, dispensa de Licitação nº 011/2009 - Contrato nº 051/2009,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/05/2009 | 2846.00 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados na Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, Processo Administrativo nº 030/2009- Dispensa de Licitação nº 011/2009- Contrato nº 051/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/05/2009 | 855.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado para Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme licitação Processo Administrativo nº 30/2009 - Modalidade Dispensa nº 011/2009 - contrato nº 052/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/05/2009 | 1097.50 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado para Merenda Escolar dos alunos das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme licitação Processo Administrativo nº 030/2009 - Modalidade Dispensa nº 011/2009 - Contrato nº 052/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/05/2009 | 31.00 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada pelo ressarcimento de despesas refefente ao registro de um Termo de Compromisso, no livro de registro de títulos e documentos desta serventia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/05/2009 | 552.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao PASEP, descontada na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/05/2009 | 78.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reciclagem de toner 2612A, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/05/2009 | 120.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração com 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionária para participar de um treinamento no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, relacionadocom a folha de pagamento, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/05/2009 | 349.00 | 70132113000126 | José Edvan Barbosa de Farias | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados na Sede e Secretarias desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento sobre o consumo de água do Posto do Correio Telégrafo, no Distrito de Zumbí deste município, durante o mês de Maio/2009, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/05/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e esgoto da Delegacia do Distrito de Canafístula deste município, referente ao mes de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/05/2009 | 20.00 | 00069793522453 | Lucia de Fatima Almeida Guedes | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de meia diaria, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para entrega de material para emissão de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho junto ao IML- Instituto de Medicina Legal bem como na Delegacia Regional do Trabalho, como funcionaria responsavel pelo setor de Identificação e expedição de CTPS, no dia 08/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/05/2009 | 3540.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de acesso á rede de computadores (Internet) durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/05/2009 | 2538.50 | 05757746000168 | INEL- Comércio de Materiais Elétricos LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Administração na Sede da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/05/2009 | 350.00 | 00001244076414 | Jackson Freire do Nascimento | Impotância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração da Logomarca do Município, através da Secretaria de Administração desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/05/2009 | 1389.60 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para o pagamento referente a locação correspondente a 30,88% da área do objeto do aluguel, além do pátio anexo, serão destinados ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, correspondente ao mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/05/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/05/2009 | 296.56 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | referente ao pagamento da 18ª parcela do parcelamento junto ao IBAMA-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéveis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/05/2009 | 1062.84 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2443, localizada junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, durante o mês de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/05/2009 | 2025.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao PASEP, descontada na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/05/2009 | 3000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 20ª (vigesima) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 629/2005; 34/1998; 170/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 20ª(vigesima) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 624/2005; 625/2005; 626/2005; 627/2005; 628/2005; 630/2005 e 631/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/05/2009 | 800.00 | 08848632000111 | Rádio Rural de Guarabira LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, veiculados nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/05/2009 | 50.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | importancia empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com combustivel para o veiculo de placa KKE-1631, locado para os serviços do Gabinete de Prefeito, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/05/2009 | 765.04 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelos serviço prestados no fornecimento de passagem com destino de João Pessoa-PB á Brasilia-DF e de Brasilia-DF à João Pessoa, para o Engenheiro Hugo Paiva Junior, que foi para o 1º encontro Pró-Infancia, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/05/2009 | 240.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de 02(duas) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar da Audiência Publica no Auditorio da Procuradoria Geral de Justiça para Discutir a atual situação da destinação final dos residuos sólidos urbanos do Município e Participar de Audiência com o Ministro da Saúde para assinatura do termo de Compromisso para redução da mortalidade infantil, nos dias 28/05/2009 e 01/06/2009 respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/05/2009 | 80.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de 02(duas) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para acompanhar o Prefeito do Município em Audiência Publica no Auditorio da Procuradoria Geral de Justiça e Audiência com o Ministro da Saúde para assinatura do termo de Compromisso para redução da mortalidade infantil, nos dias 28/05/2009 e 01/06/2009 respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/05/2009 | 247.50 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados em autênticações de documentos e reconhecimento de firmas em documentos desta edilidade no periodo de 14 de Abril a 29 de Maio de 2009, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/05/2009 | 170.94 | 07529125000152 | Agência Executiva de Gestão das Aguas do Estado PB | Importancia empenhada para o pagamento de Taxa administrativa referente aos custos de Analise Processual e Vistoria Técnica - Licença de Obra Hídrica, referente ao Convênio firmado entre a Prefeitura de Alagoa Grande e o Ministerio da Integração Nacionalpara construção de Açude Publico no Distrito de Zumbi, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/05/2009 | 11.26 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e esgoto do Posto de Correios e Telégrafos do Distrito de Canafístula deste município, referente ao mes de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/05/2009 | 9.85 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e esgoto do Mercado do Distrito de Canafístula deste município, durante o mês de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/05/2009 | 11.26 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e esgoto do Açougue do Distrito de Canafístula deste município, durante o mês de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/05/2009 | 200.00 | 00005877829432 | Paula Silva do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/05/2009 | 200.00 | 00002562935462 | Luiza Araújo da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/05/2009 | 200.00 | 00063351676700 | José Gomes Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/05/2009 | 200.00 | 00060779268768 | Cícero Francisco de Melo | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/05/2009 | 200.00 | 00002574065492 | Severino Costa dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/05/2009 | 200.00 | 00000293010765 | Manuel Messias Pereira do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/05/2009 | 200.00 | 00003540300430 | Nilza Leonisia da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/05/2009 | 200.00 | 00005199236423 | Roseane Maria de Melo | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/05/2009 | 200.00 | 00084003987420 | Maria Mirian de Araújo Ferreira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/05/2009 | 200.00 | 00002150842416 | Manoel Barbosa de Lima | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/05/2009 | 200.00 | 00004689334412 | Maria Severina da Silva Lima | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/05/2009 | 200.00 | 00009721812455 | Valdir Belo da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/05/2009 | 50.00 | 00008707065434 | Severino Chaves Florentino | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/05/2009 | 200.00 | 00099147548800 | Augusto Tomas Herminio | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/05/2009 | 200.00 | 00002364560403 | Antonio Pedro do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/05/2009 | 200.00 | 00072695420404 | João Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/05/2009 | 200.00 | 00080512992487 | José Carlos Mariano da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/05/2009 | 200.00 | 00002137527430 | Clotilde Alves Pereira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/05/2009 | 200.00 | 00004273935406 | Severina dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/05/2009 | 200.00 | 00004219088407 | Vamberto Ferreira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/05/2009 | 200.00 | 00002939059403 | Luis Lino de Sousa | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/05/2009 | 200.00 | 00091062586468 | Manuel Severino Alves | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/05/2009 | 200.00 | 00002583669400 | Antonio Lucas da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/05/2009 | 200.00 | 00007831632409 | José Paulino da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/05/2009 | 200.00 | 00020375433449 | Manuel Paulino de Andrade | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/05/2009 | 100.00 | 00020695667491 | Terezinha Vasconcelos da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/05/2009 | 200.00 | 00033017190404 | Luis da Silva Oliveira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/05/2009 | 200.00 | 00003377783458 | Maria das Neves Oliveira Freire | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/05/2009 | 200.00 | 00082634530463 | Cicero Tomaz da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/05/2009 | 200.00 | 00004341925466 | Maria José dos Santos Macena | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/05/2009 | 200.00 | 00003288812444 | Maria da Soledade dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/05/2009 | 200.00 | 00002218398443 | Maria da Salete de Freirtas | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/05/2009 | 200.00 | 00003288534452 | Maria Amaro de Araújo Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/05/2009 | 200.00 | 00005888721484 | Julia Graciele de Araújo Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/05/2009 | 200.00 | 00073360848420 | Ronaldo Severino de Santana | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/05/2009 | 200.00 | 00006957912736 | Antonio Manuel de Santana | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/05/2009 | 200.00 | 00008717757436 | Givaldo Agra Dantas | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/05/2009 | 200.00 | 00002202511423 | João Gomes de Santana | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/05/2009 | 200.00 | 00046146016420 | Maria Abigail de Castro Araújo | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/05/2009 | 200.00 | 00002494118492 | Eliane da Silva Tomaz | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/05/2009 | 200.00 | 00002833851464 | Maria Joaquim de Lima | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/05/2009 | 200.00 | 00011222328453 | Manoel José Filho | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/05/2009 | 200.00 | 00042160723487 | Genésio de Oliveira Nascimento | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/05/2009 | 200.00 | 00010975160400 | José Calixto Filho | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/05/2009 | 200.00 | 00091061040453 | Ederson de Araújo Júnior | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/05/2009 | 200.00 | 00026291517434 | Lourival Morais dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/05/2009 | 200.00 | 00005644776484 | Geciane Albuquerque Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/05/2009 | 200.00 | 00006398703413 | Luciana Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/05/2009 | 200.00 | 00006359335433 | Iêda Joaquim de Lima | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/05/2009 | 200.00 | 00055629130463 | Severino José da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/05/2009 | 200.00 | 00003681347417 | Hugo de Albuquerque Pereira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/05/2009 | 200.00 | 00002111333450 | Antonio José da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/05/2009 | 200.00 | 00071936564491 | Gilberto Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/05/2009 | 200.00 | 00004177964476 | Lucimar Lima do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/05/2009 | 200.00 | 00072758970406 | José Trajano da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/05/2009 | 200.00 | 00006500287401 | Joilda de Oliveira Freire | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/05/2009 | 200.00 | 00002010835409 | José Carlos da Silva Oliveira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/05/2009 | 200.00 | 00008979632452 | Ana Maria Lourenço dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/05/2009 | 200.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/05/2009 | 200.00 | 00002092325442 | Luiz José de Macena | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/05/2009 | 200.00 | 00001461322464 | Francisco Antonio de Brito | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/05/2009 | 200.00 | 00001681657759 | Antonio de Mélo Vasconcelos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/05/2009 | 200.00 | 00006140341400 | Genilson de Araújo Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/05/2009 | 200.00 | 00005992979484 | Valdir Macena da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/05/2009 | 200.00 | 00061632902400 | Vitória Soares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/05/2009 | 200.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/05/2009 | 200.00 | 00001494239426 | Maria das Dores da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/05/2009 | 200.00 | 00001037043456 | Margarida Bezerra do Vale | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/05/2009 | 200.00 | 00008787766728 | Luis Alves Jacinto | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/05/2009 | 200.00 | 00069794375420 | John Robson de Paiva Sousa | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/05/2009 | 200.00 | 00088477150400 | Maria Aparecida de Freitas Felipe | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/05/2009 | 200.00 | 00099153955404 | Maria Lucas Martins | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/05/2009 | 200.00 | 00087312670415 | João José da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/05/2009 | 200.00 | 00006441607484 | Lenita Pereira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/05/2009 | 200.00 | 00078976782704 | José Bernardino da Costa | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/05/2009 | 200.00 | 00026291428415 | Manuel José da Macena | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/05/2009 | 200.00 | 00005800375410 | Carmita Oliveira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/05/2009 | 200.00 | 00002185981498 | Severino da Silva Oliveira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/05/2009 | 200.00 | 00005163766406 | José Jailton dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/05/2009 | 200.00 | 00009664171433 | Marcio Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/05/2009 | 200.00 | 00004011019402 | Pedro Valdevino da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/05/2009 | 200.00 | 00084004096472 | Anália Félix da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/05/2009 | 200.00 | 00002179836422 | José Nildo dos Santos Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/05/2009 | 200.00 | 00023728248487 | Zacarias Mariano dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/05/2009 | 200.00 | 00076893588453 | Antonio Pereira do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/05/2009 | 200.00 | 00004400579492 | Rejane dos Santos Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/05/2009 | 200.00 | 00091078636400 | Francisca Demetrio de Macêdo | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/05/2009 | 200.00 | 00005949912420 | Dometila de Morais Filgueira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/05/2009 | 200.00 | 00006536055446 | Antonio Valdivino da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/05/2009 | 200.00 | 00003235364412 | Carmelita Cordeiro Vitorino | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/05/2009 | 200.00 | 00006396258439 | Joelson Silva de Lima | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/05/2009 | 200.00 | 00004450474457 | José Paulino de Lima | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/05/2009 | 200.00 | 00002304440401 | Josimar Mariano da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/05/2009 | 200.00 | 00051502518449 | Maria Raimundo Inácio | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/05/2009 | 200.00 | 00075262320449 | Genildo Cruz da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/05/2009 | 200.00 | 00051503433404 | Severino Evangelista de Souza | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/05/2009 | 200.00 | 00006203462489 | João Batista de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/05/2009 | 200.00 | 00003766421492 | Josefa Odilon da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/05/2009 | 200.00 | 00072695943415 | Maria Zeete Xavier dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/05/2009 | 150.00 | 00001845704410 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/05/2009 | 200.00 | 00064074382415 | Pedro Domingos dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/05/2009 | 200.00 | 00006185716470 | Michele Pereira Ferreira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/05/2009 | 200.00 | 00008930236553 | Reginaldo José de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/05/2009 | 200.00 | 00063122138468 | Severino do Ramo Mariano dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/05/2009 | 200.00 | 00001988747406 | Severino Isidro da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/05/2009 | 300.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel para funcionamento do Açougue Público do Distrito de Canafístula, neste município relativo aos mêses de Abril e Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/05/2009 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao PASEP, descontada na cota parte do ICMS Desoneração das exportações LEI 87/96, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/05/2009 | 62.50 | 00049911392449 | Luzia Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de salgados para serem utilizados no Museu Jackson do Pandeiro, em visita de um Grupo de alunos de Campina Grande, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/05/2009 | 160.00 | 00047811900491 | Lídia Camilo Santana | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de salgados para serem utilizados na comemoração do Dia das Mães da Escola Municipal de Ensino Fundamental Enáes Cavalcante, confome, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/05/2009 | 189.07 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a ligação provisora durante a festa da Padroeira no Distrito de Canafístula, refletores, gambiarra e som, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/05/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Digitador junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo o mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/05/2009 | 10.24 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Escola Municipal do Distrito de Canafístula,durante o mês de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/05/2009 | 11.26 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Ginásio de Esportes do Distrito de Canafístula, durante o mês de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/05/2009 | 25.93 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Grupo Escolar José Ferreira de Paiva do Distrito de Canafístula, durante o mês de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/05/2009 | 10.40 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Creche do Distrito de Canafístula, durante o mês de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/05/2009 | 60.69 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura, durante o mês de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/05/2009 | 1228.50 | 05840592000173 | Iara Barros da Cruz | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais a serem utilizados na Oficina de Manutenção e Equipamentos, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/05/2009 | 3630.53 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Pintura da Escola Municipal Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/05/2009 | 500.00 | 10503636000100 | Severino Francisco da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem distribuidos com as mães e alunos das Creches municipais, durante as festividades do Dia das Mães, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/05/2009 | 686.00 | 08663183000137 | Rogério Pereira da Silva - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de diversos brindes para serem distribuidos com as mães dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio, durante as festividades em comemoração ao Dia das Mães, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00064074463415 | Hildeneide Pereira Melo Albuquerque | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados na Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, Processo Administrativo nº 031/2009- Dispensa de Licitação nº 012/2009- Contrato nº 055/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/05/2009 | 4908.20 | 06053548000186 | SELECT TRANSFORMAÇÃO E COMERCIO DE PLÉSTICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados nos predios das escolas municipais de ensino fundaental, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/05/2009 | 360.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Assentamento Federal Sapé, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundaental Severino Julião, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo aos mes de Março, Abril e Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/05/2009 | 600.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Engenho Belo Monte, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundaental Antonio Farias de Albuquerque, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo aos mes de Março, Abril e Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/05/2009 | 600.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Sitio Gregorio de Baixo, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundaental Fenelon Lemos, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo aos mes de Março, Abril e Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/05/2009 | 300.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Assentamento Monsenhor Luigi Pescarmona Patos e V. do Rio Cristalino , neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Monsenhor Luigi Pescarmona, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo aos mes de Março, Abril e Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/05/2009 | 450.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado na Vila São João, S/Nº , neste Municipio para o funcionamento de uma sala de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ramalho, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo aos mes de Março, Abril e Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/05/2009 | 4440.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Crioulos para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MMX-5794, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/05/2009 | 2728.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Canafistula para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas KSZ-5529, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/05/2009 | 2728.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Zumbí para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas JTS-2450, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/05/2009 | 960.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquevira para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMX-9444, durante omês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/05/2009 | 3050.00 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pimentel para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MMT-1315, durante omês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/05/2009 | 1900.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Engenho Mares para o Povoado de Zumbí/deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMZ-1378, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/05/2009 | 2190.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Quitéria para o Distrito de Canafistula deste município/retorno, realizado no veículo Caminhonete de placas BSQ-5702, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/05/2009 | 2400.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gregório e Sítio Triunfo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMP-1653, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/05/2009 | 1710.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Imbira para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMO-5667, duranteo mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/05/2009 | 2835.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquevira para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMR-5145, durante omês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/05/2009 | 1110.00 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Agreste para o distrito de Zumbi deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas AHI-4239, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/05/2009 | 2200.00 | 00002563580447 | Mariano Clementino da Si lva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio João Pereira e Boa Vista para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNE-3548, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/05/2009 | 2110.00 | 00007004764400 | Marcos Jonas Carneiro da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNS-4675, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caina dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo de placas CBM-1248, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00000562166700 | Janduí Tavares dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo tipo D 20 de placas BTU-8091, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/05/2009 | 1420.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Vale do Sol para o Distrito de Zumbi deste Município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BZH-0648, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/05/2009 | 3400.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria Menina para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MXT-0845, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/05/2009 | 666.00 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Boa Idéia para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KBA-1733, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/05/2009 | 1120.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Belo Monte para Canafístula/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMZ-3421, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/05/2009 | 1830.00 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pedra de Santo Antônio para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMR-1953, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00021925887472 | Antonio Fernando Bezerra do Vale | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pedra de Santo Antônio para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNG-9470, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/05/2009 | 1100.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Agreste para o Zumbí/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KKK-5197, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/05/2009 | 2400.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Monsenhor Luis Pescarmona para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMV-5409, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/05/2009 | 2110.00 | 00000004241452 | José Bento Bernardo Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas KTP-2371, durante omês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/05/2009 | 600.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Monsenhor Luis Pescarmona para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMV-5409, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria da Penha II para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas BTP-3189, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/05/2009 | 960.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes da Vila São para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas BTP-3189, durante o mês deMaio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/05/2009 | 400.00 | 00002563580447 | Mariano Clementino da Si lva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Duas Estradas para a sede do município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMX-3548, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Grutão e Usina Tanques para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KKY-4917, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes com necessidades especiais de várias ruas da cidade para o CAIC/retorno, no veículo Kombí de placas MMO-7136, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNC-5140, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/05/2009 | 3900.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Grutão e Usina Tanques para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MNR-3150, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/05/2009 | 2400.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Malhada para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMY-0277, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/05/2009 | 1560.00 | 00093796315704 | Jose Carlos Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria Menina para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BJC-8043, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/05/2009 | 3165.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMW-1050, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Pé de Serra do Sino para Escola do Sitio Escuta/retorno, realizado no veículo Kombí de placas LAB-6491 durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/05/2009 | 800.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Duas Estradas/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BKW-3064, durante o mês de Maio de 2009,conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Zumbí via Assentamento Maria da Penha II para Sede do Municipio/retorno, realizado no veículo Varaneio de placas BKW-3064, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/05/2009 | 2160.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião I (Pé da Serra) para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMT-3605, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/05/2009 | 640.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Buraco D'agua para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BXO-5776 durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Buraco D'agua para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BXO-5776 durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/05/2009 | 2200.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquevira, via Pedra Rocha para a Sede do Município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KIZ-6909, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/05/2009 | 2600.00 | 05027307000108 | Gerlan Tur- Sebastião Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Genipapo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MYL-1458, durante omês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/05/2009 | 2600.00 | 05027307000108 | Gerlan Tur- Sebastião Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Genipapo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas KQP-2848, durante omês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/05/2009 | 1890.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquivira para a Sede do Município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMO-5667, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/05/2009 | 1265.00 | 00033017158420 | Gladstone Clementino Sales | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 110 m³ de areia, para ser utilizada no Instituto Des. Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/05/2009 | 9960.55 | 05871768000154 | Bureau Digital Serviços LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas Creches municipais, deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme processo licitarório nº 035/2009- modalidade convitenº 015/2009 comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/05/2009 | 1624.00 | 41138504000150 | Votaire de Arruda Barros | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados na oficina de manutenção de equipamentos da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/05/2009 | 2335.00 | 10157262000118 | Marlene da Costa Guedes | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na conservação do predio do CAIC, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/05/2009 | 3091.49 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na conservação do predio do CAIC e da Creche Maria Perengrina de Miranda Montenegro, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/05/2009 | 872.10 | 03285034000168 | Diniz Comercial de Ferragens LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na conservação do predio do CAIC e da Creche Maria Perengrina de Miranda Montenegro, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/05/2009 | 800.00 | 00006437832452 | Ana Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante a mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/05/2009 | 465.00 | 00001153720752 | Edmilson Costa de Figueiredo | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra localizada na propriedade Caiana dos Mares, para abrigar um Campo de Futebol da comunidade local, correspondente ao periodo de 01/04/2009 á 01/04/2010. através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/05/2009 | 600.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para o pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial localizado na Rua Pedro II, S/N nesta cidade, para realização de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/05/2009 | 1933.65 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para o pagamento referente a locação correspondente a 42.97% da área do objeto do aluguel destinada ao funcionamento das atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica deste município relativo ao mês de Maio de 2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/05/2009 | 900.00 | 08664989000140 | Associação dos Plantadores de Cana da Paraíba | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel pertencente a ASPLAN, localizado no Conjunto Frei Damião, s/nº, para funcionamento do Salão do Artesão do Municipio de Alagoa Grande, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, relativo ao periodo de 15 à 30/04/2009 e Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/05/2009 | 2400.00 | 00005087826431 | Raniel dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes da a sede deste município para o Sitio Caiana dos Crioulos e Caiana do Agreste/retorno, realizado no veículo VANde placas MXK-6566, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/05/2009 | 7110.00 | 08668638000107 | Campina Grande Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Material de Consumo tipo Pneus, para ser utilizado nos veiculos tipo Ônibus de placa MMU 8381 e Microônibus de placa MNB 5804, pertencentes a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/05/2009 | 1789.11 | 41155581000118 | Livraria Prática Forense Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Livros para a Biblioteca do Curso preparatório para Concursos, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/05/2009 | 3834.20 | 61365284001003 | Siciliano S/A | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Livros Paradidáticos para serem utilizados nas Escolas Municipais de Educação Infantil, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/05/2009 | 1594.99 | 41120270000113 | João Henrique de Almeida - ME | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Livros para a Biblioteca do Curso preparatório para Concursos, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/05/2009 | 4925.00 | 00431274000488 | Dimex Distrib. e Exportação de Prod. em Geral Ltda | Importância empenhada para pagamento pela aquisição de Materiais Diversos para serem utilizados nas Creches do Município, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/05/2009 | 1312.54 | 00431274000488 | Dimex Distrib. e Exportação de Prod. em Geral Ltda | Importância empenhada para pagamento pela aquisição de Equipamentos para serem utilizados nas Creches do Município, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/05/2009 | 5800.73 | 08800820000170 | Wilma Benedito Luis - ME | Importância empenhada para pagamento pela aquisição de Móveis para serem utilizados no centro de Treinamento e Capacitação dos Profissionais do Magistério, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/05/2009 | 1000.00 | 08800820000170 | Wilma Benedito Luis - ME | Importância empenhada para pagamento pela aquisição de Móveis para a escola Des. Severino Montenegro-CAIC, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/05/2009 | 600.00 | 00064630862404 | Luis Antonio Lisboa | Importância empenhada para pagamento pelo concerto do compressor pertencente a oficina de manutenção de Equipamentos das unidades escolares, através da Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/05/2009 | 200.00 | 00066248230706 | Maria da Penha Santos de Sousa | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/05/2009 | 400.00 | 00042415705420 | Joselito Targino da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com um ataúde doada a pessoa carente deste município, sendo responsável o senhor Joselito Targino da Silva através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade,de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, translado de Alagoa Grande para o IML de Guarabira-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/05/2009 | 350.00 | 00004639474440 | José Severino de Oliveira Pio | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias (Ataúde) doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/05/2009 | 450.00 | 00028295668404 | Genildo Targino | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com 01 (um) ataúde doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, translado saindo do complexo Hospitalar do Hospital Regional na cidade de Campina Grande-PB para Alagoa Grande-PB conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/05/2009 | 350.00 | 00002084407478 | Maria José Alves | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias (Ataúde) doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/05/2009 | 250.00 | 00001167870409 | Patricia Araújo da Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/05/2009 | 100.00 | 00098183273491 | Severina Luzia da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/05/2009 | 80.00 | 00046844120400 | Jadilson Rodrigues Pereira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/05/2009 | 150.00 | 00002838479482 | Adilson dos Santos Nunes | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/05/2009 | 300.00 | 00021838143491 | Maria do Socorro Rodrigues de Albuquerque | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/05/2009 | 350.00 | 00003288892456 | Maria das Graças Felizardo Souza | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/05/2009 | 120.00 | 00009874677783 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Telésforo Onofre, 78, no Distrito de Canafístula deste municipio, destinado para abrigar o Serviço Social do Distrito de Canafístula, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/05/2009 | 250.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Tiradentes, 52, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Maio/2009 através da Secretaria de Acão Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/05/2009 | 1176.75 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 26,15% da área total alugada, que serão destinadas ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) incluindo o Pró-Jovem, o PETI e a Secretaria de Ação Social, correspondente ao mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/05/2009 | 500.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel situada a Avenida Sinésio Guimarães, na cidade de João Pessoa, que será destinado para obrigar a Casa de Apoio aos pacientes de Alagoa Grande,que se encontra em tratamento de saúde nos hospitais da cidade de João Pessoa-PB, relativo ao mês de Maio/2009, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/05/2009 | 250.00 | 00007662805433 | Gilberto Campos de Araújo Filho | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de auxílio financeiro doado a estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Campina Grande (Turno Manhã), durante o mês de Maio/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/05/2009 | 250.00 | 00007579262401 | Ricardo Barbosa de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) mês de Maio de 2009, através da Secretaria de Ação Social destaEdilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/05/2009 | 250.00 | 00007512298498 | Laiz Cristina da Luz Alves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) mês de Maio de 2009, através da Secretaria de Ação Social destaEdilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/05/2009 | 250.00 | 00008843717430 | Bruna Carolina da Silva Batista | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) mês de Maio de 2009, através da Secretaria de Ação Social destaEdilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/05/2009 | 250.00 | 00005605203444 | Julianny da Cunha Gouveia | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) mês de Maio de 2009, através da Secretaria de Ação Social destaEdilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/05/2009 | 250.00 | 00006503010486 | Suely de Góis Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) mês de Maio de 2009, através da Secretaria de Ação Social destaEdilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/05/2009 | 250.00 | 00003809823406 | Maysa da Cunha Nascimento Albuquerque | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) mês de Maio de 2009, através da Secretaria de Ação Social destaEdilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/05/2009 | 250.00 | 00008684270479 | Clarice Neves Santos Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) mês de Maio de 2009, através da Secretaria de Ação Social destaEdilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/05/2009 | 250.00 | 00003406649408 | Cristiane do Nascimento Paz da Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/05/2009 | 250.00 | 00006150104400 | Livya Candido de Sousa | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/05/2009 | 250.00 | 00005924039471 | Flávia Meirelles Alves de Araújo Gonçalves | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/05/2009 | 250.00 | 00007527618469 | Laura Luisa da Luz Aguiar | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/05/2009 | 250.00 | 00006474432446 | Eduardo Alves Pereira | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/05/2009 | 250.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/05/2009 | 250.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/05/2009 | 250.00 | 00007338362408 | Geovania Clementino e Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/05/2009 | 250.00 | 00009250253486 | Alceni de Brito Gomes | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/05/2009 | 250.00 | 00001845785401 | Michel Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/05/2009 | 250.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/05/2009 | 250.00 | 00006077605409 | Ana Tereza Cabral Ferreira | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/05/2009 | 250.00 | 00008292024476 | Eunalienne Kelly Alves de Melo | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/05/2009 | 250.00 | 00006027529490 | Joarha Cybelly do Nascimento Guedes Aranha | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/05/2009 | 250.00 | 00007672362461 | Mayara Cecile Nascimento Oliveira | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/05/2009 | 250.00 | 00008781916400 | George André da Silva Januário | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/05/2009 | 250.00 | 00001167870409 | Patricia Araújo da Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/05/2009 | 250.00 | 00008920785457 | Wallysson Klebson de Medeiros Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/05/2009 | 250.00 | 00007030512456 | Graciely de Oliveira Lima | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/05/2009 | 250.00 | 00097727962449 | Rita de Cássia da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/05/2009 | 250.00 | 00004274169499 | Cristiane da Silva Lima | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/05/2009 | 250.00 | 00004208972408 | Gislane Cabral da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/05/2009 | 250.00 | 00008157255406 | Rafaelle Alves Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/05/2009 | 250.00 | 00007502640479 | Liana Vieira da Rocha Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/05/2009 | 250.00 | 00006763080409 | Renata Lima Machado da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/05/2009 | 250.00 | 00001167876431 | Josanille Glenda do Nascimento Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/05/2009 | 250.00 | 00007468622450 | Jackelline Larissa Albuquerque Correia | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/05/2009 | 250.00 | 00008253526490 | José Italo Salustiano de Miranda | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/05/2009 | 250.00 | 00005416691417 | Danielle de Mélo Dutra | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/05/2009 | 250.00 | 00008681508431 | Roberta Fernanda Barbosa Bento | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/05/2009 | 250.00 | 00009022575446 | Thaisa Mariane Marinho do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/05/2009 | 250.00 | 00012470361702 | Izamara Dayse Cavalcante de Castro | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/05/2009 | 250.00 | 00005820124499 | Maiza Vieira Montenegro | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/05/2009 | 250.00 | 00007388082450 | Clara Roberta Coutinho Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/05/2009 | 250.00 | 00007272930446 | Willyan Dangellis Aires Costa | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/05/2009 | 250.00 | 00004180567490 | Rafaela Ferreira Morais Lins | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/05/2009 | 250.00 | 00007468623422 | Ivyna Suelle Nascimento Castro | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/05/2009 | 250.00 | 00002531956409 | Osirleide Serpa Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/05/2009 | 250.00 | 00007527617497 | Maria Gleyceene Coutinho de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/05/2009 | 250.00 | 00001215342438 | Joedna Vitorino Cassemiro | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/05/2009 | 250.00 | 00007555014467 | Maria Cristina Pereira de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/05/2009 | 250.00 | 00005376596419 | Maria da Conceição de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/05/2009 | 250.00 | 00008212232409 | Jaciara Barbosa da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/05/2009 | 250.00 | 00008509459410 | Rafaela Almeida da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/05/2009 | 250.00 | 00008159144407 | Rafael Mariano Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/05/2009 | 250.00 | 00006441630460 | Jyule Freire Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/05/2009 | 63515.38 | 07600826000130 | Construtora Porto Real Ltda | importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domilciliar, entulhos e metralhas, varrição e coleta de resíduos das vias publicas, correspondente a 4ª medição do periodo de 30 de Abril de 2009 a 30 de Maio/2009, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/05/2009 | 3.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Posto Telefônico do Sitio Espalhada neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/05/2009 | 9.88 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Cemitério do Distrito de Canafístula, durante o mês de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/05/2009 | 1292.40 | 05757746000168 | INEL- Comércio de Materiais Elétricos LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra Estrutura | Aquisição de Veiculos, Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/05/2009 | 1040.00 | 05757746000168 | INEL- Comércio de Materiais Elétricos LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma escada para ser utilizado pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/05/2009 | 720.00 | 00002907145401 | João Cabral de Araújo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/05/2009 | 720.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/05/2009 | 720.00 | 00008138738782 | Manuel José da Silva Filho | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/05/2009 | 720.00 | 00061080780734 | João Martins dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/05/2009 | 720.00 | 00048231509453 | Severino dos Santos Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/05/2009 | 720.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/05/2009 | 720.00 | 00087316900415 | Francisco Guilherme Xavier | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/05/2009 | 720.00 | 00001317266412 | Marcelo Faustino do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/05/2009 | 720.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/05/2009 | 720.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/05/2009 | 720.00 | 00078893488434 | Francisco Pereira Tavares | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/05/2009 | 720.00 | 00087316145404 | Hilton ds Santos Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/05/2009 | 720.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/05/2009 | 720.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/05/2009 | 720.00 | 00006925512473 | José Adeildo da Silva Severo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/05/2009 | 720.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | importancia empenhada para o pagamento polos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, manutenção, regularização do leito da estrada e abertura de valas para um melhor escoalmento das aguas das chuvas nas estradas vincinais do Sitio Caiana dos Crioulos e localizadas circunzinhas, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/05/2009 | 720.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | importancia empenhada para o pagamento polos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, manutenção, regularização do leito da estrada e abertura de valas para um melhor escoalmento das aguas das chuvas nas estradas vincinais do Sitio Caiana dos Crioulos e localizadas circunzinhas, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/05/2009 | 720.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | importancia empenhada para o pagamento polos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, manutenção, regularização do leito da estrada e abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas nas estradas vincinais do Sitio Caiana dosCrioulos e localizadas circunzinha, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/05/2009 | 720.00 | 00003252529475 | Milton Martins da Silva | importancia empenhada para o pagamento polos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, manutenção, regularização do leito da estrada e abertura de valas para um melhor escoalmento das aguas das chuvas nas estradas vincinais do Sitio Caiana dos Crioulos e localizadas circunzinhas, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/05/2009 | 720.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | importancia empenhada para o pagamento polos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, manutenção, regularização do leito da estrada e abertura de valas para um melhor escoalmento das aguas das chuvas nas estradas vincinais do Sitio Caiana dos Crioulos e localizadas circunzinhas, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/05/2009 | 720.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | importancia empenhada para o pagamento polos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, manutenção, regularização do leito da estrada e abertura de valas para um melhor escoalmento das aguas das chuvas nas estradas vincinais do Sitio Caiana dos Crioulos e localizadas circunzinhas, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/05/2009 | 720.00 | 00091060699400 | José Jorge do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento polos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, manutenção, regularização do leito da estrada e abertura de valas para um melhor escoalmento das aguas das chuvas nas estradas vincinais do Sitio Caiana dos Crioulos e localizadas circunzinhas, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/05/2009 | 720.00 | 00042092906453 | José Geraldo da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas e manutenção da via de acesso a Vila São João, Macaiba e Adjacências, atravesa da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/05/2009 | 720.00 | 00058282491420 | Manuel Severino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas e manutenção da via de acesso a Vila São João, Macaiba e Adjacências, atravesa da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/05/2009 | 720.00 | 00008867174770 | João Salustiano | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas e manutenção da via de acesso a Vila São João, Macaiba e Adjacências, atravesa da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/05/2009 | 720.00 | 00039910458420 | Gilvan Laurentino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas e manutenção da via de acesso a Vila São João, Macaiba e Adjacências, atravesa da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/05/2009 | 720.00 | 00005007947407 | José Paulo Rodrigues da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas e manutenção da via de acesso a Vila São João, Macaiba e Adjacências, atravesa da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/05/2009 | 720.00 | 00009753926707 | Edmilson Soares | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas e manutenção da via de acesso a Vila São João, Macaiba e Adjacências, atravesa da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/05/2009 | 720.00 | 00001494227762 | Pedro Paulo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas e manutenção da via de acesso a Vila São João, Macaiba e Adjacências, atravesa da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/05/2009 | 720.00 | 00006902149445 | Josildo da Silva Sobral | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas e manutenção da via de acesso a Vila São João, Macaiba e Adjacências, atravesa da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/05/2009 | 720.00 | 00070907056415 | José do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas e manutenção da via de acesso a Vila São João, Macaiba e Adjacências, atravesa da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/05/2009 | 720.00 | 00007919704774 | Antônio Manoel Inacio | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas e manutenção da via de acesso a Vila São João, Macaiba e Adjacências, atravesa da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/05/2009 | 1080.00 | 00001295081792 | Jair José dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de fiscalização, orientação e acompanhamento como encarregado responsavel pela turma de limpeza de mato,manutenção de via de acesso da estrada do Sitio Caiana do Agreste com abertura de vala para um melhor escoamento das aguas da chuvas, através da Seretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/05/2009 | 720.00 | 00071937188434 | Antonio Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, manutenção de via de acesso da estrada do Sitio Caiana do Agreste com abertura de vala para um melhor escoamento das aguas da chuvas, através da Seretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/05/2009 | 720.00 | 00003287634461 | José Tavares Mariano Irmão | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de fiscalização, orientação e acompanhamento como encarregado responsavel pela turma de limpeza de mato,manutenção de via de acesso da estrada do Sitio Caiana do Agreste com abertura de vala para um melhor escoamento das aguas da chuvas, através da Seretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/05/2009 | 720.00 | 00003156841439 | João Matias da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de fiscalização, orientação e acompanhamento como encarregado responsavel pela turma de limpeza de mato,manutenção de via de acesso da estrada do Sitio Caiana do Agreste com abertura de vala para um melhor escoamento das aguas da chuvas, através da Seretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/05/2009 | 720.00 | 00006395810480 | Claúdio Ferreira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de fiscalização, orientação e acompanhamento como encarregado responsavel pela turma de limpeza de mato,manutenção de via de acesso da estrada do Sitio Caiana do Agreste com abertura de vala para um melhor escoamento das aguas da chuvas, através da Seretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/05/2009 | 720.00 | 00006801553410 | José Antonio Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de fiscalização, orientação e acompanhamento como encarregado responsavel pela turma de limpeza de mato, manutenção de via de acesso da estrada do Sitio Caiana do Agreste com abertura de vala para um melhor escoamento das aguas da chuvas, através da Seretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/05/2009 | 720.00 | 00002586771478 | Roberto Salvino Agostinho | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de fiscalização, orientação e acompanhamento como encarregado responsavel pela turma de limpeza de mato,manutenção de via de acesso da estrada do Sitio Caiana do Agreste com abertura de vala para um melhor escoamento das aguas da chuvas, através da Seretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/05/2009 | 720.00 | 00009895030460 | José Marciel de Macena | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/05/2009 | 720.00 | 00006421464467 | José Bernardo da Rocha | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/05/2009 | 720.00 | 00004010696486 | José Nogueira dos Santos Irmão | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/05/2009 | 720.00 | 00003723055478 | Paulo Cruz Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/05/2009 | 720.00 | 00004127514450 | Josenildo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/05/2009 | 720.00 | 00007692567409 | José Leonardo Jerônimo da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/05/2009 | 720.00 | 00061636584420 | Pedro Apolinário dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/05/2009 | 720.00 | 00008121555485 | Edvânio do Nascimento Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/05/2009 | 720.00 | 00005853756400 | Aricarlos Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de limpeza de Mato, escavação e remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras d'artes existentes em diversas ruas da sede do município, dos Distritos de Canafístulae Zumbí, bem como Vila São João, Vila São Sebastião e Rua Macaiba, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/05/2009 | 720.00 | 00002036364730 | Francisco de Assis Alves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de limpeza de Mato, escavação e remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outras obras d'artes existentes em diversas ruas da sede do município, dos Distritos de Canafístulae Zumbí, bem como Vila São João, Vila São Sebastião e Rua Macaiba, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/05/2009 | 720.00 | 00004958425403 | Paulo Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, escavação e remoção de entulhos, limpeza de galeria, bueiras, canais e outra obras d'artes existentes em diversas ruas da sede do município, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, bem como Vila São João, Vila São Sebastião e rua da Macaíba, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/05/2009 | 240.00 | 00003286769428 | Genildo de Brito Alves | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buraços, no Distrito de Zumbí deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/05/2009 | 1080.00 | 00095264876487 | Severino de Oliveira Rocha | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de fiscalização, orientação e acompanhamento como encarregado e responsável pela turma de limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso aos Engenhos Gregório, do Engenho Lagoa Verde, Engenho Buraco D'água e dos Sitios Avenca, Pitombeira e Urucú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/05/2009 | 170.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Sátiro Coêlho, 396, Conjunto Cehap, nesta cidade, destinado a abrigar depósito de equipamentos da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/05/2009 | 354.90 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Materiais de Construção para serem utilizados na pintura das praças públicas deste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/05/2009 | 3734.87 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Materiais de Construção para serem utilizados na pintura das praças públicas deste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/05/2009 | 1406.50 | 41138504000150 | Votaire de Arruda Barros | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Produtos para serem utilizados no concerto do Veículo Caçamba de Placas MNE 6403, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/05/2009 | 720.00 | 00073360201434 | Vênus Marcelino de Macena | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/05/2009 | 720.00 | 00008736746428 | Josenilton Paulo da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso aos Engenhos Gregório, do Engenho Lagoa Verde, Engenho Buraco D'agua e dos Sitios Avenca, Pitombeira e Urucu, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/05/2009 | 720.00 | 00026017263854 | João Marcolino de Sales | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso aos Engenhos Gregório, do Engenho Lagoa Verde, Engenho Buraco D'agua e dos Sitios Avenca, Pitombeira e Urucu, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/05/2009 | 720.00 | 00003389929444 | João Paulo da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso aos Engenhos Gregório, do Engenho Lagoa Verde, Engenho Buraco D'agua e dos Sitios Avenca, Pitombeira e Urucu, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/05/2009 | 720.00 | 00007805116466 | Leonilson dos Santos Souza | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso aos Engenhos Gregório, do Engenho Lagoa Verde, Engenho Buraco D'agua e dos Sitios Avenca, Pitombeira e Urucu, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/05/2009 | 1080.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/05/2009 | 720.00 | 00003821163488 | Severino José Francisco | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/06/2009 | 720.00 | 00026350246420 | Severino Sebastião Dantas | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na reposição de trechos de calçamentos de diversas ruas do Distrito de Canafístula, bem como restauração de galerias, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/06/2009 | 1080.00 | 00002530418489 | José da Silva Faustino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de fiscalização, orientação e acompanhamento como encarregado e responsável pela turma de reposição de trechos de calçamentos de diversas ruas do Distrito de Canafístula, bem como restauração de galerias, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/06/2009 | 720.00 | 00087327031472 | Ivanildo Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na reposição de trechos de calçamentos de diversas ruas do Distrito de Canafístula, bem como restauração de galerias, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/06/2009 | 720.00 | 00003271916438 | José Roberto Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na reposição de trechos de calçamentos de diversas ruas do Distrito de Canafístula, bem como restauração de galerias, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/06/2009 | 720.00 | 00002943078425 | Francisco de Assis de Souza | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na reposição de trechos de calçamentos de diversas ruas do Distrito de Canafístula, bem como restauração de galerias, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/06/2009 | 720.00 | 00002586708431 | Raimundo Camilo da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na reposição de trechos de calçamentos de diversas ruas do Distrito de Canafístula, bem como restauração de galerias, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/06/2009 | 720.00 | 00097097535768 | Severino Pontes Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na reposição de trechos de calçamentos de diversas ruas do Distrito de Canafístula, bem como restauração de galerias, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/06/2009 | 720.00 | 00009955994401 | Genilson Cândido da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na reposição de trechos de calçamentos de diversas ruas do Distrito de Canafístula, bem como restauração de galerias, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/06/2009 | 300.00 | 00004009819472 | Aguinaldo Vicente Pereira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle Honda/CG 125- FAN ES, de placa MOI-8533 para ser utilizada pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/06/2009 | 500.00 | 00006064385480 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo moto HONDA/CG 150 TITAN KS de placa MZB-7836-RN, para ser utilizada junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, na inspeção das obras durante o mês de Maio de 2009, conforme coontrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/06/2009 | 500.00 | 00069289069449 | Maria José da Luz | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda XLR 125 de placa MNQ-0164, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Maio de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/06/2009 | 60.00 | 00009484671420 | João Penha dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 01(uma) viagem ao Distrito de Zumbí e 05 (cinco) corridas na cidade, transportando o Secretário de Infra Estrutura para inspecionar serviços de recuperação de esgotamento sanitário, no veículo de placa MMS-6001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/06/2009 | 89.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 07(sete ) corridas na cidade e 02 (duas) viagens a Usina de Capotagem de Lixo, transportando o Secretario para inspecionar serviços de desobstrução e recuperação de galerias e conserto de calçamento no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/06/2009 | 500.00 | 00028568486487 | Demostenes da Costa Gondim | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura no confeccionamento de 02 portões para os sanitários públicos da Praça Coronel Elisio Sobreira e serviços de conserto de cavaletes e carros de mão, pertencentes a esta Secretaria conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/06/2009 | 28.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 04(quatro) corridas na cidade transportando o secretário para inspecionar serviços realizados pela secretaria, no veículo de placa JMG-7881, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/06/2009 | 3486.90 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no antigo Colégio do Rosário, onde funciona o CRAS - Centro de Referência Assistência Social, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/06/2009 | 80.00 | 00006537133475 | João Carlos Sobral Corlett | Importância empenhada para o pagamento referente a uma viagem a cidade de Campina Grande, transportando adolescente a fim de que seja realizado exame de lesão corporal, no veículo de placa MON-0679, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/06/2009 | 250.00 | 00004571542410 | Silvana Ferreira Lavorato | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/06/2009 | 250.00 | 00001295344475 | Jacqueline dos Santos Oliveira Felix | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/06/2009 | 250.00 | 00006333823457 | Eduardo Alves Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/06/2009 | 250.00 | 00008186604499 | Joanne Naelly da Silva Pereira | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/06/2009 | 250.00 | 00007946145403 | Evelin Joice dos Anjos Dantas | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/06/2009 | 250.00 | 00006534897490 | Ana Cláudia Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/06/2009 | 250.00 | 00007022606498 | Wllame Walkiria Nobrega de França | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/06/2009 | 250.00 | 00006633677430 | Sthefanny Gabriele Raimundo Nunes | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/06/2009 | 250.00 | 00005117409485 | Elidinês Cosme Barbosa Quaresma | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/06/2009 | 250.00 | 00050918524415 | Rosilene Tiburcio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/06/2009 | 250.00 | 00084210702153 | Maria da Guia da Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/06/2009 | 250.00 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/06/2009 | 250.00 | 00007389544465 | Juliana Maíra Pedrosa Santos | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/06/2009 | 250.00 | 00006763079494 | Suedja Magno de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/06/2009 | 250.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/06/2009 | 250.00 | 00005167208483 | Albano Vanderley Borba | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/06/2009 | 460.00 | 00061632554453 | Cícero do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerárias do senhor José Rufino da Cruz, sendo responsável Cícero do Nascimento, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, translado saindo do complexo Hospitalar Regional em Campina Grande-PB para a cidade de Alagoa Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/06/2009 | 100.00 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 02 (duas) viagens ao Sitio Caiana dos Crioulos, transportando a equipe do Bolsa Família, para proceder cadastro, no dia 22/05/2009, no veículo de placa MMO-5639, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/06/2009 | 170.00 | 00002840955407 | Joelson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 01(uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionários do CRAS, para resolver assuntos de interesse da Secretaria, no dia 29/05/2009, no veículo Kombí de placa MOE-6189, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/06/2009 | 500.40 | 03722420000170 | Maria Selma Atanásio de Alcântara-ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na confecção de fantasias e adereços juninos para apresentação da equipe do programa PROJOVEM durante as festividades Junina, através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/06/2009 | 2475.00 | 08750646000106 | Casas C. Araújo Tecido Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na confecção de fantasias e adereços juninos para apresentação da equipe do programa PROJOVEM durante as festividades Junina, através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa Pro-Jovem, neste município durante o mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador Social junto a Secretaria de Trabalho e promoção Social, durante o mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora Social junto a Secretaria de Trabalho e promoção Social, durante o mês de Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/06/2009 | 500.00 | 00001219109703 | Venâncio Francisco da Silva | Importância empenhada para o pagamento de um auxílio para alimentação dos atletas do Clube de Futebol Amador São Paulo Futebol Clube do Distrito de Canafístula deste município, quando os mesmos irão se deslocar para outros municípios para participar de jogos da Copa Cultura de Guarabira, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com o Artigo 2º, VII, da lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/06/2009 | 460.00 | 00001219109703 | Venâncio Francisco da Silva | Importância empenhada para o pagamento de um auxílio para transporte dos atletas do Clube de Futebol Amador São Paulo Futebol Clube do Distrito de Canafístula deste município, quando os mesmos irão se deslocar para outros municípios para participar de jogos da Copa Cultura de Guarabira, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com o Artigo 2º, VII da Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/06/2009 | 320.00 | 00016212460434 | Severino Romildo dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 02(duas) corridas na cidade, 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula, 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí e 01 (uma) viagem a Vila São João, transportando equipamentos das Creches Municipais para a Oficina de Manutenção de equipamentos da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo Caminhão de placa MMU-8367, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/06/2009 | 400.00 | 00011002743400 | João de Deus Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com 01(uma) viagem a cidade de João Pessoa transportando os equipamentos (máquinas) para Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades escolares e Creches, através da Secretaria de Educação, no dia 29/05/2009, no veículo Caminhão de placa MNH-2156, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/06/2009 | 900.00 | 00067452248449 | Josinaldo Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Motocicle - Honda/NXR 150 BROS ES - de placa MNE 4792, para ser utilizada no acompanhamento as atividades de fiscalização de corte de terra, através da Secretaria de Agricultura desta edilidade, relativo aos meses de Abril e Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/06/2009 | 1274.63 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2687, localizada junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, durante o mês de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/06/2009 | 50.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01(uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o servidor Genildo Marques da Silva, para participar de programa radiofônico desta Edilidade, no dia 31/05/2009 no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/06/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a União Brasileira dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/06/2009 | 50.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a 01(uma) viagem á cidade de Guarabira, transportando o Secretário de Finanças, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Receita Federal, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/06/2009 | 5896.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para o pagamento referente a 1ª parcela - Par.MP 457/2009- parte Segurado, junto ao INSS, competência 05/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/06/2009 | 23587.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para o pagamento referente a 1ª parcela - Parc. MP 457/2009- parte Não Segurado, junto ao INSS, competência 05/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/06/2009 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração com 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa transportando funcionária da licitação, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/06/2009 | 171.94 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para pagamento pelo recolhimento de custas e taxas conforme processo 003.2009.000192-0 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/06/2009 | 30.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças com 01 (uma) viagem a cidade de Areia, no dia 02/06/2009, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Caixa Econômica Federal, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/06/2009 | 150.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 03 (três) viagens a cidade de Guarabira, transportando a funcionária Elivânia Rodrigues Hipólito, nos dias 25,27 e 29/05/2009, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/06/2009 | 0.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 02/06/2009 | 3955.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida contratada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/06/2009 | 1500.00 | 10208238000160 | Lisangela Melo Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, através da Secretaria de educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/06/2009 | 518.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para os veículos de placas MMU-8497, MMU-8381 e MNB-5804, pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/06/2009 | 308.00 | 00099223813468 | Severino do Ramo de Sousa Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no concerto e troca de pneus dos veículos tipo ônibus de placa MMU-8381 e no micro ônibus de placa MNB-5804, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/06/2009 | 110.00 | 00091111455449 | Laercio Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na instalação de luminárias e ventiladores nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental Enéas Cavalcante e Severino Ramalho, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/06/2009 | 32.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados com 01 (uma) viagem ao Sitio Quinze e 01 (uma) corrida na cidade, transportando a Assessora Intermediária Irnar Francisca da Silva, para resolver assuntos relacionado ao setor de Cultura, noveículo de placa MOR-3696, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/06/2009 | 350.00 | 00001878326414 | Josefa Felismino dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho finceiro para cobrir despesas funerárias em favor do senhor Cícero Félix dos Santos sendo responsável a senhora Josefa Felismino dos Santos, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/06/2009 | 1101.30 | 06156518000103 | Normando Lins de Vasconcelos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na confecção de fantasias e adereços juninos para apresentação da equipe do programa PROJOVEM durante as festividades Junina, através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/06/2009 | 25.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem de Zumbí para Alagoa Grande, transportando alunos do PETI para uma visita a sede do municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa BZH-0648, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/06/2009 | 170.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 02(duas) viagens ao Distrito de Canafístula 02(duas) viagens ao Distrito de Zumbí e 10(dez) corridas na cidade transportando a equipe de cadastro do Bolsa Famíli, para cadastros nas localidades acima mencionadas, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/06/2009 | 3327.30 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados em setores pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/06/2009 | 500.00 | 00039910857472 | José Roberto Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 20 (vinte) tambores de ferro para serem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/06/2009 | 1265.00 | 00033017158420 | Gladstone Clementino Sales | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 110m3 de areia para reposição de parte do calçamento em paralelepípedos em diversas ruas deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/06/2009 | 1403.20 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/06/2009 | 42.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 06 (seis) corridas na cidade, transportando o secretário para inspecionar serviços de canalização de águas pluviais na Vila Nova nos dias 01 e 02/06/2009 e transportando o Arquiteto Wilton Carvalho de Macêdo nos dias 14,21,28 e 29/05/2009, para inspecionar serviços em galerias e calçamento, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/06/2009 | 322.50 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Educação e Unidades Escolares, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/06/2009 | 1216.44 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda dos alunos das escolas municipais da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de Nº 021/2009 de modalidade convite de nº 013/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/06/2009 | 32.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula, 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí, 02 (duas) corridas na cidade e 01(uma) viagem a Vila São João, transportando a Coordenadora das Creches para inspecionar serviços de reforma das Creches, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/06/2009 | 120.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens ao Sitio Carnaval e 02 (duas) viagens so Sitio Triunfo, transportan do alunos para as Unidades Escolares Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, no veículo de placa KKY-4917, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/06/2009 | 170.00 | 00039537978400 | Eugênio Clementino dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a 01( uma) viagem a cidade de Solânea, transportando alunos a um jogo de futebol, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, no veículo Micro Onibus de placa KFF-6271, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/06/2009 | 210.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 03 (três) viagens ao Distrito de Zumbí transportando alunos e professores da rede municipal para as Unidades Escolares de Ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade no veículo Micro Ônibus de placa KFF-6271, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/06/2009 | 135.60 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento referentes pelos serviços de postagem de documentos prestados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/06/2009 | 80.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando a funcionária Elivânia de Lima Hipólito, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículode placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/06/2009 | 120.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01(uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando servidor do Fórum local o Sr. João de Mélo Rodrigues, solicitada através do Ofício nº 92/SEC-FORUM/2009 do MM. Juiz de Direito desta Comarca, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/06/2009 | 553.10 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos diversos setores pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/06/2009 | 791.20 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos diversos setores pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/06/2009 | 341.00 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para o 2º Pelotão da Polícia Militar (Lei Municipal Nº995/2009), referente ao mês de Maio de 2009, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/06/2009 | 625.00 | 00064074463415 | Hildeneide Pereira Melo Albuquerque | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para o 2º Pelotão da Polícia Militar (Lei Municipal nº 995/2009), referente ao mês de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/06/2009 | 50.00 | 00000086043714 | Gilberto Genuino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças co 01 (uma) viagem a cidade Guarabira transportando o secretario para resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Receita Federal do Brasil, no veículo deplaca BNN-0860, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/06/2009 | 440.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para o pagamentos pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira transportando o chefe de gabinete no dia 28/05/2009, 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa nos dias 27 e 29/05/2009 para consultas médicas, e 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa com Otávio Domingos para o Hospital Laureano, no dia 25/05/2009, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/06/2009 | 120.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa transportando o Assessor Jurídico Dr. Newzon Emmanoel Quintella Lima para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/06/2009 | 120.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01(uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionário para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/06/2009 | 1800.00 | 00098174649468 | Antonio Dias de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados na Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, Processo Administrativo nº 031/2009- Dispensa de Licitação nº 012/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/06/2009 | 120.00 | 00000086043714 | Gilberto Genuino | Importância empenhada para o pagamento referente a 01(uma) viagem a cidade de João Pessoa transportando a Professora Rosany Guedes de Oliveira e Silva, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, no veículo deplaca BNN-0860, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/06/2009 | 40.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro) corridas na cidade transportando funiconários da Secretaria de Educação para resolver assuntos relacionados a mesma, no veículo de placa KKY-4917, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/06/2009 | 300.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados com diversas corridas na cidade transportando móveis das Creches Municipais para concerto na Oficina de Manutenção de equipamentos das Unidades Escolares e Creches, nos dias 04 e 05/05/2009 através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/06/2009 | 45.00 | 00004566150402 | Francisco de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no Centro Treinamento e Capacitação dos Profissionais do Magistério, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/06/2009 | 192.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, durante o mês de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/06/2009 | 200.00 | 00091039720463 | Maria David Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/06/2009 | 105.00 | 00005468863456 | Antonio Carlos Lima de Lisboa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/06/2009 | 1265.00 | 00002389331483 | Micheline da Silva Pereira César | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de 110m3 de areia, para ser utilizada em conserto de calçamentos em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 05/06/2009 | 160.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 04 (quatro) corridas na cidade, transportando os eletricistas para substituição de lâmpadas no dia 03/06/2009, no veículo caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 05/06/2009 | 120.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa transportando a Coordenadora do CRAS, para resolver assuntos relacionados com o Centro de Referência da Assistência Social, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/06/2009 | 30.00 | 00001186712430 | Fernando César Paiva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma ) viagem a cidade de Areia, transportando o filho do Sr. conhecido popularmente por Mago de Camará, onde mesmo ficará residindo na casa de seus parentes, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa KFY-0496, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquisição de Veiculo, Moveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 05/06/2009 | 7500.00 | 04348409000154 | Companhia Paraibana de Comédia | Importância empenhada para o pagamento referente ao confeccionamento de 03 (três) bonecos cenográficos em fibra de vidro e isopor pintados para serem utilizados na ornamentação do local onde será realizado as festividades alusivas ao São João, através daSecretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 05/06/2009 | 438.85 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura - Processo Administrativo nº 037/2009 - Licitação Modalidade Convite nº 17/2009, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 05/06/2009 | 80.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para o pagamento com 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando a pedagoga Alisgardênia de Lourdes C. P. Correia, para participar de uma reunião relacionado ao Programa Acelera, no dia 26/05/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 05/06/2009 | 50.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para o pagamento referente a 01(uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando as pedagogas para participarem de uma palestra sobre ensino e aprendizagem, no dia 28/05/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 05/06/2009 | 540.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens ao Distrito de Canafístula, 02 (duas) ao Distrito de Zumbí 02(duas) viagens ao Sitio 15 e 02 (duas) viagens ao Sitio Grutão,transportando alunos a jogos de futebol durante a Copa Verão,no veículo ônibus de placa MNR-3150, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 05/06/2009 | 240.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reciclagem de 02 (dois) toners remanufaturado HPZE12A, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 05/06/2009 | 640.00 | 00039537978400 | Eugênio Clementino dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro) viagens a cidade de Campina Grande nos dias 28 e 30/05/2009, transportando Professores e alunos da UEPB, para dar palestras e realizar feira de ciências e artes para os alunos e professores da rede municipal de ensino e no dia 31/05/2009 01 (uma) viagem a cidade de Areia, transportando alunos e professores para uma aula de campo, através de Secretaria de Educação e Cultura, no veículo de placa KFF-6271 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 05/06/2009 | 7232.50 | 41204967000172 | W. E. Comércio de Tecidos Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na ornamentação da cidade durante os festejos juninos, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 05/06/2009 | 55.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânico prestados no ônibus de placa MMU-8497, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 05/06/2009 | 80.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de bica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ramalho, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 05/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como segurança e portaria junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês Maio/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/06/2009 | 104.00 | 00005578018424 | Luiz Antonio Oliveira de Medeiros | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração com 03 (três) viagens a cidade de Areia e 02 (duas) corridas na cidade, transportando a Assessora Jurídica Vivianna Clara Alves Santos da Silva, para resolver assuntos de interesse deste município, no veículo de placa LNL-6399, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/06/2009 | 1.36 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/06/2009 | 7900.00 | 07943959000100 | Barracas Tenda Comercio e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/06/2009 | 7800.00 | 00005505553400 | Landoaldo Falcão de Souza Neto | importancia empenhada para o pagamento pelos profissionais especializados de proposição, elaboração e produção de projetos de lei do código de obras, codigo de Postura e código de urbanismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/06/2009 | 7400.00 | 00003973047499 | Wilson Dantas de Assis Neto | importancia empenhada para o pagamento pelos profissionais especializados de proposição, elaboração e produção de projetos de lei do código de Meio Ambiente e Lei de Refis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/06/2009 | 7800.00 | 00005172938460 | Sidney Cirilo Feitosa | importancia empenhada para o pagamento pelos profissionais especializados de proposição, elaboração e produção de projetos de lei do código Tribuitario Municipal, Legislação disciplinar do transito Municipal e Curso de capaticação para os agentes fiscaisdo Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/06/2009 | 620.41 | 10503636000100 | Severino Francisco da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de genêros alimentícios para o 2º Pelotão da Polícia Militar (Lei Municipal Nº 995/2009) através da Secretaria de Administração, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/06/2009 | 360.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de03(três) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar da Solenidade do "Olhar Brasil" no palácio do Governo do Estado da Paraíba, audiência no INCRA, Seminário para Gestores públicos promovido pela FAMUP e Banco do Brasil e resolver demais assuntos de interesse do município, nos dias 15, 16, 17 e 18/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/06/2009 | 120.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de03(três) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para acompanhar o Prefeito do Município em Solenidade do "Olhar Brasil" no palácio do Governo do Estado da Paraíba, audiência no INCRA, Seminário para Gestores públicos promovido pela FAMUP e Banco do Brasil e resolver demais assuntos de interesse do município, nos dias 15, 16, 17 e 18/06/2009 respectivamente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/06/2009 | 120.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de03(três) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para acompanhar o Prefeito do Município em Solenidade do "Olhar Brasil" no palácio do Governo do Estado da Paraíba, audiência no INCRA, Seminário para Gestores públicos promovido pela FAMUP e Banco do Brasil e resolver demais assuntos de interesse do município, nos dias 15, 16, 17 e 18/06/2009 respectivamente, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/06/2009 | 8.02 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Referente ao pagamento relativo a tarifa telefonica sobre a utilização da linha de prefixo 3273-2687, localizada junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/06/2009 | 80.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade de Campina Grande, transportando servidor para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/06/2009 | 50.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01(uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o servidor Genildo Marques da Silva, para participar de Programa radiofônico desta edilidade, no dia 07/06/2009, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/06/2009 | 160.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, com 02 (duas) viagens ao Distrito de Canafístula transportando integrantes da Igreja Evangélica Assembléia de Deus do Distrito de Canafístula para o Templo Central, para participarem de culto, viagem solicitada através do ofício nº 004/2009, datado de 29 de março 2009, no veículo Ônibus de placa KSZ-5529, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/06/2009 | 650.00 | 00020691360430 | Maria de Fátima Santos Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação da Quadrilha Arraiá do Vale Verde, no Pavilhão Central das festividades do São João, neste município, no período de 23 à 28/06/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/06/2009 | 2650.00 | 00098183273491 | Severina Luzia da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação da Banda de Pífano de Caiana dos Crioulos no Pavilhão Central das festividades do São João, neste município, no período de 23 à 28/06/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/06/2009 | 2000.00 | 00098183273491 | Severina Luzia da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Grupo Afro/Folclórico das Cirandeiras de Caiana dos Crioulos, no Pavilhão Central das festividades do São João, neste município, no período de 23 à 28/06/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/06/2009 | 650.00 | 00009966710485 | Edvânia Raimundo da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação da Quadrilha Junina Xamego do Vera Cruz, no Pavilhão Central das festividades do São João, neste município, no período de 23 à 28/06/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/06/2009 | 2000.00 | 00005694222482 | Betânia de Sousa Gomes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Grupo Folclórico Cariris da Serra, no Pavilhão Central das festividades do São João, neste município, no período de 23 à 28/06/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/06/2009 | 2000.00 | 00002692820410 | José George da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Grupo Folclórico Rei do Ritmo, no Pavilhão Central das festividades do São João, neste município, no período de 23 à 28/06/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/06/2009 | 7285.00 | 05871768000154 | Bureau Digital Serviços LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas festividades do São João a ser realizada, neste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/06/2009 | 6714.00 | 02083778000137 | NEON LINE - Neon Line Placas Luiminosas Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas festividades do São João a ser realizada, neste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/06/2009 | 280.00 | 00005087826431 | Raniel dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com 01(uma) viagem á cidade de Sossego, transportando a equipe veteranos de Alagoa Grande, para participaremde uma partida de futebol, no evento de comemoração da emancipação politica de Sossego-PB, no veículo Camioneta de placa BJM-0960, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/06/2009 | 612.67 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3723-2006,pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/06/2009 | 634.63 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3723-2006,pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/06/2009 | 20.30 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3723-2006,pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/06/2009 | 168.00 | 00033557160734 | José Soares Macena | Importância empenhada para o pagamento referente a hospedagens para integrantes da peça Vereda da Salvação, que se apresentaram nos dias 29 e 30/05/2009, através do Setor de Turismo e Lazer, Cultura e Patrimônio Histórico da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/06/2009 | 110.00 | 00089146565787 | Benjamim Ferreira de Araújo | Importância empenhada para o pagamento referente a 10(dez)hospedagens para integrantes da peça Vereda da Salvação, que se apresentaram nos dias 29 e 30/05/2009, através do Setor de Turismo e Lazer, Cultura e Patrimônio Histórico da Secretaria de Educaçãoe Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/06/2009 | 200.00 | 00018344864836 | Paulo Silvino Alves | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na pintura de um fogão e uma geladeira pertencente a Creche Lídia M. Ramalho, da Vila São João, através da Secretaria de Educação Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/06/2009 | 620.65 | 06017798000160 | Tribunal Regional Eleitoral da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento de GRU em favor do TRE-PB, correspondente a despesas de publicação de termo de cessão de uso na Imprensa Oficial, hora extras e diárias do servidor designado pelo TRE-PB para acompanhar a eleição para a escolha de Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Alagoa Grande, que será realizada no dia 21/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/06/2009 | 200.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 01(uma) viagem a cidade de Soledade-PB transportando o Secretário, a Coordenadora do CRAS e a Gestora do Bolsa Família, para participarem de Encontros relacionados com o Social na referida cidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/06/2009 | 250.00 | 00008159144407 | Rafael Mariano Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/06/2009 | 250.00 | 00005376596419 | Maria da Conceição de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/06/2009 | 250.00 | 00008212232409 | Jaciara Barbosa da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/06/2009 | 250.00 | 00008509459410 | Rafaela Almeida da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/06/2009 | 250.00 | 00007468623422 | Ivyna Suelle Nascimento Castro | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/06/2009 | 250.00 | 00001215342438 | Joedna Vitorino Cassemiro | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/06/2009 | 250.00 | 00007527617497 | Maria Gleyceene Coutinho de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/06/2009 | 250.00 | 00006441630460 | Jyule Freire Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/06/2009 | 250.00 | 00002531956409 | Osirleide Serpa Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/06/2009 | 250.00 | 00007555014467 | Maria Cristina Pereira de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/06/2009 | 170.00 | 00069794375420 | John Robson de Paiva Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 01(uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionário da secretaria, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, no veículo de placa MOF-8342, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/06/2009 | 1440.00 | 00006354458405 | Francinaldo Cândido da Rocha Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de caçambeiro, na remoção de entulhos proveniente das limpezas de matos, limpeza de galerias, bueiras, canais e outras obras d'artes existentes em diversas ruas da sede do município, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, bem como Vila São João, Vila São Sebastião e rua da Macaíba, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/06/2009 | 1440.00 | 00002671975430 | Elisandro da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de caçambeiro, na remoção de entulhos proveniente das limpezas de matos, limpeza de galerias, bueiras, canais e outras obras d'artes existentes em diversas ruas da sede do município, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, bem como Vila São João, Vila São Sebastião e rua da Macaíba, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/06/2009 | 1440.00 | 00009683170498 | Fábio Laurentino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de caçambeiro, na remoção de entulhos proveniente das limpezas de matos, limpeza de galerias, bueiras, canais e outras obras d'artes existentes em diversas ruas da sede do município, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, bem como Vila São João, Vila São Sebastião e rua da Macaíba, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/06/2009 | 1440.00 | 00007010824452 | Luciano Frazão de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como ajudante de caçambeiro, na remoção de entulhos proveniente das limpezas de matos, limpeza de galerias, bueiras, canais e outras obras d'artes existentes em diversas ruas da sede do município, dos Distritos de Canafístula e Zumbí, bem como Vila São João, Vila São Sebastião e rua da Macaíba, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/06/2009 | 720.00 | 00001841066486 | Severino Angelino de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, desvio de àgua e conservação da via de acesso da estrada do Sítio Gavião e adjacências, através da Secretaria de Infra estrutura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/06/2009 | 720.00 | 00002173959450 | Zezito dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, desvio de àgua e conservação da via de acesso da estrada do Sítio Gavião e adjacências, através da Secretaria de Infra estrutura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/06/2009 | 720.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, desvio de àgua e conservação da via de acesso da estrada do Sítio Gavião e adjacências, através da Secretaria de Infra estrutura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/06/2009 | 720.00 | 00086499122491 | Severino Vieira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, desvio de àgua e conservação da via de acesso da estrada do Sítio Gavião e adjacências, através da Secretaria de Infra estrutura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/06/2009 | 720.00 | 00005336526428 | Maciano Arcanjo da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, desvio de água e conserto das vias de acesso da estrada de Pedra de Santo Antonio e adjacências, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/06/2009 | 720.00 | 00044052065700 | Antonio José de Santana | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, desvio de água e conserto das vias de acesso da estrada de Pedra de Santo Antonio e adjacências, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/06/2009 | 720.00 | 00007747724411 | Jáison Fernandes Gomes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, desvio de água e conserto das vias de acesso da estrada de Pedra de Santo Antonio e adjacências, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/06/2009 | 720.00 | 00033693161453 | José Paulo dos Santos Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, desvio de água e conserto das vias de acesso da estrada de Pedra de Santo Antonio e adjacências, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/06/2009 | 720.00 | 00001858650461 | Pedro de Sousa Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhose tapagem de buracos, no Distrito de Zumbi através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/06/2009 | 720.00 | 00002563005426 | Manuel Messias dos Santos Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhose tapagem de buracos, no Distrito de Zumbi através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/06/2009 | 720.00 | 00093149123453 | Valdenilson de Albuquerque Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhose tapagem de buracos, no Distrito de Zumbi através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra Estrutura | Aquisição de Veiculos, Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/06/2009 | 5935.00 | 61113288000103 | BRAS FORT - Industria e comercio de Maquinas Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, para ser utilizados na oficina de saneamento basico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/06/2009 | 226.00 | 61113288000103 | BRAS FORT - Industria e comercio de Maquinas Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/06/2009 | 720.00 | 00009497356471 | Jose Vagner Freitas Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de 12 horas de trator e roçadeira, no terreno da Escola Padre Hildon Bandeira, onde será construido a agência do INSS, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/06/2009 | 42.00 | 00009484671420 | João Penha dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura, com 06 (seis) corridas na cidade, transportando o secretário para inspecionar serviços de galeria e recuperação de calçamento em diversas ruas deste município, no veículo de placa MMS-6001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/06/2009 | 100.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânico prestados no trator de esteira D-4, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/06/2009 | 1500.00 | 06131398000181 | Marluce Brasilino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura, com 25 placa de sinalização indentificação, para serem utilizadas neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/06/2009 | 34.45 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/06/2009 | 8.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a casa de apoio,na cidade de João Pessoa durante o mês de Junho/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/06/2009 | 200.00 | 00041248970497 | José Paulo Targino dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 01(uma) viagem a cidade de Boqueirão, transportando o secretário Luis Lucindo da Silva, para participar de uma reunião do Conselho do Bolsa Família, no veículo de placa MMV-4578, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/06/2009 | 878.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o comsumo de energia elétrica no predio do Colégio N. S. do Rosário locado onde funciona o CRAS, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/06/2009 | 350.00 | 00095154094468 | Maria José da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/06/2009 | 2300.00 | 01342882000136 | ABC Futebol Clube | importancia empenhada para o pagamento de um auxilio para cobrir despesas com transprtes dos jogadores da equipe de futebol amador ABC Futebol Clube deste Município para participar da XVIII Copa Rural de Futebol, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/06/2009 | 25.00 | 00079711367491 | José Lúcio Ferreira de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/06/2009 | 21.00 | 00005578018424 | Luiz Antonio Oliveira de Medeiros | Importância empenhada para o pagamento referente a 03 (três) corridas na cidade, transportando a Assessora Jurídica para resolver assuntos de interesse do município, no veículo de placa LNL-6399, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/06/2009 | 3879.37 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/06/2009 | 270.00 | 00005578018424 | Luiz Antonio Oliveira de Medeiros | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa e 01 (uma) a cidade Areia, transportando o Assessor Jurídico Dr.Newzon Emmanoel Quintella Lima, para resolver assuntos de interesse do município, no veículo de placa LNL-6399, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Manutençã dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/06/2009 | 11205.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de parte do INSS parte empresa correspondente a competencia 05/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Manutençã dos Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/06/2009 | 24201.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do parcelamento do INSS, conforme extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/06/2009 | 180.00 | 00003037825448 | Marcelo Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na filmagem do DVD um tributo ao forró de Jackson do Pandeiro, no Alto do Cruzeiro- Bar do Nando, através do Setor de Turismo e Lazer, Cultura e Patrimônio Histórico da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/06/2009 | 84.00 | 00099223813468 | Severino do Ramo de Sousa Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de concerto de pneus, prestados nos veículos de placa MMU-8381 e no micro ônibus de placa MNB-5580, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/06/2009 | 1200.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de butijões de gás envasado para serem utilizados pelas Unidades Escolares Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/06/2009 | 180.00 | 00003563276471 | Eunaliano Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas de aluguel de imóvel domiciliar, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços profissionais prestados como Segurança e Portaria, junto ao Prédio da Secretaria de Trabalho e Ação Social, onde funciona o Programa Bolsa Família, neste município, relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador Social junto a Secretaria de Trabalho e promoção Social, durante o mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora Social junto a Secretaria de Trabalho e promoção Social, durante o mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa Pro-Jovem, neste município durante o mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutor junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2009, conforme comprovante contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora Social junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Segurança e Portaria, junto ao CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, deste município relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Segurança e Portaria, junto ao CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, deste município relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Orientador Social junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Orientador Social junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora Social junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutor junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo aos mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Professora de Arte, junto ao projeto de artesões pormovido pela Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo aos mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/06/2009 | 465.00 | 00002635468451 | Adelino Roberto da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como instrutor e orientador dos Programas Federais do Bolsa Família e outros ligados a Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/06/2009 | 1500.00 | 00046790209468 | Josenilda Maria da Silva Elias | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços Profissionais de Assistente Social, junto ao CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste municipio durante o mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/06/2009 | 1500.00 | 00002637362456 | Djamere Felipe de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços Profissionais de Assistente Social, junto ao CRAS- Centro de Referençia da Assistência Social, deste municipio durante o mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/06/2009 | 1500.00 | 00009246150449 | Marli Alves Aguiar | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços Profissionais de Assistente Social, junto ao CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município, durante o mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/06/2009 | 2500.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo de mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/06/2009 | 1100.00 | 00089381165491 | Giovani Andrade de Araújo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados de arquitetura e urbanização na elaboração de projetos arquitetônico urbanistico, através da Infra estrutura, desta Edilidade, relativo ao mês de Junho de 2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 12/06/2009 | 27039.70 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de materiais para serem utilizados na reposição das lâmpadas neste municipio através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, processo Nº 017/2009 licitação carta convite Nº 009/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 12/06/2009 | 1800.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços técnicos de contabilidade no acompanhamento da execução de obras ou serviços realizados por esta Prefeitura, através de convênios firmados com os governos Federal e Estadual, bem como elaboração das referidas prestação de contas, durante o mes de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Digitador junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo o mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 12/06/2009 | 48.00 | 00065947819449 | José Luis de Almeida Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com materiais para serem utilizados na oficina de manuntenção e equipamentos pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 12/06/2009 | 7550.00 | 08156558000172 | Flavio Eduardo Lira Filho - ME | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na decoração artistica de logradouro publico para a realização das festividades alusivas ao São João realizado em praça publica, neste Municipio, através da Secretaria Educação e Cultura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/06/2009 | 4652.00 | 09189517000145 | TOCMIX-Com. de Equip. Eletronicos e Musicais Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na deração artistica de logradouro publico para a realização das festividades alusivas ao São João realizado em praça publica, neste Municipio, através da Secretaria Educação e Cultura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/06/2009 | 335.00 | 00049911392449 | Luzia Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelo confeccionamento e fornecimento de comidas típicas, para a festa de confraternização Junina do Curso de Capacitação dos profissionais do Magistério, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de prendedor de animais conforme solicitação do Ministério Público, através do ofício 017-MP através da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade relativo ao mês de Junho/2009 conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de prendedor de animais conforme solicitação do Ministério Público, através do ofício 017-MP através da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/06/2009 | 200.00 | 00002697156496 | Sonia de Freitas Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno Agricultor carente deste município, para o preparo do solo, doada através da Secretaria de Agricultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/06/2009 | 465.00 | 00005383449469 | Isidro Sousa Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como trabalhador braçal, junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/06/2009 | 150.00 | 08703373000130 | Editora Jornal da Paraíba LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na publicação de edital desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como segurança e portaria, junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como segurança e portaria junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | ]Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como Ajudante de Jardineiro, junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como segurança e portaria junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como Segurança e Portaria, junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais de segurança e portaria prestados junto a Central de Abastecimento deste município, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como segurança e portaria, junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Segurança e Portaria, junto ao Prédio da Central de Abastecimento, localizado no Conjunto Cehap I, neste município através de Secretaria de Administração desta Edilidade, relativoao mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Segurança e Portaria junto ao Prédio da Prefeitura Municipal, desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Segurança e Portaria junto ao Prédio da Prefeitura Municipal, desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de Segurança e Portaria, na Central de Abastecimento, no municipio de Alagoa Grande, relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/06/2009 | 1400.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Projetos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria nas áreas de Engenharia, Planejamento e administração Municipal prestados a esta edilidade durante o mês de Junho/2009, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/06/2009 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, durante o mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/06/2009 | 2500.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade durante o mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/06/2009 | 2000.00 | 00022557431400 | Ana Cristina Gonçalves Braz | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Gestão de Convênios e de Contratos de Repasses junto ao OGU, durante o mês de Junho/2009, através da Sec. de Administração desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/06/2009 | 1200.00 | 00000834158400 | Oscar Stephano Gonçalves Coutinho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços especializados na Aréa Jurídica na Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mes de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 12/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como segurança e portaria junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 12/06/2009 | 350.00 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração na emissão de certidões, Registro e Escritura, em nome desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/06/2009 | 2029.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao PASEP, descontada na cota parte do FPM, período de 30/04/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/06/2009 | 4900.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Impotancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/06/2009 | 2500.00 | 00003908957419 | Antonio Carlos Acioly Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica dos procedimentos administrativos perante aos Tribunais de Contas do Estado e da União no âmbito de todo poder executivo, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/06/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, relativo ao mes de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/06/2009 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, durante o mês de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/06/2009 | 3300.00 | 00002202218475 | Jardel Richard da Silva Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na locação de uma aparelhagem de som médio porte, para as festividades do São João na Vila São João, deste municipio no dia 24/06/2009, evento Forró na Feira no dia 20/06/2009 e o Baile do Vera Cruz, no Conjunto Vera Cruz, no dia 13/06/2009, com duração de 06 (seis) horas de sonorização para cada evento, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/06/2009 | 7250.00 | 09140419000113 | Supimpa Produções Artísticas | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, na decoração artística do 1º salão do artesão deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/06/2009 | 40.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro) viagens ao Engenho Lagoa Verde, transportando o chefe do setor Javancy Celso e outros funcionários do Setor de Cultura e Turismo para participarem da reunião do Fórum do Turismo sustentável do Brejo Paraíbano, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/06/2009 | 320.00 | 00050918370434 | Josinaldo da Silva Figueiredo | Importância empenhada para o pagamento referente a 02(duas) viagens, a cidade de João Pessoa transportando o servidor Javancy Celso para participar de um encontro com Fernando Moura e Lúcia Gil,preenchimento dos formulários do ponto de cultura amigos de Jackson do Pandeiro e 01 viagem á cidade de Areia no dia 01/06/2009 transportando o servidor para o IV salão Nacional do Turismo, realizado pelo Governo do Estado no veículo de placa MMR-6160, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/06/2009 | 200.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens ao Sitio Caiana dos Crioulos, 02 (duas) ao Distrito de Zumbí e 02 (duas) ao Distrito de Canafístula, transportando atletas capoeristas, quando da realização do curso de capacitação em capoeira, realizado pela Associação de Capoeristas Badauê, no CAIC, no dia 31/05/2009, através do setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo de placa MOL-0467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/06/2009 | 650.00 | 00091075220459 | Haroldo José de Sousa Melo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da "X CORRIDA DE JEGUE", a ser realizada no dia 24 de Junho de 2009,através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/06/2009 | 2000.00 | 08295337000185 | F2 Locadora de Veículos LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de veículo para o Gabinete no período de 07/06 á 06/07/2009, de placa KFR-5054, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 15/06/2009 | 120.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem à cidade de João Pessoa, transportando a funcionária Elivânia de Lima Hipólito, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 10/06/2009, no veículo de placa KJX-0734, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 15/06/2009 | 3800.00 | 00001681657759 | Antonio de Mélo Vasconcelos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a na remoção de entulhos recolhimento de diversas ruas deste Municipio, no período de 16/05/2009 à l5/06/2009, no veículo Caminhão de placa MNN-6808, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/06/2009 | 84.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande transportando funcionário para resolver assunto de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/06/2009 | 2500.00 | 00054231680400 | Valdeci Alexandre | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de lanternagem e pintura prestados na caçamba de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/06/2009 | 29988.00 | 00071408347415 | Tenildo Almeida de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra estrutura desta edilidade, no levantamento topográfico para projetos de estradas vicinais em diversas Localidades rurais do Município de Alagoa Grande, de acordo com o contrato de nº 056/2009, processo administrativo nº 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/06/2009 | 600.00 | 00093426011468 | Tarso Severino de Barros Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção da Rede de Iluminação Pública, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/06/2009 | 2592.00 | 00004395606407 | Fernando Victor | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Pintura dos Bancos, Jardim e do Coreto em Alvenaria da praça 27 de Março e praça Cônego Firmino Cavalcante neste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/06/2009 | 2592.00 | 00063924790744 | Mauricio Francisco de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Pintura e Caiação das muretas que circudam parte da Lagoa do Paó, nas ruas Padre Belizio e Frei Alberto e das muretas do Canal Vertedouro da mesma, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/06/2009 | 2592.00 | 00003290836436 | Severino João Sobral | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Pintura dos Bancos em Ferro e Jardim em alvenaria da praça Dom Adauto, neste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/06/2009 | 350.00 | 00006112119471 | Rafaela Cristina Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/06/2009 | 250.00 | 00053644140430 | Ivan Fernandes Chaves | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/06/2009 | 300.00 | 00010922890463 | Maria de Lourdes Vieira de Souza | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/06/2009 | 100.00 | 00055244831453 | João Batista Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste município para aquisição de gêneros alimenticios, doada através da Secretaria de Ação Social desta edilidade de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/06/2009 | 100.00 | 00002087400407 | Severino César Gomes de Farias Soares | Importância empenhada para o pagamento de ajuda de cunho financeiro para a aquisição de gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste município através da Secretaria de Ação Social desta edilidade de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/06/2009 | 100.00 | 00006316363400 | Leonardo Duarte da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/06/2009 | 200.00 | 00006355388494 | Severina Luisa dos Santos Lira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/06/2009 | 200.00 | 00098320050430 | Antonieta Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/06/2009 | 110.00 | 00003289855465 | Maricélio Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/06/2009 | 200.00 | 00003288840499 | Maria das Dores Ferreira Dias | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/06/2009 | 200.00 | 00005510669705 | Jailson Ferreira Dias | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/06/2009 | 60.00 | 00007016064441 | Érica Cibelle de Sousa Araújo | Importância empenhada para o pagamento de auxilio alimentação de Erica Cibelle de Sousa Araújo-Presidente(a), Maria Betânia Mota Correia-1ª mesaria e Ana Paula Cardoso Dias-2ª mesaria que encontravam-se prestando serviços junto a mesa receptora de votos,durante a realização da eleição para escolha de membros doi Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Alagoa Grande, que será realizada no dia 21/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/06/2009 | 60.00 | 00005148254483 | Claudia do Nascimento Monteiro | Importância empenhada para o pagamento de auxilio alimentação de Claudia do Nascimento Monteiro-Presidente(a), Anacleto Anderson de Melo Rodrigues-1º mesario e Diogênes Galdino Gondim-2º mesario que encontravam-se prestando serviços junto a mesa receptora de votos, durante a realização da eleição para escolha de membros doi Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Alagoa Grande, que será realizada no dia 21/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/06/2009 | 60.00 | 00004844217437 | Maria Aparecida Silva Bento | Importância empenhada para o pagamento de auxilio alimentação de Maria Aparecida Silva Bento(a)-Presidente, Silvia Xavier Barbosa-1ª mesaria e Geraldez Raimundo da Silva-2º mesario que encontravam-se prestando serviços junto a mesa receptora de votos, durante a realização da eleição para escolha de membros doi Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Alagoa Grande, que será realizada no dia 21/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/06/2009 | 60.00 | 00073359572491 | Maria José Bezerra Aires | Importância empenhada para o pagamento de auxilio alimentação de Maria José Bezerra-Presidente(a), Severino de Melo Correia-1º mesario e Ladia Roberta Cabral Nascimento-2ª mesaria que encontravam-se prestando serviços junto a mesa receptora de votos, durante a realização da eleição para escolha de membros doi Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Alagoa Grande, que será realizada no dia 21/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/06/2009 | 60.00 | 00002750314461 | MARICELIA BARBOSA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de auxilio alimentação de Maricélia Barbosa da Silva-Presidente(a), Haroldo José de Sousa Melo-1º mesario e Antônio Gomes da Silva-2º mesario que encontravam-se prestando serviços junto a mesa receptora de votos, durante a realização da eleição para escolha de membros doi Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Alagoa Grande, que será realizada no dia 21/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/06/2009 | 60.00 | 00065948408434 | Josineide Adelino dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de auxilio alimentação de Josineide Adelino dos Santos-Presidente(a), Vanusa Maria Monteiro-1ª mesaria e Italo Felix Montenegro-2º mesario que encontravam-se prestando serviços junto a mesa receptora de votos, durante a realização da eleição para escolha de membros doi Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Alagoa Grande, que será realizada no dia 21/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/06/2009 | 60.00 | 00003285973412 | Edvânia Freire da Silva Moura | Importância empenhada para o pagamento de auxilio alimentação de Edvânia Freire da Silva-Presidente(a), Joelma Pedro da Silva-1ª mesaria e Clodoaldo Gomes de Carvalho-2º mesario que encontravam-se prestando serviços junto a mesa receptora de votos, durante a realização da eleição para escolha de membros doi Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Alagoa Grande, que será realizada no dia 21/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/06/2009 | 40.00 | 00003683365498 | Carlos André da Silva | Importância empenhada para o pagamento de auxílio alimentação para pessoal de apoio durante a realização da eleição para a escolha de Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Alagoa Grande, que será realizadanos dias 20 e 21/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/06/2009 | 40.00 | 00006458038470 | Geiseane Pimentel da Silva | Importância empenhada para o pagamento de auxílio alimentação para pessoal de apoio durante a realização da eleição para a escolha de Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Alagoa Grande, que será realizadanos dias 20 e 21/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/06/2009 | 185.71 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3723-1365, localizado junto ao conselho tutelar, pertencente a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/06/2009 | 200.00 | 00091060150425 | José Severino Felix | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com a aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/06/2009 | 250.00 | 00044215134404 | Francisco de Assis da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com genêros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/06/2009 | 200.00 | 00072688327453 | Antonio Luiz da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com genêros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/06/2009 | 300.00 | 00051911167472 | José Roberto Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com genêros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/06/2009 | 400.00 | 00001913916464 | MARIA VALDILEIDE P. DO NACIMENTO | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001Art. 2º Inc.V, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/06/2009 | 300.00 | 00044048793420 | MAURA MONTEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com exames e aquisição de óculos doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 16/06/2009 | 40.00 | 00008957705473 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com genêros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/06/2009 | 350.00 | 00007957292437 | Solange Araújo da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerarias doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 16/06/2009 | 400.00 | 00002851074458 | Ailton Maria da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, tranlado saindoda cidade de Guarabira para Alagoa Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 16/06/2009 | 100.00 | 00039910806487 | Severino de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com exame de refração doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 16/06/2009 | 114.00 | 10602833000186 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Prédio de CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/06/2009 | 720.00 | 00005319197497 | Edmilson Elias da Silva Sobral | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato e conservação da estrada de acesso ao Sítio Paquevira e localidades circunvizinhas, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/06/2009 | 1080.00 | 00003902113464 | Nilton Benedito do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato e conservação da estrada de acesso ao Sítio Paquevira e localidades circunvizinhas, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/06/2009 | 720.00 | 00001994082461 | José Antonio Sobral | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato e conservação da estrada de acesso ao Sítio Paquevira e localidades circunvizinhas, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/06/2009 | 720.00 | 00002816215431 | José Antônio de Souza | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato e conservação da estrada de acesso ao Sítio Paquevira e localidades circunvizinhas, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/06/2009 | 720.00 | 00009131243460 | Josivan da Silva Sobral | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato e conservação da estrada de acesso ao Sítio Paquevira e localidades circunvizinhas, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/06/2009 | 720.00 | 00000673594777 | MODESTO JOSE DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato e conservação da estrada de acesso ao Sítio Paquevira e localidades circunvizinhas, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/06/2009 | 720.00 | 00085364118487 | Saul Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato e conservação da estrada de Serra do Balde e localidades circunvizinhas, deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/06/2009 | 720.00 | 00008261913473 | José Messias da Silva de Souza | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato e conservação da estrada de Serra do Balde e localidades circunvizinhas, deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/06/2009 | 720.00 | 00099618800482 | Antônio dos Santos Gomes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato e conservação da estrada de Serra do Balde e localidades circunvizinhas, deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/06/2009 | 720.00 | 00003168861499 | Evangelista José Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato e conservação da estrada de Serra do Balde e localidades circunvizinhas, deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/06/2009 | 1080.00 | 00007366665401 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de orientação, fiscalização e acompanhamento como encarregado e responsável pela turma de limpeza de mato e conservação da estrada de Serra do Balde e localidades circunvizinhas, deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/06/2009 | 720.00 | 00073360740491 | Arnaldo de Oliveira Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato e conservação da estrada de Serra do Balde e localidades circunvizinhas, deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/06/2009 | 720.00 | 00008669197405 | João Batista Bezerra Cabral | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato, desobstrução de água e manutenção da Via de Acesso e da estrada do Sítio Caiana do Agreste, através da Seretaria de Infra Estrutura desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/06/2009 | 80.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande transportando funcionário para resolver assuntos relacionados com a Oficina de Saneamento Básico, pertencente aesta Secretaria, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 16/06/2009 | 75.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 05 (cinco) corridas na cidade e 02 (duas) viagem a usina de capotagem de lixo, transportando o Secretário para inspecionar serviços de desobstrução e recuperação de galerias e de conserto de calçamento, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/06/2009 | 120.00 | 00003841630413 | Duilio Guilherme Sobral Corlett | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura, com 01 (uma) viagem a cidade de Joao Pessoa transportando o Secretario, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veiculo de placa MNR-4920, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/06/2009 | 352.00 | 00003162398444 | Rosalba Lins Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, com recarga de cartucho e xerox, para serem utilizados no Gabinete e demais setores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 16/06/2009 | 500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICA€AO E CONTABILIDADE LTDA. | Importância empenhada para pagamento referente a veiculação de matéria de interesse do município na revista tribuna, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 16/06/2009 | 50.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando doadores de sangue para o Hospital Universitário de Campina Grande no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 16/06/2009 | 120.00 | 00003841630413 | Duilio Guilherme Sobral Corlett | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando servidores do Ministério Público desta Comarca, viagem solicitada através de ofício da Promotora local no veículo de placa MNR-4920, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/06/2009 | 2550.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de Engenheiro Civil a esta Edilidade, com intuito de suprir as demandas de execução e fiscalização de obras correlatas ao município, durante o mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/06/2009 | 4737.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente ao parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/06/2009 | 1454.86 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente a multa sobre o parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/06/2009 | 3177.08 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente aos juros e/ou encargos referente ao parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/06/2009 | 1808.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao PASEP, descontada na cota parte do FPM, período de 31/05/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/06/2009 | 84.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a diversas viagens 01(uma) a Vila São João, 02(duas) viagens ao Cruzeiro pela Serra, 02(duas) corridas na cidade e 01 (uma) viagem a cidade de Alagoinha, transportando integrantes do 2º Pelotão da Polícia Militar em diligências (Lei Municipal Nº 995/2009), no veículo de placa MMU-4044 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 16/06/2009 | 120.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a funcionária do setor de Identificação para o IML, para resolver assuntos de interesse do referido setor, através da Secretaria de Administração desta Edilidade no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 16/06/2009 | 823.00 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizados na Sede da Prefeitura e demais secretarias, processo licitatório nº 037/2009 - modalidade convite nº 001/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/06/2009 | 690.00 | 10602833000186 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para serem utilizados na sede e nas Secretarias desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/06/2009 | 665.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/06/2009 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | importancia empenhada para o pagamento da contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/06/2009 | 980.00 | 09003435000245 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas creches do município, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/06/2009 | 4403.00 | 09003435000245 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos diversos para serem utilizados nas creches do município, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/06/2009 | 117.20 | 70132113000126 | José Edvan Barbosa de Farias | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais diversos para serem utilizados nas creches do município, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/06/2009 | 79.00 | 70132113000126 | José Edvan Barbosa de Farias | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Equipamento para ser utilizado nas creches do município, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/06/2009 | 725.00 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais diversos para serem utilizados nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/06/2009 | 160.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de Campina Grande, transportando servidor da Oficina de Manutenção de Equipamentos da Educação para resolver assuntos relacionado a referida oficina, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, no veículo de placa KJX-0734, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/06/2009 | 823.97 | 04147711000144 | João Vitorino de Farias | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na confecção de grades de segurança da Creche Municipal Lídia Mesquita Ramalho - Vila São João, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 16/06/2009 | 939.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importancia empenhada para o pagamento referente a diversas viagens , transportando Merenda Escolar para as localidades:27 corridas na cidade, 03 p/Canafístula,03 p/ Zumbí,01 p/Pedra de Santo Antonio,01 p/Usina Tanques, 03 p/Mª da Penha II, 01 p/Sapé de Julião, 01 p/ Gavião,01 p/ Grutão,02 p/ Espalhada,01 p/Escuta, 01 p/ Rapador, 01 p/ Pirauá,01 p/Gregório,01 p/Caiana do Agreste,01 p/ Malhada 01 p/ Quitéria e 01 p/Vertente, durante o mês de Maio/2009 no veículo de placa MOE-6189 conf.comp.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 16/06/2009 | 696.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 08 viagens a Vila São João, 02 viagens ao Distrito de Canafístula, 32 corridas na cidade, 06 viagens ao Distrito de Zumbí e 03 viagens ao Sitio Pedra de Santo Antonio, transportando a Equipe Técnica Pedagógica, em visitas as Escolas da Zona Rural e Escolas da Zona Urbana, durante o mês de Maio/2009, no veículo de placa MOE-6189, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 16/06/2009 | 100.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados no Microônibus de placa MMB-5804, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 16/06/2009 | 254.00 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, processo licitatório nº 037/2009 - modalidade convite nº 01/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/06/2009 | 520.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento referente a 03 (três) viagens a cidade Guarabira, 02 (duas) viagens a cidade de Campina Grande e 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando a Diretora da Divisão de Ensino para a realização de levantamento de preços dos materiais a serem usados na 1ª Jornada Pedagógica/2009, no veículo de placa MOL-0467, conforme comprovante anexo.]ornad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/06/2009 | 325.00 | 00049911392449 | Luzia Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de genêros alimenticios por ocasião da reabertura das atividades Educativas da Creche Perengrina Maria Montenegro, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/06/2009 | 348.35 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de diversos materiais para confraternização junina de encerramento das atividades semestrais do C.M.C.T.P.M.AG, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/06/2009 | 40.00 | 00003270026463 | Alexandre Araújo da Silva Carvalho | Importância empenhada para o pagamento de auxílio alimentação para pessoal de apoio durante a realização da eleição para a escolha de Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Alagoa Grande, que será realizadanos dias 20 e 21/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/06/2009 | 40.00 | 00072602562491 | Francisco Erisvaldo de Souza | Importância empenhada para o pagamento de auxílio alimentação para pessoal de apoio durante a realização da eleição para a escolha de Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Alagoa Grande, que será realizadanos dias 20 e 21/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/06/2009 | 40.00 | 00014116049468 | Maria Josele de Queiroz Felipe | Importância empenhada para o pagamento de auxílio alimentação para pessoal de apoio durante a realização da eleição para a escolha de Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Alagoa Grande, que será realizadanos dias 20 e 21/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 16/06/2009 | 40.00 | 00039223248434 | Analice Gomes da Cruz | Importância empenhada para o pagamento de auxílio alimentação para pessoal de apoio durante a realização da eleição para a escolha de Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Alagoa Grande, que será realizadanos dias 20 e 21/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/06/2009 | 40.00 | 00071979166404 | Severina Carvalho de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento de auxílio alimentação para pessoal de apoio durante a realização da eleição para a escolha de Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Alagoa Grande, que será realizadanos dias 20 e 21/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/06/2009 | 40.00 | 00091061040453 | Ederson de Araújo Júnior | Importância empenhada para o pagamento de auxílio alimentação para pessoal de apoio durante a realização da eleição para a escolha de Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Alagoa Grande, que será realizadanos dias 20 e 21/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/06/2009 | 40.00 | 00006001255482 | Julivânia Lourenço da Silva | Importância empenhada para o pagamento de auxílio alimentação para pessoal de apoio durante a realização da eleição para a escolha de Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Alagoa Grande, que será realizadanos dias 20 e 21/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 16/06/2009 | 40.00 | 00003881958436 | Inácio Augusto Lucindo da Silva | Importância empenhada para o pagamento de auxílio alimentação para pessoal de apoio durante a realização da eleição para a escolha de Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Alagoa Grande, que será realizadanos dias 20 e 21/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/06/2009 | 560.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de Guarabira 03 (três) viagens a cidade de Campina Grande e 02 (duas) viagens a cidade João Pessoa, transportando a Diretora da Divisão de Ensino para a realização de levantamento de preços e aquisição dos materiais a serem usados na 1ª Jornada Pedagógica/2009, no veículo de placa MOL-0467, conforme comprovante anexo.orna | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/06/2009 | 220.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de Guarabira e 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando a Equipe Técnica Pedagógica a duas palestras realizadas na cidade de Guarabira, sobre educação nos dias20 e 27/05/2009 e no dia 21/05/2009 a cidade de Campina Grande, transportando livros da Escola Ativa, no veículo Kombí de placa MOE-6189, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/06/2009 | 122.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado na 1ª Jornada Pedagógica Educação Infantil, promovida pela Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/06/2009 | 228.00 | 00006763080409 | Renata Lima Machado da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários da Oficina de Manutenção e Equipamentos da Educação, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/06/2009 | 855.00 | 00006763080409 | Renata Lima Machado da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para a equipe do SEBRAE e dos alunos escritos no curso de elaboração de projetos ministrado pelo SEBRAE, através da Secretaria de Educação e Cultura e Setor de Cultura e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/06/2009 | 345.00 | 00006763080409 | Renata Lima Machado da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para a equipe do Setor de Cultura e Turismo, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/06/2009 | 251.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento referente a 03 (três) corridas na cidade, 02 (duas) viagens ao Sitio Tambor, 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa e 01 (uma) viagem a cidade de Solânea, transportando funcionário do Setor de Cultura e Turismo para resolver assuntos relacionados com as festividades do São João deste município através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo de placa MOL-0467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/06/2009 | 500.00 | 00002540371434 | Joaquim Alves Guimarães | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de equipamentos para a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante o mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/06/2009 | 4500.00 | 00002316684491 | Severino Ramos de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados do interprete de Jackson do Pandeiro, para apresentação nas festividades juninas deste município, no período de 23 á 28/06/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/06/2009 | 1750.00 | 00074157833449 | João Claudino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na contratação da Banda Cariris do Forró, para apresentação nas festividades juninas das escolas municipais deste município, no período de 17 á 20/06/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/06/2009 | 3300.00 | 00006978135763 | JOSE SEVERINO DE FRAN€A FILHO | Importância empenhada para o pagamento pela contratação da Banda Guerreiros do Forró para apresentação das festividades juninas nas escolas municipais, atravé da Secretaria de Educação e Cultura, no período de 17 à 20/06/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/06/2009 | 1500.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação do imóvel destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/06/2009 | 250.00 | 00020691360430 | Maria de Fátima Santos Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela contratação do sósia de Jackson do Pandeiro, para apresentação no Pavilhão Central durante as festividades do São João, neste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/06/2009 | 6600.00 | 00009742720436 | Vagner Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de palco, som, iluminação e grupos musicais, durante realizações da Festa da Padroeira Santa Rita de Cássia nos dias 22, 23 e 24/05/2009, no Distrito de Canafístula deste municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/06/2009 | 915.23 | 10503636000100 | Severino Francisco da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de genêros alimentícios para serem utilizados por ocasião da 1ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil e Encontro Pedagógico do Ensino Fundamental I e II, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/06/2009 | 231.30 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Sede desta Edilidade e demais setores pertencentes a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/06/2009 | 6000.00 | 07765736000108 | Imagem Com. de Máq. e Aparelhos Eletrônicos Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Materiais para serem utilizados na Instalação de diversos pontos de acesso a internet no prédio da Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através da Secretaria de Administração desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/06/2009 | 766.00 | 00003162398444 | Rosalba Lins Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartucho e xerox para a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/06/2009 | 142.00 | 00003162398444 | Rosalba Lins Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados com Xerox para a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/06/2009 | 50.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade Guarabira, transportando funcionário do Gabinete para resolver assuntos de interesse desta Edilidade na Receita Federal, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/06/2009 | 64.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) corridas na cidade e 02 (duas) viagens ao Distrito de Canafístula, transportando funcionário do Gabinete para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/06/2009 | 150.00 | 00033806675449 | Antônio Fernandes da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/06/2009 | 250.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento referente a 05 (cinco) corridas na cidade transportando funcionários e equipamentos da Secretaria de Infra Estrutura, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/06/2009 | 95.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/06/2009 | 400.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do imóvel destinado para abrigar Casa de Apoio a Equipe de Topográfos que se encontram realizando trabalho Topográficos das Estradas do Município, durante o período de 15/05 á 15/06/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/06/2009 | 463.65 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do Colégio do Rosário locado para o funcionamanto do CRAS, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, referente ao mes de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/06/2009 | 75.19 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e Esgoto do Prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, referente ao mes de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/06/2009 | 16.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do Prédio localizado a Rua Tiradentes, 52 locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/06/2009 | 320.00 | 00066576687400 | MARIA LUZINETE DA SILVA COUTINHO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com documentos, Escrituras de pequenos imóveis urbanos, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/06/2009 | 116.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 13 (treze) corridas na cidade, transportando a equipe responsável pelos artesões de Alagoa Grande, para resolver assuntos relacionado ao 1º Salão de Artesão de Alagoa Grande, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/06/2009 | 700.00 | 00069118574491 | Geová Damião Coutinho | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de Material de Construção doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/06/2009 | 60.00 | 00098320050430 | Antonieta Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/06/2009 | 80.00 | 00004063772438 | ACRISIONELIA DE LIMA MESQUITA | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 18/06/2009 | 120.00 | 06265304000167 | Francisco Barboza Rocha Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no Programa PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade - Processo Administrativo nº 037/2009 - Licitação Modalidade Convite nº 17/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/06/2009 | 96.85 | 06265304000167 | Francisco Barboza Rocha Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pelo Programa PETI, através da Secretaria de Ação Social - Processo Administrativo nº 037/2009 - Licitação Modalidade Convite nº 17/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/06/2009 | 8600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Eliete Cabral de Vasconcelos Ferreira e Outros referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 18/06/2009 | 2790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aracelio da Silva Lins de Oliveira e Outros referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar junto a Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/06/2009 | 6195.48 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edite Candido de Paiva e Outros referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/06/2009 | 10810.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandro Correia de Andrade e Outros referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 18/06/2009 | 12268.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Agnlado Miguel da Silva e Outros referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Estaveis lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 18/06/2009 | 45003.58 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Albetino de Oliveira e Outros referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/06/2009 | 6605.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Cardoso e Outros referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/06/2009 | 4122.24 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Isidro do Nascimento e Outros referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 18/06/2009 | 30.00 | 00005578018424 | Luiz Antonio Oliveira de Medeiros | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Areia, transportando o Assessor Jurídico Dr. Newzon Emmanoel Quintella Lima, para resolver assuntos de interesse deste município, no veículo de placa LNL-6399, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 18/06/2009 | 1442.12 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2687, localizada junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, durante o mês de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 18/06/2009 | 47.90 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 01 (um) telefone Ibratele, para ser utilizado no Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 18/06/2009 | 15000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bosco Carneiro Júnior e Outros, referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo nos cargos de prefeito e vice prefeito lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 18/06/2009 | 10610.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alison de Aaújo Ferreira e Outros referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 18/06/2009 | 120.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças com 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, com o Secretario de Finanças para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 18/06/2009 | 1005.61 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2443, localizada junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/06/2009 | 45.00 | 00079711367491 | José Lúcio Ferreira de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças pelo fornecimento de refeições para os funcionários desta Secretaria quando os mesmos encontravam-se prestando serviços extras junto a referida secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 18/06/2009 | 7340.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia de Sousa Paiva Lins e Outros referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Pagamentos a Inativos Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/06/2009 | 5115.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Dometila de Morais Filgueira e Outros referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal pensionista lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Pagamentos a Inativos Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/06/2009 | 2790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Iracy da Silveira Filgueira e Outros referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Inativos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/06/2009 | 1581.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Nogieira Beltrão e Outros referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/06/2009 | 2004.78 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edmilson Camilo Quaresma e Outros referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estaveis lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/06/2009 | 1548.59 | 06265304000167 | Francisco Barboza Rocha Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração - Processo Administrativo nº 037/2009- Licitação Modalidade Convite nº 17/2009, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/06/2009 | 738.81 | 06265304000167 | Francisco Barboza Rocha Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração- Processo Administrativo nº 037/2009 - Licitação Modalidade Convite nº 17/2009, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/06/2009 | 932.90 | 06265304000167 | Francisco Barboza Rocha Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração - Processo Administrativo nº 037/2009 - Licitação Modalidade Convite nº 17/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/06/2009 | 1621.07 | 06265304000167 | Francisco Barboza Rocha Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração - Processo Administrativo nº 037/2009 - Licitação Modalidade Convite nº 17/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/06/2009 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Inácio da SIlva Filho e Outros referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 18/06/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços bancarios prestados a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 18/06/2009 | 9100.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carlos Marciel dos Santos e Outros referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/06/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 18/06/2009 | 7122.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Araújo da Silva Carvalho e Outros referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/06/2009 | 9707.93 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Analice Gomes da Cruz e Outros importancai empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estaveis lotados junto a Secretaria de Administração, desta edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/06/2009 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/06/2009 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 18/06/2009 | 204.64 | 02750635000131 | Vantur Construções e Projetos Ltda | Importância empenhada para o pagamento correspondente a devolução e IRRF- Imposto de Renda Retido na Fonte, recolhido indevidamente a esta Prefeitura sob o faturamento da nota fiscal de serviço de nº 000020 datada em 23/04/2009, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 18/06/2009 | 647.66 | 10503636000100 | Severino Francisco da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizados nas comemorações do dia das Mães das Escolas Municipais Ana Elisa Sobreira, Edgar Onofre Nóbrega e José da Rocha de Oliveira, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 18/06/2009 | 600.00 | 10503636000100 | Severino Francisco da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de genêros alimenticios para ser utilizados nas comemorações do dia das Mães das Escolas Municipais Nemésio Régis, Joaquim Clementino da Silva Freire e Severino Julião, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 18/06/2009 | 5375.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância Empenhada para pagamento de tarifas sob o consumo de energia elétrica dos prédios das Escolas Municipais:CAIC, Manoel C. da Silva,Escuta,Santa Vitória,Firmo S.da Silva,Santo Antonio,São Miguel,São João,Quitéria,Alayde N.de Albuquerque JoaquimJ.P.de R.Eurique,Aurélio C.de Gusmão,Nossa S.do Carmo,Nossa S.deFátima,Nossa S.de Fátima,Severino Ramalho,José R.deOlveira,Cândido R.de Brito, Edgar O.Nobrega,Ana E.Sobr.,Joaquim C.S.Freire e Josué G.da Silveira, ref.o mês de Maio/2009,conf.com | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 18/06/2009 | 273.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia elétrica das Creches Municipais, Maria Jurema de Paiva, Creche da Vila São João e Maria de Lourdes M. de Paiva, relativo ao mês de Maio/2009, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 18/06/2009 | 800.00 | 10503636000100 | Severino Francisco da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados nas comemorações do dia das Mães das Escolas Municipais José Ferreira de Paiva, Severino Ramalho, Professor Geraldo Costa e Ivete Medeiros Chaves Ribeiro, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 18/06/2009 | 400.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento referente a 08 (oito) corridas na cidade, transportando móveis da Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades escolares e Creches para as Creches da Vila São João e Engenho Baixinha, através da Sec. de Educação e Cultura desta edilidade, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 18/06/2009 | 80.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando servidor da Oficina de Manutenção de Equipamentos da Educação, para resolver assuntos relacionados a referida oficina, através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo de placa KJX-0734, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/06/2009 | 2053.45 | 06265304000167 | Francisco Barboza Rocha Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Creches deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura - Processo Administrativo nº 037/2009 - Licitação Modalidade Convite nº 17/2009, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/06/2009 | 923.35 | 06265304000167 | Francisco Barboza Rocha Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino atraves da Secretaria de Educação e Cultura - Processo Administrativo nº 037/2009 - Licitação Modalidade Convite nº 17/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/06/2009 | 262.88 | 06265304000167 | Francisco Barboza Rocha Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura - Processo Administrativo nº 037/2009 - Licitação Modalidade Convite nº 17/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/06/2009 | 1930.00 | 06265304000167 | Francisco Barboza Rocha Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação e Cultura - Processo Administrativo nº 037/2009 - Licitação Modalidade Convite nº 17/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/06/2009 | 600.00 | 06265304000167 | Francisco Barboza Rocha Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Educação e Cultura - Processo Administrativo nº 037/2009 - Licitação Modalidade Convite nº 17/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Ampliação e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/06/2009 | 141572.43 | 08935816000119 | Novo Horizonte Construções e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na reforma das Creches Municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com o processo licitatório carta convite 014/2009, com fundamento na lei de nº 8.666/93, conforme contrato de nº 0058/2009 anexo. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/06/2009 | 427.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Eliete Guerra de Oliveira e Outros importancia empenhada relativo ao parte da folha para o pagamento dos vencimentos do pessoal estaveis lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/06/2009 | 10197.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Eliete Guerra de Oliveira e Outros importancai empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/06/2009 | 6440.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Paulino de Souza e Outros importancai empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/06/2009 | 23816.97 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aguiberto F. do Nascimento e Outros importancai empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/06/2009 | 6017.52 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Tavares de Araújo e Outros importancai empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/06/2009 | 29832.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandra Clemente de Araujo e Outros importancai empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/06/2009 | 7750.97 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria Ribeiro Silva e Outros importancai empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/06/2009 | 202130.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelio Lúcio Sobral de Andrade e Outros importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 18/06/2009 | 11597.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aracelio da SIlva Lins de Oliveira e Outros importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do diretores escolar Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 18/06/2009 | 120462.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Ferreira da Silva e Outros importancai empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/06/2009 | 23809.49 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carmem Lúcia Figueiredo de Souza e Outros importancai empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 18/06/2009 | 12142.24 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelia Ribeiro e Outros importancai empenhada para o pagamento dos vencimentos do professores/diretores Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 18/06/2009 | 16798.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonia Rodrigues da Silva e Outros importancai empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 18/06/2009 | 23250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Albagean Candeia Ribeiro e Outros importancai empenhada para o pagamento dos vencimentos do prefessores lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 18/06/2009 | 6880.00 | 07136656000185 | Isaú Firmino de Sousa Filho | importancia empenhada para o pagamento relativo a locação de materiais para serem utilizados na ornamentação do 1º salão do artesão neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 18/06/2009 | 665.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | importancia empanhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra e reposição de peças no veiculo micro onibus de placa MNB-5804 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 18/06/2009 | 31.94 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de agua do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, relativo ao mês de Junho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/06/2009 | 498.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de genêros alimentícios para ser utilizado na 1ª Jornada Pedagógica Infantil e no Encontro Pedagógicos do Ensino Fundamental, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/06/2009 | 150.00 | 08703373000130 | Editora Jornal da Paraíba LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na publicação de edital desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/06/2009 | 60.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de genêros alimentícios para o 2º Pelotão da Polícia Militar, durante o periodo de 19/05 à 19/06/2009, Lei Municipal nº 995/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/06/2009 | 1500.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, de Informativo publicitário e divulagação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/06/2009 | 1260.00 | 07318016000196 | Assoc. N. dos Pref. e Vice-Pref. da R.F. do Brasil | Importância empenhada para o pagamento referente a anuidade (2009) da contribuição da Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/06/2009 | 2412.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/06/2009 | 120.00 | 00000086043714 | Gilberto Genuino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças com 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa com o Secretario para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório do Contador, no veículo de placaBNN-0860, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/06/2009 | 25.00 | 00079711367491 | José Lúcio Ferreira de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças, quando em mesmos encontravam-se prestando serviços extras junto a referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/06/2009 | 77.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/06/2009 | 0.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/06/2009 | 274.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/06/2009 | 105.00 | 00099153742400 | Severino Frutuoso da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 03 (três) corridas na cidade transportando carne do matadouro para o mercado público, no trator Ford 6600, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/06/2009 | 50.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o servidor Genildo Marques da Silva, para participar de programa radiofônico desta edilidade, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/06/2009 | 600.00 | 00005087826431 | Raniel dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01(uma) viagem a cidade de Natal-RN, transportando alunos deste município, para realizarem provas em concurso público realizado no Estado do Rio Grande do Norte, no dia 14/06/2009, no veículo de placa CLU-4953, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 22/06/2009 | 50.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira transportando o servidor Genildo Marques da Silva para participar de programa radiofónico desta edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/06/2009 | 60.00 | 00079765190425 | Cícero dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Juarez Távora, transportando servidor do gabinete para resolver assuntos de interesse do município, no veículo de placa MMO-7136, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/06/2009 | 838.89 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado na Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração - processo Administrativo nº 037/2009 - Licitação Modalidade Convite nº 017/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/06/2009 | 240.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando servidor do setor de Material e Patrimônio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, no veículo deplaca KJX-0734, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/06/2009 | 150.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Juarez Távora, transportando Grupos Folclóricos deste município para se apresentarem na referida cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo ônibus de placa MNR-3150 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/06/2009 | 1200.00 | 00015138348434 | José Borbosa do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística com duração de uma hora de show de emboladas de coco com foco na obra de Jackson do Pandeiro, nos dias 25 e 27/06/2009, durante os festejos juninos deste municipio,conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/06/2009 | 7000.00 | 00010975268449 | José Josinaldo Felix Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados com show artístico com a Banda Rota Musical durante os festejos junino no período de 23 á 28/06/2009, neste município através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/06/2009 | 650.00 | 00059822430787 | Antonio Gonçalves Neto | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação da Quadrilha Junina Arraiá de Caiana dos Mares, no Pavilhão Central das Festividades São João neste municipio, no período de 23 á 28/06/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 22/06/2009 | 946.67 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado nas Creches Municipais, través da Secretaria de Educação e Cultura - processo Administrativo nº 037/2009 - Licitação Modalidade Convite nº 017/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 22/06/2009 | 250.00 | 00000936458488 | Chateubriand Duarte Cavalcante de Barros | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de lavagem e colagem de carpete e serviço de reforma de um sofá da Creche Maria de Lourdes Mesquita de Paiva, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/06/2009 | 140.67 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado na Secretaria de Educação e Cultura - processo Administrativo nº 037/2009 - Licitação Modalidade Convite nº 017/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/06/2009 | 650.00 | 00015603814420 | Luis Batista da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação da Quadrilha Junina Muleque Safado no Pavilhão Central das festividades do São João, neste município no período de 23 á 28/06/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 22/06/2009 | 137.00 | 00004291902476 | William Cândido Gondim | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a Vila São João, 02 (duas) ao Distrito de Zumbí e 01 (uma) corrida na cidade, transportando a Coordenadora das Creches Municipais, para inspecionar reforma das Creches, bem como para entrega de material de limpeza, através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo de placa BVU-6321, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/06/2009 | 124.00 | 00004291902476 | William Cândido Gondim | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a Vila São João, 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula, 01 (uma) ao Distrito de Zumbí, 02 (duas) corridas na cidade e 01 (uma) viagem a cidade de Alagoinha, transportando a Coordenadora das Creches nos dias 08, 09 e 10/06/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura no veículo de placa BVU-6321, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/06/2009 | 7520.00 | 03739203000192 | Preview Produtora Ltda. | Importância empenhada para o pagamento referente a criação de VT para televisão e cobertura dos festejos juninos com filmagem e fotografias através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 22/06/2009 | 3200.00 | 09404235000113 | Grupo Teatral Arretado Produções Artistícas | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de cerimonial dos festejos juninos, no período de 23 á 28/06/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 22/06/2009 | 4050.00 | 09404235000113 | Grupo Teatral Arretado Produções Artistícas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de adereços cenográficos para serem utilizados nos festejos juninos, no período de 23 á 28/06/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/06/2009 | 6000.00 | 08856218000154 | Ro Produções e Eventos | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de Muni-trio e grupo musical de pequeno porte para realização das festas juninas nos dias 20 e 23/06/2009, no Distrito de Canafístula, deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/06/2009 | 1295.00 | 00045089817472 | Diocélio Otílio Bezerra | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura referente a 30 (trinta) podas de árvores na Vila São João, 07 (sete) no CAIC e 06 (seis) na Rua 15 de Novembro, nesta cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/06/2009 | 1200.00 | 00093426011468 | Tarso Severino de Barros Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção da Rede de Iluminação Pública, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, no período de 06 a 16 de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/06/2009 | 21.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 03 (três) corridas na cidade transportando o Engenheiro para inspecionar obras, quando da fiscalização do Ministério da Saúde neste município, através da Secretaria de Infra Estrutura, no veículo de placa MOI-7864, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/06/2009 | 375.05 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado no Programa PETI, através da Secretaria de Ação Social - Processo Administrativo nº 037/2009 - Licitação Modalidade Convite nº 17/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/06/2009 | 256.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 08 (oito) corridas na cidade, 02 (duas) viagens a Vila São João, 02 (duas) viagens ao Distrito de Canafístula, 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande e 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí, transportando servidores da Justiça Eleitoral e Equipe de Coordenação das Eleições para o Conselho Tutelar deste município, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/06/2009 | 165.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbi e 20 (vinte) corridas na cidade, transportando a Coordenadora dos Artesões, para resolver assuntos relacionado com o 1º Salão de Artesão, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/06/2009 | 200.00 | 00006395810480 | Claúdio Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 24/06/2009 | 1200.00 | 00035700874415 | Sebastião José da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na locação de uma aparelhagem de som médio porte, no horário a partir das 21:00 horas, com duração de 06 (seis) horas de sonorização, para as festividades do São Pedro do Distrito de Zumbí deste municipio, no dia 29/06/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/06/2009 | 240.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro) viagens a Vila São João, 01 (uma) ao Sitio Rapador, 01 (uma) ao Distrito de Zumbí, 01 (uma) ao Sitio Pirauá, 01 (uma) ao Sitio Malhada e 01 (uma) corrida na cidade, transportando material escolar para as Unidades Escolares Municipais, no veículo camioneta de placa MXZ-1987, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/06/2009 | 109.50 | 09189517000145 | TOCMIX-Com. de Equip. Eletronicos e Musicais Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na decoração artistica de logradouro publico para a realização das festividades alusivas ao São João realizado em praça publica, neste Municipio, através da Secretaria Educação e Cultura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/06/2009 | 162.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí, 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula e 16 (dezesseis) corridas na cidade, transportando os sanfoneiros para as Unidades Escolares nas comemorações do São João,nos dias 15 à 19/06/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/06/2009 | 250.00 | 00016212460434 | Severino Romildo dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando materiais para a Oficina de Manutenção de Equipamentos da Secretaria de Educação, no dia 19/06/2009, no veículo Caminhão de placa MMU-8367, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/06/2009 | 251.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento referente a 03(três) corridas na cidade, 02 (duas) viagens ao Sitio Tambor, 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa e 01 (uma) viagem a cidade de Solânea, transportando servidor do Setor de Cultura e Turismo, pararesolver assuntos relacionados com as festividades do São João deste município através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo de placa MOL-0467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/06/2009 | 600.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando as Cirandeiras de Caiana dos Crioulos, para uma apresentação na Capital do Estado, no dia 24/06/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo ônibus de placa JTS-2450, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/06/2009 | 5200.00 | 05299420000134 | MISSOES VIAGENS TURISTICAS LTDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de transporte dos componentes de uma equipe de Quadrilha Junina de João Pessoa/Alagoa Grande, no veículo ônibus de placa MNN-8180 e pelos serviços prestados de locação de um veículo VAN de placa KLJ-0021, para translado da equipe organizadora dos festejos juninos deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/06/2009 | 3720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e cultura, desta Edilidade, relativo aos meses de Março, Abril, Maio e Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/06/2009 | 2250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencientos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta edilidade, correspondente ao mes de junho e dias trabalhados durante o mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/06/2009 | 140.00 | 00003994491401 | Manuel Messias Santos de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na abertura de portas, confecção de cilindro e conserto de fechadura, no prédio sede da prefeitura, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/06/2009 | 130.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | importancia empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com combustivel para o veiculo de placa KKE-1631, locado para os serviços do Gabinete de Prefeito, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/06/2009 | 30.00 | 00006537133475 | João Carlos Sobral Corlett | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Areia, transportando a Assessora Jurídica Vivianna Clara Alves Santos da Silva para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/06/2009 | 34.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/06/2009 | 350.00 | 00003374495460 | Sergio Santana da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste município através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/06/2009 | 500.00 | 00080655505415 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com materiais de construção, doada a pessoa carente deste municipio através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/06/2009 | 250.00 | 00037411578487 | Severino José de Santana | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias Natimorto, sendo responsável o sr. Severino José de Santana, doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/06/2009 | 915.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para o pagamento referente a diversas viagens: 02 (duas) para o Sitio Quinze, 02 (duas) para o Sitio Santa Clara, 02 (duas) para Engenho do Meio, 05 (cinco) para Lagoa de Serra, 04 (quatro) para Rapador, 02 (duas) para o Sitio Mercador, 04 (quatro) para Usina Tanques e 60 (sessenta) corridas na cidade, transportando eleitores para Eleições do Conselho Tutelar no dia 21/06/2009, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/06/2009 | 251.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento referente a 11 (onze) corridas na cidade e 02 (duas) viagens a cidade de Joaão Pessoa, transportando a Coordenadora dos Artesão para resolver assuntos relacionados com as festividades do São João deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, no veículo de placa MOL-0467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/06/2009 | 81.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito do Zumbí e 08 (oito) corridas na cidade transportado a coordenadora dos artesões para resolver assuntos relacionados com o 1º salão do artesão, através da Secretaria de Ação Social, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/06/2009 | 154.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 03 (três) viagens ao Sitio Tambor, 01 (uma) viagem ao Distrito do Zumbíe 12 (doze) corridas na cidade transportando a coordenadora do CRAS para resolver assuntos relacionado com o Centro de Referência Assistência Social, através da Secretaria de Ação Social, no veículo de placa MMU-4044 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/06/2009 | 150.00 | 00002265562475 | ARNALDO ALVES DE BRITO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no banco da caçamba de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/06/2009 | 221.00 | 00003672048437 | Romildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí, 01 (uma) ao Sitio Caiana dos Mares, 01 (uma) ao Sitio Ribeiro de Baixo e 18 (dezoito)corridas na cidade transportando o secretário de Infra Estrutura para inspecionar serviços realizados por esta secretaria, no veículo de placa MND-2303, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/06/2009 | 104.00 | 00004291902476 | William Cândido Gondim | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Sitio Tambor, 02 (duas) viagens ao Aterro Sanitário e 07 (sete) corridas na cidade, transportando o Secretario de Infra Estrutura para inspecionar serviços desta Secretaria no veículo de placa BVU-6321, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/06/2009 | 200.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro) corridas na cidade transportando material elétrico através da Secretaria de Infra Estrutura, no veículo Caminhão de placa MND-2064, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/06/2009 | 88.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí e 09 (nove) corridas na cidade, transportando o Arquiteto Wilton Carvalho de Macêdo, para inspecionar obras através da Secretaria de Infra Estrutura, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/06/2009 | 16.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica da casa localizado na Rua Sátiro Coêlho, 396, Conjunto Cehap, nesta cidade, destinado a abrigar depósito de equipamentos da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativoao mês de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/06/2009 | 288.00 | 00006700414407 | Klerisson Amâncio Cândido | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/06/2009 | 288.00 | 00091109060459 | Valdecy Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/06/2009 | 288.00 | 00004766026454 | José Nogueira Feitosa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/06/2009 | 288.00 | 00065918754415 | Francisco de Assis Silvestre | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das estradas vicinais que dão acesso a Usina Tanques,Engenho do Meio, Assentamento Grutão e do Sitio Mandaú, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/06/2009 | 1080.00 | 00026291380463 | Francisco Crispim da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços de limpeza de mato, desvios de águas das estradas de Duas Estradas, Dezessete, Pimentel e Assentamento Maria da Penha I, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/06/2009 | 720.00 | 00075366657415 | Daniel Cordeiro da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços de limpeza de mato, desvios de águas das estradas de Duas Estradas, Dezessete, Pimentel e Assentamento Maria da Penha I, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/06/2009 | 720.00 | 00002560872455 | Antonio Francisco de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços de limpeza de mato, desvios de águas das estradas de Duas Estradas, Dezessete, Pimentel e Assentamento Maria da Penha I, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/06/2009 | 720.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços de limpeza de mato, desvios de águas das estradas de Duas Estradas, Dezessete, Pimentel e Assentamento Maria da Penha I, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/06/2009 | 720.00 | 00002549548477 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços de limpeza de mato, desvios de águas das estradas de Duas Estradas, Dezessete, Pimentel e Assentamento Maria da Penha I, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/06/2009 | 105.00 | 00004174099405 | Edvânia Farias Ferreira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/06/2009 | 120.00 | 00005868175492 | MARILENE SOARES NUNES | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de óculos de Grau doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/06/2009 | 100.00 | 00003841630413 | Duilio Guilherme Sobral Corlett | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de Guarabira, transportando servidores da secretaria de Ação Social para resolver assuntos de interesse do municipio, no veículo de placa MNR-4920, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/06/2009 | 84.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a Vila São João 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí e 07 (sete) corridas na cidade, transportando a coordenadora do CRAS para resolver assuntos relacionado com o Centro de Referencia Assistência Social, através da Secretaria de Ação Social, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/06/2009 | 500.00 | 00080655505415 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001,translado saindo da cidade de João Pessoa do Complexo Hospitalar São Vicente de Paula para a cidade de Alagoa Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/06/2009 | 350.00 | 00097743909468 | Severina Maria da Conceição | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/06/2009 | 296.56 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | referente ao pagamento da 19ª parcela do parcelamento junto ao IBAMA-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéveis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/06/2009 | 32.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Areia, transportando o Secretario de Finanças para resolver assuntos de interesse da secretaria, no dia 19/06/2009 no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/06/2009 | 20.00 | 00069793522453 | Lucia de Fatima Almeida Guedes | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de meia diaria, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para entrega de material para emissão de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho junto ao IML- Instituto de Medicina Legal bem como na Delegacia Regional do Trabalho, como funcionaria responsavel pelo setor de Identificação e expedição de CTPS, no dia 06/07/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/06/2009 | 204.60 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na sede desta edilidade, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/06/2009 | 5000.00 | 07551949000129 | Art Produções e Eventos - Francinaldo F.dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação artistíca do cantor Marron e os Filhos da Paraiba, no dia 26/06/2009, nos festejos juninos deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/06/2009 | 60000.00 | 35591031000149 | Empresa B. da Lua P. e Eventos-Josivan B.da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de 01 (um) palco de estrutura metalico, cobertura em lona medindo 12,0x80 mts, som e iluminação profissional, 10 banheiros quimicos e 01 gerador de energia de 180kl, para os festejos juninos realizado no período de 23 a 28/06/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/06/2009 | 102500.00 | 35591031000149 | Empresa B. da Lua P. e Eventos-Josivan B.da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação das Bandas: Banda Karkará; Forrozão Vip, Banda Show Estação da Luiz, Biliu de Campina, Os Três do Nordeste, Banda Styllus, Forró da Galega e as Bastiana, no período dos festejos juninos de 23 á 28/06/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/06/2009 | 3021.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de diversos materiais esportivo para a Escola Municipal IDSM (CAIC) através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/06/2009 | 3245.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de diversos materiais esportivo para a Escola Municipal IDSM (CAIC) através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/06/2009 | 948.30 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de camisetas em meia malha tamanho infantil com logomarca da Creche Municipal através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/06/2009 | 155.00 | 05355749000175 | Marlene Lúcia do N. Valcácio | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/06/2009 | 193.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sob o consumo de energia elétrica da oficina de Manutenção e Equipamentos da Educação, durante o mês de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/06/2009 | 167.20 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado na comemoração do dia das mães na Escola Municipal de Ensino fundamental São João,no Sitio Caiana do Agreste, através da Secretaria de Educação e Cultura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/06/2009 | 1350.00 | 00003310667421 | Erasmo Onofre de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado na Merenda dos alunos das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, processo Administrativo nº 031/2009 - Dispensa de Licitação nº 012/2009, contrato nº 053/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/06/2009 | 1440.00 | 00087313111487 | Cristiano Serafim da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza das Unidades Escolares e Creches do Município, nas suas áreas internas com remoção de entulho e limpeza de mato, conforme contrato de nº120/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/06/2009 | 1440.00 | 00007420316406 | Tiago Macena da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de limpeza das Unidades Escolares e Creches deste município, nas suas áreas internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, conforme contrato de nº 121/2009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/06/2009 | 170.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, para um Congresso Evangélico com a senhora Jussara Bezerra França Barbosa e demais Evangélicos, no veículo de placa KKY-4917, através da Secretaria de Ação Socialdesta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/06/2009 | 300.00 | 00007848024407 | Maria Auxiliadora Macena da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/06/2009 | 250.00 | 00006373073483 | SELMA ALVES BARBOSA RODRIGUES | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/06/2009 | 120.00 | 00002552775470 | Francisco de Assis Nunes da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o secretario de Ação Social, para participar da II Conferência Estadual da Promoção da igualdade Racial, promovida pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraiba, no veículo de placa BSC-5815, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/06/2009 | 342.00 | 00003310667421 | Erasmo Onofre de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (76kgs de frango abatido) para ser utilizado no Programa PETI, através da Secretaria de Ação Social, Processo Administrativo nº 031/2009 - Dispensa de Licitação nº 012/2009,contrato nº 053/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/06/2009 | 250.00 | 00007662805433 | Gilberto Campos de Araújo Filho | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de auxílio financeiro doado a estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Campina Grande (Turno Manhã), durante o mês de Junho/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/06/2009 | 250.00 | 00007512298498 | Laiz Cristina da Luz Alves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Junho de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/06/2009 | 250.00 | 00007579262401 | Ricardo Barbosa de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Junho de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/06/2009 | 250.00 | 00008843717430 | Bruna Carolina da Silva Batista | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Junho de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/06/2009 | 250.00 | 00003809823406 | Maysa da Cunha Nascimento Albuquerque | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Junho de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/06/2009 | 250.00 | 00006503010486 | Suely de Góis Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Junho de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/06/2009 | 250.00 | 00008684270479 | Clarice Neves Santos Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Junho de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/06/2009 | 250.00 | 00005605203444 | Julianny da Cunha Gouveia | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Junho de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/06/2009 | 500.00 | 00032453272420 | Antonio Ferreira Martins | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Honda CG 125 Titan de placa MNL-5056, para ser utilizada pela Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante os meses de Maio e Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/06/2009 | 500.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel situada a Avenida Sinésio Guimarães, na cidade de João Pessoa, que será destinado para obrigar a Casa de Apoio aos pacientes de Alagoa Grande,que se encontra em tratamento de saúde nos hospitais da cidade de João Pessoa-PB, relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/06/2009 | 120.00 | 00009874677783 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Telésforo Onofre, 78, no Distrito de Canafístula deste municipio, destinado para abrigar o Serviço Social do Distrito de Canafístula, durante o mês de Junho de 2009, conformecontrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/06/2009 | 250.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Tiradentes, 52, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Junho/2009 através da Secretaria de Acão Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/06/2009 | 1176.75 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 26,15% da área total alugada, que serão destinadas ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) incluindo o Pró-Jovem, o PETI e a Secretaria de Ação Social, correspondente ao mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/06/2009 | 50.00 | 00006381095407 | José Rodrigues da Silva Filho | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/06/2009 | 479.40 | 07518542000108 | Aldeneide Silva de Meneses | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais diversos para ser utilizado pela Quadrilha Junina do Pró-Jovem, quando em apresentações em praça pública durante os festejos juninos deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/06/2009 | 250.00 | 00003406649408 | Cristiane do Nascimento Paz da Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/06/2009 | 250.00 | 00008781916400 | George André da Silva Januário | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/06/2009 | 250.00 | 00001167870409 | Patricia Araújo da Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/06/2009 | 250.00 | 00009250253486 | Alceni de Brito Gomes | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/06/2009 | 250.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/06/2009 | 250.00 | 00005924039471 | Flávia Meirelles Alves de Araújo Gonçalves | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/06/2009 | 250.00 | 00006027529490 | Joarha Cybelly do Nascimento Guedes Aranha | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/06/2009 | 250.00 | 00007527618469 | Laura Luisa da Luz Aguiar | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/06/2009 | 250.00 | 00001845785401 | Michel Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/06/2009 | 250.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/06/2009 | 250.00 | 00008920785457 | Wallysson Klebson de Medeiros Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/06/2009 | 250.00 | 00006077605409 | Ana Tereza Cabral Ferreira | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/06/2009 | 250.00 | 00006150104400 | Livya Candido de Sousa | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/06/2009 | 250.00 | 00007672362461 | Mayara Cecile Nascimento Oliveira | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/06/2009 | 250.00 | 00006474432446 | Eduardo Alves Pereira | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/06/2009 | 250.00 | 00007338362408 | Geovania Clementino e Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/06/2009 | 250.00 | 00008292024476 | Eunalienne Kelly Alves de Melo | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/06/2009 | 250.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saneamento | Administração Geral | Saude | Construção, Ample. e Rest. da Rede de Esgosto e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/06/2009 | 89500.63 | 08021035000119 | Biana Construções e Serviços LTDA | importancia empenhado para o pagamento da 6ª medição pelos serviços prestados na ampliação do Sistema de esgotamento sanitario de Alagoa Grande correspondente a 3ª etapa do convenio Firmado entre a MS/FUNASA/PMAG de nº 0248/2007, através da tomada de preço de 012/2008, CEI nº 39.070.04287/77, conforme comprovante anexo. | 00652008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/06/2009 | 1600.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no Conjunto Frei Damião, S/N, para abrigar a Oficina de Saneamento Básico da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante os meses de Maio e Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/06/2009 | 170.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Sátiro Coêlho, 396, Conjunto Cehap, nesta cidade, destinado a abrigar depósito de equipamentos da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/06/2009 | 500.00 | 00006064385480 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo moto HONDA/CG 150 TITAN KS de placa MZB-7836-RN, para ser utilizada junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, na inspeção das obras durante o mês de Junho de 2009, conforme coontrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/06/2009 | 300.00 | 00004009819472 | Aguinaldo Vicente Pereira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle Honda/CG 125- FAN ES, de placa MOI-8533 para ser utilizada pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/06/2009 | 500.00 | 00069289069449 | Maria José da Luz | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda XLR 125 de placa MNQ-0164, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra Estrutura | Const. Calc. Meio Fio, L. D. guae Asf., Art. e V. Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/06/2009 | 54483.83 | 09162582000187 | Construtora LDF LTDA | Importancia empenhada para o pagamento relativo a complementação da 3ª medição dos serviços executados na obra de drenagem e pavimentação em diversas ruas deste Municipio, conforme contrato de nº 093/08 com recursos financeiros dos contrato de repasse de nº 0237.002-27/2007 - OGU Ministerio das Cidades/PMAG-PB, de acordo com o processo licitatorio de modalidade concorrencia de në 005/2008, conforme comporvantes anexos. | 00932008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro, junto a Oficina e Saneamente Básica lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme contrato de prestção de serviços por excepcional interesse público em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme contrato de prestção de serviços por excepcional interesse público em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de calceteiro junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme contrato de prestção de serviços por excepcional interesse público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de calceteiro junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme contrato de prestção de serviços por excepcional interesse público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de Pedeiro junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme contrato de prestção de serviços por excepcional interesse público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de Pedeiro na oficina de Saneamento Básico junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme contrato de prestção de serviços por excepcional interesse público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de Pedeiro na oficina de Saneamento Básico junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme contrato de prestção de serviços por excepcional interesse público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de Servente de Pedeiro na oficina de Saneamento Básico junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme contrato de prestção de serviços por excepcional interesse público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de Jardineiro, junto ao prédio sede desta edilidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de Junho de 2009, conforme contrato de prestação de serviços por excepcional interesse público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de Jardineiro, junto ao prédio sede desta edilidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de Junho de 2009, conforme contrato de prestação de serviços por excepcional interesse público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de Jardineiro, junto ao prédio sede desta edilidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de Junho de 2009, conforme contrato de prestação de serviços por excepcional interesse público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de Jardineiro, junto ao prédio sede desta edilidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de Junho de 2009, conforme contrato de prestação de serviços por excepcional interesse público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/06/2009 | 600.00 | 00093426011468 | Tarso Severino de Barros Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados de manutenção da rede de iluminação pública nos dias 22 à 26/06/2009,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/06/2009 | 500.00 | 00008636575400 | Antonio Cardoso | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de forma de combogol em aço de 50x50 para ser utilizado na Oficina de Saneamento Básico, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/06/2009 | 2500.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Maurício Neto | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de fenagem-forma de anel para o poço e confecção fenagem forma de reservatório para serem utilizados na Oficina de Saneamento Básico, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/06/2009 | 2553.00 | 00063924790744 | Mauricio Francisco de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Caiação da mureta de contorno da Lagoa do Paó e dos meio Fio das Ruas Rui Barbosa, João Pessoa, Padre Belizio, Ernesto Cavalcante, Apolônio Zenaide, Cônego Firmino Cavalcante, 15 de Novembro, 07 de Setembro, Vidal de Negreiros, Dr. Francisco Montenegro e Getulio Vargas, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra Estrutura | Const. Calc. Meio Fio, L. D. guae Asf., Art. e V. Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/06/2009 | 51947.94 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | importancia empenhada para o pagamento da 4ª medição pelos serviços prestados na urbanização da Avenida Salvador Leal neste Municipio com recursos oriundos do contrato de repasse de nº 0229615-67, firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e Ministerio do Turismo, de acordo com a tomada de preço de nº 009/2008, conforme comprovante anexo. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra Estrutura | Const. Calc. Meio Fio, L. D. guae Asf., Art. e V. Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/06/2009 | 5500.00 | 00087444186472 | JOSEFA DE LIMA DANTAS | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projeto de engenharia para drenagem e pavientação das Rua da Macaiba, Rua João Rodrigues (II Etapa), Rua Evandro Lins I, Rua Evandro Lins II, Rua João Galdino, Rua Otaviano Pimenta e Rua Severino Amorim de Carvalho, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00972008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/06/2009 | 80.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando servidor da Secretaria de Infra Estrutura para resolver assuntos relacionados a fabricação de aneis para poço e reservatório d'agua, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/06/2009 | 250.00 | 00008636575400 | Antonio Cardoso | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânico prestados no Trator D-4-D e na Caçamba de placa MNE-6403, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/06/2009 | 1128.50 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de diversos materiais para serem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/06/2009 | 63659.54 | 07600826000130 | Construtora Porto Real Ltda | importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domilciliar, entulhos e metralhas, varrição e coleta de resíduos das vias publicas, correspondente a 6ª medição do periodo de 31 de Maio de 2009 a 30 de Junho/2009, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/06/2009 | 720.00 | 00097743542491 | Antonio José de Freitas | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, nas estradas que dão acesso ao Distrito de Zumbí e localidades circunvizinhas, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/06/2009 | 720.00 | 00003286769428 | Genildo de Brito Alves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, nas estradas que dão acesso ao Distrito de Zumbí e localidades circunvizinhas, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/06/2009 | 720.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, nas estradas que dão acesso ao Distrito de Zumbí e localidades circunvizinhas, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/06/2009 | 720.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, nas estradas que dão acesso ao Distrito de Zumbí e localidades circunvizinhas, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/06/2009 | 720.00 | 00090036000744 | Moacy Gondim de Macêdo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, nas estradas que dão acesso ao Distrito de Zumbí e localidades circunvizinhas, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/06/2009 | 720.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato, desobstrução de galerias pluviais, remoção de entulhos e tapagem de buracos, nas estradas que dão acesso ao Distrito de Zumbí e localidades circunvizinhas, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/06/2009 | 800.00 | 00006437832452 | Ana Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante a mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/06/2009 | 600.00 | 08664989000140 | Associação dos Plantadores de Cana da Paraíba | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel pertencente a ASPLAN, localizado no Conjunto Frei Damião, s/nº, para funcionamento do Salão do Artesão do Municipio de Alagoa Grande, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, relativo ao mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/06/2009 | 600.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para o pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial localizado na Rua Pedro II, S/N nesta cidade, para realização de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/06/2009 | 1933.65 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para o pagamento referente a locação correspondente a 42.97% da área do objeto do aluguel destinada ao funcionamento das atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica deste município relativo ao mês de Junho de 2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/06/2009 | 200.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Sitio Gregorio de Baixo, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundaental Fenelon Lemos, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/06/2009 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Assentamento Federal Sapé, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundaental Severino Julião, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/06/2009 | 150.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado na Vila São João, S/Nº , neste Municipio para o funcionamento de uma sala de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ramalho, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/06/2009 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Assentamento Maria Menina, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Menina, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/06/2009 | 100.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Assentamento Monsenhor Luigi Pescarmona Patos e V. do Rio Cristalino , neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Monsenhor Luigi Pescarmona, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/06/2009 | 200.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Engenho Belo Monte, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundaental Antonio Farias de Albuquerque, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/06/2009 | 600.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Sítio Pimentel, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo aos mêses de Março, Abril, Maio e Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/06/2009 | 4560.00 | 00064074463415 | Hildeneide Pereira Melo Albuquerque | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados na Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, Processo Administrativo nº 031/2009- Dispensa de Licitação nº 012/2009- Contrato nº 055/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/06/2009 | 1559.00 | 05840592000173 | Iara Barros da Cruz | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Oficina de Manutenção dos Equipamentos pertencente a secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/06/2009 | 1300.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO - ALDIESEL | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos de recuperação geral da bomba e dos bicos injetores do veículo ônibus de placa MNU 8497, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/06/2009 | 995.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO - ALDIESEL | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos de recuperação geral da bomba de vácuo do veículo ônibus de placa MNB 5804, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/06/2009 | 7500.00 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na veiculação de publicidade dos Festejos Juninos Ano 2009, no período de 03 a 28 de Junho de 2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/06/2009 | 72.56 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento pelo consumo de agua e esgoto do imóvel locado a esta Edilidade destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/06/2009 | 72.56 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento pelo consumo de agua e esgoto do imóvel locado a esta Edilidade destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/06/2009 | 3108.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Crioulos para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MMX-5794, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/06/2009 | 1909.60 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Canafistula para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas KSZ-5529, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/06/2009 | 1909.60 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Zumbí para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas JTS-2450, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/06/2009 | 672.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquevira para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas LAN-9444, durante omês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/06/2009 | 2135.00 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pimentel para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MMT-1315, durante omês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/06/2009 | 1330.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Engenho Mares para o Povoado de Zumbí/deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMZ-1378, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/06/2009 | 1533.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Quitéria para o Distrito de Canafistula deste município/retorno, realizado no veículo Caminhonete de placas BSQ-5702, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/06/2009 | 1680.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gregório e Sítio Triunfo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMP-1653, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/06/2009 | 1197.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Imbira para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMO-5667, duranteo mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/06/2009 | 1984.50 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquevira para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMR-5145, durante omês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/06/2009 | 1323.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquivira para a Sede do Município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMS-4443, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/06/2009 | 777.00 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Agreste para o distrito de Zumbi deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas AHI-4239, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/06/2009 | 1540.00 | 00002563580447 | Mariano Clementino da Si lva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio João Pereira e Boa Vista para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNE-3548, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/06/2009 | 1477.00 | 00007004764400 | Marcos Jonas Carneiro da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNS-4675, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/06/2009 | 700.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caina dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo de placas CBM-1248, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/06/2009 | 700.00 | 00000562166700 | Janduí Tavares dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo tipo D 20 de placas BTU-8091, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/06/2009 | 994.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Vale do Sol para o Distrito de Zumbi deste Município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BZH-0648, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/06/2009 | 2380.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria Menina para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MXT-0845, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/06/2009 | 466.20 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Boa Idéia para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KBA-1733, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/06/2009 | 784.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Belo Monte para Canafístula/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMZ-3421, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/06/2009 | 1281.00 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pedra de Santo Antônio para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMR-1953, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/06/2009 | 700.00 | 00021925887472 | Antonio Fernando Bezerra do Vale | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pedra de Santo Antônio para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNG-9470, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/06/2009 | 770.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Agreste para o Zumbí/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KKK-5197, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/06/2009 | 1680.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Monsenhor Luis Pescarmona para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMV-5409, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/06/2009 | 1477.00 | 00000004241452 | José Bento Bernardo Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas KTP-2371, durante omês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/06/2009 | 420.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana do Agreste para o Sítio Caiana dos Crioulos/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMS-2245, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/06/2009 | 1400.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Grutão e Usina Tanques para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KKY-4917, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/06/2009 | 700.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNC-5140, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/06/2009 | 2730.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Grutão e Usina Tanques para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MNR-3150, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/06/2009 | 1680.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Malhada para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMY-0277, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/06/2009 | 1092.00 | 00093796315704 | Jose Carlos Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria Menina para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BJC-8043, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/06/2009 | 2215.50 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMW-1050, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/06/2009 | 700.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Pé de Serra do Sino para Escola do Sitio Escuta/retorno, realizado no veículo Kombí de placas LAB-6491 durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/06/2009 | 1512.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião I (Pé da Serra) para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMT-3605, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/06/2009 | 280.00 | 00002563580447 | Mariano Clementino da Si lva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Duas Estradas para a sede do município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MNE-3548, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/06/2009 | 1680.00 | 00005087826431 | Raniel dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes da a sede deste município para o Sitio Caiana dos Crioulos e Caiana do Agreste/retorno, realizado no veículo VANde placas MXK-6566, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/06/2009 | 1540.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquevira, via Pedra Rocha para a Sede do Município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KIZ-6909, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/06/2009 | 1120.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do ensino Fundamental, com necessidades especiais, de várias ruas da cidade para o CAIC/retorno, no veículo Kombí de placas MMO-7136, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/06/2009 | 700.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria da Penha II para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas BTP-3189, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/06/2009 | 672.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes da Vila São para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas BTP-3189, durante o mês deJunho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/06/2009 | 700.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Zumbí via Assentamento Maria da Penha II para Sede do Municipio/retorno, realizado no veículo Varaneio de placas BKW-3064, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/06/2009 | 560.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Duas Estradas/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BKW-3064, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/06/2009 | 1820.00 | 05027307000108 | Gerlan Tur- Sebastião Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Genipapo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MYL-1458, durante omês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/06/2009 | 1820.00 | 05027307000108 | Gerlan Tur- Sebastião Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Genipapo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas KQP-2848, durante omês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/06/2009 | 448.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Buraco D'agua para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BXO-5776 durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/06/2009 | 700.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Buraco D'agua para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BXO-5776 durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/06/2009 | 1966.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro LTDA. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados na formação do coral da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Instituto Desembargador Severino Montenegro, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/06/2009 | 1814.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro LTDA. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para ser utilizados na formação do coral da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Instituto Desembargador Severino Montenegro, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/06/2009 | 14293.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros no atraso correspondente ao recolhimento da parte empresa FUMDEB 60% em favor do INSS dos professores lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, correspondente a competência 04/2009, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/06/2009 | 550.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de 22 horas/aulas como Prefossora de Português no curso preparatório para concurso público e pré-vestibular, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/06/2009 | 480.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de 24 horas/aulas como Prefossor de Atualidades no curso preparatório para concurso público e pré-vestibular, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/06/2009 | 950.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de 38 horas/aulas como Prefossora de Matemática e Raciocínio Lógico no curso preparatório para concurso público e pré-vestibular, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade,conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/06/2009 | 320.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de 16 horas/aulas como Prefossor de Inglês no curso preparatório para concurso público e pré-vestibular, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/06/2009 | 420.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de 12 horas/aulas como Prefossor de História no curso preparatório para concurso público e pré-vestibular, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/06/2009 | 240.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de 12 horas/aulas como Prefossor de Química no curso preparatório para concurso público e pré-vestibular, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/06/2009 | 240.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de 12 horas/aulas como Prefossora de Geografia no curso preparatório para concurso público e pré-vestibular, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/06/2009 | 500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de 25 horas/aulas como Prefossor de Informática no curso preparatório para concurso público e pré-vestibular, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/06/2009 | 550.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de 22 horas/aulas como Prefossora de Português no curso preparatório para concurso público e pré-vestibular, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/06/2009 | 400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de 16 horas/aulas como Prefossor de História no curso preparatório para concurso público e pré-vestibular, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/06/2009 | 140.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de 07 horas/aulas como Prefossor de Matemática no curso preparatório para concurso público e pré-vestibular, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/06/2009 | 820.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de 41 horas/aulas como Prefossora de Português no curso preparatório para concurso público e pré-vestibular, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/06/2009 | 630.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de 18 horas/aulas como Prefossora de Biologia no curso preparatório para concurso público e pré-vestibular, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/06/2009 | 160.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de 08 horas/aulas como Prefossora de Êspanhol no curso preparatório para concurso público e pré-vestibular, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/06/2009 | 200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de 08 horas/aulas como Prefossor de Física no curso preparatório para concurso público e pré-vestibular, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/06/2009 | 480.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de 24 horas/aulas como Prefossor de Atualidades no curso preparatório para concurso público e pré-vestibular, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para o pagamento para o pagamento pelos serviços prestados como segurança e porteiro escolar através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para o pagamento para o pagamento pelos serviços prestados como segurança e porteiro escolar através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para o pagamento para o pagamento pelos serviços prestados como segurança e porteiro escolar através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para o pagamento para o pagamento pelos serviços prestados como segurança e porteiro escolar através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/06/2009 | 2937.20 | 61365284001003 | Siciliano S/A | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material paradidatico para as Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/06/2009 | 645.50 | 05355749000175 | Marlene Lúcia do N. Valcácio | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para as creches municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/06/2009 | 718.10 | 70132113000126 | José Edvan Barbosa de Farias | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para as creches municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/06/2009 | 1413.00 | 09003435000245 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas creches do município, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/06/2009 | 641.15 | 70132113000126 | José Edvan Barbosa de Farias | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para as creches municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/06/2009 | 520.00 | 00049911392449 | Luzia Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de genêros alimenticios por ocasião da reabertura das atividades Educativas da Creche Maria de Lourdes Mesquita de Paiva, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/06/2009 | 378.00 | 09003435000245 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma antena parabolica para a Creche Peregrina Maria Miranda Montenegro, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/06/2009 | 5765.25 | 02525374000156 | JC Tecidos e Decoraçoes Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo material para as creches deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/06/2009 | 4094.40 | 02525374000156 | JC Tecidos e Decoraçoes Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo material para as creches deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/06/2009 | 1408.80 | 03768516000179 | Pequeno Passo Moda Infantil Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para as creches municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/06/2009 | 7459.75 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veículos ônibus e micro-ônibus pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade no período de 01/05 à 30/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/06/2009 | 160.00 | 00016212460434 | Severino Romildo dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) corridas na cidade e 01 (uma) viagem a Vila São João transportando equipamentos da Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares para as Creches Municipais, através da Secretariade Educação e Cultura, no veículo Caminhão de placa MMU-8367, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/06/2009 | 600.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de 03 (três) vídeos formatados e finalizados para edição do São João deste município, no período de 23 á 28/06/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/06/2009 | 56.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 08 (oito) corridas na cidade transportando aequipe responsáveis pelas Creches, para resolver assuntos relacionados as inaugurações das mesmas, no veículo de placa MMU-4044, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/06/2009 | 74.70 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento pelo consumo de agua e esgoto do imóvel locado a esta Edilidade destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mes de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/06/2009 | 245.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado a esta Edilidade destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, referente aos meses de Abrile Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/06/2009 | 200.00 | 00013895539732 | Geraldo do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela premiação cultural, quando da participação em evento promovido em praça pública neste municipio (pau de cebo), durante as festividades juninas, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/06/2009 | 200.00 | 00006515116403 | Joelson de Almeida Moura | Importância empenhada para o pagamento pela premiação cultural, quando da participação em evento promovido em praça pública neste municipio (pau de cebo), durante as festividades juninas, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/06/2009 | 200.00 | 00002564247482 | Severino do Ramo da Silva Alves | Importância empenhada para o pagamento pela premiação cultural, quando da participação em evento promovido em praça pública neste municipio (pau de cebo), durante as festividades juninas, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/06/2009 | 200.00 | 00009345397400 | Ravi Vagner Mendonça Silva | Importância empenhada para o pagamento pela premiação cultural, quando da participação em evento promovido em praça pública neste municipio (pau de cebo), durante as festividades juninas, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/06/2009 | 98374.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento da parte empresa FUMDEB 60% em favor do INSS dos professores lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, correspondente a competência 04/2009, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/06/2009 | 1120.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade do Recife, 05 (cinco) a cidade de Campina Grande e 02 (duas) a cidade de João Pessoa, transportando a Diretora de Divisão de Ensino para realização de levantamento de preços e aquisição dos materiais a serem utilizados na 1ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil, e transportando o secretario municipal da Educação e Cultura ao Encontro Estadual do MEC e da Undime, no veículo de placa MOL 0467, conforme comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/06/2009 | 518.00 | 08883090000118 | NORDIESEL - NORDESTE DIESEL LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para a manutenção do veículo ônibus de placa MNU-8381, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/06/2009 | 500.00 | 00050918370434 | Josinaldo da Silva Figueiredo | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - YAMAHA/YBR 125E de placa MOJ-8520, para ser utilizada no Setor de Cultura e Turismo, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, durante o mês de Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00045696063420 | Maria da SoledadeLeite | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de contratação do Grupo de repentistas Soledade e Minervina, para apresentação no Pavilhão Central das festividades do São João, neste municipio no período de 23 á 28/06/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00052906671487 | José Cosmo Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de contratação do Grupo de embolador de coco Zezinho da Borborema, para apresentação no Pavilhão Central das festividades do São João, neste municipio no período de 23 á 28/06/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/06/2009 | 3290.00 | 00004395606407 | Fernando Victor | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de Pintura do Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/06/2009 | 3290.00 | 00003290836436 | Severino João Sobral | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de Pintura do Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/06/2009 | 500.00 | 00001219109703 | Venâncio Francisco da Silva | Importância empenhada para o pagamento de um auxílio para alimentação dos atletas do Clube de Futebol Amador São Paulo Futebol Clube do Distrito de Canafístula deste município, quando os mesmos irão se deslocar para outros municípios para participar de jogos da Copa Cultura de Guarabira, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com o Artigo 2º, VII, da lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/06/2009 | 460.00 | 00001219109703 | Venâncio Francisco da Silva | Importância empenhada para o pagamento de um auxílio para transporte dos atletas do Clube de Futebol Amador São Paulo Futebol Clube do Distrito de Canafístula deste município, quando os mesmos irão se deslocar para outros municípios para participar de jogos da Copa Cultura de Guarabira, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com o Artigo 2º, VII da Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/06/2009 | 4913.00 | 41138504000150 | Votaire de Arruda Barros | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de diversos materiais para serem utilizados na Oficina de Manutenção de Equipamentos pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/06/2009 | 200.00 | 00005853756400 | Aricarlos Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento por um auxilio financeiro para cobrir despesas com passagem terrestre para outra cidade, com o objetivo de obter Trabalho, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/06/2009 | 200.00 | 00059098651453 | Isaias Soares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por um auxilio financeiro para cobrir despesas com passagem terrestre para outra cidade, com o objetivo de obter Trabalho, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/06/2009 | 200.00 | 00002036364730 | Francisco de Assis Alves | Importância empenhada para o pagamento por um auxilio financeiro para cobrir despesas com passagem terrestre para outra cidade, com o objetivo de obter Trabalho, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/06/2009 | 200.00 | 00004958425403 | Paulo Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento por um auxilio financeiro para cobrir despesas com passagem terrestre para outra cidade, com o objetivo de obter Trabalho, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/06/2009 | 60.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Aluguel, doada a pessoa carente deste município, pelo fato de sua residência localizar-se em uma aréa de Alto risco de desmoronamento e encontrar-se sem condições de moradia, devido as fortes chuvas caídas no município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme Laudos Técnicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/06/2009 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Aluguel, doada a pessoa carente deste município, pelo fato de sua residência localizar-se em uma aréa de Alto risco de desmoronamento e encontrar-se sem condições de moradia, devido as fortes chuvas caídas no município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme Laudos Técnicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/06/2009 | 60.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Aluguel, doada a pessoa carente deste município, pelo fato de sua residência localizar-se em uma aréa de Alto risco de desmoronamento e encontrar-se sem condições de moradia, devido as fortes chuvas caídas no município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme Laudos Técnicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/06/2009 | 50.00 | 00007696022407 | Ana Edna Mendonça de Oliveira | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Aluguel, doada a pessoa carente deste município, pelo fato de sua residência localizar-se em uma aréa de Alto risco de desmoronamento e encontrar-se sem condições de moradia, devido as fortes chuvas caídas no município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme Laudos Técnicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/06/2009 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Aluguel, doada a pessoa carente deste município, pelo fato de sua residência localizar-se em uma aréa de Alto risco de desmoronamento e encontrar-se sem condições de moradia, devido as fortes chuvas caídas no município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme Laudos Técnicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/06/2009 | 50.00 | 00006795231461 | Geisa da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Aluguel, doada a pessoa carente deste município, pelo fato de sua residência localizar-se em uma aréa de Alto risco de desmoronamento e encontrar-se sem condições de moradia, devido as fortes chuvas caídas no município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme Laudos Técnicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/06/2009 | 30.00 | 00009103714403 | Janaina Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Aluguel, doada a pessoa carente deste município, pelo fato de sua residência localizar-se em uma aréa de Alto risco de desmoronamento e encontrar-se sem condições de moradia, devido as fortes chuvas caídas no município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme Laudos Técnicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/06/2009 | 45.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Aluguel, doada a pessoa carente deste município, pelo fato de sua residência localizar-se em uma aréa de Alto risco de desmoronamento e encontrar-se sem condições de moradia, devido as fortes chuvas caídas no município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme Laudos Técnicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/06/2009 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Aluguel, doada a pessoa carente deste município, pelo fato de sua residência localizar-se em uma aréa de Alto risco de desmoronamento e encontrar-se sem condições de moradia, devido as fortes chuvas caídas no município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme Laudos Técnicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/06/2009 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Aluguel, doada a pessoa carente deste município, pelo fato de sua residência localizar-se em uma aréa de Alto risco de desmoronamento e encontrar-se sem condições de moradia, devido as fortes chuvas caídas no município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme Laudos Técnicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/06/2009 | 200.00 | 00004358625452 | Cremilda dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de Colchão, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/06/2009 | 200.00 | 00001317029470 | Marilene dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de Colchão, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/06/2009 | 200.00 | 00002174714477 | Ana Maria da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com a aquisição de Prótese Dentária, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/06/2009 | 205.00 | 00006453689464 | Tatiana Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com a aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/06/2009 | 56.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com a aquisição de Material de Construção doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/06/2009 | 200.00 | 00001496025458 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de Colchão, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/06/2009 | 50.00 | 00006180265410 | Marlene Alves | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com a aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/06/2009 | 300.00 | 00002157654437 | Cosme Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com a aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/06/2009 | 300.00 | 00097743330478 | Paulo Constantino de Figueiredo | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com a aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/06/2009 | 300.00 | 00071936998491 | Josué da Silva Mota | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com a aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/06/2009 | 50.00 | 00071978607415 | Severino José da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com a aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/06/2009 | 50.00 | 00092974422420 | Rosil da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com a aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/06/2009 | 40.00 | 00005163768450 | Neide Guilhermino do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com a aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/06/2009 | 50.00 | 00006373475441 | Antonio Roseno de Lima | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com a aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/06/2009 | 50.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com a aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/06/2009 | 100.00 | 00007851982456 | Patricia Maria da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com a aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/06/2009 | 74.23 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviços de esgoto, no predio locado para o funcionamento do CRAS, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo de Dezembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/06/2009 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo de energia eletrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mes de Junho/2009 através da Secretaria de Acão Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/06/2009 | 150.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com a aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/06/2009 | 100.00 | 00003595270436 | Inácio de Brito | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com a aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/06/2009 | 100.00 | 00003167069490 | Reinaldo da Silva Batista Filho | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/06/2009 | 30.00 | 00009195756418 | Marcela Silva dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/06/2009 | 200.00 | 00073743097400 | João Francisco de Santana | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/06/2009 | 480.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços profissionais de Assistente Social, em regime de 20hs de trabalho semanal, junto ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, conforme contrato por excepcional Interesse Público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/06/2009 | 480.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços profissionais de Psicologa, em regime de 20hs de trabalho semanal, junto ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, durante o mes de Junho de 2009, conforme contrato por excepcional Interesse Público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/06/2009 | 465.00 | 00006528177422 | José Alcides | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços como orientador social, em regime de 40hs de trabalho semanal, junto ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, conforme contrato por excepcional Interesse Público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de segurança e portaria, em regime de 40hs de trabalho semanal, junto ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, conforme contrato porexcepcional Interesse Público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços como orientador social, em regime de 40hs de trabalho semanal, junto ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme contrato por excepcional Interesse Público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços Orientadora Social, em regime de 40hs de trabalho semanal, junto ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mes de junho de 2009, conforme contrato por excepcional Interesse Público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços Orientadora Social, em regime de 40hs de trabalho semanal, junto ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mes de junho de 2009, conforme contrato por excepcional Interesse Público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços Orientadora Social, em regime de 40hs de trabalho semanal, junto ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mes de junho de 2009, conforme contrato por excepcional Interesse Público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços Orientadora Social, em regime de 40hs de trabalho semanal, junto ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mes de junho de 2009, conforme contrato por excepcional Interesse Público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços Orientadora Social, em regime de 40hs de trabalho semanal, junto ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mes de junho de 2009, conforme contrato por excepcional Interesse Público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços Orientadora Social, em regime de 40hs de trabalho semanal, junto ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mes de junho de 2009, conforme contrato por excepcional Interesse Público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços Orientadora Social, em regime de 40hs de trabalho semanal, junto ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mes de junho de 2009, conforme contrato por excepcional Interesse Público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços Orientadora Social, em regime de 40hs de trabalho semanal, junto ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mes de junho de 2009, conforme contrato por excepcional Interesse Público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços segurança e portaria, em regime de 40hs de trabalho semanal, junto ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mes de junhode 2009, conforme contrato por excepcional Interesse Público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços segurança e portaria, em regime de 40hs de trabalho semanal, junto ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mes de junhode 2009, conforme contrato por excepcional Interesse Público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços segurança e portaria, em regime de 40hs de trabalho semanal, junto ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mes de junhode 2009, conforme contrato por excepcional Interesse Público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços segurança e portaria, em regime de 40hs de trabalho semanal, junto ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mes de junhode 2009, conforme contrato por excepcional Interesse Público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/06/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços segurança e portaria, em regime de 40hs de trabalho semanal, junto ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mes de junhode 2009, conforme contrato por excepcional Interesse Público em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/06/2009 | 90.00 | 00004909900454 | Jailson Rodrigues Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/06/2009 | 90.00 | 00004285632446 | Antonio Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/06/2009 | 90.00 | 00009096199480 | Noemia Regina Rodrigues Lemos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/06/2009 | 60.00 | 00006030445499 | JOSEFA PINTO RIBEIRO | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/06/2009 | 60.00 | 00005639302410 | Maria do Socorro Felipe dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/06/2009 | 50.00 | 00003289111431 | Maria de Lourdes Felipe dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/06/2009 | 220.00 | 00003622409495 | Marineide dos Santos de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de óculos de grau doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00004123502466 | Elisangela Justino | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas Funerárias e aquisição de ataúde para sepultamento do Sr. Manoel Antônio Justino, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/06/2009 | 50.00 | 00009769035475 | Roselia Targino dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/06/2009 | 50.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/06/2009 | 50.00 | 00009800398430 | Alexandro Francisco dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/06/2009 | 50.00 | 00066576466404 | Ednaldo Frutuoso dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/06/2009 | 50.00 | 00009683657443 | Alda Valeria Salustiano da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/06/2009 | 60.00 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/06/2009 | 100.00 | 00008199984430 | Maria da Conceição André da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/06/2009 | 80.00 | 00090946693749 | José Antônio Nascimento dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/06/2009 | 50.00 | 00004209491438 | Juscemberg Ferreira Dias | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/06/2009 | 50.00 | 00009489929484 | Eronildo Freire de Lima | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/06/2009 | 50.00 | 00091075661404 | Carlos Antonio Juvino | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/06/2009 | 50.00 | 00005508970460 | José Marcolino Felipe Filho | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/06/2009 | 50.00 | 00007140047405 | Sergio Marcolino Felipe | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/06/2009 | 50.00 | 00009103717410 | Francisco de Assis da Rocha Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/06/2009 | 190.00 | 00006277243454 | Maria José Felipe Bezerra | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de Óculos de Grau doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/06/2009 | 200.00 | 00005143405416 | Maria de Lourdes Alves dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de Óculos de Grau doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/06/2009 | 285.00 | 00002339705410 | Maria Salete dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de Óculos de Grau doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/06/2009 | 200.00 | 00006731676403 | Tatiana da Silva Barbosa | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de Óculos de Grau doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/06/2009 | 285.00 | 00009937602440 | José Roberto dos Santos Sousa | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com a aquisição de Material de Construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/06/2009 | 200.00 | 00005492045474 | Maria de Fatima da Cruz Pereira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/06/2009 | 180.00 | 00002013670419 | Lucia de Fatima Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/06/2009 | 240.00 | 00003682083464 | Sebastiana Gomes de Oliveira Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de prótese dentária doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/06/2009 | 150.00 | 00008896261465 | Shaieny Shaula Silva de Meneses | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/06/2009 | 1356.45 | 00778553000170 | O Mestre Material de Construção Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na confecção de Kits para serem distribuidos com os alunos que se encontram participando do Curso de Instalador Hidro-sanitário, promovido pelo SENAI em parceria com esta edilidade, durante os dias 08/06 a 15/07/2009 perfazendo um total de 100 horas/aula, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/06/2009 | 250.00 | 00006534897490 | Ana Cláudia Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/06/2009 | 250.00 | 00005117409485 | Elidinês Cosme Barbosa Quaresma | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/06/2009 | 250.00 | 00007946145403 | Evelin Joice dos Anjos Dantas | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/06/2009 | 250.00 | 00008186604499 | Joanne Naelly da Silva Pereira | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/06/2009 | 250.00 | 00004571542410 | Silvana Ferreira Lavorato | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junh/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/06/2009 | 250.00 | 00050918524415 | Rosilene Tiburcio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/06/2009 | 250.00 | 00006633677430 | Sthefanny Gabriele Raimundo Nunes | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/06/2009 | 250.00 | 00001295344475 | Jacqueline dos Santos Oliveira Felix | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/06/2009 | 250.00 | 00007022606498 | Wllame Walkiria Nobrega de França | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/06/2009 | 250.00 | 00006441630460 | Jyule Freire Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/06/2009 | 250.00 | 00001215342438 | Joedna Vitorino Cassemiro | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/06/2009 | 250.00 | 00005376596419 | Maria da Conceição de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/06/2009 | 250.00 | 00007555014467 | Maria Cristina Pereira de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/06/2009 | 250.00 | 00008212232409 | Jaciara Barbosa da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/06/2009 | 250.00 | 00008509459410 | Rafaela Almeida da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/06/2009 | 250.00 | 00008159144407 | Rafael Mariano Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/06/2009 | 250.00 | 00007468623422 | Ivyna Suelle Nascimento Castro | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/06/2009 | 250.00 | 00002531956409 | Osirleide Serpa Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/06/2009 | 250.00 | 00007527617497 | Maria Gleyceene Coutinho de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/06/2009 | 250.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/06/2009 | 250.00 | 00005416691417 | Danielle de Mélo Dutra | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/06/2009 | 250.00 | 00007502640479 | Liana Vieira da Rocha Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/06/2009 | 250.00 | 00009022575446 | Thaisa Mariane Marinho do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/06/2009 | 250.00 | 00007030512456 | Graciely de Oliveira Lima | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/06/2009 | 250.00 | 00012470361702 | Izamara Dayse Cavalcante de Castro | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/06/2009 | 250.00 | 00008157255406 | Rafaelle Alves Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/06/2009 | 250.00 | 00001167876431 | Josanille Glenda do Nascimento Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/06/2009 | 250.00 | 00008681508431 | Roberta Fernanda Barbosa Bento | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/06/2009 | 250.00 | 00007272930446 | Willyan Dangellis Aires Costa | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/06/2009 | 250.00 | 00007388082450 | Clara Roberta Coutinho Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/06/2009 | 250.00 | 00006763080409 | Renata Lima Machado da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/06/2009 | 250.00 | 00004180567490 | Rafaela Ferreira Morais Lins | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/06/2009 | 250.00 | 00005820124499 | Maiza Vieira Montenegro | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/06/2009 | 250.00 | 00007468622450 | Jackelline Larissa Albuquerque Correia | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/06/2009 | 250.00 | 00004208972408 | Gislane Cabral da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/06/2009 | 250.00 | 00004274169499 | Cristiane da Silva Lima | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/06/2009 | 250.00 | 00097727962449 | Rita de Cássia da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/06/2009 | 250.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/06/2009 | 250.00 | 00007389544465 | Juliana Maíra Pedrosa Santos | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/06/2009 | 250.00 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/06/2009 | 250.00 | 00005167208483 | Albano Vanderley Borba | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/06/2009 | 250.00 | 00084210702153 | Maria da Guia da Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/06/2009 | 250.00 | 00006763079494 | Suedja Magno de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/06/2009 | 213.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3723-1365, localizado junto ao conselho tutelar, pertencente a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/06/2009 | 240.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando funcionária do CRAS, para resolver assuntos de interesse do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, nos dias 14 e 15/06/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/06/2009 | 200.00 | 00000094944482 | Maria Luciano da Costa | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com prótese dentária doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/200l, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/06/2009 | 1389.60 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para o pagamento referente a locação correspondente a 30,88% da área do objeto do aluguel, além do pátio anexo, serão destinados ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, correspondente ao mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/06/2009 | 380.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 20 (vinte) corridas na cidade e 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando servidor do setor de material e patrimônio, no veículo de placa KJX-0734, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/06/2009 | 85.67 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente pelos serviços prestados de entrega de correspondências no Distrito de Canafístula, conforme convênio firmado entre esta Edilidade e a Empresa de Correios e Telégrafos, referente ao mês de Junho/2009, junto a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/06/2009 | 85.67 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestadas na entrega de correspondencias no Distrito de Zumbi, de acordo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/06/2009 | 35.89 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/06/2009 | 800.00 | 08848632000111 | Rádio Rural de Guarabira LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, veiculados nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/06/2009 | 30.00 | 00005578018424 | Luiz Antonio Oliveira de Medeiros | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Areia, transportando a Assessora Jurídica para resolver assuntos de interesse do município, no veículo de placa LNL-6399, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/06/2009 | 50.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o servidor Genildo Marques da Silva para participar de programa radiofônico desta edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/06/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a União Brasileira dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/06/2009 | 540.00 | 00004184964478 | Elinaldo Nunes da Rocha | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lanches para a equipe do 2º Pelotão da Policia Militar e reforço da cidade de Guarabira, que fizeram a segurança dos festejos juninos no período de 23 á 29/06/2009, neste municipio através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/06/2009 | 947.66 | 40432544000147 | Claro S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica movel durante o mes de Dezembro de 2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/06/2009 | 41.70 | 40432544000147 | Claro S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica movel durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/06/2009 | 9.80 | 40432544000147 | Claro S/A | importancia empenhada realtivo aos juros por atrso no pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica movel durante o mes de dezembro de 2008 e os meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/06/2009 | 30.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Alagoinha transportando o secretário de finanças para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/06/2009 | 139.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reciclagem de toner 2612A, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/06/2009 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças com 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, com o secretário para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório do Contador desta Edilidade, noveículo de placa BNN-0860, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/06/2009 | 1000.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/06/2009 | 1976.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/06/2009 | 3000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 21ª (vigesima primeira) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 629/2005; 34/1998; 170/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 21ª(vigesima primeira) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 624/2005; 625/2005; 626/2005; 627/2005; 628/2005; 630/2005 e 631/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/06/2009 | 1300.00 | 34020354000110 | Caixa Seguradora S/A | Importância empenhada para pagamento de acordo Extrajudicial, referente a colisão (sinistro 1620107000258) entre o veículo tipo Fiat/Fiorino de placa MNE 7801 pertecente a esta edilidade e o veículo tipo Renault Megane de placas MYM 7338 pertencente a Sra. Marcia Izabel Cirne Franca, ocorrida na Av. Brasília, na cidade de Campina Grande-PB no dia 19/05/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00002899823400 | Flavio Augusto Cardoso Cunha | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração e acompanhaento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentarias e seus respectivos anexos para o Exercicio Finaneiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/06/2009 | 200.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânico prestados no motor de partida e instalação e troca dos rolamentos do trator TL-55 E, pertencente a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/06/2009 | 200.00 | 00079714293472 | Severino Gomes da Silva Filho | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/06/2009 | 200.00 | 00001054051755 | José Martins | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/06/2009 | 200.00 | 00009036312450 | João Rodrigues de Souza | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/06/2009 | 200.00 | 00006430474410 | Geraldo Ferreira de Araújo | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/06/2009 | 200.00 | 00002615820460 | ZENILSON FERREIRA DE ARAUJO | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/06/2009 | 200.00 | 00005814310499 | André Augusto de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/06/2009 | 200.00 | 00005587354440 | Francisca Rita da Conceição | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/06/2009 | 200.00 | 00067443427468 | Alcides Pereira da Costa | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/06/2009 | 200.00 | 00027917112870 | Antonio Henrique de Sousa | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/06/2009 | 200.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/06/2009 | 200.00 | 00000942374410 | JOSE DE BRITO | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/06/2009 | 200.00 | 00034353879715 | Celso José de Sousa | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/06/2009 | 200.00 | 00008862065450 | Jailson Jacó Sobral | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/06/2009 | 200.00 | 00044922590404 | Antonio Francelino Ferreira Filho | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/06/2009 | 200.00 | 00030537746404 | Marcelo Marques Gouveia | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/06/2009 | 200.00 | 00002937269494 | Antonio Santos do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/06/2009 | 200.00 | 00049681443420 | EUDES VIEIRA DA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/06/2009 | 200.00 | 00007859399466 | Josefa Paulino da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/06/2009 | 200.00 | 00002312789426 | MARIA DAS DORES DE FREITAS GON€ALVES | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/06/2009 | 200.00 | 00031491227400 | Inácio Henrique de Sousa | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/06/2009 | 200.00 | 00006876727408 | Giovani Marcelino Neri | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/06/2009 | 200.00 | 00005800376492 | Cleonice Gomes de Santana | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/06/2009 | 200.00 | 00063924790744 | Mauricio Francisco de Sousa | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/06/2009 | 200.00 | 00008068912460 | Francisco de Assis Paiva Gomes | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/06/2009 | 200.00 | 00006752918449 | José Freire Marques de Mélo | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/06/2009 | 200.00 | 00008728190432 | Edna dos Santos Leandro | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/06/2009 | 200.00 | 00097727393487 | Francisco de Assis de Sousa Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/06/2009 | 200.00 | 00082702004415 | José Pedro Felipe | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/06/2009 | 200.00 | 00021836906404 | Antonio Severino de Brito | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/06/2009 | 200.00 | 00001971209465 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/06/2009 | 200.00 | 00005309024433 | Elizabeth de Araújo Freire | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/06/2009 | 200.00 | 00044767536472 | José Freires da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/06/2009 | 200.00 | 00004713883433 | Maria Madalena de Araújo | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/06/2009 | 200.00 | 00004855801445 | Cícero Elpídio de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/06/2009 | 200.00 | 00033019070406 | José Aureliano Moreira | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/06/2009 | 200.00 | 00001220042722 | José Antonio Gomes de Sousa | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/06/2009 | 200.00 | 00006058288495 | Selma Maria Barbosa da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/06/2009 | 200.00 | 00006053409430 | Luciene da Silva Martins | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/06/2009 | 200.00 | 00002299179410 | Maria José da Silva Lima | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/06/2009 | 200.00 | 00002871667403 | José Laurentino da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/06/2009 | 200.00 | 00099154358434 | José Ednaldo Marques Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/06/2009 | 200.00 | 00004676608403 | Josinaldo Leite Bezerra | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/06/2009 | 200.00 | 00004462551494 | Josélia Cândido de Brito | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/06/2009 | 200.00 | 00001852323450 | Ronaldo Andrade de Brito | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/06/2009 | 200.00 | 00022526889472 | José Cipriano Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/06/2009 | 200.00 | 00000942384482 | Manuel dos Santos de Moura | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/06/2009 | 200.00 | 00004856404490 | Maria Leite Bezerra | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/06/2009 | 200.00 | 00099103800482 | Maria José Silva de Santana | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/06/2009 | 200.00 | 00008283221710 | José Isidro da Silva Filho | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/06/2009 | 200.00 | 00003082259456 | Antonio Vito Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/06/2009 | 200.00 | 00093099401404 | Luis Andrade de Brito | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/06/2009 | 200.00 | 00013147935434 | João Félix de Brito | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/06/2009 | 100.00 | 00007460004480 | Ana Paula Amaro da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/06/2009 | 200.00 | 00013148079434 | ANTONIO LIRA DO NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/06/2009 | 200.00 | 00002367320489 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/06/2009 | 200.00 | 00003032145465 | Maria do Socorro Araújo do Vale | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/06/2009 | 200.00 | 00007362462409 | Elidiana Oliveira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/06/2009 | 200.00 | 00028783590463 | Manuel Pereira de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/06/2009 | 200.00 | 00055005705791 | Severino Floro de Santana | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/06/2009 | 200.00 | 00087440237404 | João Luis Vicente | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/06/2009 | 200.00 | 00017670705434 | Severino Pascoal da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/06/2009 | 200.00 | 00002929004495 | Antonio Costa Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/06/2009 | 200.00 | 00004093506485 | Lucelita Silva dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/06/2009 | 200.00 | 00004904760409 | João Silva de Lacerda | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/06/2009 | 200.00 | 00005972462460 | Clovenildo Vitorino da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/06/2009 | 200.00 | 00006763553404 | Antonio Gonçalves Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/06/2009 | 200.00 | 00002540632416 | Maria José de Freitas do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/06/2009 | 200.00 | 00026289555472 | JOSE PAULINO DE ANDRADE | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/06/2009 | 200.00 | 00000004129458 | Maria do Socorro Silva de Lacerda | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/06/2009 | 200.00 | 00014633884468 | Antonio da Costa Souza | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/06/2009 | 200.00 | 00006408864422 | Antonio Herculano de Brito Filho | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/06/2009 | 200.00 | 00072695552491 | José Henrique de Oliveira Filho | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/06/2009 | 200.00 | 00002588499406 | Ivonaldo Machado Monteiro | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/06/2009 | 200.00 | 00003079444418 | João Jailson Trajano | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/06/2009 | 200.00 | 00087327473491 | ANTONIO FRRANCISCO | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/06/2009 | 200.00 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/06/2009 | 200.00 | 00095162941468 | Josefa Borges da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/06/2009 | 200.00 | 00002862962414 | Leonardo Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/06/2009 | 200.00 | 00041249194415 | Manoel Vicente Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/06/2009 | 200.00 | 00049145550425 | José Correia de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/06/2009 | 200.00 | 00085487570434 | Ivonete da Silva de Medeiros | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/06/2009 | 200.00 | 00002858559724 | José Targino dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/06/2009 | 200.00 | 00002977993479 | Maria de Lourdes de Lima Nascimento | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/06/2009 | 200.00 | 00003025388447 | João Belarmino | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/06/2009 | 200.00 | 00003770104480 | Antonio de Moura | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/06/2009 | 200.00 | 00097826120497 | Severino Valdevino Diniz | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/06/2009 | 200.00 | 00004344220455 | Elinaldo de Almeida Bezerra | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/06/2009 | 200.00 | 00000942390458 | Severina Pereira de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/06/2009 | 200.00 | 00005170115733 | Eudes Rodrigues de Sousa | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/06/2009 | 200.00 | 00018583415404 | José Tomé dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/06/2009 | 200.00 | 00000004184475 | LAERTE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/06/2009 | 200.00 | 00000043211704 | Severino Gomes de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/06/2009 | 200.00 | 00028778146453 | Josimar Gomes de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/06/2009 | 200.00 | 00011222352400 | Antonio Trajano da silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/06/2009 | 200.00 | 00002818538785 | Manuel Gomes de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/06/2009 | 200.00 | 00041253167400 | Rosa Arcanja de Sousa | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/06/2009 | 200.00 | 00005205470470 | Marinalva Monteiro | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/06/2009 | 200.00 | 00003449329405 | Manuel Luciano da Costa | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/06/2009 | 200.00 | 00006238044411 | João Batista Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/06/2009 | 200.00 | 00071528598415 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/06/2009 | 200.00 | 00063121760459 | Maria de Fátima gundim Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/06/2009 | 200.00 | 00009595999407 | Márcia Alexandra Urbano da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/06/2009 | 150.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel para funcionamento do Açougue Público do Distrito de Canafístula, neste município relativo ao mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/06/2009 | 450.00 | 00067452248449 | Josinaldo Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Motocicle - Honda/NXR 150 BROS ES - de placa MNE 4792, para ser utilizada no acompanhamento as atividades de fiscalização de corte de terra, através da Secretaria de Agricultura desta edilidade, relativo ao mes Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/07/2009 | 30.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto do pneu do trator TL55E, pertencente a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/07/2009 | 2298.45 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para ser utilizado no trator New Holland através da Secretaria de Agricultura, Processo Administrativo nº 043/2009, Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 002/2009 - Contrato nº 068/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/07/2009 | 600.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Caminhão de placa MND-2064, para ser utilizado no transporte de carne do Matadouro Municipal para o Mercado Público, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme contratoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/07/2009 | 330.00 | 00021926204468 | Ester Carvalho Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Dr. Francisco Montenegro, 356, nesta cidade para abrigar a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/07/2009 | 300.00 | 00006925509413 | Jairo Alex dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças correspondente a montagem e manutenção da rede que interligam computadores dentro da Secretaria acima citada, bem como configuração de todos os dispositivos utilizados por essa rede, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/07/2009 | 445.09 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento relativo a precatorio, desconta na conta do FPM, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/07/2009 | 266.40 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Diesel Comum para o gerador utilizado no evento realizado no Ginásio de Esporte Municipal, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/07/2009 | 1715.05 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veículo Vectra de placa KFR-5054, locado a esta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/07/2009 | 210.00 | 00005578018424 | Luiz Antonio Oliveira de Medeiros | Importância empenhada para o pagamento referente a 03 (três) viagens a cidade de Areia e 01 (uma) a cidade de João Pessoa, transportando os Assessores Jurídicos Dr. Newzon Emmanoel Quintella Lima e Dra. Vivianna Clara, para resolver assuntos de interessedesta Edilidade, no veículo de placa LNL-6399, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/07/2009 | 380.00 | 00039537978400 | Eugênio Clementino dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de Bananeiras e 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando integrantes do Grupo EJC, nos dias 05 e 07/06/2009, através do Gabinete do Prefeito, no veículo Micro-Ônibus de placa KFF-6271, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/07/2009 | 150.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para o pagamento referente a 03 (três) corridas na cidade da Prefeitura para o Almoxarifado Central, através da Secretaria de Administração, no veículo Caminhão de placa MND-2064, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/07/2009 | 120.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a uma viagem a cidade de João Pessoa transportando servidora do Setor de Identificação, para o IML no dia 22/06/2009 para resolver assuntos relacionado ao setor, através da Secretaria de Administração no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/07/2009 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionária do setor de licitação, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/07/2009 | 364.00 | 00004962102460 | Otaciana Gomes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de refeições para a Policia Civil (Lei Municipal nº 995/2009), durante o periodo de 20 à 24/05/2009 e 01 à 05/06/2009, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/07/2009 | 944.00 | 00004962102460 | Otaciana Gomes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para a equipe responsável pelas instalações dos arcondicionados na Sede desta Edilidade e demais secretarias, no período de 23/05 á 09/06/2009, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/07/2009 | 99.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 03 GLP em cilindro de 13kg para ser utilizado na sede desta Edilidade e para o 2º Pelotão da Policia Militar (Lei Municipal Nº 995/2009), através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/07/2009 | 465.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terras incrustada no imóvel rural Avenca, situado neste município, onde se encontra instalado a torre de transmissão dos canais de televisão deste municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/07/2009 | 348.00 | 00004962102460 | Otaciana Gomes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários do Centro de referência da Assistência Social - CRAS, no periodo de 27 à 30/04 e 19/05 à 08/06/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/07/2009 | 150.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 05 GLP em cilindro de 13kg para serem utilizados pelo programa do PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/07/2009 | 534.20 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/07/2009 | 250.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 10 (dez) corridas na cidade, 03 (três) viagens a Vila São João, 03 (três) viagens ao Distrito de Canafístula e 03 (três) viagens ao Distrito de Zumbí, transportando servidores da Justiça Eleitoral e equipe de coordenação das eleições para o Conselho Tutelar deste municipio, no dia 20/06/2009, no veículo de placa MOR-3696, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/07/2009 | 422.50 | 00049911392449 | Luzia Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelo confeccionamento de lanches para ser servido durante a Palestra "O Reflexo da Gestão Resíduos Sólidos e Projetos Soluz", no dia 01/07/2009, no Auditório do Centro Municipal de Treinamento e Capacitação dos Profissionais do Magistério de Alagoa Grande, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/07/2009 | 200.00 | 00049911392449 | Luzia Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento referente a confecção de lanches para ser servido durante a solenidade de abertura do 1º Salão de Artesanato de Alagoa Grande, realizado no dia 23/06/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/07/2009 | 250.00 | 00006333823457 | Eduardo Alves Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/07/2009 | 318.00 | 00004962102460 | Otaciana Gomes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/07/2009 | 300.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | Importância empenhada para o pagamento referente ao serviço de abastecimento de diário de água para Escola Municipal da Comunidade de Rapador durante os meses de Abril, Maio e Junho/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/07/2009 | 500.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a Caiana dos Crioulos e 01 (uma) viagem de Caiana dos Crioulos do Distrito de Zumbí, transportando o Grupo de Cirandeiras e a Banda de Pífanos para participarem da abertura dos festejosjuninos no palco central no dia 29 para apresentação no palco dos festejos de São Pedro no Distrito de Zumbí, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação, no veículo Ônibus de placa MMX-5974, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/07/2009 | 470.00 | 00002692820410 | José George da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na decoração junina do memorial Jackson do Pandeiro, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/07/2009 | 340.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa e 02 (duas) viagens a cidade de Guarabira, transportando equipe para reunião do Caminhos do Frio, junto ao Governo do Estado, Sebrae e Fórum do Turismo e transportando o Prof. Fernando Fernandes da Cidade de Guarabira, para lecionar o curso de planejamento e organização de eventos, realizado pela PMAG/SEBRAE, através do Setor de Cultura e Turismo no veículo de placa MOL-0467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/07/2009 | 230.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem de Zumbí/Alagoa Grande e 01 (uma) viagem de Zumbí/Canafistula, transportando Quadrilhas Juninas para participarem dos festejos juninos no dia 28 e 29/06/2009, através do Setor de Culturae Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo ônibus de placa JTS-2450, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/07/2009 | 380.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a Canafístula, 01 (uma) viagem a cidade de Alagoinha e 01 (uma) viagem de Canafístula/Zumbí, transportando a Quadrilha Junina Pindura a Saia para uma apresentação no Pau-de-sêbo na Rua São José nesta cidade e para a cidade de Alagoinha através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação, no veículo ônibus de placa HVK-5815, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/07/2009 | 195.00 | 00006763080409 | Renata Lima Machado da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de lanches para a equipe do SEBRAE, no dia 05/05/2009, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/07/2009 | 250.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para o pagamento referente a uma viagem a cidade de Serraria-PB, transportando o cenário destinado aos festejos juninos, através do Setor de Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo Caminhão de placa MND-2064, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/07/2009 | 150.00 | 00005478953482 | Gerlan Lira Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Alagoinha no dia 21/06/2009, transportando a equipe do América Futebol Club do Distrito de Zumbí, para participar da Copa Cultura de Futebol Amador, através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo Ônibus de placa KQP-2848, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/07/2009 | 600.00 | 00004962102460 | Otaciana Gomes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os integrantes da peça Vereda da Salvação, que se apresentaram nos dias 29 e 30/05/2006, através do Setor de Turismo e Lazer, Cultura e Patrimônio Histórico da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/07/2009 | 110.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a Vila São João transportando integrantes da Quadrilha da Vera Cruz e da Rua da Glória, para uma apresentação na Vila São João, no dia 28/06/2009, no veículo Ônibus de placa MNR-3150, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/07/2009 | 97.50 | 00061638315434 | ANTONIO DA SILVA ALBUQUERQUE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para a equipe de apoio das gravações do documentário de Jackson do Pandeiro, produzido pela TV Brasil, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/07/2009 | 1800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Referente ao pagamento de 06(seis) publicações de 1/8 de página colorida com propaganda relativa as festividades do São João 2009 deste município,através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/07/2009 | 190.00 | 41218454000110 | Fir- Comércio e Serviço de Informática LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 02 protetor eletronico para a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme Licitação Processo nº 018/2009 - Modalidade Convite nº 010/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/07/2009 | 3200.00 | 41218454000110 | Fir- Comércio e Serviço de Informática LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade conforme Licitação - Processo nº 018/2009 - Modalidade Convite nº 010/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/07/2009 | 134.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) corridas na cidade e 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a equipe responsável pela divulgação das festividades do São João, no dia 22/06/2009, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo de placa MOL-0467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/07/2009 | 1440.00 | 00007420316406 | Tiago Macena da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de limpeza das Unidades Escolares e Creches deste município, nas suas áreas internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, conforme contrato de nº 121/2009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 01/07/2009 | 1440.00 | 00087313111487 | Cristiano Serafim da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza das Unidades Escolares e Creches do Município, nas suas áreas internas com remoção de entulho e limpeza de mato, conforme contrato de nº120/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/07/2009 | 559.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento referente a 13(treze) carradas de pissaros e pedras para as estradas de Quitéria e Balancinho, bem como carradas de entulhos Distrito de Canafístula, no veículo Caminhão de placa MMU-8363, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/07/2009 | 180.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Sitio Vertente a 05 (cinco) viagens ao Distrito de Canafístula, transportando material de construção para o serviço de galerias, no veículo Caminhonete de placa BSQ-5702, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/07/2009 | 1170.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 13 viagens aos Distritos de Zumbí e Canafístula e 26 (vinte e seis) corridas na cidade, transportando eletricistas para reposição de lâmpadas e referente ao transporte de material e equipamentos para conserto de galerias e calçamentos, no veículo Caminhoneta de placa MXZ-1987, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/07/2009 | 84.00 | 00009484671420 | João Penha dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a Vila São João, 07 (sete) corridas na cidade e 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula transportando o Engenheiro Sérvio Túlio Cavalcante Araújo e o Arquiteto Wilton Carvalho de Macêdo, para verificação de ruas a serem calçadas pelo municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, no veículo de placa MMS-6001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/07/2009 | 250.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento referente a 05(cinco) corridas na cidade transportando funcionários e equipamentos da Secretaria de Infra Estrutura, no dia 26 e 30/06/2009, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/07/2009 | 300.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento referente a 06 (seis) corridas na cidade, transportando materiais de construção, equipamentos e funcionários da Secretaria de Infra Estrutura para o CAIC e Vila São João nos dias 01, 02, e 03/07/2009, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/07/2009 | 1458.00 | 00006763080409 | Renata Lima Machado da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os eletricistas e trabalhadores braçais que trabalharam na organização dos festejos juninos realizados no dia 23 a 28/06/2009, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/07/2009 | 688.88 | 00004962102460 | Otaciana Gomes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os Topógrafos que se encontram realizando serviços junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no período de 19/05 à 08/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/07/2009 | 144.00 | 00004962102460 | Otaciana Gomes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/07/2009 | 4888.30 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no Trator Massey Ferguson, Trator de Esteira e na Caçamba de placa MNE-6403, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura - Processo Administrativo nº 043/2009 - Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 002/2009 - Contrato nº 068/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/07/2009 | 749.00 | 70101779000117 | Guararapes Comércio de Peças Para Tratores | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para ser utilizados no Trator D4D, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/07/2009 | 2709.00 | 00002389331483 | Micheline da Silva Pereira César | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado nas recuperação de calçamento de diversas ruas deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 02/07/2009 | 28.00 | 00009484671420 | João Penha dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro) corridas na cidade, transportando o Secretário de Infra Estrutura para inspenções de recuperação de calçamento e galerias das Ruas Gedeão Amorim, Enéas Cavalcante, Joaquim Jose do Vale e Rui Barbosa, no veículo de placa MMS-6001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/07/2009 | 63.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 09 (nove) corridas na cidade transportando o Engenheiro Sérvio Túlio Cavalcanti Araújo e o Arquiteto Wilton Carvalho de Macêdo, para inspecionar obras, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/07/2009 | 358.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 24(vinte e quatro) corridas na cidade, 04(quatro) viagens a Vila São João, 03 (três) viagens ao Distrito de Canafístula e 03 (três) viagens ao Distrito de Zumbí, transportando a equipe responsável pelas Creches Municipais, na entrega de convites e organização da inauguração da Creche do CAIC, no dia 26,27 e 29/06/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/07/2009 | 100.00 | 00039537978400 | Eugênio Clementino dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem do Sitio Vertente a Vila São João, transportando integrantes da Banda de Pífano de Vertente para uma apresentação no palco da Vila São João no dia 26/06/2009, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo Microônibus de placa KFF-6271, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/07/2009 | 500.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento referente a 10 (corridas) na cidade transportando móveis da Oficina de Manutenção e Equipamentos da Educação para as Creches Municipais nos dias 22,26,29 e 30/06/2009 através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 02/07/2009 | 2650.00 | 05355749000175 | Marlene Lúcia do N. Valcácio | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Shopilotérico para a abertura dos festejos juninos deste municipio, no dia 23/06/2009, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/07/2009 | 250.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para o pagamento referente a 05 (cinco) corridas na cidade transportando mesas e cadeiras para o Salão do Artesão, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo Caminhão de placa MND-2064, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/07/2009 | 77.35 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento referentes pelos serviços de postagem de documentos prestados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 02/07/2009 | 230.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem de Zumbí a Caiana dos Mares, transportando integrantes da Igreja Evangélica Assembléia de Deus, no dia 27/06/2009, através do Gabinete do Prefeito, no veículo ônibus de placa JTS-2450 conforme omprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/07/2009 | 78.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reciclagem de 02 (Dois) toner 2612A, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 03/07/2009 | 78.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | importancia empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro) corridas na cidade e 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando funcionario do gabinete para resolver assuntos de interesse deste municipio, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 03/07/2009 | 130.00 | 00093101139449 | Judilson Mendes do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de filmagem da reunião da Criação do fundo Municipal dos pequenos negocios e projetos de produção comunitária do municipio de Alagoa Grande, realizada no dia 02/07/2009, através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 03/07/2009 | 450.00 | 00003406243452 | Antonio Francelino do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste municipio através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a lei municipal 705/2001, translado saindo do complexo hospitalar Dr. Edgley na cidade de Campina Grande para Alagoa Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 03/07/2009 | 1869.50 | 08575284000156 | Depósito de Gás Pecorelli- João Magliano Pecorelli | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 25 (Vinte e Cinco) Botijões de GLP vazio de 13 kg para as Unidades Escolares Municipais deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 03/07/2009 | 200.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro) corridas na cidade, transportando móveis da Oficina de Manutenção de equipamentos da Educação para as Creches Municipais do CAIC e Vila São João, nos dias 01 e 03/07/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 03/07/2009 | 720.00 | 00008669197405 | João Batista Bezerra Cabral | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato, desobstrução de água e manutenção da Via de Acesso e da estrada do Sítio Caiana do Agreste, através da Seretaria de Infra Estrutura desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 06/07/2009 | 720.00 | 00002586771478 | Roberto Salvino Agostinho | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de fiscalização, orientação e acompanhamento como encarregado responsavel pela turma de limpeza de mato,manutenção de via de acesso da estrada do Sitio Caiana do Agreste com abertura de vala para um melhor escoamento das aguas da chuvas, através da Seretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 06/07/2009 | 720.00 | 00042092906453 | José Geraldo da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas e manutenção da via de acesso a Vila São João, Macaiba e Adjacências, atravesa da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 06/07/2009 | 720.00 | 00058282491420 | Manuel Severino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas e manutenção da via de acesso a Vila São João, Macaiba e Adjacências, atravesa da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 06/07/2009 | 720.00 | 00008867174770 | João Salustiano | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas e manutenção da via de acesso a Vila São João, Macaiba e Adjacências, atravesa da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 06/07/2009 | 720.00 | 00039910458420 | Gilvan Laurentino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas e manutenção da via de acesso a Vila São João, Macaiba e Adjacências, atravesa da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 06/07/2009 | 720.00 | 00005007947407 | José Paulo Rodrigues da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas e manutenção da via de acesso a Vila São João, Macaiba e Adjacências, atravesa da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 06/07/2009 | 720.00 | 00009753926707 | Edmilson Soares | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas e manutenção da via de acesso a Vila São João, Macaiba e Adjacências, atravesa da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 06/07/2009 | 720.00 | 00001494227762 | Pedro Paulo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas e manutenção da via de acesso a Vila São João, Macaiba e Adjacências, atravesa da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 06/07/2009 | 720.00 | 00006902149445 | Josildo da Silva Sobral | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas e manutenção da via de acesso a Vila São João, Macaiba e Adjacências, atravesa da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 06/07/2009 | 720.00 | 00070907056415 | José do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas e manutenção da via de acesso a Vila São João, Macaiba e Adjacências, atravesa da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 06/07/2009 | 720.00 | 00007919704774 | Antônio Manoel Inacio | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato, abertura de valas para um melhor escoamento das aguas das chuvas e manutenção da via de acesso a Vila São João, Macaiba e Adjacências, atravesa da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 06/07/2009 | 720.00 | 00006925512473 | José Adeildo da Silva Severo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 06/07/2009 | 720.00 | 00087316900415 | Francisco Guilherme Xavier | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 06/07/2009 | 720.00 | 00001317266412 | Marcelo Faustino do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 06/07/2009 | 720.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 06/07/2009 | 720.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 06/07/2009 | 720.00 | 00078893488434 | Francisco Pereira Tavares | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 06/07/2009 | 720.00 | 00087316145404 | Hilton ds Santos Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 06/07/2009 | 720.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 06/07/2009 | 720.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 06/07/2009 | 720.00 | 00091060699400 | José Jorge do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento polos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, manutenção, regularização do leito da estrada e abertura de valas para um melhor escoalmento das aguas das chuvas nas estradas vincinais do Sitio Caiana dos Crioulos e localizadas circunzinhas, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 06/07/2009 | 720.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | importancia empenhada para o pagamento polos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, manutenção, regularização do leito da estrada e abertura de valas para um melhor escoalmento das aguas das chuvas nas estradas vincinais do Sitio Caiana dos Crioulos e localizadas circunzinhas, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 06/07/2009 | 720.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | importancia empenhada para o pagamento polos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, manutenção, regularização do leito da estrada e abertura de valas para um melhor escoalmento das aguas das chuvas nas estradas vincinais do Sitio Caiana dos Crioulos e localizadas circunzinhas, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 06/07/2009 | 720.00 | 00003252529475 | Milton Martins da Silva | importancia empenhada para o pagamento polos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, manutenção, regularização do leito da estrada e abertura de valas para um melhor escoalmento das aguas das chuvas nas estradas vincinais do Sitio Caiana dos Crioulos e localizadas circunzinhas, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 06/07/2009 | 720.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | importancia empenhada para o pagamento polos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, manutenção, regularização do leito da estrada e abertura de valas para um melhor escoalmento das aguas das chuvas nas estradas vincinais do Sitio Caiana dos Crioulos e localizadas circunzinhas, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 06/07/2009 | 720.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | importancia empenhada para o pagamento polos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, manutenção, regularização do leito da estrada e abertura de valas para um melhor escoalmento das aguas das chuvas nas estradas vincinais do Sitio Caiana dos Crioulos e localizadas circunzinhas, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 06/07/2009 | 720.00 | 00008138738782 | Manuel José da Silva Filho | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 06/07/2009 | 720.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 06/07/2009 | 720.00 | 00002907145401 | João Cabral de Araújo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 06/07/2009 | 720.00 | 00061080780734 | João Martins dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 06/07/2009 | 720.00 | 00048231509453 | Severino dos Santos Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 06/07/2009 | 720.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza, manutenção, regularização do leito da estrada vincinal e abertura de valas para um melhor escoamento das águas das chuvas, na comunidade do Sitio Caiana do Crioulos e localidades circuzinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 06/07/2009 | 720.00 | 00006801553410 | José Antonio Silva | importancia empenhada para o pagamento polos serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, desobstrução de água e manutenção da via de acesso da estrada de Caiana do Agreste e localidades circunvizinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 06/07/2009 | 1080.00 | 00001295081792 | Jair José dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização, orientação e acompanhamento como encarregado e responsável pela turma de limpeza de mato, desobstrução de água e manutenção da via de acesso da estrada de Caiana do Agreste e localidades circunvizinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 06/07/2009 | 720.00 | 00003287634461 | José Tavares Mariano Irmão | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, desobstrução de água e manutenção da via de acesso da estrada de Caiana do Agreste e localidades circunvizinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 06/07/2009 | 720.00 | 00003156841439 | João Matias da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, desobstrução de água e manutenção da via de acesso da estrada de Caiana do Agreste e localidades circunvizinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 06/07/2009 | 720.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, desobstrução de água e manutenção da via de acesso da estrada de Caiana dos crioulos e localidades circunvizinha, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 06/07/2009 | 360.00 | 00008559976485 | José Daniel de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato e conservação da estrada de Serra do Balde e localidades circunvizinhas, deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 06/07/2009 | 3480.00 | 00003893667490 | Cristiano Mendonça da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 87(oitenta e sete) carradas de entulhos de diversas ruas da sede do município, no período de 06 a 30/04/2009, 19 à 29/05/2009 e de 01 à 16/06/2009, no veículo Caminhão de placa MMO-2191, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 06/07/2009 | 720.00 | 00002542741450 | JOSE DE BRITO SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, desvio de água e conservação da via de acesso a estrada que dá acesso á localidade Gavião e adjacências, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 06/07/2009 | 600.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para o pagamento referente a 06 (seis) viagens a Usina Tanques transportando trabalhadores para limpeza de mato, nos dias 01 e 02/07/2009 através da Secretaria de Infra Estrutura, no veículo Caminhão de placa MND-2064, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 06/07/2009 | 380.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a diversas viagens transportando objetos do museu Jackson do Pandeiro, Biblioteca Municipal e Casa Margarida Alves, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo Caminhoneta de placa MXZ-1987, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 06/07/2009 | 280.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Belém, transportando o Grupo Para-folclórico Rei do Ritmo (Jackson do Pandeiro) para uma apresentação na cidade de Belém, no veículo Ônibus de placa HVK-5815, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 06/07/2009 | 200.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a Cachoeira dos Guedes, transportando o time de futebol São Paulo do Distrito de Canafístula, para particfipar de partida de futebol, através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo Ônibus de placa JTS-2450, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 06/07/2009 | 830.00 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais diversos para serem utilizados nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 06/07/2009 | 32.67 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de agua do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, relativo ao mês de Julho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 06/07/2009 | 386.47 | 00069288712453 | Joseane Batista Santos dos Anjos | Importância Empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesa com Hospedagem das Pedagôgas Alysgardênia de Lourdes C. Pereira Correia e Josene Batista Santos dos Anjos, quando em viajem a cidade de Fortaleza-CE para participar da 9ª Jornada de Educação do Norte-Nordeste na Cidade de Fortaleza - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/07/2009 | 91.00 | 00079711367491 | José Lúcio Ferreira de Sousa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de refeições para os funcinarios da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 06/07/2009 | 337.60 | 00058504877434 | Renolda Carla de Morais Pereira Montenegro | Importância Empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesa com Hospedagem das Pedagôgas Renolda Carla de Morais Pereira Montenegro e Mônica Santos Alves Pedrosa, quando em viajem a cidade de Fortaleza-CE para participar da 9ª Jornada de Educação do Norte-Nordeste na Cidade de Fortaleza - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 06/07/2009 | 91.00 | 00079711367491 | José Lúcio Ferreira de Sousa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de refeições para os funcinarios da Secretaria de Educação e Cultura, por ocasião dos preparativos para a reabertura da Creche Perengrina Maria de Miranda Montenegro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 06/07/2009 | 498.39 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | Importância empenhada para o pagamento referente a diversos materiais para a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/07/2009 | 800.00 | 10526783000103 | Higilab - Produtos de Laboratórios e Higiene Ltda. | Importância empenhada para o pagamento referente pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Creches Municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 06/07/2009 | 250.00 | 00008253526490 | José Italo Salustiano de Miranda | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 06/07/2009 | 160.00 | 00005115484439 | Maricélia da Silva Medeiros | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de salgados para ser utilizado na 1ª reunião de instalação do Conselho Consultivo de Pequenos Negócios e Projetos para o municipio de Alagoa Grande, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 06/07/2009 | 325.50 | 00014301782800 | Reginaldo Alves de Almeida | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de lanches para a quadrilha do Programa PETI, quando da apresentação nos festejos juninos, nos dias 24 e 27/06/2009, através da Secrertaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 06/07/2009 | 360.00 | 00004915685411 | Andréa Gomes Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de 18 (dezoito) blusas e saias femininas para o Grupo de Carimbó feminino do Programa do PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 06/07/2009 | 360.00 | 00002959298470 | MARIA DOS ANJOS TAVARES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de 18 (dezoito) blusas e saias femininas para o Grupo de Carimbó Feminino do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 06/07/2009 | 240.00 | 00014110474434 | Laurenete Chaves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de 12 (doze) Camisas e calças Masculinas para o Grupo de Carimbó masculino do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 06/07/2009 | 240.00 | 00006492078403 | Edmilson Ferreira das Neves | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 06/07/2009 | 700.78 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do Colégio do Rosário locado para o funcionamanto do CRAS, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, referente ao mes de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 06/07/2009 | 35.02 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 06/07/2009 | 8.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a casa de apoio,na cidade de João Pessoa durante o mês de Julho/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 06/07/2009 | 1265.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica no predio do Colégio N. S. do Rosário locado onde funciona o CRAS, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 06/07/2009 | 285.00 | 00003672373427 | Rúbia Maria de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção de roupas para os casais das Bastianas e de Jackson do Pandeiro, bem como para o pessoal da organização do 1º salão dos artesões de Alagoa Grande e estandarte e esteira para as quadrilhas do PETI e PRO-JOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 06/07/2009 | 5425.24 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na confecção de Kits para serem distribuidos com os alunos que se encontram participando do Curso de Instalador Hidro-sanitário, promovido pelo SENAI em parceria com esta edilidade, durante os dias 08/06 a 15/07/2009 perfazendo um total de 100 horas/aula, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/07/2009 | 300.00 | 00000078081432 | Severino Miguel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 06/07/2009 | 100.00 | 00008670349710 | JOSE AILTON DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 06/07/2009 | 80.00 | 00001637904428 | Rodrigo da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 06/07/2009 | 120.00 | 00005315617475 | Clemens Sobral de Andrade Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a funcionária Elivânia Rodrigues Hipólito, para resolver assuntos de interesse do município, através do Gabinete do Prefeito, no veículo de placa MOD-6703, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 06/07/2009 | 50.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o servidor Genildo Marques da Silva para participar de programa radiofônico desta Edilidade, no dia 05/07/2009, através do Gabinete do Prefeito, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 06/07/2009 | 50.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira transportando a funcionária da Justiça Eleitoral da 9ª Zona no dia 02/07/2009, através do Gabinete do Prefeito, no veículo de placa MMS-4215, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 06/07/2009 | 64.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) corridas na cidade e 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando funcionário do Gabinete do Prefeito para resolver assuntos de interesse do município, no veículo de placa MMS-4215, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 06/07/2009 | 2640.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de acesso á rede de computadores (Internet) durante os meses de Abril, Maio e Junho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 06/07/2009 | 0.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido no repasse do CFM - Departmento Ncional de Produção Mineral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 06/07/2009 | 100.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem transportando água para o matadouro público, através da Secretaria de Agriculutra desta Edilidade, no veículo de placa HVK-5815, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 07/07/2009 | 3882.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida contratada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 07/07/2009 | 120.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | importancia empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionario do setor de identificação para o IML, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 07/07/2009 | 200.00 | 00004962102460 | Otaciana Gomes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de refeições para a Policia Civil (Lei Municipal nº 995/2009), durante o periodo de 18 á 30/06/2009, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 07/07/2009 | 60.00 | 00004962102460 | Otaciana Gomes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de refeições para funcionários do setor de licitação, nos dias 15,16,17 e 18/06/2009 através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 07/07/2009 | 206.00 | 00004962102460 | Otaciana Gomes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para equipe do SENAI, que se encontram ministrando o curso de encanador no Centro de Referência Assistência Social, no periodo de 08 á 30/06/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 07/07/2009 | 408.00 | 00004962102460 | Otaciana Gomes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários do Centro de Referência da Assitêncial Social - CRAS, quando da realização de eventos, no periodo de 16 á 30/06/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 07/07/2009 | 60.00 | 00002834712476 | Ronaldo de Oliveira Gomes | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios , através da Secretaria de Ação Social, desta edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/201, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 07/07/2009 | 150.00 | 00003764783494 | Francisca Santino da Silva | importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 07/07/2009 | 680.00 | 40980187000151 | Kalkulu s Com. de Móveis e Maq. p/ Escrit. Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de equipamentos para as Creches Perengrina Maria de Miranda Montenegro e Maria de Lourdes M.de Paiva, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 07/07/2009 | 84.00 | 00004962102460 | Otaciana Gomes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Educação e Cultura nos dias 09,10,17,19 e 26/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 07/07/2009 | 354.00 | 00004962102460 | Otaciana Gomes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para o pessoal da Banda de Pífano de Caiana dos Crioulos, as Cirandeiras, e dos emboladeiros de côco, nos dias 27 e 30/06/2009 , através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria deEducação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 07/07/2009 | 1098.00 | 00004962102460 | Otaciana Gomes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para a equipe responsável pela organização dos festejos juninos, no período de 18 á 25/06/2009, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 07/07/2009 | 138.00 | 00004962102460 | Otaciana Gomes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para a equipe responsável pela divulgação da programação dos festejos juninos, no período de 26 á 28/06/2009, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 07/07/2009 | 560.00 | 00003021023886 | TERESINHA DE SOUSA OLIVEIRA BEZERRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de salgados por ocasião da confraternização de encerramento das atividades semetrais do C.M.C.T.P.M.A.G. através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 07/07/2009 | 600.00 | 00006168155490 | Renan Monteiro Pereira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados de criação e designer de folder, convites, placas e logomarcas do dia 12 ao dia 29/05/2009 e nos dias 27 e 28/06/2009, por ocasião da abertura das festividades do C.M.C.T.P.M.A.G. e das Creches Municipais através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 07/07/2009 | 45.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 05 (cinco) corridas na cidade e 01 (uma) viagem a Vila São João transportando o Engenheiro Sérvio Túlio Cavalcanti Araújo e o Arquiteto Wilton Carvalho de Macêdo, para inspecionar obras, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 07/07/2009 | 122.00 | 00004962102460 | Otaciana Gomes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade nos dias 10,18,23 e 27/06/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 07/07/2009 | 200.00 | 00004962102460 | Otaciana Gomes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os topógrafos que econtram-se prestando serviços junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade nos dias 10 á 22/06/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 07/07/2009 | 600.00 | 00093426011468 | Tarso Severino de Barros Filho | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de eletricista prestados na manutenção da rede de iluminação publica, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 08/07/2009 | 23.23 | 00004564683403 | Simone Maria Silva | Importância empenhada pelo ressarcimento de despesas com refeições quando em viagem a cidade de João Pessoa para participar de uma reunião do Programa Educacenso, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 08/07/2009 | 100.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) corridas na cidade transportando equipe do Setor de Cultura e Turismo, no dia 08/07/2009 através da Secretaria de Educação e Cultura , no veículo de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 08/07/2009 | 790.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de Guarabira e 05(Cinco) viagens a cidade de Campina Grande, e 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa transportando funcionários a serviço da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, no veículo Kombí de placa MOE-6189, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 08/07/2009 | 632.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro) viagens a Vila São João, 03 (três) viagens ao Distrito de Canafístula 54 (cinquenta e quatro) corridas na cidade, 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí e 01 (uma) viagem ao Sitio Sapé de Julião transportando a equipe técnica pedagógica em visitas as Escola da Zona Rural e Escolas da Zona Urbana durante o mês Junho/2009, no veículo Kombí de placa MOE-6189, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 08/07/2009 | 170.00 | 00002840955407 | Joelson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados com 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionários da Secretaria de Ação Social, para resolver assuntos de interesse da Secretaria, no dia 06/07/2009 no veículo Kombí deplaca MOE-6189, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 08/07/2009 | 57.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01 (uma) corrida na cidade e 01 (uma)viagem a cidade de Guarabira, transportando servidor para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placaMMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 08/07/2009 | 120.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de03(três) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para acompanhar o Prefeito do Município em reunião com o reitor do Instituto Federal de Tecnologia e resolver demais assuntos de interesse deste Edilidade junto as Secretarias do Estado, Escritório do Contador e demais orgãos administrativo, nos dioas 09,13,14, e 15/07/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 08/07/2009 | 120.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para acompanhar o Prefeito do Município em reunião com o reitor do Instituto Federal de Tecnologia e resolver demais assuntos de interesse deste Edilidade junto as Secretarias do Estado, Escritório do Contador e demais orgãos administrativo, nos dioas 09,13,14, e 15/07/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 08/07/2009 | 360.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para reunião com o reitor do Instituto Federal de Tecnologia e resolver demais assuntos de interesse deste Edilidade junto as Secretarias do Estado, Escritório do Contador e demais orgãos administrativo, nos dioas 09,13,14, e 15/07/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/07/2009 | 247.00 | 00005578018424 | Luiz Antonio Oliveira de Medeiros | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) corrida na cidade e 02 (duas)viagens a cidadee de João Pessoa, transportando os Assessores Jurídicos Dr. Newzon Emmanoel Quintella Lima, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa LNL-6399, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/07/2009 | 150.00 | 00098320050430 | Antonieta Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/07/2009 | 120.00 | 00002994528401 | Severino Berto de Brito | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/07/2009 | 34.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para manutenção do veículo ônibus de placa MMU-8381, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 09/07/2009 | 245.50 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para manutenção do veículo de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/07/2009 | 103.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para manutenção do veículo de placa MMU-8497, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/07/2009 | 55.00 | 00010105571490 | Marciano da Silva Alves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto do Freezer da Unidade Escolar Josué Gomes da Silveira, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/07/2009 | 1160.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para o veículo ônibus de placa MNU-8381 pertencetente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/07/2009 | 270.00 | 00033557160734 | José Soares Macena | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de refeições para os funcionários da Cobema, nos dias 06,07 e 08/07/2009, que se encontravam neste município, para procederem levantamento de ruas a serem calçadas, através da Secretaria deInfra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/07/2009 | 240.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 02(duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando funcionário da SUDEMA, que veio a este município para fiscalização do aterro sanitário deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade no veículo de placa MOR-3696 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/07/2009 | 100.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com 02 (duas) corridas na cidade transportando equipamentos da Biblioteca Municipal, para a Oficina de Manutenção de Equipamentos através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/07/2009 | 135.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | Valor relativo ao reempenhamento das NE´s 3205 e 3206 do mes de junho de 2009, para melhor classificação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/07/2009 | 200.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento referente a 04(quatro)corridas na cidade transportando materiais para o Almoxarifado Central da Prefeitura, através da Secretaria de Administração no veículo de Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/07/2009 | 3484.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Manutençã dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/07/2009 | 11205.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS, retido na cota parto do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/07/2009 | 28749.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS retido na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/07/2009 | 80.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando servidor da Secretraria de Agricultura, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/07/2009 | 286.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no trator 275 pertencente a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/07/2009 | 265.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no trator TL55E, New Holland e no carroção pertencente a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/07/2009 | 1.11 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do ITR - Imposto Territoral Rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 13/07/2009 | 38.00 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Referente ao pagamento relativo a tarifa telefonica sobre a utilização da linha de prefixo 3273-2687, localizada junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 13/07/2009 | 50.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o servidor Genildo Marques da Silva para participar de programa radiofônico desta edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 13/07/2009 | 120.00 | 00037587374434 | Erivaldo Chaves | Importância empenhada para pagamento referente ao serviço prestado ao gabinete do prefeito, correspondente a uma viagem a cidade de João Pessoa transportando servidor do Gabinete para tratar de assunto de interesse do município, no veículo de placa MNS-4154, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 13/07/2009 | 80.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens de Zumbí a Alagoa Grande, transportando integrantes da Igreja Evangélica Assembléia de Deus de Zumbí para o Templo Central, no dia 11/07/2009, através do Gabinete do Prefeito, no veículo ônibus de placa JTS-2450 conforme omprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/07/2009 | 3625.25 | 00028568486487 | Demostenes da Costa Gondim | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços dos corrimões lineares, corrimões de escadas, fabricação e conserto de portões, conserto de portas de ferro, fabricação de paineis de tela do CAIC, onde funciona o Instituto Desembargador Severino Montenegro e da Creche Municipal Perengrina Maria de Miranda Montenegro, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 13/07/2009 | 119.40 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais por ocasião da reabertura e início das atividades das Creches Perengrina Maria de Miranda Montenegro e Maria de Lourdes Mesquita de Paiva, neste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 13/07/2009 | 600.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento referente a 12 (doze) corridas na cidade transportando equipamentos para as Creches Municipais através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 13/07/2009 | 366.30 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais por ocasião da reabertura e início das atividades das Creches Perengrina Maria de Miranda Montenegro e Maria de Lourdes Mesquita de Paiva, neste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 13/07/2009 | 350.00 | 00013147625400 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de gravação das vilhetas das festividades do São João para serem vinculadas, nas rádios, carros de som e trio elétrico, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 13/07/2009 | 20.00 | 00003841630413 | Duilio Guilherme Sobral Corlett | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a Lagoa Verde, transportando os músicos para participarem de uma gravação alusiva aos 90 anos de Jackson do Pandeiro, no dia 16/06/2009, no veículo de placa MNR-4920, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 13/07/2009 | 35.00 | 00079714471400 | Eurides de Arruda e Silva | Importância empenhada para o pagamento referente pelos serviços prestados no conserto do fogão da Unidade Escolar São João,no Sitio Pimentel deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 13/07/2009 | 220.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veículo ônibus de placas MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade , conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/07/2009 | 8980.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de diversos materiais para serem utilizados nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, processo Administrativo nº 039/2009, licitação modalidade convite , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 13/07/2009 | 189.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 27 (vinte e sete) corridas na cidade, transportando a Coordenadora das Creches Municipais, para resolver assuntos relacionados as mesmas, através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 13/07/2009 | 2689.60 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST.LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de diversos materiais para serem utilizados na oficina de Saúde e Arte em mosaico promovido pela Prefeitura Municipal de Alagoa Grande em parceria com o Governo do Estado da Paríba, através da Secretaria de Trabalho e Promoção Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 13/07/2009 | 240.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa transportando servidora do CRAS para resolver assuntos de interesse do Centro, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa MON-9988, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 13/07/2009 | 8980.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na confecção de kits de enxovais, para doação as gestantes carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com o processo administrativo nº 039/2009 e licitação modalidade convite nº 019/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/07/2009 | 492.00 | 00005315617475 | Clemens Sobral de Andrade Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, 04 (quatro) viagens ao Distrito de Canafístula, 03 (três) viagens ao Distrito de Canafísutla e 11 (onze) corridas na cidade transportando o Juiz Eleitoral desta9ª Zona, na organização das eleições do Conselho Tutelar deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa MOD-6703, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 13/07/2009 | 3510.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de diversos materiais para confecções de kits de enxovais para serem doados as gestantes carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, processo Administrativo nº 039/2009, licitação modalidade convite nº 019/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 13/07/2009 | 600.00 | 00002367326410 | SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de conservação de estradas vicinais na localidade de Caiana dos Mares e adjacências, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 13/07/2009 | 600.00 | 00067167489468 | ORLEIDE DIAS DE ALMEIDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de conservação de estradas vicinais na localidade de Caiana dos Mares e Adjacências, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 13/07/2009 | 420.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento referente a 06 (seis) viagens a Usina Tanques transportando trabalhadores braçais para roço de mato na sede do município no dia 30/06 e 01 e 02/07/2009, através da Secretaria de Infra Estrutura, no veículo Kombí de placa MMP-1653, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 13/07/2009 | 780.00 | 00006763080409 | Renata Lima Machado da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os eletricistas e trabalhadores braçais que se encontravam trabalhando na limpeza dos canteiros da pista, nos dias 06 ao dia 12/07/2009, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 13/07/2009 | 1314.00 | 00006763080409 | Renata Lima Machado da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os eletricistas e trabalhadores braçais que se encontravam trabalhando na limpeza dos canteiros da pista, nos dias 29 e 30/06/2009 e no dia 01 á 03/07/2009, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 14/07/2009 | 100.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 03 (três) viagens ao Distrito de Canafístula e 01 (uma) viagem ao Zumbí transportando a Coordenadora do PETI, para resolver assuntos relacionados com o Programa através da Secretaria de Ação Social destaEdilidade, no veículo de placa MMZ-8474 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 14/07/2009 | 100.00 | 00099320983704 | Luis dos Santos Ferreira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 14/07/2009 | 100.00 | 00071936491400 | Irani Santos da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 14/07/2009 | 700.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 14/07/2009 | 350.00 | 00004400650464 | Vera Lúcia Moreno da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 14/07/2009 | 350.00 | 00085487767491 | Edilene da Silva Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 14/07/2009 | 350.00 | 00044293313400 | ULISSES FAUSTINO DO NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 14/07/2009 | 200.00 | 00065948025420 | Maria de Lourdes Pereira de Araújo | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 14/07/2009 | 50.00 | 00007028799409 | Irenildo Francisco da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com transporte do estudante Curso Pedagógico da Escola Normal, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 14/07/2009 | 240.00 | 00006386056442 | Roberto Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com próteses dentária doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/07/2009 | 700.00 | 00008456575429 | Waleska Christiane Albuquerque dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 14/07/2009 | 500.00 | 00061638064415 | Antonio Ursulino | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 14/07/2009 | 500.00 | 00021838186468 | Gislene de Lourdes Coutinho | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 14/07/2009 | 150.00 | 00006381064439 | Maria das Neves Henrique da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 14/07/2009 | 200.00 | 00003287771450 | Josefa Paulino da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 14/07/2009 | 635.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 14/07/2009 | 240.00 | 00087316897449 | PEDRO MARIANO DE ARAUJO FILHO | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 14/07/2009 | 100.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 14/07/2009 | 30.00 | 00003288568438 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 14/07/2009 | 30.00 | 00003290001440 | Marluce Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 14/07/2009 | 30.00 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 14/07/2009 | 30.00 | 00082421420415 | Alcione Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 14/07/2009 | 587.00 | 00003287741462 | Josefa Lins do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 14/07/2009 | 30.00 | 00007867517464 | Arlinda Tomás Soares | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 14/07/2009 | 60.00 | 00009419289427 | Vandalberto Gomes de Brito | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 14/07/2009 | 812.00 | 09405002000135 | Rogetur Roger Agência de Viagens Ltda | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte do Grupo Teatral Piollin no periodo de 22 a 23 de Agosto de 2009, para se apresentarem durante as festividades do evento "Caminhos do Frio" neste município, através da Secretariade Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 14/07/2009 | 160.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem de Canafístula para Alagoa Grande, transportando a equipe do Cruzeiro Futebol Clube de Canafístula, participar de partida de futebol, nesta cidade no veículo Ônibus de placa HVK-5815, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 14/07/2009 | 170.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, e 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira transportando funcionária do setor de licitação, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 15/07/2009 | 230.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | importancia empanhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra e reposição de peças no veiculo micro onibus de placa MNB-5804 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 15/07/2009 | 237.20 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para as Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 15/07/2009 | 50.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira transportando Conselheiro Tutelar Alessandro Nunes Lindolfo, conduzindo uma menor para o IML, no dia 14/07/2009, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 16/07/2009 | 140.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 20 (vinte) corridas na cidade, transportando a Coordenadora do CRAS e o Secretario de Ação Social, para resolver assuntos desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 16/07/2009 | 160.00 | 00005115484439 | Maricélia da Silva Medeiros | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de salgados para ser utilizado na solenidade ded encerramento do Curso de Encanador, promovido pelo SENAI/Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, no Centro de Referência de Assistência Social, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 16/07/2009 | 536.85 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Programa PETI, através da Secretaria de Ação Social, Processo Administrativo nº 037/2009- Licitação Modalidade Carta Convite nº 017/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 16/07/2009 | 130.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o servidor Simone Maria Silva para participar de um treinamento do Educacenso, no veículo de placa MOR-3696, através de Secretaria de Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 16/07/2009 | 46.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula e 02 (duas) corridas na cidade, transportando o Chefe dos Transportes, para providenciar conserto dos ônibus do município, no veículo de placa LAI-9272, atravésda Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 16/07/2009 | 80.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando a equipe de Veteranos de Alagoa Grande para participarem de uma partida de futebol, no dia 12/07/2009 no veículo Kombí de placa MOR-5906, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 16/07/2009 | 1869.35 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura, Processo Administrativo nº 037/2009- Licitação Modalidade Carta Convite nº 017/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 16/07/2009 | 979.50 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Creches Municiapis, através da Secretaria de Educação e Cultura, Processo Administrativo nº 037/2009- Licitação Modalidade Carta Convite nº 017/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 16/07/2009 | 707.90 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Creches Municiapis, através da Secretaria de Educação e Cultura, Processo Administrativo nº 037/2009- Licitação Modalidade Carta Convite nº 017/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 16/07/2009 | 406.80 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Creches Municiapis, através da Secretaria de Educação e Cultura, Processo Administrativo nº 037/2009- Licitação Modalidade Carta Convite nº 017/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 16/07/2009 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionária do setor de licitação, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, no dia 17/07/2009, através da Secretaria de Administração, no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 16/07/2009 | 445.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de Guarabira 03 (três) viagens a cidade de Campina Grande e 15 (quinze) corridas na cidade, transportando servidor do setor de material e patrimônio, no veículo de placa KJX-0734, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 16/07/2009 | 918.50 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Administração, Processo Administrativo nº 037/2009- Licitação Modalidade Carta Convite nº 017/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 16/07/2009 | 279.30 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Administração, Processo Administrativo nº 037/2009- Licitação Modalidade Carta Convite nº 017/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 16/07/2009 | 429.87 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Administração, Processo Administrativo nº 037/2009- Licitação Modalidade Carta Convite nº 017/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 16/07/2009 | 60.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para o pagamentos referente a 01 (uma) viagem a Caiana dos Crioulos, transportando o Chefe de Gabinete para participar de uma reunião na Associação Comunitária de Caiana do Crioulos, através do Gabinete do Prefeito, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 16/07/2009 | 160.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, com 02 (duas) viagens ao Distrito de Canafístula transportando integrantes da Igreja Evangélica Assembléia de Deus do Distrito de Canafístula para o Templo Central, para participarem de culto, no dia 13 de Junho/2009 viagem solicitada através do ofício nº 004/2009, datado de 29 de março 2009, no veículo Ônibus de placa KSZ-5529, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 16/07/2009 | 275.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 02(duas) viagens a cidade de João Pessoa, e 05 (cinco) corridas na cidade transportando a Assessora Jurídica Dra. Wilma dos Santos Sales, no dia 15/07/2009 para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 16/07/2009 | 30.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01(uma) viagem a cidade de Areia transportando a Assessora Jurídica Vivianna Clara Alves dos Santos Silva, no dia 15/07/2009 para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 16/07/2009 | 19.71 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Referente ao pagamento relativo a tarifa telefonica sobre a utilização da linha de prefixo 3273-2443, localizada junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 16/07/2009 | 50.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Sitio Grutão e 01(uma) viagem a Vila São João transportando o Engenheiro Sérvio Túlio Cavalcanti Araújo e o Arquiteto Wilton Carvalho de Macêdo e o Secretário, para inspecionar obras, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 16/07/2009 | 50.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 01 (uma) viagem a Serra da Onca e 01(uma) viagem ao Distrito de Canafístula, transportando o secretário para inspecionar estragos provocados pelas chuvas,através da Secretaria de Infra Estrutura, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 16/07/2009 | 240.50 | 00006763080409 | Renata Lima Machado da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários que se encontravam dando apoio na organização dos festejos juninos, no periodo de 15 a 26/06/2009, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 17/07/2009 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, durante o mês de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 17/07/2009 | 100.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada para o pagamento pela concessão de 01(uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar de Treinamento sobre a elaboração do Plano Plurianual PPA, na Escola de contas do Tribunal de Contas do Estado da Paraibae resolver demais assuntos de interesse de Secretaria de Finanças junto ao Escritório do Contador desta edilidade, nos dias 23 á 24/07/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 17/07/2009 | 200.00 | 00005223896432 | Maurício Silvino Mendes | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 17/07/2009 | 120.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem à cidade de João Pessoa, transportando a funcionária Elivânia de Lima Hipólito, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 17/07/2009, no veículo de placa KJX-0734, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 17/07/2009 | 100.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem transportando água para a Escola Municipal do Sitio Carnaval, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, no veículo de placa MMU-8632, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 17/07/2009 | 350.00 | 11894532000136 | Jotan Com. de Lubrificantes e Representações LTDA. | Importância empenhada para o pagamento referente a fornecimento de materiais, para serem utilizados na Oficina de Manutenção e Equipamentos da Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 17/07/2009 | 360.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 02 (duas) corridas na cidade, transportando alunos da Rede Municipal de Ensino no veículo Ônibus de placa MNR-3150, em substituição do ônibus do municipio que encontrava-se em manutenção, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 17/07/2009 | 640.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento referente a 05 (cinco) viagens a cidade de Campina Grande e 02 (duas) a cidade de João Pessoa, transportando a Diretora de Divisão de Ensino, Coordenadora e as Supervisoras dos Programas Se Liga e Acelera, para reuniões e busca de informações sobre o referido Programa, e conduzindo o Secretário Municipal para embarque ao XII Fórum dos Dirigentes Municipais de Educação, no veículo de placa MOL 0467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 17/07/2009 | 20.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a Vila São João, transportando integrantes do Conselho Tutelar, para proceder diligências no procedimento de duas crianças desaparecidas, viagem solicitada através do ofício nº 092/2009, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 18/07/2009 | 620.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | importancia empanhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra e reposição de peças no veiculo Ônibus de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00042197325434 | João Lourenço de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados em folheto de cordel, enfocando a vida de Jackson do Pandeiro, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/07/2009 | 100.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) corridas na cidade transportando equipe do Setor de Cultura e Turismo, no dia 07/07/2009 através da Secretaria de Educação e Cultura , no veículo de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/07/2009 | 50.00 | 00089146565787 | Benjamim Ferreira de Araújo | Importância empenhada para o pagamento referente a 05(cinco) hospedagens para equipe responsável pela organização no município do evento caminho do frio, atravése do Setor de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/07/2009 | 114.00 | 00004962102460 | Otaciana Gomes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Educação e Cultura nos dias 27/06 e 11 e 18/07/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/07/2009 | 2343.90 | 00004577481413 | Luiz Raphael de Souza Sobral | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para as Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme licitação Processo nº 036/2009 - Modalidade Convite nº 016/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/07/2009 | 750.36 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3723-2006,pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/07/2009 | 560.00 | 00096457538487 | Maria Célia Cruz Marques | Importância empenhada para o pagamento referente a confecção de 35 (trinta e Cinco) camisas masculinas e 35 (trinta e cinco) lenços para a quadrilha Junina do PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/07/2009 | 1026.00 | 00085487490406 | Severina Fortunato de Souza Almeida | Importância empenhada para o pagamento referente a confecção de 27 (vinte e sete ) vestidos, 27 (vinte e sete) saias de tule e 27 (vinte e sete) arranjo floral para a quadrilha Junina do PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/07/2009 | 100.00 | 00006537133475 | João Carlos Sobral Corlett | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Sitio Cajá-Matinhas e 03 (três) viagens a Vila São João transportando Conselheiro Tutelares em diligências para solucionar um caso de duas crianças desaparecidas, no veículo de placa MON-0679, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/07/2009 | 25.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí,transportando a Coordenadora do Peti para resolver assuntos relacionados ao Programa, no veículo de placa MOI-7864, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/07/2009 | 170.00 | 00083880828415 | Odair José Dias de Almeida | Importância empenhada para o pagamento referente a 01(uma) viagem a cidade de Alagoa Nova, transportando a equipe dos artesões deste municipio para participarem do Salão do Artesão de Alagoa Nova no dia 19/07/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa MXO-2695, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/07/2009 | 14.00 | 00009664501832 | José Pereira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) corridas na cidade transportando a Coordenadora do CRAS, para resolver assuntos de interesse do Centro, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa MMV-7670, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/07/2009 | 246.00 | 00004962102460 | Otaciana Gomes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, quando da participação em reunião para planejamento das atividades, nos dias 06 e 20/07/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/07/2009 | 224.00 | 00004962102460 | Otaciana Gomes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para o professor José Rodrigues do SENAI, que se encontrava ministrando o curso de encanador no Centro de Referência Assistência Social nos dias 01,02,03,06,07,08,09,10,13,14 e l5/07/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/07/2009 | 85.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens ao Distrito de Canafístula e 05 (cinco) corridas na cidade, transportando integrante do Conselho Tutelar, em diligência caso de agressão física e tentativa de estrupo, no dia 17/07/2009, através da Secretaria de Ação Social, no veículo de placa MMS-4215, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/07/2009 | 60.00 | 00071979212449 | Josevalter Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Serra Redonda, transportando a Gestora do Bolsa Família, para participar de reunião relacionada com o Programa, no dia 08/07/2009, através da Secretaria de Ação Social, no veículo de placa KIC-8020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/07/2009 | 170.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a equipe organizadora da Trilha dos Engenhos, para resolver assuntos relacionados ao evento que se realizará na Programação do Caminho do Frio, através do Gabinete do Prefeito, no veículo Kombí de placa MOR-5906, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/07/2009 | 50.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira transportando a funcionária Elivânia Rodrigues Hipólito, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, no veículo de placa MMS-4215, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/07/2009 | 66.00 | 00004962102460 | Otaciana Gomes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários do Gabinete desta Edilidade, nos dias 27/06 e 11 e 18/07/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/07/2009 | 50.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o servidor Genildo Marques da Silva para participar de programa radiofônico desta Edilidade, no dia 19/07/2009, através do Gabinete do Prefeito, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/07/2009 | 20.00 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada pelo ressarcimento de despesas com refeições quando em viagem a cidade de João Pessoa a serviços desta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/07/2009 | 48.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | importancia empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com materiais para o Gabinete de Prefeito, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/07/2009 | 1580.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/07/2009 | 456.00 | 00004962102460 | Otaciana Gomes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeiçoes para o Polícia Civil (Lei Municipal Nº 995/2009), referente ao perído de 01 à 20/07/2009, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/07/2009 | 913.20 | 00004577481413 | Luiz Raphael de Souza Sobral | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para Sede desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, conforme licitação processo nº 036/2009 - Modalidade Convite nº 016/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/07/2009 | 59.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reciclagem de 01 (um) toner RP CB 435/CB 436, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/07/2009 | 200.00 | 00008010428442 | Everaldo de Sousa Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/07/2009 | 200.00 | 00006492395476 | Fernando Vasconcelos da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/07/2009 | 200.00 | 00071463143400 | João Batista de Araújo | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/07/2009 | 200.00 | 00013229141415 | João Irmar Medeiros Chaves | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/07/2009 | 100.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem transportando água para o matadouro público, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, no veículo de placa MMU-8632, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/07/2009 | 200.00 | 00003098121432 | Pedro Herculano de Brito | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/07/2009 | 200.00 | 00057585164491 | Raimundo Xavier de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/07/2009 | 200.00 | 00057585687400 | Maria José de Andrade Oliveira | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/07/2009 | 380.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Agricultura com diversas viagens transportando o Secretário da Agricultura para fiscalização de corte de terra, no veículo caminhonete de placa BSQ-5702, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/07/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, relativo ao mes de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/07/2009 | 4737.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente ao parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/07/2009 | 1454.86 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente a multa sobre o parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/07/2009 | 3236.92 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente aos juros e/ou encargos DL-1.025/69 referente ao parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/07/2009 | 788.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/07/2009 | 80.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 01(uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando funcionário da Oficina de Saneamento Básico , para resolver assuntos relacionados a esta Secretaria, no veículo de placa MOR-3696 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/07/2009 | 720.00 | 00044052065700 | Antonio José de Santana | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, desvio de água e conserto das vias de acesso da estrada de Pedra de Santo Antonio e adjacências, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/07/2009 | 720.00 | 00007747724411 | Jáison Fernandes Gomes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, desvio de água e conserto das vias de acesso da estrada de Pedra de Santo Antonio e adjacências, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/07/2009 | 720.00 | 00005336526428 | Maciano Arcanjo da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, desvio de água e conserto das vias de acesso da estrada de Pedra de Santo Antonio e adjacências, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/07/2009 | 720.00 | 00033693161453 | José Paulo dos Santos Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, desvio de água e conserto das vias de acesso da estrada de Pedra de Santo Antonio e adjacências, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/07/2009 | 720.00 | 00001841066486 | Severino Angelino de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, desvio de àgua e conservação da via de acesso da estrada do Sítio Gavião e adjacências, através da Secretaria de Infra estrutura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/07/2009 | 720.00 | 00002173959450 | Zezito dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, desvio de àgua e conservação da via de acesso da estrada do Sítio Gavião e adjacências, através da Secretaria de Infra estrutura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/07/2009 | 720.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, desvio de àgua e conservação da via de acesso da estrada do Sítio Gavião e adjacências, através da Secretaria de Infra estrutura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/07/2009 | 720.00 | 00086499122491 | Severino Vieira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, desvio de àgua e conservação da via de acesso da estrada do Sítio Gavião e adjacências, através da Secretaria de Infra estrutura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/07/2009 | 138.00 | 00004962102460 | Otaciana Gomes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para o topográfo, funcionários do setor de engenharia e convênios nos dias 01,02,03,08 e 10/07/2009, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/07/2009 | 70.00 | 00002381764445 | ELSON JUSTINO | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços mecanico prestados no trator D-4-D, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/07/2009 | 100.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânico prestados na confecção de um sacapúlia na catrepilha pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/07/2009 | 5500.00 | 00087444186472 | JOSEFA DE LIMA DANTAS | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos especializados prestados na eleboração de projetos de engenharia para a realização de obras de drenagem e pavimentação em paralelepipedos das Ruas Macaiba, João Rodrigues (II ETAPA), Evnadro LINS I, Evandro Lins II, João Galdino, Otaviano Pimenta e Severino Amorim de Carvalho, neste Municipio, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/07/2009 | 80.00 | 00049146904468 | José Tomas do Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando servidor da Oficina de Saneamento Básico, para resolver assuntos relacionados a referida Oficina, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa MNQ-0728, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 21/07/2009 | 89.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte do FUNDO ESPECIAL, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 21/07/2009 | 89.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | pagamento pessoal relativo ao mes de julho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/07/2009 | 120.00 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Cajá - Caldas Brandão, transportando servidores da Secretaria de Agricultura, em visita de intercâmbio com os PA's, no veículo de placa MMT-1315, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/07/2009 | 0.50 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | importancia empenhada apra o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 21/07/2009 | 665.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 21/07/2009 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | importancia empenhada para o pagamento da contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/07/2009 | 141.00 | 00071979212449 | Josevalter Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa e 03 (três) corridas na cidade transportando funcionária do Gabinete Elivânia de Lima Hipólito para resolver assuntos de interesse do municipio, no veículo de placa KIC-8020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 21/07/2009 | 170.00 | 00071979212449 | Josevalter Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a funcionários da Secretaria de Ação Social, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, através da Secretaria de Ação Social, no veículo de placa KIC-8020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/07/2009 | 350.00 | 00006000394470 | José Herculano de Brito | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conformecomprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/07/2009 | 170.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa transportando diversos refletores destinados a iluminação do Teatro Santa Ignês, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura no veículo Kombí de placa MOR-5906, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 22/07/2009 | 350.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para pagamento referente a 07 (sete) corridas na cidade transportando móveis das Creches para conserto na oficina der Manutenção de Equipamentos da Educação e da Oficina das Creches, nos dias 13,14 e 15/07/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 22/07/2009 | 455.00 | 00005205991445 | Fagna Maria Félix de Souza | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de lanches para serem distribuidos entre os participantes das quadrilhas juninas do Distrito de Zumbí e de Caiana dos Mares, que participaram dos festejos juninos do Distrito de Zumbí, realizado no dia 29/06/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 22/07/2009 | 2300.00 | 01342882000136 | ABC Futebol Clube | importancia empenhada para o pagamento de um auxilio para cobrir despesas com transprtes dos jogadores da equipe de futebol amador ABC Futebol Clube deste Município para participar da XVIII Copa Rural de Futebol, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 22/07/2009 | 150.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade Alagoa Nova/Campina Grande, transportando equipe dos artesões para participar de encontro na cidade de Alagoa Nova, no dia 20 de Julho/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 22/07/2009 | 42.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 06 (seis) corridas na cidade, transportando a Coordenadora dos Artesões através da Secretaria de Ação Social, no veículo de placa MMU-4044 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 22/07/2009 | 220.50 | 00007323886783 | Gilberto Lucas da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de lanches para serem distribuidos entre os participantes da quadrilha junina do programa PROJOVEM, que participaram dos festejos juninos do Distrito de Zumbí, realizado no dia 29/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 22/07/2009 | 143.00 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pelo Programa PRÓ-JOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 22/07/2009 | 217.00 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pelo Programa PRÓ-JOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 22/07/2009 | 120.00 | 00071979212449 | Josevalter Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a Assessora Jurídica Dra. Vivianna Clara Alves dos Santos para resolver assuntos de interesse do municipio, no veículo de placa KIC-8020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 22/07/2009 | 299.50 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizado no III - Encontro do EJC, promovido pela Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem neste município, nos dias 10,11 e 12/07/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 22/07/2009 | 53.60 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | importancia empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com cópias de xerox para o Gabinete de Prefeito, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 22/07/2009 | 129.50 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na sede desta edilidade, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 22/07/2009 | 100.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) corridas na cidade, transportando materiais de construção, equipamentos e funcionários da Secretaria de Infra Estrutura para o CAIC no dia 15 de Julho/2009, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 22/07/2009 | 250.00 | 00045089817472 | Diocélio Otílio Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura, na poda de 10 árvores, localizadas na de frente do Terminal Rodoviário, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 22/07/2009 | 726.78 | 00007523911439 | Thiago Chesman Ferreira de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de pintura realizado no Prédio da Oficina de Saneamento Básico localizada na Rua João Nepomuceno, nesta cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 22/07/2009 | 296.00 | 00006763080409 | Renata Lima Machado da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários (Garis) da Secretaria de Infra Estrutura, no periodo de 27 a 30/06/2009 e 01 á 12/07/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 23/07/2009 | 201.50 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para o 2º Pelotão da Polícia Militar (Lei Municipal Nº995/2009), referente ao mês de Maio de 2009, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 23/07/2009 | 160.00 | 00049145614415 | Edinaldo Carlos de Sousa | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 04 (quatro) diárias quando em viagens a cidade de Campina Grande, para participar de treinamento sobre o sistema de Alistamento Militar, no periodo de 27/07 à 31/07/2009, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/07/2009 | 14.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças com 02 (duas) corridas na cidade com o Secretário de Finanças para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MMS-4215, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 23/07/2009 | 120.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Finanças correspondente a 01(uma) viagem a cidade de João Pessoa, com o Secretario para resolver assuntos de interesse desta edilidade, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 23/07/2009 | 94.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reciclagem de 02 (dois) toner AP 2612A e troca de cilindro AP-2612A, perrtencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura | Construção de Cisiternas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 23/07/2009 | 52224.89 | 09429098000171 | FIEL - Construtora e Serviços LTDA | Importância empenhada para o pagamento da 4ª medição pelos serviços prestados na construção de cisternas rurais, de acordo com o convenio de nº 1202/2007, conforme comprovante anexo. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 23/07/2009 | 352.50 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados no PETI, processo Administrativo nº 030/2009, dispensa de Licitação nº 011/2009 - Contrato nº 051/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 23/07/2009 | 133.20 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados no PETI, processo Administrativo nº 030/2009, dispensa de Licitação nº 011/2009 - Contrato nº 051/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutor junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2009, conforme comprovante contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora Social junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador Social junto a Secretaria de Trabalho e promoção Social, durante o mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora Social junto a Secretaria de Trabalho e promoção Social, durante o mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa Pro-Jovem, neste município durante o mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Professora de Arte, junto ao projeto de artesões pormovido pela Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo aos mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Orientador Social junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Orientador Social junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Segurança e Portaria, junto ao CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, deste município relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora Social junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutor junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo aos mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Segurança e Portaria, junto ao CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, deste município relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 24/07/2009 | 1500.00 | 00046790209468 | Josenilda Maria da Silva Elias | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços Profissionais de Assistente Social, junto ao CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste municipio durante o mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 24/07/2009 | 1500.00 | 00009246150449 | Marli Alves Aguiar | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços Profissionais de Assistente Social, junto ao CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município, durante o mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 24/07/2009 | 1500.00 | 00002637362456 | Djamere Felipe de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços Profissionais de Assistente Social, junto ao CRAS- Centro de Referençia da Assistência Social, deste municipio durante o mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços profissionais prestados como Segurança e Portaria, junto ao Prédio da Secretaria de Trabalho e Ação Social, onde funciona o Programa Bolsa Família, neste município, relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 24/07/2009 | 76.72 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e Esgoto do Prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, referente ao mes de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 24/07/2009 | 570.00 | 00039910920425 | Antonio Henrique de Paiva Lins | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social pela divulgação do convite para reunião da fundação da Associação dos artesões e das costureiras, na sede do município e nos Distritos de Canafístula e Zumbí, nosdias 08 e 10/07/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 24/07/2009 | 722.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do Centro de Geração e Renda, Casa da Mãe Desamparada, Centro de Atividades Multiplas, e Abrigo dos Idosos Afonso Saluino, durante o mês de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 24/07/2009 | 200.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade Campina Grande, transportando as urnas que foram utilizadas nas eleições do Conselho Tutelar, no veículo de placa MNW-1050, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 24/07/2009 | 10050.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves e Brito e Outros, importacia empanhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotdos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta edilidade, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 24/07/2009 | 10695.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Carlos de Lira e Outros, importacia empanhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotdos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta edilidade, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 24/07/2009 | 960.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cirlene do Nascimento Santos e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto ao CRAS - Centro de Referecia de Assitencia Social lotados junto a Secretaria de Ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 24/07/2009 | 7493.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edite Candido de Paiva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta edilidade, relativo ao mes de julho de 200, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 24/07/2009 | 2325.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alessandro Nunes Lindolfo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta edilidade, relativo ao mes de julho de 200, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 24/07/2009 | 50.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para o pagamento com 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira transportando a Coordenadora das Creches, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOK-6297, através da Secretaria de Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Digitador junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo o mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 24/07/2009 | 73.40 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica da Creche do Distrito de Canafístula, referente ao mes de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 24/07/2009 | 149.05 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica da Escola Aracy Nóbrega Montenegro no Distrito de Canafistula, referente ao mes de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 24/07/2009 | 318.71 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do Grupo Escolar Municipal localizado a Faixa da PB 075, no Distrito de Canafistula, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mês de Abril/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 24/07/2009 | 553.11 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do Grupo Escolar Municipal localizado a Faixa da PB 075, no Distrito de Canafistula, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mês de Maio/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 24/07/2009 | 149.34 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica da Escola Aracy Nóbrega Montenegro, localizado no Distrito de Canafístula, neste município, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, durante o mês deMaio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 24/07/2009 | 75.52 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica da Creche do Distrito de Canafístula, referente ao mes de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 24/07/2009 | 24.56 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Escolar Jose Ferreira de Paiva do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 24/07/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Escola Municipal do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 24/07/2009 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e Esgoto do Ginásio de Esportes do Distrito de Canafístula deste municipio referente ao mes de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 24/07/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 24/07/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 24/07/2009 | 24.56 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e Esgoto do Grupo Escolar José Ferreira de Paiva do Distrito de Canafístula deste municipio referente ao mes de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 24/07/2009 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e Esgoto do Ginásio de Esportes do Distrito de Canafístula deste municipio referente ao mes de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 24/07/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Escola Municipal do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 24/07/2009 | 68.86 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura, durante o mês de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 24/07/2009 | 794.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do Ginásio Poliesportiva e o Estádio Genival Sales de Amorim neste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 24/07/2009 | 587.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o comsumo de energia eletrica da Casa Margarida Maria Alves, Biblioteca Municipal Menesio Régis e Teatro Santa Ignês, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 24/07/2009 | 2790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio de Oliveira Lima e Outros importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 24/07/2009 | 8035.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Paula Cardoso Dias e Outros, Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Prefossores no curso preparatório para concurso público e pré-vestibular, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contratoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Juvenal Jorge da Silva importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 24/07/2009 | 10625.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Eliete Guerra de Oliveira e Outros importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 24/07/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a prestação de serviços a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 24/07/2009 | 5459.52 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Tavares de Araujo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantegens fixas do pessoal efetivos 83/88 lotados junto a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 24/07/2009 | 7549.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantegens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 24/07/2009 | 195459.53 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelio Lúcio Sobral de Andrade e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantegens fixas do pessoal (professores) efetivos lotados junto a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 24/07/2009 | 13309.51 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Arcelio da SIlva L. de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 24/07/2009 | 117517.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Ferreira da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantegens fixas do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 24/07/2009 | 25557.21 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carmem Lúcia Figueiredo de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantegens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 24/07/2009 | 12142.24 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelia Ribeiro e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados/comissionado lotados junto a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 24/07/2009 | 17790.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonia Rodrigues da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantegens fixas do pessoal estaveis lotados junto a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 24/07/2009 | 23161.05 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aguiberto F. do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 24/07/2009 | 5835.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Paulino de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 24/07/2009 | 33015.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandra Clemente de Araujo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, realtivo ao ames de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 24/07/2009 | 24180.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Albagean Candeia Ribeiro e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, realtivo ao ames de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 24/07/2009 | 2500.00 | 00003908957419 | Antonio Carlos Acioly Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica dos procedimentos administrativos perante aos Tribunais de Contas do Estado e da União no âmbito de todo poder executivo, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 24/07/2009 | 4900.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Impotancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 24/07/2009 | 7340.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lucia de Souza Paiva Lins e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 24/07/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre os serviços bancarios prestados a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 24/07/2009 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços bancarios prestado a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 24/07/2009 | 2004.78 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edmilson Camilo Quaresma e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta edilidade, relativo ao mes de julho de 200, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Pagamentos a Inativos Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 24/07/2009 | 2790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Iracy da Silveira Figueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal inativos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta edilidade, relativo ao mes de julho de 200, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Pagamentos a Inativos Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 24/07/2009 | 5115.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Dometila de Morais Filgueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal pensionistas lotados junto a Secretaria de Finanças, desta edilidade, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 24/07/2009 | 24981.62 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | importancia empenhada para o pagamento de amortização de divida contratada, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 24/07/2009 | 465.00 | 00005383449469 | Isidro Sousa Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como trabalhador braçal, junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de prendedor de animais conforme solicitação do Ministério Público, através do ofício 017-MP através da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade relativo ao mês de Julho/2009 conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de prendedor de animais conforme solicitação do Ministério Público, através do ofício 017-MP através da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 24/07/2009 | 14.95 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica do Mercado Público do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 24/07/2009 | 14.95 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica do poço público, localizado no Distrito de Canafístula, neste município, referente ao mês de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 24/07/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica do Poço Público, referente ao mes de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 24/07/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica do Mercado Público do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 24/07/2009 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e esgoto do Açougue do Distrito de Canafístula deste município, referente ao mes de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 24/07/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Mercado do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 24/07/2009 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e esgoto do Açougue do Distrito de Canafístula deste município, referente ao mes de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 24/07/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Mercado do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 24/07/2009 | 2061.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o comsumo de energia eletrica do Poço Público da Rua Profº Antonio Benvindo, Poço Comunitário Bomba, Poço Bomba de Caiana dos Mares, Poço Bomba da Vila São João, Poço Bomba do Assentamento Maria Menina, Matadouro, Centro de Abastecimento e Mercado Público, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 24/07/2009 | 6605.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Cardoso e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 24/07/2009 | 4661.63 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Isidro do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00000834158400 | Oscar Stephano Gonçalves Coutinho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços especializados na Aréa Jurídica na Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mes de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 24/07/2009 | 2500.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade durante o mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 24/07/2009 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, durante o mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 24/07/2009 | 2000.00 | 00022557431400 | Ana Cristina Gonçalves Braz | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Gestão de Convênios e de Contratos de Repasses junto ao OGU, durante o mês de Julho/2009, através da Sec. de Administração desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 24/07/2009 | 1400.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Projetos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria nas áreas de Engenharia, Planejamento e administração Municipal prestados a esta edilidade durante o mês de Julho/2009, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como segurança e portaria junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Segurança e Portaria, junto ao Prédio da Central de Abastecimento, localizado no Conjunto Cehap I, neste município através de Secretaria de Administração desta Edilidade, relativoao mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como segurança e portaria, junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de Segurança e Portaria, na Central de Abastecimento, no municipio de Alagoa Grande, relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Segurança e Portaria junto ao Prédio da Prefeitura Municipal, desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 24/07/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Segurança e Portaria junto ao Prédio da Prefeitura Municipal, desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 24/07/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica da Cadeia Pública do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 24/07/2009 | 14.95 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre a tarifa de consumo de energia elétrica do Núcleo Ad.Canafístula, relativo ao mês de Abril/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 24/07/2009 | 195.85 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre a tarifa de consumo de energia elétrica do Prédio onde funciona o Posto Telefônico no Distrito de Canafístula deste municipio, relativo ao mês de Abril/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 24/07/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica da Cadeia do Distrito de Canafistula, referente ao mes de Maio/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 24/07/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre a tarifa de consumo de energia elétrica do Núcleo Ad.Canafístula, relativo ao mês de Maio/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 24/07/2009 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e Esgoto do Prédio onde funciona a Empresa de Correios e Telegrafos do Distrito de Canafístula deste municipio referente ao mes de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 24/07/2009 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Prédio onde funciona a Empresa de Correios e Telégrafos do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 24/07/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Delegacia do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 24/07/2009 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto Posto onde funciona a Empres de Correios e Telégrafos do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 24/07/2009 | 583.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o comsumo de energia eletrica,do Posto de Correios do Distrito de Zumbí, Central de Abastecimento e Manutenção da Prefeitura e Repetidora de TV, durante o mês de Maio/2009, através da Secretaria de Administração, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 24/07/2009 | 9100.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carlos Marciel dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Adinsitração, desta Edilidade, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 24/07/2009 | 2092.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Nogueira Beltrão e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta edilidade, relativo ao mes de julho de 200, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 24/07/2009 | 7196.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Araújo da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 24/07/2009 | 10082.04 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Analice Gomes da Cruz e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 24/07/2009 | 2790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aluisio Domingos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 24/07/2009 | 2550.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de Engenheiro Civil a esta Edilidade, com intuito de suprir as demandas de execução e fiscalização de obras correlatas ao município, durante o mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 24/07/2009 | 15000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bosco Carneiro Júnior e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos subsídios dos cargos de Prefeito e Vice Prefeito, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 24/07/2009 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Jose Inácio da Silva Filho e Outros, importancia empanhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotdos junto ao Gabinete do Prefeito, desta edilidade, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 24/07/2009 | 10610.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ailson de Araújo Ferreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Edilidade, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 24/07/2009 | 932.91 | 35417260000141 | Comercial de Farpados e Grampos LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nos setores pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 24/07/2009 | 957.76 | 35417260000141 | Comercial de Farpados e Grampos LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nos setores pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 24/07/2009 | 1100.00 | 00089381165491 | Giovani Andrade de Araújo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados de arquitetura e urbanização na elaboração de projetos arquitetônico urbanistico, através da Infra estrutura, desta Edilidade, relativo ao mês de Julho de 2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 24/07/2009 | 1800.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços técnicos de contabilidade no acompanhamento da execução de obras ou serviços realizados por esta Prefeitura, através de convênios firmados com os governos Federal e Estadual, bem como elaboração das referidas prestação de contas, durante o mes de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 24/07/2009 | 2500.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo de mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 24/07/2009 | 1675.84 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica da iluminação pública, do Distrito de Canafístula, neste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 24/07/2009 | 14.95 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica do Ass.Moradore R. de Quitéria, referente ao mes de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 24/07/2009 | 114.96 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica do Cemitério de Canafistula, referente ao mes de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 24/07/2009 | 103.22 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica do Cemitério de Canafistula, referente ao mes de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 24/07/2009 | 1849.02 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica da iluminação pública, do Distrito de Canafístula, neste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 24/07/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica do Ass.Moradore R. de Quitéria, referente ao mes de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 24/07/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Cemitério do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 24/07/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Cemitério do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 24/07/2009 | 57.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento da Oficina de Saneamento neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 24/07/2009 | 16.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica da casa localizado na Rua Sátiro Coêlho, 396, Conjunto Cehap, nesta cidade, destinado a abrigar depósito de equipamentos da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativoao mês de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 24/07/2009 | 42500.00 | 07600826000130 | Construtora Porto Real Ltda | importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domilciliar, entulhos e metralhas, varrição e coleta de resíduos das vias publicas, correspondente a 6ª medição do periodo de 01 à 20 de Julho de 2009, atravésda Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 24/07/2009 | 1740.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Aterro Sanitário, Lavanderia, Cemitério São Sebastião, Banheiro Público e Terminal Rodoviário, neste município referente ao mês de Maio/2009, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 24/07/2009 | 10810.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexndro Correia de Andrade e Outros, importacia empanhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotdos junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 24/07/2009 | 12044.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Agnaldo Miguel da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, relativo ao mes de julho de 200, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 24/07/2009 | 47622.61 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Agnaldo Miguel da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, relativo ao mes de julho de 200, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 24/07/2009 | 8370.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Guilherme do Nascimento, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra Estrutura | Const. Calc. Meio Fio, L. D. guae Asf., Art. e V. Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 24/07/2009 | 178862.09 | 08938468000133 | Const. e Comercio e Empreendimentos Queiroga Ltda | Importancia empenhada para o pagamento dasegunada para parcala relativo a 3ª medição dos serviços executados na obra de drenagem e pavimentação em diversas ruas deste Municipio, conforme contrato de nº 099/08 com recursos financeiros dos contrato de repasse de nº 024.55990-11/2007 - OGU Ministerio do Turismo/PMAG-PB, CEI 0039070048471, conforme comporvantes anexos. | 00992008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 25/07/2009 | 1500.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, de Informativo publicitário e divulagação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 25/07/2009 | 500.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados com viagens à disposição da Justiça Eleitoral durante as eleições para o Conselho Tutelar no dia 21/07/2009 das 7:30 às 20:00 horas, no veículo de placa MOL-0467, através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/07/2009 | 135.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí, e 10 (dez) corridas na cidade transportando a coordenadora dos artesões, para resolver assuntos relacionados aos mesmos no dia 27/07/2009, no veículo Kombi de placa KLQ-0903, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 27/07/2009 | 150.00 | 00048716898400 | Luis Augusto da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de publicidade da cobertura do treino das motos que irão participar da Trilha dos Engenhos quando da realização do Caminho do Frio - 90 anos de Jackson do Pandeiro no dia 12/07/2009, através do Setorde Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, ccnforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 27/07/2009 | 540.00 | 00048716898400 | Luis Augusto da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de publicidade dos festejos juninos do Distrito de Canafístula e acompanhamento das quadrilhas de São João e São Pedro, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, ccnforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 27/07/2009 | 450.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 05 (cinco) faixas do Dia da Mulher e São João Jacksoniano, restauração da pintura do letreiro do portal Jackson do Pandeiro, adesivagem do letreiro Jackson do Pandeiro situado na entrada da cidade, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 27/07/2009 | 1144.00 | 00079711367491 | José Lúcio Ferreira de Sousa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de refeições para equipe responsável pela organização dos festejos juninos da sede do municipio e dos Distritos de Zumbí e Canafístula, nos dias 13 a 30/06/2009, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 27/07/2009 | 240.00 | 00099223813468 | Severino do Ramo de Sousa Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no substituição e conserto de pneus prestados no veículo ônibus de placa MMU-8381, nos dias 09,13,22/06 e 09 e 17/07/2009 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 27/07/2009 | 60.00 | 00099223813468 | Severino do Ramo de Sousa Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na substituição e conserto de pneus prestados no veículo ônibus de placa MNB-5804, nos dias 21/05 e 15/06/2009, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 27/07/2009 | 120.00 | 00002381764445 | ELSON JUSTINO | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços mecanico prestados no veículo Micro-Ônibus de placa MNB-5804 e no veículo Ônibus de placa MMU-8381 pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/07/2009 | 1047.00 | 00003517646407 | Kevlemn Augusto de Lima Gondim | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com diversas viagens transportando a Equipe da Secretaria de Educação em visita as Escolas Municipais da Zona Rural e da Zona Urbana, durante o mês de Março/2009, no veículo Kombí de placa BTP-3189, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 27/07/2009 | 170.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande e 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o responsável do evento Trilha de Motos parte integrante do roteiro Caminho do Frio - Festival 90 anos de Jackson do Pandeiro,nos dias 21 e 22/07/2009, para resolver assuntos relacionados ao evento, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura no veículo Kombí de placa MOR-5906, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 27/07/2009 | 300.00 | 00016212460434 | Severino Romildo dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande e 01 (uma) corrida na cidade, transportando materiais para a Oficina de Manutenção de Equipamentos das escolas e creches Municipais, através da Secretaria de Educação, no dia 15/07/2009, no veículo Caminhão de placa MMU-8367, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 27/07/2009 | 200.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com 02 (duas) corridas na cidade e 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí transportando material para Escola Municipal e Creches do CAIC, e Vila São João, nos dias 24 e 27/07/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/07/2009 | 120.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a Coordenadora das Creches para resolver assuntos relacionados as mesmas, no dia 20/07/2009, no veículo de placa NPW-4326, através da Secretaria de Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 27/07/2009 | 50.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01(uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o servidor Genildo Marques da Silva, para participar de programa radiofônico desta edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 27/07/2009 | 1000.00 | 00099167786472 | Saul Medeiros Souto | Importância empenhada para o pagamento pelo serviço de manutenção do transmissor do canal 07 (sete) utilizado para retransmitir a TV Cabo Branco no minicípio, através da Secretaria de Administração desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 27/07/2009 | 120.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa transportando o secretário de finanças para participar de uma reunião junto ao Tribunal de Conta do Estado, no dia 24/07/2009, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 27/07/2009 | 20.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) corrida para Usina de Capotagem de Lixo transportando o Secretário para inspecionar trabalhos de desvio de água e roço de mato no dia 27/07/2009, através da Secretaria de Infra Estrutura, no veículo de placa MOI-7864, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 27/07/2009 | 54.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Sitio Sapé de Julião e 02 (duas) corridas na cidade transportando a equipe do Conselho Tutelar, para vista de averiguação de denuncia de maus tratos envolvendo crianças, no dia 13/07/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/07/2009 | 1606.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de diversos materiais para serem utilizados nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, processo Administrativo licitação modalidade convite 019/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/07/2009 | 80.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando servidor da Infra Estrutura para resolver assuntos derelacionados a Catrepilha, no dia 22/07/2009 no veículo de placa KJX-0734, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/07/2009 | 120.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o servidor Eriverton da Silva Rodrigues, para resolver assuntos de interesse do município, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/07/2009 | 200.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro) corridas na cidade, transportando materiais de construção, equipamentos e funcionários da Secretaria de Infra Estrutura para o CAIC e Vila São João, nos dias 25 e 28 de Julho/2009, no veículoCaminhão de placa MNP-2220, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/07/2009 | 1487.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, Processo Administrativo nº 060/2009 Licitação Modalidade Carta Convite nº 023/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/07/2009 | 1500.00 | 07864277000101 | Vidraçaria Art Vidrobox- Maria Eunice dos S. Lima | Importância empenhada para pagamento referente pelo fornecimento de material para equipar a sala de espera da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/07/2009 | 550.00 | 04135533000131 | Pneushow -Eduardo e Marinho Ltda. | Importância empenhada para o pagamento referente pelo fornecimento de uma bateria MP 150 BD para a manutenção dos veículos escolares Municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/07/2009 | 1320.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de diversos materiais para serem utilizados nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, processo Administrativo licitação modalidade convite 019/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/07/2009 | 50.00 | 00010105571490 | Marciano da Silva Alves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de um Bebedouro da Oficina de Manutenção de equipamentos da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/07/2009 | 1953.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento e eletro domesticos para o reaparelhamento das creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, de acordo o processo licitatorio de nº 060/2009de modalidade carta convite de nº 23/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/07/2009 | 323.10 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento e eletro domesticos para o reaparelhamento das creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, de acordo o processo licitatorio de nº 060/2009de modalidade carta convite de nº 23/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/07/2009 | 2358.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento e eletro domesticos para o reaparelhamento das creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, de acordo o processo licitatorio de nº 060/2009de modalidade carta convite de nº 23/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/07/2009 | 3300.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de eletro domesticos para o reaparelhamento das creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/07/2009 | 80.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande transportando a coordenadora do CRAS, no dia 10 de Julho/2009, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/07/2009 | 100.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do imóvel localizado na Travessa da Palmeira, 78, Distrito de Zumbí neste municipio, para funcionamento da Associação Comunitária Água Viva de Zumbí e da Cooperativa de Mulheres do Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/07/2009 | 147.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sob o consumo de energia elétrica da oficina de Manutenção e Equipamentos da Educação, durante o mês de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/07/2009 | 83.63 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Grupo Escolar de Gavião através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo aos mêses de Maio e Junho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/07/2009 | 1139.08 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2443, localizada junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/07/2009 | 63.00 | 00085487112487 | Marcos Antonio Costa | Importância empenhada pelo ressarcimento de despesas com refeições quando em viagem a cidade de João Pessoa, a serviço do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra Estrutura | Const. Calc. Meio Fio, L. D. guae Asf., Art. e V. Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/07/2009 | 149147.54 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento da 3ª medição dos serviços executados na obra de drenagem e pavimentação em diversas ruas deste Municipio, conforme contrato de nº 097/08 com recursos financeiros dos contrato de repasse de nº 023.8476-73/2007 - OGUMinisterio do Turismo/PMAG-PB, CEI de nº 41.160.01333/77, conforme comporvantes anexos. | 00972008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/07/2009 | 150.00 | 00005981846437 | Patricia de Paiva Rodrigues Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/07/2009 | 7950.00 | 08978288000185 | João Batista da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo forencimento de gêneros alimenticios para serem utilizados pelo Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/07/2009 | 80.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Mamanguape, transportando o detento Sergio dos Santos para uma audiência no Juizado especial Mista da Comarca de Mamanguape, viagem solicitada pelo comando da policia local a esta Secretaria de Ação Social, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/07/2009 | 105.00 | 00014113945420 | Francisca Bezerra de Lima Melo | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de uma diária e meia quando em viagem a cidade de Bananeiras, para participar da Capacitação para Gestores e Técnicos da Assistência Social, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/07/2009 | 250.00 | 00006968614456 | Maria Aparecida Lucas da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/07/2009 | 100.00 | 00007323787459 | Manuel de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/07/2009 | 270.00 | 00003563276471 | Eunaliano Silva | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/07/2009 | 30.00 | 00003287061402 | Jairo Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/07/2009 | 30.00 | 00003390520406 | José Roberto da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/07/2009 | 70.00 | 00001637904428 | Rodrigo da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/07/2009 | 50.00 | 00004523062480 | Maria Madelana da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoas carente deste município, através da Secretaria de Ação Social deste Edilidade de acordo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/07/2009 | 80.00 | 00006406729498 | Maria Gorete do Nascimento Silva | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/07/2009 | 30.00 | 00003290235432 | Pedro Barbosa dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/07/2009 | 30.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/07/2009 | 30.00 | 00009506793484 | Luzitânia do Nascimento Viegas | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/07/2009 | 30.00 | 00006735244427 | Valdemar José de Macena | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/07/2009 | 30.00 | 00005672884474 | Maria José da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/07/2009 | 20.00 | 00008974947412 | Joselita Gonçalves dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/07/2009 | 20.00 | 00008790226470 | MARINALVA RAFAELA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/07/2009 | 20.00 | 00006682857454 | Adriana Santana da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/07/2009 | 20.00 | 00004285632446 | Antonio Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/07/2009 | 20.00 | 00005924974456 | SOLANGE MARTINS PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/07/2009 | 20.00 | 00004958425403 | Paulo Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/07/2009 | 20.00 | 00005955944419 | MARIA DO SOCORRO MACEDO | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/07/2009 | 20.00 | 00005288585482 | MARIA DAS GRA€AS FERNANDES DE ARRUDA | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/07/2009 | 20.00 | 00007982017460 | Maria do Carmo dos Santos Xavier | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/07/2009 | 20.00 | 00069078408472 | Severina Batista dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/07/2009 | 20.00 | 00009530938403 | Adriano Carneiro dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/07/2009 | 20.00 | 00008783629408 | Severino Constantino da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/07/2009 | 35.00 | 00004760836489 | Antonio Lourenço dos Santos Filho | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/07/2009 | 100.00 | 00010047592400 | José Augusto Tomas Soares | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/07/2009 | 75.00 | 00060145439453 | Marcus Antonio Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/07/2009 | 70.00 | 00001876369400 | Maria de Lourdes Domingos Silva | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/07/2009 | 80.00 | 00003287897470 | Maria Josilene Santana da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/07/2009 | 1150.00 | 05967982000109 | R. Gonçalves & Cia Ltda. | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de materiais para serem utilizados pelo programa PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra Estrutura | Const. Calc. Meio Fio, L. D. guae Asf., Art. e V. Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/07/2009 | 66123.96 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento da 5ª medição dos serviços executados na obra de drenagem e pavimentação em diversas ruas deste Municipio, com recursos financeiros dos contrato de repasse de nº 0201.884-36 Firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e Ministerio das Cidades, conforme comporvantes anexos. | 00992008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/07/2009 | 1600.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana de diversas ruas desta cidade, durante 08 (oito) dias no veículo Caminhão de placa MMU-4020, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/07/2009 | 1600.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana de diversas ruas desta cidade, durante 08 (oito) dias no veículo Caminhão de placa MNT-1598, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/07/2009 | 112.50 | 00090946693749 | José Antônio Nascimento dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 06 (seis) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/07/2009 | 112.50 | 00085396567449 | João Inácio da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 06 (seis) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/07/2009 | 56.25 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 03 (três) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/07/2009 | 18.75 | 00001044594411 | ANTONIO DA SILVA COSTA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 01 (um) dia trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/07/2009 | 131.25 | 00009651441437 | Adamo Henrique Alves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 07 (sete) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/07/2009 | 112.50 | 00003595956427 | Lenildo Frutuoso da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 06 (seis) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/07/2009 | 131.25 | 00000094863482 | Mariso Leandro Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 07 (sete) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/07/2009 | 150.00 | 00006995766440 | Geilson dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/07/2009 | 150.00 | 00008562905488 | Djailton da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/07/2009 | 150.00 | 00061636622453 | José Edilson Lira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/07/2009 | 150.00 | 00002193234701 | Paulo Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/07/2009 | 150.00 | 00061632449404 | José Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/07/2009 | 150.00 | 00003453329465 | AILTON FERREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/07/2009 | 150.00 | 00005953119461 | Marcos Antonio Silva da Rocha | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/07/2009 | 150.00 | 00006403871447 | Antonio Fabrício dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/07/2009 | 150.00 | 00006645130422 | Claudio Silva Genuino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/07/2009 | 150.00 | 00055244831453 | João Batista Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/07/2009 | 150.00 | 00008316195461 | Lenilson Gomes de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/07/2009 | 150.00 | 00005150281425 | Severino Bezerra Bernardino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/07/2009 | 150.00 | 00097742066491 | Severino Inácio Soares | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/07/2009 | 150.00 | 00060145218449 | Ednaldo Marques de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/07/2009 | 150.00 | 00001401634419 | Edvangilso Anatas dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/07/2009 | 150.00 | 00005163764462 | Pedro Macena Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/07/2009 | 150.00 | 00095017216472 | Antonio Faustino dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/07/2009 | 150.00 | 00021988382491 | Antonio Carlos Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/07/2009 | 150.00 | 00007288207498 | Jorge Gomes Alves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/07/2009 | 150.00 | 00002087400407 | Severino César Gomes de Farias Soares | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/07/2009 | 190.00 | 00003961662452 | JOSE GOMES ALVES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/07/2009 | 190.00 | 00006532170488 | José Sergio de Lima Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/07/2009 | 150.00 | 00002179983484 | José Roseno Luiz Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/07/2009 | 150.00 | 00003595270436 | Inácio de Brito | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/07/2009 | 150.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/07/2009 | 150.00 | 00002905371420 | Adriano Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/07/2009 | 150.00 | 00006492081455 | Antonio Severino Alves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/07/2009 | 150.00 | 00007063549405 | MARCUS ANTONIO DE BRITO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, neste municipio, durante 08 (oito) dias trabalhado, através da Secretaria Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/07/2009 | 1600.00 | 00001681657759 | Antonio de Mélo Vasconcelos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana de diversas ruas desta cidade, durante 08 (oito) dias no veículo Caminhão de placa MNN-6808, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/07/2009 | 31.00 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada pelo ressarcimento de despesas com serviços cartoriais prestados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/07/2009 | 1389.19 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2687, localizada junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, durante o mês de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/07/2009 | 25.00 | 00069793522453 | Lucia de Fatima Almeida Guedes | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de meia diaria, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para entrega de material para emissão de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho junto ao IML- Instituto de Medicina Legal bem como na Delegacia Regional do Trabalho, como funcionaria responsavel pelo setor de Identificação e expedição de CTPS, no dia 04/08/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/07/2009 | 85.67 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestadas na entrega de correspondencias no Distrito de Zumbi, de acordo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/07/2009 | 296.56 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | referente ao pagamento da 20ª parcela do parcelamento junto ao IBAMA-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéveis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/07/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a prestação de serviços a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/07/2009 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a prestação de serviços a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/07/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a prestação de serviços a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/07/2009 | 22.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Importancis empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas quando encontrava-se prestados serviços extras junto a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, conforme comporvante de despesas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Manutençã dos Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/07/2009 | 23587.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento correspondente a segunda parcela parcelamento de numero MP-457/2009 em favor INSS referente a parte de empresa, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/07/2009 | 3271.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros correspondente a segunda parcela parcelamento de numero MP-457/2009 em favor INSS referente a parte de empresa, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/07/2009 | 817.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros correspondente a segunda parcela parcelamento de numero MP-457/2009 em favor INSS referente a parte dos funcionarios, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/07/2009 | 150.00 | 00006925509413 | Jairo Alex dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na formatação, limpeza, BKP de arquivos e configuração de redes dos computadores pertencentes a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/07/2009 | 2071.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/07/2009 | 200.00 | 00000562166700 | Janduí Tavares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho finaceira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acrodo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/07/2009 | 100.00 | 00059822430787 | Antonio Gonçalves Neto | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho finaceira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acrodo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/07/2009 | 100.00 | 00003796074413 | Cícero Aprigio dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho finaceira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acrodo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/07/2009 | 100.00 | 00002490607448 | Ivonete Costa dos Santos Salino | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho finaceira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acrodo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/07/2009 | 150.00 | 00042092698400 | Inácio Possidônio Félix | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho finaceira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acrodo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/07/2009 | 50.00 | 00051818841487 | João Pedro de Oliveira Filho | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho finaceira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acrodo com a Lei Municipal Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/07/2009 | 80.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando servidor da Oficina de Manutenção de Equipamentos da Educação, para resolver assuntos relacionados a referida oficina, no dia 29/06/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo de placa KJX-0734, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/07/2009 | 259.90 | 03768516000179 | Pequeno Passo Moda Infantil Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para ser utilizado nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/07/2009 | 1320.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de butijões de gás envasado para serem utilizados pelas Unidades Escolares Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 31/07/2009 | 330.00 | 05967982000109 | R. Gonçalves & Cia Ltda. | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de materiais para serem utilizados na Oficina de Manutenção de Equipamentos da Educação, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 31/07/2009 | 150.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Sítio Pimentel, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 31/07/2009 | 200.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Engenho Belo Monte, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundaental Antonio Farias de Albuquerque, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/07/2009 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Assentamento Maria Menina, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Menina, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/07/2009 | 100.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Assentamento Monsenhor Luigi Pescarmona Patos e V. do Rio Cristalino , neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Monsenhor Luigi Pescarmona, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 31/07/2009 | 150.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado na Vila São João, S/Nº , neste Municipio para o funcionamento de uma sala de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ramalho, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 31/07/2009 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Assentamento Federal Sapé, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundaental Severino Julião, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 31/07/2009 | 200.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Sitio Gregorio de Baixo, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundaental Fenelon Lemos, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 31/07/2009 | 6365.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância Empenhada para pagamento de tarifas sob o consumo de energia elétrica dos prédios das Escolas Municipais:CAIC, Manoel C. da Silva,Escuta,Santa Vitória,Firmo S.da Silva,Santo Antonio,São Miguel,São João,Quitéria,Alayde N.de Albuquerque JoaquimJ.P.de R.Eurique,Aurélio C.de Gusmão,Nossa S.do Carmo,Nossa S.deFátima,Nossa S.de Fátima,Severino Ramalho,José R.deOlveira,Cândido R.de Brito, Edgar O.Nobrega,Ana E.Sobr.,Joaquim C.S.Freire e Josué G.da Silveira, ref.ao mês de Junho/2009,conf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 31/07/2009 | 273.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância Empenhada para pagamento de tarifa sob consumo de energia elétrica das Creches Municipais, Maria Jurema de Paiva, Maria de Lourdes M. de Paiva e Creche da Vila São João, relativo ao mês de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 31/07/2009 | 623.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Oficina de Manutenção de Equipamentos da Educação, através da Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 31/07/2009 | 5575.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA | Importância empenhada para o pagamento para serem utilizados na Oficina de Manutenção de Equipamentos da Educação, através da Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/07/2009 | 1103.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Importância empenhada para o pagamento para serem utilizados na Oficina de Manutenção de Equipamentos da Educação, através da Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/07/2009 | 720.00 | 00060103434453 | Manoel José Bento de Brito | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 239/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 31/07/2009 | 720.00 | 00005727919410 | Joseilton Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, na sua aréa interna, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contratode nº 241/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 31/07/2009 | 720.00 | 00055244831453 | João Batista Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, na sua aréa interna, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contratode nº 240/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 31/07/2009 | 720.00 | 00003206626757 | Expedito Lins da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 248/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 31/07/2009 | 720.00 | 00064073785400 | João Dias da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 247/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 31/07/2009 | 720.00 | 00004000368435 | Edmilson Gerson da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 246/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 31/07/2009 | 720.00 | 00007288207498 | Jorge Gomes Alves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 245/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 31/07/2009 | 720.00 | 00005853756400 | Aricarlos Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato de nº 244/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 31/07/2009 | 720.00 | 00060145110400 | Antonio Ferreira das Neves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato de nº 242/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 31/07/2009 | 720.00 | 00006492078403 | Edmilson Ferreira das Neves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato de nº 243/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 31/07/2009 | 5169.80 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiv eis e lubrificantes para o abastecimento e lubrificação dos veículos Ônibus e Micro-Ônibus, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 31/07/2009 | 500.00 | 00050918370434 | Josinaldo da Silva Figueiredo | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - YAMAHA/YBR 125E de placa MOJ-8520, para ser utilizada no Setor de Cultura e Turismo, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, durante o mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 31/07/2009 | 500.00 | 00002540371434 | Joaquim Alves Guimarães | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de equipamentos para a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante o mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 31/07/2009 | 1933.65 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para o pagamento referente a locação correspondente a 42.97% da área do objeto do aluguel destinada ao funcionamento das atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica deste município relativo ao mês de Julho de 2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 31/07/2009 | 800.00 | 00006437832452 | Ana Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante a mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 31/07/2009 | 500.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação do imóvel destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mes de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/07/2009 | 600.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para o pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial localizado na Rua Pedro II, S/N nesta cidade, para realização de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 31/07/2009 | 850.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches da Rede Municipal de ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 31/07/2009 | 300.00 | 01515239000167 | Etiquetas Brasil Industria Gráfica Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de pulseiras que serão utilizadas pelos participantes da 3ª Trilha dos Engenhos, realizada durante o evento "Caminhos do Frio" neste município, através da Secretaria de Edcucação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 31/07/2009 | 11750.00 | 35591031000149 | Empresa B. da Lua P. e Eventos-Josivan B.da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao 1º termo aditivo ao contrato 060/2009, correspondente a locação de 01 (um) palco de estrutura metalico, cobertura em lona medindo 12,0x80 mts, som e iluminação profissional, 10 banheiros quimicos e 01 gerador de energia de 180kl, para os festejos juninos realizado no período de 23 a 28/06/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 31/07/2009 | 50800.00 | 10564480000177 | Vip Promoções e Eventos - Josimar Batista da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação das bandas (forró pé de serra) Forró Zoeira, Forró Quentão, Raminho da Pisadinha, Grupo Arnaldo Show, Banda Xodó de Menina, Swing na Vêia, Guerreiros do Forró, Louka Mania, Cariris do Forró e Conexão do forró, para os festejos juninos realizado no período de 23 a 29/06/2009, conforme contrato nº 062/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 31/07/2009 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido no repasse do ICMS - Desoneração das Exportações Lei 87/96, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 31/07/2009 | 3000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 22ª (vigesima segunda) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 629/2005; 34/1998; 170/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 31/07/2009 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 22ª(vigesima segunda) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 624/2005; 625/2005; 626/2005; 627/2005; 628/2005; 630/2005 e 631/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 31/07/2009 | 34095.32 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento da 9ª (nona) parcela do precatório de nº 888.1999.000237-2/001, correspondente a Ação de reparação de danos nº 003.1984.000012-3, promivada por Jose de Vasconcelos Correia de Lima, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 31/07/2009 | 1904.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao PASEP,correspondente ao periodo de apuração 30/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 31/07/2009 | 19.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para pagamento de Multa e Juros,correspondente ao recolhimento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 30/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/07/2009 | 600.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Caminhão de placa MND-2064, para ser utilizado no transporte de carne do Matadouro Municipal para o Mercado Público, relativo ao mês de Julho/2009, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 31/07/2009 | 150.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel para funcionamento do Açougue Público do Distrito de Canafístula, neste município relativo ao mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 31/07/2009 | 85.67 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente pelos serviços prestados de entrega de correspondências no Distrito de Canafístula, conforme convênio firmado entre esta Edilidade e a Empresa de Correios e Telégrafos, referente ao mês de Julho/2009, junto a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 31/07/2009 | 1389.60 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para o pagamento referente a locação correspondente a 30,88% da área do objeto do aluguel, além do pátio anexo, serão destinados ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, correspondente ao mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 31/07/2009 | 3720.00 | 09175648000173 | On Line Serviços - João Charles Martins Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na instalação de diversos pontos de acesso a rede de computadores (Internet) via rádio no predio da Prefeitura Municipal e demais prédios pertencentes a esta edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 31/07/2009 | 0.35 | 33066408080984 | BANCO REAL | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarida bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 31/07/2009 | 800.00 | 08848632000111 | Rádio Rural de Guarabira LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, veiculados nesta emissora, relativo ao mês de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 31/07/2009 | 1500.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, de Informativo publicitário e divulagação de notas de interesse desta edilidade, durante o mês de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00024547514291 | Moabi Alves Porpino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, referente a divulgação na Sede do Municipio e nos Distritos de Canafístula, Zumbí e Vila São João, no período de 03 a 16/08/2009, dos eventos que irão acontecer na programação do Caminho do Frio e dos 90 anos de Jackson do Pandeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | Infra Estrutura | Inst. do Sistema de Retransmissão de S. de Tv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 31/07/2009 | 7900.00 | 19690445000179 | Linear Equipamentos Eletrônicos S. A. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um transmissor de VHF Banda 3 100W modelo LD3100, para ser utilizado no melhoramento de sinal de retramissão de TV, deste Municipio, através da Secretaria de Intra-Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 31/07/2009 | 500.00 | 00069289069449 | Maria José da Luz | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda XLR 125 de placa MNQ-0164, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 31/07/2009 | 500.00 | 00006064385480 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo moto HONDA/CG 150 TITAN KS de placa MZB-7836-RN, para ser utilizada junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, na inspeção das obras durante o mês de Julho de 2009, conforme coontrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 31/07/2009 | 300.00 | 00004009819472 | Aguinaldo Vicente Pereira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle Honda/CG 125- FAN ES, de placa MOI-8533 para ser utilizada pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 31/07/2009 | 400.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do imóvel destinado para abrigar Casa de Apoio a Equipe de Topográfos que se encontram realizando trabalho Topográficos das Estradas do Município, durante o período de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 31/07/2009 | 800.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no Conjunto Frei Damião, S/N, para abrigar a Oficina de Saneamento Básico da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 31/07/2009 | 170.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Sátiro Coêlho, 396, Conjunto Cehap, nesta cidade, destinado a abrigar depósito de equipamentos da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 31/07/2009 | 135.00 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no concerto do Vaculhante da Caçamba de placa MNE-6403, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 31/07/2009 | 110.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no concerto do vasculhante da Caçamba de placa MNE-6403, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 31/07/2009 | 2255.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | importancia empenhada para o pagamento de taxa sobre a prestação de serviços para vistoria tecnica extra relativo a quinta RAE, correspondente ao contrato de repasse nº 0201.844-36, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 31/07/2009 | 550.00 | 00043569293491 | Maria Salete Freitas Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de palestra na I conferência municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser realizada no dia 07/08/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 31/07/2009 | 291.00 | 00004812356474 | MARIA CELI DE OLIVEIRA SOARES ARANHA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 31/07/2009 | 500.00 | 00032453272420 | Antonio Ferreira Martins | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Honda CG 125 Titan de placa MNL-5056, para ser utilizada pela Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante o mês de Junho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/07/2009 | 120.00 | 00009874677783 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Telésforo Onofre, 78, no Distrito de Canafístula deste municipio, destinado para abrigar o Serviço Social do Distrito de Canafístula, durante o mês de Julho de 2009, conformecontrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 31/07/2009 | 500.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel situada a Avenida Sinésio Guimarães, na cidade de João Pessoa, que será destinado para obrigar a Casa de Apoio aos pacientes de Alagoa Grande,que se encontra em tratamento de saúde nos hospitais da cidade de João Pessoa-PB, relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 31/07/2009 | 1176.75 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 26,15% da área total alugada, que serão destinadas ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) incluindo o Pró-Jovem, o PETI e a Secretaria de Ação Social, correspondente ao mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 31/07/2009 | 250.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Tiradentes, 52, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Julho/2009 através da Secretaria de Acão Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 31/07/2009 | 50.00 | 00007696022407 | Ana Edna Mendonça de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 31/07/2009 | 50.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 31/07/2009 | 60.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 31/07/2009 | 50.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 31/07/2009 | 50.00 | 00009506793484 | Luzitânia do Nascimento Viegas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 31/07/2009 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 31/07/2009 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 31/07/2009 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 31/07/2009 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 31/07/2009 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 31/07/2009 | 50.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/07/2009 | 30.00 | 00009103714403 | Janaina Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 31/07/2009 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 31/07/2009 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 31/07/2009 | 50.00 | 00006795231461 | Geisa da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 31/07/2009 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 31/07/2009 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 31/07/2009 | 45.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 31/07/2009 | 200.00 | 00004513910801 | Raimunda Inácia da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/07/2009 | 178.36 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3723-1365, localizado junto ao conselho tutelar, pertencente a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 31/07/2009 | 350.00 | 00004400649458 | Maria de Lourdes Silva Pereira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas Funerárias do Sr. Anibal José da Silva, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 31/07/2009 | 350.00 | 00064074382415 | Pedro Domingos dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas Funerárias do Sr. Severino Miguel dos Anjos, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 31/07/2009 | 400.00 | 00066576415400 | Elizene Gonçalves da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/08/2009 | 1132.55 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3723-2006,pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00039910768453 | José Carlos da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a contratação da Banda Guerreiros do Forró, para apresentação durante as solenidades de abertura das atividades do Projeto Rondom neste município, no dia 20/07/2009 e de encerramento no dia 31/07/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 03/08/2009 | 80.00 | 00079714471400 | Eurides de Arruda e Silva | Importância empenhada para o pagamento referente pelos serviços prestados no conserto de 02 (dois) fogões da Creche Maria de Lourdes Mesquita de Paiva deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 03/08/2009 | 70.00 | 00048230944415 | Carlos Antonio Barbosa da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânico prestados no ônibus de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 03/08/2009 | 100.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânico prestados no conserto do micro-ônibus de placa MNB-5804 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 03/08/2009 | 1754.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para o pagamento referente a 14 (quatorze) viagens ao Sitio Carnaval e 39 (trinta e nove) viagens so Sitio Triunfo, 02 (duas) viagens ao Distrito de Canafístula, 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí e 08 (oito) corridas na cidade transportando alunos para as Unidades Escolares Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, no veículo de placa KKY-4917, substituindo as rotas do micro-ônibus de placa MNB-5804, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 03/08/2009 | 700.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com 10 (dez) corridas na cidade e 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí e Canafístula transportando moveis das Creches e Escolas Municipais nos dias 29,30,31/07/2009 e 01/08/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 03/08/2009 | 732.60 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Boa Idéia para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KBA-1733, durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 03/08/2009 | 1232.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Belo Monte para Canafístula/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMZ-3421, durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 03/08/2009 | 2013.00 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pedra de Santo Antônio para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMR-1953, durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00021925887472 | Antonio Fernando Bezerra do Vale | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pedra de Santo Antônio para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNG-9470, durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 03/08/2009 | 1210.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Agreste para o Zumbí/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KKK-5197, durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/08/2009 | 2640.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Monsenhor Luis Pescarmona para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMV-5409, durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/08/2009 | 2321.00 | 00000004241452 | José Bento Bernardo Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas KTP-2371, durante omês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 03/08/2009 | 660.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sitio Caiana do Agreste para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno no veículo Kombi de placas MMS-2245, duranteo mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria da Penha II para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas BTP-3189, durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 03/08/2009 | 2200.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Grutão e Usina Tanques para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KKY-4917, durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNC-5140, durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 03/08/2009 | 4290.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Grutão e Usina Tanques para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MNR-3150, durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/08/2009 | 2640.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Malhada para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMY-0277, durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 03/08/2009 | 1716.00 | 00093796315704 | Jose Carlos Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria Menina para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BJC-8043, durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 03/08/2009 | 3481.50 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMW-1050, durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Pé de Serra do Sino para Escola do Sitio Escuta/retorno, realizado no veículo Kombí de placas LAB-6491 durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Zumbí via Assentamento Maria da Penha II para Sede do Municipio/retorno, realizado no veículo Varaneio de placas BKW-3064, durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 03/08/2009 | 2376.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião I (Pé da Serra) para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMT-3605, durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Buraco D'agua para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BXO-5776 durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 03/08/2009 | 704.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Buraco D'agua para o Sitio Jenipapo/retorno, no veículo Veraneio de placas BXO-5776, no turno da tarde durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 03/08/2009 | 2420.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquevira, via Pedra Rocha para a Sede do Município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KIZ-6909, durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/08/2009 | 1760.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes com necessidades especiais de várias ruas da cidade para o CAIC/retorno, no veículo Kombí de placas MMO-7136, durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 03/08/2009 | 2860.00 | 05027307000108 | Gerlan Tur- Sebastião Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Genipapo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas KQP-2848, no turno da tarde durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato nº 114 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 03/08/2009 | 880.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sitio Duas Estradas/retorno, no veículo de placa BKW-3064, no turno da tarde durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato de nº 115 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 03/08/2009 | 2860.00 | 05027307000108 | Gerlan Tur- Sebastião Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Genipapo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MYL-1458, no turno da tarde durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato de nº 117/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 03/08/2009 | 1056.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes da Vila São para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas BTP-3189, no turno da manhã e tarde durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato de nº 122/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 03/08/2009 | 440.00 | 00002563580447 | Mariano Clementino da Si lva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Duas Estradas para a sede do município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MNE-3548, no turnoda tarde durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato de nº 123/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 03/08/2009 | 2640.00 | 00005087826431 | Raniel dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes da a sede deste município para o Sitio Caiana dos Crioulos e Caiana do Agreste/retorno, realizado no veículo VANde placas MXK-6566, no turno da manhã durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato de nº 137/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 03/08/2009 | 3740.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria Menina para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MXT-0845, no turno da tarde durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato de nº 090/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 03/08/2009 | 1562.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Vale do Sol para o Distrito de Zumbi deste Município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BZH-0648, no turno da tarde durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato de nº 089/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00000562166700 | Janduí Tavares dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo tipo D 20 de placas BTU-8091, no turno da tarde durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato 088/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 03/08/2009 | 5490.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pelos participantes do evento de motos "3ª trilha dos engenhos" que será realizado durante as festividades do "Caminhos do Frio" neste município, através da Secretaria de Edcucação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caina dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo de placas CBM-1248, no turno da tarde durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato de nº 087/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 03/08/2009 | 2321.00 | 00007004764400 | Marcos Jonas Carneiro da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNS-4675, no turno da tarde durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato de nº 086/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 03/08/2009 | 2420.00 | 00002563580447 | Mariano Clementino da Si lva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio João Pereira e Boa Vista para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNE-3548, no turno da tarde durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato de nº 085/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 03/08/2009 | 1221.00 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Agreste para o distrito de Zumbi deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas AHI-4239, no turno da tarde durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato de nº 084/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 03/08/2009 | 2079.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquivira para a Sede do Município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMS-4443, no turno da noite durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato de nº 083/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 03/08/2009 | 3118.50 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquevira para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMR-5145, no turno da manhã e tarde durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato de nº 082/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 03/08/2009 | 1881.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Imbira para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMO-5667, no turno da tarde durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato de nº 081/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/08/2009 | 2640.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gregório e Sítio Triunfo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMP-1653, no turno da manhã, tarde e noite durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato de nº 080/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 03/08/2009 | 2409.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Quitéria para o Distrito de Canafistula deste município/retorno, realizado no veículo Caminhonete de placas BSQ-5702, no turno da tarde e noite durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato de nº 079/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 03/08/2009 | 2090.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Engenho Mares para o Povoado de Zumbí/deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMZ-1378, no turno da tarde e noite durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato de nº 078/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/08/2009 | 3355.00 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pimentel para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MMT-1315, no turno da tarde durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato de nº 077/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 03/08/2009 | 1056.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquevira para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas LAN-9444, no turno da noite durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato de nº 076/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 03/08/2009 | 3000.80 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Zumbí para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas JTS-2450, no turno da manhã e noite durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato de nº 075/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 03/08/2009 | 3000.80 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Canafistula para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas KSZ-5529, no turno da noite durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato de nº 074/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 03/08/2009 | 4884.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Crioulos para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MMX-5794, no turno da manhã e noite durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato de nº 073/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 03/08/2009 | 50.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01 (Uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o servidor Genildo Marques da Silva para participar de Programa Radiofônico desta Edilidade, no dia 02/08/2009,no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 03/08/2009 | 140.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa para acompanhar o prefeito do município nos dias 03 á 04 e 06 á 07/08/2009, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a superintendência da Caixa Econômica Federal, Diretoria da Energisa, Diretoria da Claro e da Tim, empresas de telefonia móvel, PB Gás e demais orgãos administrativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 03/08/2009 | 140.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa para acompanhar o prefeito do município nos dias 03 á 04 e 06 á 07/08/2009, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a superintendência da Caixa Econômica Federal, Diretoria da Energisa, Diretoria da Claro e da Tim, empresas de telefonia móvel, PB Gás e demais orgãos administrativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 03/08/2009 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a superintendência da Caixa Econômica Federal, Diretoria da Energisa, Diretoria da Claro e da Tim, empresas de telefonia móvel, PB Gás e demais orgãos administrativo, nos dias 03 á 04 e 06 á 07/08/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 03/08/2009 | 1300.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veículo Vectra de placa KFR-5054, locado a esta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 03/08/2009 | 245.33 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento referentes pelos serviços de postagem de documentos prestados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/08/2009 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | importancia empenhada para o pagamento da contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 03/08/2009 | 19680.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de uma empresa especializada para execução de serviços de engenharia referente ao levantamento cadastral imobiliário da cidade de Alagoa Grande e povoada de Zumbí e Canafístula, para fins de lançamento de IPTU e ISS, além do planejamento urbano para aproximadamente 8.000 (oito mil) imóveis, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 03/08/2009 | 332.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na publicação de aviso de licitação- T.Preços nº 01/2009, e Publicação de Aviso de Adiamento- T.Preços n. 01/2009 no D.O , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 03/08/2009 | 95.25 | 00003902712414 | Vivianna Clara Alves Santos da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a ressarcimento de despesas em tiragem de 635 xerox de processos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 03/08/2009 | 200.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro) corridas na cidade do matadouro para o mercado público, transportando carne no dia 31/07/2009, através da Secretaria de Agricultura, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 03/08/2009 | 674.10 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no trator New Holland, pertencente a Secretaria de Agricultura, Processo Administrativo nº 043/2009, Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 002/2009 - Contratonº 068/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 03/08/2009 | 4737.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente ao parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 03/08/2009 | 1454.86 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente a multa sobre o parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 03/08/2009 | 3299.13 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente aos juros e/ou encargos DL-1.025/69 referente ao parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 03/08/2009 | 220.00 | 00005115484439 | Maricélia da Silva Medeiros | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de salgados para ser utilizado na solenidade de instalação do Conselho Consultivo de Pequenos Negócios e Projetos para o município de Alagoa Grande, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 03/08/2009 | 350.00 | 00006414459461 | Espedito de Araújo Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente desta municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 03/08/2009 | 350.00 | 00002813177474 | Antonio Batista da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente desta municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 03/08/2009 | 24.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 01 (uma) viagem a Vila São João e 02 (duas) corridas na cidade transportando Conselheiros Tutelares em diligências, no dia 03/08/2009, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 03/08/2009 | 200.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 02 (duas) viagens a cidade de Bananeiras transportando a gestora do Bolsa Família, para participar de encontro na cidade de Bananeiras nos dias 30 e 31/07/2009, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 03/08/2009 | 465.00 | 00004762923443 | Alex Cabral Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador Social, junto ao CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, deste município relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 03/08/2009 | 465.00 | 00005085874412 | MARIA ELISANGELA SILVA E SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador Social, junto ao CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 03/08/2009 | 200.40 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/08/2009 | 1750.00 | 00031432255487 | Francisco Alberto Pires de Moura | Importância empenhada para o pagamento pelo serviço e confecção de Laudo Geológico da área (ruas) para implantação da rede de esgotos (4ª etapa), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 03/08/2009 | 1900.00 | 00068972091472 | Manuel Quirino Neto | Importância empenhada para o pagamento pelo serviço de levantamento planialtimétrico cadastral do loteamento Padre Hildon Bandeira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 03/08/2009 | 4565.60 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no Trator Massey Ferguson, Trator de Esteira e na Caçamba de placa MNE-6403, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura - Processo Administrativo nº 043/2009 - Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 002/2009 - Contrato nº 068/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/08/2009 | 830.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí e 30 (trinta) corridas na cidade, transportando materiais e equipamentos para conserto de galerias e calçamentos, no veículo Caminhoneta de placa MXZ-1987, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 03/08/2009 | 450.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a 18 (dezoito) viagem a Vila São João/Sede do Município, transportando trabalhadores braçais para limpeza de mato nos dias 22,23,25,26,29 e 30/06 e nos dias 01 ao dia 16/07/2009, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa MMR-5145, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 04/08/2009 | 870.00 | 00006763080409 | Renata Lima Machado da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os trabalhadores braçais que se encontram trabalhando na limpeza dos canteiros da sede do município, nos dias 13 á 27/07/2009, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 04/08/2009 | 222.00 | 00006763080409 | Renata Lima Machado da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Infra Estrutura, no periodo de 12 á 27/07/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 04/08/2009 | 169.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa e 07 (sete) corridas na cidade transportando servidor do Ministério do Turismo em fiscalização de obras realizadas por esta Edilidade em convenio com o referido Ministério, no dia 29/07/2009 através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 04/08/2009 | 21.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 03 (três) corridas na cidade transportando o secretario para inspecionar serviços de galerias e conserto de calçamento, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 04/08/2009 | 16.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do Prédio localizado a Rua Tiradentes, 52 locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 04/08/2009 | 180.00 | 00013895539732 | Geraldo do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 04/08/2009 | 70.00 | 00001996930486 | Maria da Guia de Araújo | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com materias de construção doada a pessoa carente desta municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 04/08/2009 | 345.00 | 00006972625700 | Roberto da Costa Alves | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente desta municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 04/08/2009 | 350.00 | 00009097976766 | Luciene Francelino da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente desta municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 04/08/2009 | 360.93 | 00061636550444 | Maria Selma Araújo de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista referente ao Proc. nº 00508.2005.018.13.00-8, em favor de Maria Selma Araújo de Oliveira ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 04/08/2009 | 389.59 | 00061636550444 | Maria Selma Araújo de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista referente ao Proc. nº 00509.2005.018.13.00-2, em favor de Maria Selma Araújo de Oliveira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 04/08/2009 | 3957.04 | 00006487217441 | WASHINGTON JOSE DO N. BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista referente ao Proc. nº 160.2008.018.13.00-1 em favor de Washington José do Nascimento Barbosa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 04/08/2009 | 1008.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na publicação de termo de homologação - P.Presencial nºs 01 e 03/2009 no dia 10/07/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 04/08/2009 | 120.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a uma viagem a cidade de João Pessoa transportando servidora do Setor de Identificação, para o IML no dia 04/08/2009 para resolver assuntos relacionado ao setor, através da Secretaria de Administração no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 04/08/2009 | 75.00 | 00066147620444 | JOSE MARIANO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de área externa da Escola M.E.F. Maria Menina, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 04/08/2009 | 70.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veículo ônibus de placas MMU-8497, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade , conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 04/08/2009 | 365.70 | 03768516000179 | Pequeno Passo Moda Infantil Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para ser utilizado nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 04/08/2009 | 685.00 | 08883090000118 | NORDIESEL - NORDESTE DIESEL LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para a manutenção do veículo ônibus de placa MNU-8381, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 04/08/2009 | 1140.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 08 viagens a cidade de Campina Grande e 02 viagens a a cidade de João Pessoa transportando a Equipe Técnica Pedagógica, e e o Secretário da Educação para reunião e transportando material destinado as Creches no veículo Kombí de placa MOE-6189, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 04/08/2009 | 2259.60 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado pela Divisão de Ensino, Escolas do Campo e pela Secretaria da Educação e Cultura, durante o 1º Semestre com as atividades educativas planejadas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 04/08/2009 | 1095.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias para ser utilizados na 1ª Jornada Pedagógica/2009, realizada nos dias 26 e 27/03/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 04/08/2009 | 1196.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 14 viagens a Vila São João, 06 viagens ao Distrito de Canafístula, 62 corridas na cidade, 04 viagens ao Distrito de Zumbí, 01 viagens ao Sitio Pedra de Santo Antonio, 01 p/ Carnaval, 01 p/ Caiana dos Criloulos 01 p/ Gavião e 01 viagem p/ o Sitio Espalhada transportando a Equipe Técnica Pedagógica, em visitas as Escolas da Zona Rural e Escolas da Zona Urbana, durante o mês de Julho/2009, no veículo de placa MOE-6189,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 04/08/2009 | 133.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de quatro GLP em Cilindro de 13Kg para as Unidades Escolares Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 04/08/2009 | 210.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças- Edivaldo Silvino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para ser utilizado no veículo ônibus de placa MMU-8497, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 04/08/2009 | 347.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 01 (uma) Impressora HP Deskjet 4280, para ser utilizada na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 05/08/2009 | 80.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importancia empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) a cidade de Campina Grande, transportando o Tenente Djalma Reis Junior do 2º Pelotão de Policia Militar, para resolver assuntos Administrativos do referido Pelotão, através do Gabinete do Prefeito no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 05/08/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a União Brasileira dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 05/08/2009 | 1028.78 | 08663183000137 | Rogério Pereira da Silva - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 05/08/2009 | 135.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de instalação elétrica doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 05/08/2009 | 100.00 | 00002613087420 | Iberto de Sousa Chaves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 05/08/2009 | 140.00 | 00005544801401 | Janiere Cabral de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 05/08/2009 | 300.00 | 00007848024407 | Maria Auxiliadora Macena da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 05/08/2009 | 120.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o Secretario Luis Lucindo da Silva, para resolver assuntos desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 05/08/2009 | 102.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 01 (uma) viagem a Vila São João, 06 (seis) corridas na cidade, 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí e 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula, transportando a Equipe de Engenharia para inspecionar obras, na cidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 06/08/2009 | 120.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa na cidade transportando servidor do Ministério do Turismo que se encontravam fiscalizando obras realizadas neste municipio no dia 05/08/2009, através da Secretariade Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 06/08/2009 | 154.00 | 00006537133475 | João Carlos Sobral Corlett | Importância empenhada para o pagamento referente a 22 (vinte e duas) corridas na cidade, transportando Conselheiro Tutelares em diligências para averiguar denuncias feitas a Policia Militar, nos dias 17,18,19 e 24/07/2009, no veículo de placa MON-0679, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 06/08/2009 | 80.00 | 00006537133475 | João Carlos Sobral Corlett | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando Conselheiro Tutelar para acompanhar menor para se submeter a exame no IML suspeita de abuso sexual, no dia 04/08/2009, no veículo de placa MON-0679, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 06/08/2009 | 230.00 | 00009489929484 | Eronildo Freire de Lima | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de uma passagem ao Rio de Janeiro, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 06/08/2009 | 150.00 | 00008501194484 | Joelson Fidelis Gonçalves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios daoda a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social deesta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 06/08/2009 | 200.00 | 00035075988415 | Severino Camilo da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios daoda a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social deesta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 06/08/2009 | 120.00 | 00061638064415 | Antonio Ursulino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios daoda a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social deesta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 06/08/2009 | 128.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a Caiana dos Crioulos e 04 (quatro) corridas na cidade, transportando Conselheiros Tutelares em diligência de averiguação do caso de uma criança desparecida da comunidade de Caiana dos Crioulos, no dia 31/07/2009, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 06/08/2009 | 165.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 05 GLP em cilindro de 13kg para ser utilizado no CRAS e para o Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/08/2009 | 432.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na publicação de aviso de Julgamento de Habilitação- T.Preços nº 01/2009, no D. O do dia 25/07/2009 e Publicação de Aviso de Licitação P.Presencial nº. 04/2009 no D.O e AU do dia 28/07/2009,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 06/08/2009 | 132.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 04 GLP em cilindro de 13kg para ser utilizado na sede desta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/08/2009 | 80.00 | 00099223813468 | Severino do Ramo de Sousa Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no pneus do trator New Holland, pertencente a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 06/08/2009 | 780.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Agricultura, com diversas corridas na cidade transportando leite para ser distribuido com moradores da Vila São João no período de 23 á 31/07/2009, no veículo Kombí de placa MMY-0277, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 06/08/2009 | 270.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande e 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o secretario da Agricultura, para o curso de capacitação do programa garantia safra e para participar de reunião com o Superintendente do INCRA e com a CONAB, nos dias 20 e 21/07/2009, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade no veículo caminhonete de placa BSQ-5702, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/08/2009 | 850.00 | 00039537978400 | Eugênio Clementino dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro) viagens a cidade de Campina Grande e 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando alunos alunos com necessidades educativas especiais para atendimento na FUNAD, através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo Micro-ônibus de placa KFF-6271 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/08/2009 | 1020.00 | 40980187000151 | Kalkulu s Com. de Móveis e Maq. p/ Escrit. Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de equipamentos para as Creches Lídia Mesquita Ramalho, Liliosa de Jesus Onofre e Maria Jurema de Paiva, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 07/08/2009 | 1159.40 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, com 17 (dezesete) viagens ao Distrito de Zumbí no Transporte de Estudantes para as Unidades Escolares, no veículo ônibus de placa JTS-2450, substituindo o veículo Escolar Municipal ônibus de placa MNU-8497, que encontrava-se em manutenção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 07/08/2009 | 600.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento referente a 05 (cinco) viagens a cidade de cidade João Pessoa, transportando a Diretora da Divisão de Ensino para resolver assuntos de ordem pedagógica e transportando a representante da Escola Ativa, a pedagoga Mônica Santos Alves Pedrosa, ao encontro de Formadores do Programa Escola Ativa, através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo de placa MOL-0467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 07/08/2009 | 24.56 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e Esgoto do Grupo Escolar José Ferreira de Paiva do Distrito de Canafístula deste municipio referente ao mes de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 07/08/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Escola Municipal do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Maio/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 07/08/2009 | 390.00 | 00073866750463 | Anísio Gomes da Silva Neto | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração na manutenção dos computadores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 07/08/2009 | 34.40 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | importancia empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com cópias de xerox para o Gabinete de Prefeito, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/08/2009 | 90.00 | 00048716898400 | Luis Augusto da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 03 horas de propaganda com carro de som a divulgação ao Dia do Trabalhador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/08/2009 | 80.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens de Zumbí a Alagoa Grande, transportando integrantes da Igreja Evangélica Assembléia de Deus de Zumbí para o Templo Central, no dia 08/08/2009, através do Gabinete do Prefeito, no veículo ônibus de placa JTS-2450 conforme omprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/08/2009 | 250.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a Km 95 da BR 230, transportando trabalhadores rurais deste município, para encontro com o presidente da República, através do Gabinete do Prefeito, no veículo de placa KOD-0739, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/08/2009 | 50.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o servidor Genildo Marques da Silva para participar de programa radiofônico desta Edilidade, no dia 09/08/2009, através do Gabinete do Prefeito, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/08/2009 | 277.00 | 00005578018424 | Luiz Antonio Oliveira de Medeiros | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) corrida na cidade e 02 (duas)viagens a cidade de João Pessoa, e 01 (uma) viagem a cidade Areia transportando os Assessores Jurídicos Dr. Newzon Emmanoel Quintella Lima e Dra. Vivianna Clara Alves Santos da Silva, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa LNL-6399, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/08/2009 | 40.00 | 00007004764400 | Marcos Jonas Carneiro da Costa | Importância empenhada para o pagamentoa 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí, transportando servidor do Gabinete para resolver assuntos de interesse do município, no veículo Kombí de placa MMS-4675, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/08/2009 | 180.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de genêros alimentícios para o 2º Pelotão da Polícia Militar, Lei Municipal nº 995/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/08/2009 | 225.00 | 00003994491401 | Manuel Messias Santos de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na abertura de portas, confecção de cilindro, conserto de fechaduras e 10 cópias de chaves, no prédio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/08/2009 | 4813.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipio, retido nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/08/2009 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças com 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, com o secretário para resolver assuntos de interesse desta Edilidade no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Manutençã dos Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/08/2009 | 24805.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento de divida em favor do INSS, retido nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/08/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços bancarios prestados na realização de TED, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 10/08/2009 | 24214.39 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento processo judicial - BACEN JUD conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/08/2009 | 250.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com 03 (três) corridas na cidade e 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí transportando moveis das Escolas Municipais para conserto na Oficina de Manutenção de Equipamentos da Educação nos dias 03 e 04/08/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/08/2009 | 32.99 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de agua do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, relativo ao mês de Agosto/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/08/2009 | 317.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro) corridas na cidade, 02 (duas) viagens ao Distrito de Canafistula, 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí, 01 (uma) viagem a Vila São João e 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando equipe responsável pela ornamentação das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo de placa MNW-1050, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/08/2009 | 345.00 | 00014110474434 | Laurenete Chaves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de pano de xixi, para as Creches Municipais deste municipio através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/08/2009 | 290.00 | 00096457538487 | Maria Célia Cruz Marques | Importância empenhada para o pagamento referente a confecção de fraldas para as Creches Municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/08/2009 | 100.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | Importancia empenhada para pagamento, pelos serviços prestados no abastecimento diario de àgua, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental da comunidade do Sítio Rapador, relativo ao mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/08/2009 | 330.00 | 00000004118413 | Severina Correia da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a confecção de fraldas para as Creches Municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/08/2009 | 410.00 | 00003537735499 | Gerlania de Sousa Almeida Agra | Importância empenhada para o pagamento referente a confecção de toalhas para as Creches Municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/08/2009 | 1458.90 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de genêros alimentícios para ser utilizado na reabertura das atividades das Creches Lídia Mesquita Ramalho, Maria de Lourdes M. de Paiva e Maria Perengrina de Miranda Montenegro, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/08/2009 | 350.50 | 00004791909410 | Joselma Alves Barbosa Serpa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de cueros, lençol de berço sem e com elástico e lençol de solteiro para as Creches Municipais deste municipio através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/08/2009 | 61633.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS, retido na conta corrente 2.111-3 na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, referente a parte da empresa competencia 07/2009 relativo ao pagamento dos professores, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, efetuado nesta data, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/08/2009 | 39185.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS, retido na conta corrente 2.111-3 na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, referente a parte da empresa competencia 07/2009 relativo ao pagamento dos demais servidores das escolas municipais, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, efetuado nesta data, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/08/2009 | 60.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí e 05 (cinco) corridas na cidade, transportando a servidora do CRAS para resolver assuntos do interesse do referido Centro, veículo de placa MOR-3696, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/08/2009 | 25.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01(uma) viagem ao Distrito de Zumbí, transportando o secretario Luis Lucindo para resolver assuntos de interesse da Secretaria, no dia 06/08/2009, no veículo de placa KKK-5197, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/08/2009 | 200.00 | 00004864239487 | Ednaldo Camilo Quaresma | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios daoda a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social deesta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/08/2009 | 250.00 | 00004884816862 | MARIA DA PENHA SANTOS HERMINIO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com óculos de grau daoda a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social deesta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/08/2009 | 80.00 | 00016068653404 | Josival Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando Conselheiro Tutelar acompanhando uma menor ao IML para se submeter a exame, tendo em vista suspeita de abuso sexual, no dia 07/08/2009, no veículo de placa MOT-2496, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/08/2009 | 80.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando Conselheiro Tutelar acompanhando uma menor ao IML para se submeter a exame, tendo em vista suspeita de abuso sexual, no dia 07/08/2009, no veículo de placa MOR-3696, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/08/2009 | 1473.00 | 10649664000130 | Antonio Onofre Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no serviço de pintura e ornamentação do prédio onde funciona o Salão do Artesão e Geração de Renda, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/08/2009 | 282.00 | 10649664000130 | Antonio Onofre Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no serviço de pintura e ornamentação do prédio onde funciona o Salão do Artesão e Geração de Renda, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/08/2009 | 137.00 | 00007839866450 | Severino Joaquim de Vasconcelos Neto | Importância empenhada para pagamento de Auxílio financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/08/2009 | 137.00 | 00048230855404 | Ronaldo de Melo Rodrigues | Importância empenhada para pagamento de Auxílio financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/08/2009 | 137.00 | 00002624805494 | Onildo Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento de Auxílio financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/08/2009 | 137.00 | 00008861411410 | Nielson Coutinho da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento de Auxílio financeiro para aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/08/2009 | 300.00 | 00044922329404 | Roseane Guedes Aranha | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/08/2009 | 137.00 | 00004209491438 | Juscemberg Ferreira Dias | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/08/2009 | 137.00 | 00008756613431 | Josinaldo Galdino de Freitas | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/08/2009 | 137.00 | 00010200303481 | José Walter do Nascimento Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/08/2009 | 137.00 | 00009019860704 | José Nilton Tavares da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/08/2009 | 137.00 | 00093375247753 | Gilberto Bento da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/08/2009 | 137.00 | 00009500417421 | Felipe Ribeiro Martins | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/08/2009 | 137.00 | 00006425513403 | Davi Tavares Onofre | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/08/2009 | 137.00 | 00001632003430 | Clemilson do Nascimento Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/08/2009 | 137.00 | 00009025232442 | Antônio Marcelo Onofre dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/08/2009 | 137.00 | 00009522669466 | Ailton de Melo Brito | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/08/2009 | 137.00 | 00005205813423 | Manassés Ferreira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/08/2009 | 137.00 | 00006995761480 | José Paulo de Lima Malaquias | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/08/2009 | 137.00 | 00035700556472 | José de Oliveira Pinto Filho | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/08/2009 | 137.00 | 00083924620415 | Antônio Félix do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/08/2009 | 137.00 | 00005834786464 | Joelson de Lima Nascimento | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/08/2009 | 137.00 | 00052948382491 | Jailton Dias | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/08/2009 | 137.00 | 00003969440432 | Gilierne de Lima do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/08/2009 | 137.00 | 00005091176438 | Geilson Cruz Figueiredo da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/08/2009 | 137.00 | 00000736302417 | Euvalte Fernandes da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/08/2009 | 137.00 | 00002249743436 | Edson Ferreira Nascimento | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/08/2009 | 137.00 | 00053643070420 | Derivaldo Farias Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/08/2009 | 137.00 | 00074449540700 | Antonio Amaro da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/08/2009 | 137.00 | 00007812058409 | Alisson Bazilio da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/08/2009 | 60.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí e 05 (cinco) corridas na cidade transportando Conselheiro Tutelar em diligência de averiguação de denuncias feita ao referido orgão, no dia 06/08/2009, no veículo de placa MOR-3696, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/08/2009 | 3080.00 | 00002423710437 | Severino do Ramo da Silva Gomes | Importância empenhada para o pagamento referente a 94 (noventa e quatro) carradas de entulhos dos Distritos de Zumbí e Canafístula no período de 01 á 31/07/2009, no veículo Caminhão de placa MMP-2531, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/08/2009 | 25.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí, transportando o Engenheiro para inspecionar obras naquela localidade, no veículo de placa KLQ-0903 através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/08/2009 | 77.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 11 (onze) corridas na cidade transportando o Engenheiro Sérvio Túlio Cavalcanti Araújo e o Arquiteto Wilton Carvalho de Macêdo, para inspecionar obras, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/08/2009 | 440.00 | 11606365000180 | Somavel- Soc. Máq. e Veíc. LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no trator de esteria, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/08/2009 | 480.32 | 35417260000141 | Comercial de Farpados e Grampos LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nos setores pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/08/2009 | 2800.00 | 00063924790744 | Mauricio Francisco de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pela mao de obra prestados na continuação dos serviços de Caiação da mureta de contorno da Lagoa do Paó e dos meio Fio das Ruas Rui Barbosa, João Pessoa, Padre Belizio, Ernesto Cavalcante, Apolônio Zenaide, Cônego Firmino Cavalcante, 15 de Novembro, 07 de Setembro, Vidal de Negreiros, Dr. Francisco Montenegro e Getulio Vargas, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/08/2009 | 50.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí e 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula transportando o secretário de Infra Estrutura para inspecionar serviços de recuperação de calçamento e limpeza de galerias no dia 06/08/2009, através da Secretaria de Infra Estrutura, no veículo de placa MOI-7864, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 11/08/2009 | 300.00 | 00093000995404 | Josefa Lima do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/08/2009 | 300.00 | 00005032211478 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 11/08/2009 | 24.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a Vila São João e 02 (duas) corridas na cidade, transportando Conselheiros Tutelares em diligências, através da Secretaria de Ação Social, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 11/08/2009 | 300.00 | 00049911392449 | Luzia Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 11/08/2009 | 300.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 11/08/2009 | 300.00 | 00004812356474 | MARIA CELI DE OLIVEIRA SOARES ARANHA | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 11/08/2009 | 350.00 | 00039649512420 | Maria das Neves Targino Araújo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias daoda a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social deesta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 11/08/2009 | 300.00 | 00003222664404 | Lindalva Maria Batista Alexandre | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 11/08/2009 | 300.00 | 00093765835820 | Eunice Oliveira Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 11/08/2009 | 300.00 | 00091075700400 | Edileuza Alves dos Santos Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 11/08/2009 | 300.00 | 00002770160451 | WELLINGTON FILGUEIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 11/08/2009 | 784.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, Processo Administrativo nº 060/2009 Licitação Modalidade Carta Convite nº 023/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 11/08/2009 | 1995.80 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de eletro domesticos para o reaparelhamento das creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 11/08/2009 | 123.50 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 05(cinco) Colchões para serem utilizados nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura Processo Administrativo nº 060/2009 de modalidade carta convite de nº 23/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 11/08/2009 | 960.00 | 00001219109703 | Venâncio Francisco da Silva | Importância empenhada para o pagamento de um auxílio para alimentação dos atletas do Clube de Futebol Amador São Paulo Futebol Clube do Distrito de Canafístula deste município, quando os mesmos irão se deslocar para outros municípios para participar de jogos da Copa Cultura de Guarabira, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com o Artigo 2º, VII, da lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 11/08/2009 | 3543.19 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda dos alunos das escolas municipais da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de Nº 021/2009 de modalidade convite de nº 013/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 11/08/2009 | 1355.49 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser utilizados nas Creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de Nº 021/2009 de modalidade convite de nº 013/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 11/08/2009 | 4146.30 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST.LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de diversos materiais para serem utilizados nas Escolas Municipais: Instituto Des. Severino Montenegro (CAIC); Escola Municipal de Carnaval; Escola Municipal Cândido Régis de Brito e Creches Municipais Maria de Lourdes Mesquita de Paiva e Lídia Mesquita Ramalho, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 11/08/2009 | 3796.00 | 00002165046432 | LOURIMAR LINS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de cópias de xerográficas, remanufatura de cartucho preto e colorido e serviço de encadernação, para a Secretaria de Educação e Cultura, no período de 02/01 á 13/05/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 11/08/2009 | 240.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na publicação - Aviso de homologação Ata de Registro de Preços n. 129/2008, no D.O do dia 30/07/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 11/08/2009 | 120.00 | 00005578018424 | Luiz Antonio Oliveira de Medeiros | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a Assessora Jurídica, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa LNL-6399, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 12/08/2009 | 50.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando funcionária da Licitação para resolver assuntos de interesse do município, através da Secretaria de Administração, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 12/08/2009 | 200.00 | 00007848027422 | Adailma Soares da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios daoda a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social deesta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 12/08/2009 | 80.00 | 00044168985415 | Luis Lucindo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela concessão de meia diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar do Seminário Estadual de descentralização das medidas socio-educativas em meio aberto, no dia 13/08/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 12/08/2009 | 120.00 | 00087312662404 | Josefa Borges Silva Pimentel | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com a aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 12/08/2009 | 100.00 | 00096457538487 | Maria Célia Cruz Marques | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios daoda a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social deesta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 12/08/2009 | 105.00 | 00006703025460 | Maria de Lourdes Tomáz da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção daoda a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social deesta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 13/08/2009 | 220.00 | 00080723489815 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com óculos de grau daoda a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social deesta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 13/08/2009 | 90.00 | 00006767470430 | Joelson Targino Fernandes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social deesta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 13/08/2009 | 70.00 | 00083973494487 | ADRIANO FERNANDO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social deesta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 13/08/2009 | 300.00 | 00005382003408 | Wagner Pereira Soares | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com escritura pública doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social deesta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 13/08/2009 | 142.00 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizadas no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, durante realização da Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente,através de Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 13/08/2009 | 243.50 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizadas no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, durante reuniões com os idosos, através de Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 13/08/2009 | 240.00 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na sede desta edilidade, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 13/08/2009 | 334.45 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizados na Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 13/08/2009 | 153.00 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados na Comemoração do dia dos Pais nas Escolas Municipais do Município, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 13/08/2009 | 500.00 | 08663183000137 | Rogério Pereira da Silva - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de diversos brindes para serem distribuidos com os pais dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio, durante as festividades em comemoração ao Dia dos Pais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 13/08/2009 | 2898.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado na confecção de colchão de areia das quadras esportivas das Escolas Municipais: Professor Geraldo Costa, Enéas Cavalcante e Ana Elisa Sobreira, através da Secretariade Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 14/08/2009 | 288.00 | 00001229135405 | Leandro Araújo de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato da Escola Municipal do Assentamento Maria da Penha I, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 14/08/2009 | 762.00 | 05355749000175 | Marlene Lúcia do N. Valcácio | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais diversos para serem utilizados nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00004436680436 | Patrícia Chaves Bernardo de Alcântara | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de Refeições para o pessoal que irão participar do evento motociclístico "3ª Trilha dos Engenhos" durante as festividades do Caminhos do Frio neste município, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 14/08/2009 | 2800.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caina dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo de placas CBM-1248, no turno da Noite durante os mêses de Maio, Junho e Julho de 2009, conforme contrato de nº 124B/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 14/08/2009 | 1680.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no transporte de Estudantes do Sítio Caiana do Agreste para o sítio Caiana dos Crioulos/retorno, em veículo de placa KFJ 3132-PB, no turnoda Noite, durante os mêses de Maio, Junho e Julho, conforme Contrato de nº 124A/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 14/08/2009 | 3650.00 | 00020638388449 | Francisco de Assis Ramos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Mares para o Distrito de Zumbi/retorno, em veículo de placa MYL 0119-PB, no turno da Noite, durante os mêses de Abril, Maio, Junho e Julho, conforme Contrato de nº 116/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 14/08/2009 | 4704.00 | 00059946490749 | João Paulo da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no transporte de Estudantes do Sítio Bom Fim, Taboca e Triunfo/retorno, em veículo de placa GVJ 5088-PB, no turno da Manhã e tarde, durante os mêses de Maio, Junho e Julho, conforme Contrato de nº 124A/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 14/08/2009 | 2500.00 | 00014804956468 | JACINTA DE FATIMA S. L. DE MIRANDA | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recepção, hospedagem, confecção e fornecimento de refeições para os integrantes das bandas que se apresentaram durante os festejos juninos, no período de 23 a 31 de Junho de 2009, no centrode treinamento de professores, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 14/08/2009 | 900.00 | 00098143883434 | Aguinaldo Pereira Wanderley | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de Oficina de grafismo, a ser ministrada no periodo de 17 a 20 de Agosto de 2009, durante a programação do evento Caminhos do Frio, neste município, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 14/08/2009 | 53.00 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada pelo ressarcimento de despesas com aquisição materiais para o Gabinete do Prefeito, quando em viagem a cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 14/08/2009 | 120.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para o pagamentos referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a Assessora Jurídica para resolver assuntos de interesse do município, no dia 13/08/2009, através do Gabinete do Prefeito, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/08/2009 | 84.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 12 (doze) corridas na cidade transportando a Assessora Jurídica, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 14/08/2009 | 140.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para acompanhar o Prefeito do Município em audiências nas Secretarias do Estado e resolver assuntos de interesse deste Edilidade junto ao Escritório do Contador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 14/08/2009 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar de audiências nas Secretarias do Estado e resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório do Contador conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/08/2009 | 140.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para acompanhar o Prefeito do Município em audiências nas Secretarias do Estado e resolver assuntos de interesse deste Edilidade junto ao Escritório do Contador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 14/08/2009 | 745.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Centro de Referência de Assistencia Social - CRAS, na ornamentação do Salão do Artesão e Geração de Renda através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 14/08/2009 | 330.00 | 00089146565787 | Benjamim Ferreira de Araújo | Importância empenhada para o pagamento referente a hospedagem do professor/instrutor do SENAI José Rodrigues da Silva, que se encontrava ministrando aulas de encanador (hidrosanitário) no período de 09/06 á 15/07/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 14/08/2009 | 500.00 | 00026290006487 | Severino Arcanjo da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/08/2009 | 137.00 | 00007366665401 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 14/08/2009 | 137.00 | 00002203174455 | JOSE DE SOUSA PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 14/08/2009 | 200.00 | 00004216258484 | Maria José Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 14/08/2009 | 300.00 | 00010922890463 | Maria de Lourdes Vieira de Souza | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 14/08/2009 | 3342.40 | 10374173000123 | Aniere Costa de Souza - Artigos Esportivos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado no Programa Pro-Jovem, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 14/08/2009 | 3929.00 | 10374173000123 | Aniere Costa de Souza - Artigos Esportivos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado no Programa Pro-Jovem, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 14/08/2009 | 84.50 | 09015546000190 | José Vicente da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado no Programa Pro-Jovem, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 14/08/2009 | 680.00 | 00022732000182 | Polidesign- Industria e Comércio Ltda-ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças destinado a melhoria da estação repetidora de TV desta cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra Estrutura | Const. Calc. Meio Fio, L. D. guae Asf., Art. e V. Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 14/08/2009 | 108852.26 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento da 6ª medição dos serviços executados na obra de infra estrutura urbana no Distrito de Zumbi, neste Municipio, conforme contrato de nº 096/08 com recursos financeiros dos contrato de repasse de nº 0245.450-26/2007 -OGU Ministerio das Cidades/PMAG-PB-CEI 51.200.343.73/78, conforme comporvantes anexos. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 17/08/2009 | 317.40 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 17/08/2009 | 1208.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 17/08/2009 | 204.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 27 (vinte e sete) corridas na cidade e 01 (uma) viagem ao Assentamento Maria da Penha I, transportando os Engenheiros em inspenções de obras, nos dias 22 e 24/07/2009 através da Secretaria de Infra Estrutura, no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 17/08/2009 | 244.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 32 (trinta e duas) corridas na cidade e 02 (duas) viagem a Vila São João, transportando os Engenheiros em inspenções de obras, no dia 30/07/2009 e nos dias 04,10,11,13,e 17/08/2009, através da Secretaria de Infra Estrutura, no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 17/08/2009 | 500.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 05 (cinco) viagens a cidade de Campina Grande, transportando o servidor José Clóvis Rodrigues nos dias 08,23,28/07 e no dia 05 e 17/08/2009, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa LAI-9272 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 17/08/2009 | 240.00 | 00009800398430 | Alexandro Francisco dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com remoção de entulhos em diversas ruas da sede do municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 17/08/2009 | 240.00 | 00039910458420 | Gilvan Laurentino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com remoção de entulhos em diversas ruas da sede do municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 17/08/2009 | 240.00 | 00004285632446 | Antonio Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com remoção de entulhos em diversas ruas da sede do municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 17/08/2009 | 240.00 | 00005007947407 | José Paulo Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com remoção de entulhos em diversas ruas da sede do municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 17/08/2009 | 240.00 | 00002656474442 | Cloves de Araújo Paiva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com remoção de entulhos em diversas ruas da sede do municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 17/08/2009 | 240.00 | 00008867174770 | João Salustiano | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com remoção de entulhos em diversas ruas da sede do municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 17/08/2009 | 240.00 | 00007919704774 | Antônio Manoel Inacio | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com remoção de entulhos em diversas ruas da sede do municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 17/08/2009 | 240.00 | 00070907056415 | José do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com remoção de entulhos em diversas ruas da sede do municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/08/2009 | 240.00 | 00006122560499 | ADRIANO DE OLIVEIRA FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com remoção de entulhos em diversas ruas da sede do municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 17/08/2009 | 240.00 | 00004384965400 | João Evangelista Salustiano | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com remoção de entulhos em diversas ruas da sede do municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 17/08/2009 | 240.00 | 00004958425403 | Paulo Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com remoção de entulhos em diversas ruas da sede do municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 17/08/2009 | 240.00 | 00004285624427 | Ademar Bento da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com remoção de entulhos em diversas ruas da sede do municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 17/08/2009 | 240.00 | 00009000586410 | Anderson da Silva Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com remoção de entulhos em diversas ruas da sede do municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 17/08/2009 | 240.00 | 00056976593420 | Severino Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com remoção de entulhos em diversas ruas da sede do municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 17/08/2009 | 850.00 | 00002744610720 | Severina Josefa do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 17/08/2009 | 50.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 17/08/2009 | 800.00 | 00035075562434 | José João da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 17/08/2009 | 28.00 | 00041248970497 | José Paulo Targino dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro) corridas na cidade transportando Conselheiros Tutelares deste municipio em visitas domiciliares, no veículo de placa MMV-4578, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 17/08/2009 | 120.00 | 00003017038416 | José Paulo da Luz | Importancia empenhada para o pagamento por 01 (uma) viagem a Cidade de João Pessoa transportando o Secretario Luis Lucindo da Silva para participar do Seminário estadual de de Descentralização das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, promovida pela FUNDAC, no dia 13/08/2009, no veículo de placa KIC-0910-PB, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 17/08/2009 | 89.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Sitio Jacaré, 01 (uma) corrida na cidade, 01 (uma) viagem a Vila São João 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí, 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula e 01 (uma) viagem ao Sitio Rapador, transportando a servidora do CRAS e o Arquiteto Wilton Carvalho de Macedo, realizando levantamento da necessidade de construção de casas p/ familias carentes através da Sec. de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 17/08/2009 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, durante o mês de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 17/08/2009 | 623.70 | 70132113000126 | José Edvan Barbosa de Farias | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 17/08/2009 | 300.00 | 00016212460434 | Severino Romildo dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande e 01 (uma) corrida na cidade, transportando materiais para a Oficina de Manutenção de Equipamentos, através da Secretaria de Educação, no dia 11/08/2009, no veículo Caminhão de placa MMU-8367, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 17/08/2009 | 400.00 | 00023729899449 | Severino Joaquim de Vasconcelos | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula e 09 (nove) corridas na cidade, transportando os coletores de lixo seletivo para serem distribuidos nas Unidades Escolares Municipais, bem como transportando móveis das Escolas Municipais para conserto na Oficina de Manutenção de Equipamentos da Educação, no veículo Caminhão de placa MNF-1064, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/08/2009 | 665.30 | 00004577481413 | Luiz Raphael de Souza Sobral | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para as Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/08/2009 | 3488.60 | 00004577481413 | Luiz Raphael de Souza Sobral | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino municipal, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 18/08/2009 | 22.00 | 00065947819449 | José Luis de Almeida Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições quando em viagem a cidade de João Pessoa a serviço, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 18/08/2009 | 80.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração com 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando o Secretario da Junta Militar, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 18/08/2009 | 1016.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na publicação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 18/08/2009 | 631.75 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 18/08/2009 | 3848.85 | 70132113000126 | José Edvan Barbosa de Farias | Importância empenhada para pagamento referente pelo fornecimento de diversos materiais para serem utilizados no Programa Pro-Jovem, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 18/08/2009 | 2875.00 | 00064074463415 | Hildeneide Pereira Melo Albuquerque | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados no Programa PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 18/08/2009 | 256.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 03 (três) corridas na cidade, 01 (uma) viagem a Vila São João 01 (uma) viagem ao Assentamento Maria da Penha I 01 (uma) viagem a Usina Tanques, transportando Conselheiros Tutelares em diligências nas localidades acima citada, nos dias 13/07 e 13/08/2009, no veículo de placa MOR-3696, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 18/08/2009 | 1300.00 | 09192105000164 | Concresolo - Consultoria em Concreto e Solos Ltda. | Importância empenhada para o pelos serviços de sondagens de solo, para sede do INSS, na Av. Pres. João Pessoa, nesta cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 19/08/2009 | 2050.00 | 09295781000163 | Campina Retifíca Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para ser utilizado no Trator de Esteira, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 19/08/2009 | 28.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro) corridas na cidade, transportando o Engenheiro em inspenção de obras neste municipio, através da Secretária de Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 19/08/2009 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento do depósito da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 19/08/2009 | 71.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento da Oficina de Saneamento Básico neste municipio, referente ao mês de Agosto/2009, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 19/08/2009 | 25.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí, transportando servidora do CRAS, para resolver assuntos de interesse do Centro, através da Secretaria de Ação Social, no veículo de placa MON-9988, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 19/08/2009 | 440.85 | 70132113000126 | José Edvan Barbosa de Farias | Importância empenhada para pagamento referente pelo fornecimento de diversos materiais para serem utilizados no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 19/08/2009 | 773.63 | 70132113000126 | José Edvan Barbosa de Farias | Importância empenhada para pagamento referente pelo fornecimento de diversos materiais para serem utilizados no Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Aquisição de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 19/08/2009 | 6099.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Importância empenhada para o pagamento referente a aquisição de equipamentos para ser utilizados no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, no atendimento as famílias beneficiadas com o programa Bolsa Família, através da Secretaria de Trabalhoe Ação Social desta Edilidade, Processo Administrativo nº 060/2009 - Licitação Modalidade Carta Convite nº 23/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 19/08/2009 | 68.00 | 00084003260406 | Jerônimo Herculano da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material elétrico doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 19/08/2009 | 5950.00 | 00014804956468 | JACINTA DE FATIMA S. L. DE MIRANDA | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização da recepção com hospedagem e alimentação da equipe do Projeto Rodon, no período de 19/07 á 01/08/2009, no Centro de Treinamento, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 19/08/2009 | 150.00 | 00004152050420 | Josefa Correia Alves | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alexandre Cabral, 78, nesta cidade, para servir de funcionamento da Unidade de Apoio da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 19/08/2009 | 20.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do Prédio localizado a Rua Tiradentes, 52 locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 19/08/2009 | 12.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a casa de apoio na cidade de João Pessoa, relativo ao mês de Agosto/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 19/08/2009 | 6000.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Importância empenhada para o pagamento referente pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pelo Programa Pro-Jovem, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Administrativo nº 060/2009 - Licitação Modalidade Carta Convite nº 23/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 19/08/2009 | 50.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando funcionária da Licitação para resolver assuntos de interesse do município, através da Secretaria de Administração, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 19/08/2009 | 1800.00 | 00036551236472 | Hermes de Luna e Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria e Análise Técnica nas propostas técnicas da tomada de preço 001/2009, tipo técnica e preço, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 19/08/2009 | 3960.00 | 08935366000164 | H. Q. V. Informática - Hisabel Queiroz Vilar -ME | Importância empenhada para o pagamento pela execução dos serviços de conexão á rede de internet desta Edilidade, conforme contrato 064/2009, referente ao mês de Julho/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 19/08/2009 | 3960.00 | 08935366000164 | H. Q. V. Informática - Hisabel Queiroz Vilar -ME | Importância empenhada para o pagamento pela execução dos serviços de conexão á rede de internet desta Edilidade, conforme contrato 064/2009, referente ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 19/08/2009 | 171.00 | 00005578018424 | Luiz Antonio Oliveira de Medeiros | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, 03(três) corridas na cidade e 01 (uma) viagem a cidade Areia, transportando os Assessores Jurídicos Dr. Newzon Emmanoel Quitella Lima e Dra. Viviana Clara Alves Santos da Silva, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 12,14 e 20/08/2009, no veículo de placa LNL-6399, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 19/08/2009 | 300.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento referente a 02 (duas) viagens ao Assentamento Maria Menina Transportando Assentados do Assentamento Maria Menina para participar do dia do Agricultor, promovido pela assessoria de Grupo Especializada Multidisciplinar em Tecnologia e Extensão, no dia 26/07/2009, através do Gabinete do Prefeito, no veículo Ônibus de placa MXT-0845, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 19/08/2009 | 140.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para acompanhar o Prefeito do Município em audiência com o Governador do Estado da Paraíba, Secretario da Educação e resolver demais assuntos de interesse do municipio em diversos orgãos administrativos, nos dias 18 á 20/08/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 19/08/2009 | 140.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para acompanhar o Prefeito do Município em audiência com o Governador do Estado da Paraíba, Secretario da Educação e resolver demais assuntos de interesse do municipio em diversos orgãos administrativos, nos dias 18 á 20/08/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 19/08/2009 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar de audiência com o Governador do Estado da Paraíba, Secretario da Educação e resolver demais assuntos de interesse do municipio em diversos orgãos administrativos, nos dias 18 á 20/08/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 19/08/2009 | 35.81 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Referente ao pagamento relativo a tarifa telefonica sobre a utilização da linha de prefixo 3273-2687, localizada junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 19/08/2009 | 137.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado a esta Edilidade destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, referente aos meses de Junho e Agosto]/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 19/08/2009 | 40.00 | 00002099467765 | Leonardo Felipe da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de prestados no forro de 02 (dois) carros de bebê, para as Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 19/08/2009 | 300.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para pagamento referente a 05 (cinco) corridas na cidade e 03 (três) viagens ao Distrito de Zumbí, transportando móveis das Creches e da oficina de Manutenção de Equipamentos da Educação para o depósito no Conjunto Cehap e para a Creche do Distrito de Zumbí, nos dias 10,12,13 e 14/080/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 19/08/2009 | 450.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra localizada no Assentamento Severino Ramalho, onde funciona o Campo de Futebol da comunidade da Vila São João e localidades circunvizinhas, relativo aos meses de Maio, Junho Julho/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 19/08/2009 | 2500.00 | 00004723460403 | Edilson Junior de Araújo | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do imóvel locado para realizações de eventos durante o período do Caminho do Frio e do Festival de Artes dos 90 anos de Jackson do Pandeiro, do dia 17 á 31/08/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 19/08/2009 | 60.69 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento pelo consumo de agua e esgoto do imóvel locado a esta Edilidade destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 19/08/2009 | 438.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 20/08/2009 | 1400.00 | 00045642095404 | Valdelice Paulo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanches para os Policiais e Seguranças responsáveis pela segurança do evento Caminhos do Frio, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/08/2009 | 868.00 | 00079711367491 | José Lúcio Ferreira de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de refeições para equipe do Setor de Cultura e Turismo, bem como para a Caravana do Piollin e do Gigabrow, que se apresentaram na programação do Caminhos do Frio, nos dias 17,18,19,20,21,22 e 23/08/2009 através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 20/08/2009 | 56.00 | 00079711367491 | José Lúcio Ferreira de Sousa | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de refeições para os funcinarios da Secretaria de Educação e Cultura, nos dias 27/05 e 03/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/08/2009 | 120.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com 01 (uma) viagem a cidade de Alagoinha, transportando atletas da equipe Koryo de Tae Kwondo, representando Alagoa Grande no torneio Estadual realizado no dia 14/06/2009, no veículo Kombí de placa MOR-5906, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/08/2009 | 1495.00 | 00002535987457 | Márcio do Monte Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura do Teatro Santa Ignês e do Salão do Artesão, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/08/2009 | 500.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com 10 (dez) corridas na cidade transportando moveis das Escolas Municipais para conserto na Oficina de Manutenção de Equipamentos da Educação e da Oficina para o Depósito no Conjunto Cehap, nos dias 17,20 e 21/07/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/08/2009 | 750.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Areia, 01 (uma) viagem a cidade de Pilões e 08 (oito) corridas na cidade, transportando materiais relacionados com o Caminho do Frio, nos dias 17,19,20 e 22/08/2009, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 20/08/2009 | 77.00 | 00079711367491 | José Lúcio Ferreira de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de refeições para os funcionários do Gabinete do Prefeito nos dias 09,18 22/06 e 02 e 24/07/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 20/08/2009 | 240.00 | 00005315617475 | Clemens Sobral de Andrade Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando servidor da Justiça Eleitoral, viagem solicitada, através do ofício nº 101/2009, através do Gabinete do Prefeito, no veículo de placa MOD-6703, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 20/08/2009 | 430.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro)viagens a cidade de Guarabira 02 (duas) viagens a cidade de Campina Grande e 10 (dez) corridas na cidade, transportando servidor do setor de material e patrimônio, no veículo de placa KJX-0734, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 20/08/2009 | 42.00 | 00079711367491 | José Lúcio Ferreira de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de refeições para os funcionários do Setor de Licitação, nos dias 22 e 26/06 e 08/07/2009, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/08/2009 | 504.00 | 00609256000109 | Ilbrapa Indústria de L. do Brejo PAraibano LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para o preparo das refeições dos policiais militares que prestam serviços neste municipio, conforme lei municipal de nº 995/2009, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/08/2009 | 35.00 | 00069793522453 | Lucia de Fatima Almeida Guedes | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de meia diaria, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para entrega de material para emissão de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho junto ao IML- Instituto de Medicina Legal bem como na Delegacia Regional do Trabalho, como funcionaria responsavel pelo setor de Identificação e expedição de CTPS, no dia 20/08/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/08/2009 | 651.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importanica empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao pasep retido da cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, efetuado nesta data, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 20/08/2009 | 70.00 | 00079711367491 | José Lúcio Ferreira de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças desta Edilidade, no dia 03,07 e 08/07/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 20/08/2009 | 140.00 | 00079711367491 | José Lúcio Ferreira de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionários do Centro de Referência de Assistência Social, nos dias 29/06, 16/07 e 07 e 08/08/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 20/08/2009 | 34.55 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 20/08/2009 | 76.15 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e Esgoto do Prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, referente ao mes de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 20/08/2009 | 40.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro) corridas na cidade, transportando a coordenadora dos artesões, para resolver assuntos relacionados aos mesmos, no veículo Kombi de placa KLQ-0903, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/08/2009 | 190.00 | 00002045807495 | José Raimundo de Brito Filho | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/08/2009 | 70.00 | 00005255087408 | José Genuino Filho | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com emissão de 2ª via de documentos doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/08/2009 | 150.00 | 00007851982456 | Patricia Maria da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social de acordo com a Lei Municipal 705/2001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 20/08/2009 | 2050.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para o trator de esteira, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 20/08/2009 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânico prestados no trator de esteira, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 20/08/2009 | 80.00 | 00002381764445 | ELSON JUSTINO | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços mecanico prestados no trator de esteira, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 20/08/2009 | 49.00 | 00079711367491 | José Lúcio Ferreira de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, nos dias 29/07 e 05/08/2009, através conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 20/08/2009 | 289.19 | 07383299000150 | Casa do Desenho - Maria Aparecida G. dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de plotagem, impressão, encadernação xerográfica de projetos prestados a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 20/08/2009 | 100.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) corridas na cidade, transportando materiais de construção, equipamentos da Infra Estrutura no dia 20/08/2009, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/08/2009 | 116.00 | 00099223813468 | Severino do Ramo de Sousa Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na troca de pneus dos carros de mão, nos dias 12/04, 29/06 e nos dias 05 e 19/08/2009, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 21/08/2009 | 2000.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado no Programa PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 21/08/2009 | 90.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 05 (cinco)corridas na cidade, 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí, 01 (uma) viagem a cidade de Areia, transportando Conselheiros Tutelares deste municipio em diligências como ofícios anexo, através da Sec. de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 21/08/2009 | 100.00 | 00099163411415 | Geraldo Alves Nascimento | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social de acordo com a Lei Municipal 705/2001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 21/08/2009 | 70.00 | 00005163770438 | RAIMUNDA DE BRITO | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gênero alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 21/08/2009 | 150.00 | 00091065690487 | José Leite dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social de acordo com a Lei Municipal 705/2001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 21/08/2009 | 245.00 | 00026291380463 | Francisco Crispim da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social de acordo com a Lei Municipal 705/2001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 21/08/2009 | 150.00 | 00003667873492 | Manuel Francisco de Sousa | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social de acordo com a Lei Municipal 705/2001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 21/08/2009 | 200.00 | 00005492045474 | Maria de Fatima da Cruz Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social de acordo com a Lei Municipal 705/2001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 21/08/2009 | 200.00 | 00014093863415 | Maria Gorete Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de apoio financeiro a estudante doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 21/08/2009 | 200.00 | 00005304315480 | Ricardo da Silva Clementino | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de Apoio financeiro a estudante doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 21/08/2009 | 200.00 | 00051818345404 | Marinez Felipe de Souza | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de apoio financeiro a estudante doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 21/08/2009 | 200.00 | 00005829298490 | DIOGO WESCLEY PONTES CAVALCANTE | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de apoio financeiro a estudante doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 21/08/2009 | 78.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reciclagem de 02 (dois) toner AP 2612A pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 21/08/2009 | 101.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na cota parte do FUNDO ESPECIAL, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 21/08/2009 | 0.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importanica empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao pasep retido da cota parte do ITR, efetuado nesta data, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 21/08/2009 | 160.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de Campina Grande, transportando servidor da Oficina de Manutenção de Equipamentos da Educação, para resolver assuntos relacionados a referida oficina, nos dias 21 e 28/06/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo de placa KJX-0734, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 24/08/2009 | 350.00 | 00074157833449 | João Claudino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação cultural pelo artista João Claudino da Silva (Parrá) nas festividades de reabertura da Creche Maria de Lourdes Mesquita de Paiva, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 24/08/2009 | 600.00 | 00039910768453 | José Carlos da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação cultural pelo Grupo Guerreiros do Forró, durante as festividades de reabertura da Creche Perengrina Maria de Miranda Montenegro, neste municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 24/08/2009 | 1319.23 | 00004577481413 | Luiz Raphael de Souza Sobral | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para por ocasião dos encontros pedagógicos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, realizados ente 21 e 31/07/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 24/08/2009 | 124.00 | 00027197479800 | Andreia Fernandes do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de fotografia e reprodução fotográfica durante as comemorações de reabertura das Creches Perengrina Maria de Miranda Montenegro e Maria de Lourdes Mesquita de Paiva, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 24/08/2009 | 56.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 08 (oito) corridas na cidade, transportando a Coordenadora do Salão do Artesão e Geração de Renda para resolver assuntos relacionados ao mesmo, no dia 21/08/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 24/08/2009 | 570.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado no Programa PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme licitação Processo Administrativo nº 030/2009 - Modalidade Dispensa nº 011/2009 - Contrato nº 052/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 24/08/2009 | 360.00 | 00054231680400 | Valdeci Alexandre | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânico prestados na caçamba de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 25/08/2009 | 11634.15 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Agnaldo Miguel da Silva e Outros Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 25/08/2009 | 47472.71 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Albertino de Oliveira e Outros Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 25/08/2009 | 9765.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Guilherme do Nascimento e Outros importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 25/08/2009 | 10345.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandro Correia de Andrade e Outros importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 25/08/2009 | 1000.00 | 24496309000182 | Comércio de plantas Ornamentais Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de mudas de exores, para serem utilizados nas praças Dom Adauto, 25 de Março e Cônego Firmino Cavalcante, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 25/08/2009 | 3132.00 | 00006543957484 | Fernando Victor Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Pintura dos Bancos, Jardim e do Coreto em Alvenaria da praça 27 de Março e praça Cônego Firmino Cavalcante neste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 25/08/2009 | 3168.00 | 00004447295423 | Everaldo Sales | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Pintura dos Bancos em Ferro e Jardim em alvenaria da praça Dom Adauto, neste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 25/08/2009 | 1440.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato com remoção de entulhos e tapagem de buracos, das diversas ruas do Distrito de Zumbí, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 25/08/2009 | 720.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato com remoção de entulhos e tapagem de buracos, das diversas ruas do Distrito de Zumbí, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 25/08/2009 | 50.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o Secretario Luis Lucindo da Silva no dia 25/08/2009, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 25/08/2009 | 80.00 | 00001294221426 | Josenilda dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 25/08/2009 | 80.00 | 00004176562463 | José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 25/08/2009 | 350.00 | 00006991678414 | Adriano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 25/08/2009 | 350.00 | 00000004144414 | Romualdo Fernandes de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com escrituras de pequeno imóveis urbanos doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 25/08/2009 | 350.00 | 00009260468450 | Ivanete Felizardo Souza | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 25/08/2009 | 70.00 | 00005846403409 | Maria Luciele Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 25/08/2009 | 1100.00 | 00000094917400 | Maria Valdete Barbosa de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 25/08/2009 | 140.00 | 00000823321428 | MARIA DE FATIMA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 25/08/2009 | 250.00 | 00007030512456 | Graciely de Oliveira Lima | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 25/08/2009 | 250.00 | 00007502640479 | Liana Vieira da Rocha Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 25/08/2009 | 250.00 | 00009022575446 | Thaisa Mariane Marinho do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 25/08/2009 | 250.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 25/08/2009 | 250.00 | 00008157255406 | Rafaelle Alves Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 25/08/2009 | 250.00 | 00097727962449 | Rita de Cássia da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 25/08/2009 | 250.00 | 00004274169499 | Cristiane da Silva Lima | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 25/08/2009 | 250.00 | 00004208972408 | Gislane Cabral da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 25/08/2009 | 250.00 | 00007468622450 | Jackelline Larissa Albuquerque Correia | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 25/08/2009 | 250.00 | 00012470361702 | Izamara Dayse Cavalcante de Castro | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 25/08/2009 | 250.00 | 00005820124499 | Maiza Vieira Montenegro | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 25/08/2009 | 250.00 | 00004180567490 | Rafaela Ferreira Morais Lins | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 25/08/2009 | 250.00 | 00008681508431 | Roberta Fernanda Barbosa Bento | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 25/08/2009 | 250.00 | 00007388082450 | Clara Roberta Coutinho Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 25/08/2009 | 250.00 | 00006763080409 | Renata Lima Machado da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 25/08/2009 | 250.00 | 00007272930446 | Willyan Dangellis Aires Costa | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 25/08/2009 | 250.00 | 00001167876431 | Josanille Glenda do Nascimento Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 25/08/2009 | 250.00 | 00008684270479 | Clarice Neves Santos Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Julho de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 25/08/2009 | 250.00 | 00003809823406 | Maysa da Cunha Nascimento Albuquerque | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Julho de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 25/08/2009 | 250.00 | 00008843717430 | Bruna Carolina da Silva Batista | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Julho de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 25/08/2009 | 250.00 | 00007579262401 | Ricardo Barbosa de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Julho de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 25/08/2009 | 250.00 | 00007512298498 | Laiz Cristina da Luz Alves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Julho de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 25/08/2009 | 250.00 | 00005605203444 | Julianny da Cunha Gouveia | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Julho de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 25/08/2009 | 250.00 | 00006503010486 | Suely de Góis Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Julho de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 25/08/2009 | 250.00 | 00007662805433 | Gilberto Campos de Araújo Filho | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de auxílio financeiro doado a estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Campina Grande (Turno Manhã), durante o mês de Julho/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 25/08/2009 | 250.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 25/08/2009 | 250.00 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 25/08/2009 | 250.00 | 00006763079494 | Suedja Magno de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 25/08/2009 | 250.00 | 00004123502466 | Elisangela Justino | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 25/08/2009 | 250.00 | 00007389544465 | Juliana Maíra Pedrosa Santos | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 25/08/2009 | 250.00 | 00084210702153 | Maria da Guia da Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 25/08/2009 | 250.00 | 00007527617497 | Maria Gleyceene Coutinho de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 25/08/2009 | 250.00 | 00007468623422 | Ivyna Suelle Nascimento Castro | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 25/08/2009 | 250.00 | 00009461476477 | Elisangela Bento Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 25/08/2009 | 250.00 | 00008159144407 | Rafael Mariano Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 25/08/2009 | 250.00 | 00008509459410 | Rafaela Almeida da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 25/08/2009 | 250.00 | 00006441630460 | Jyule Freire Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 25/08/2009 | 250.00 | 00007555014467 | Maria Cristina Pereira de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 25/08/2009 | 250.00 | 00008212232409 | Jaciara Barbosa da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 25/08/2009 | 250.00 | 00005376596419 | Maria da Conceição de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 25/08/2009 | 250.00 | 00002531956409 | Osirleide Serpa Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 25/08/2009 | 250.00 | 00006633677430 | Sthefanny Gabriele Raimundo Nunes | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 25/08/2009 | 250.00 | 00006333823457 | Eduardo Alves Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Julho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 25/08/2009 | 250.00 | 00050918524415 | Rosilene Tiburcio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 25/08/2009 | 250.00 | 00007022606498 | Wllame Walkiria Nobrega de França | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 25/08/2009 | 250.00 | 00007946145403 | Evelin Joice dos Anjos Dantas | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Julho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 25/08/2009 | 250.00 | 00005117409485 | Elidinês Cosme Barbosa Quaresma | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 25/08/2009 | 250.00 | 00008186604499 | Joanne Naelly da Silva Pereira | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Julho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 25/08/2009 | 250.00 | 00006534897490 | Ana Cláudia Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Julho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 25/08/2009 | 250.00 | 00001295344475 | Jacqueline dos Santos Oliveira Felix | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Julho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 25/08/2009 | 250.00 | 00004571542410 | Silvana Ferreira Lavorato | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Julho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 25/08/2009 | 250.00 | 00003406649408 | Cristiane do Nascimento Paz da Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 25/08/2009 | 250.00 | 00007338362408 | Geovania Clementino e Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 25/08/2009 | 250.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 25/08/2009 | 250.00 | 00007527618469 | Laura Luisa da Luz Aguiar | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 25/08/2009 | 250.00 | 00006474432446 | Eduardo Alves Pereira | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 25/08/2009 | 250.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 25/08/2009 | 250.00 | 00008253526490 | José Italo Salustiano de Miranda | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 25/08/2009 | 250.00 | 00007672362461 | Mayara Cecile Nascimento Oliveira | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 25/08/2009 | 250.00 | 00005924039471 | Flávia Meirelles Alves de Araújo Gonçalves | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 25/08/2009 | 250.00 | 00006027529490 | Joarha Cybelly do Nascimento Guedes Aranha | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 25/08/2009 | 250.00 | 00006077605409 | Ana Tereza Cabral Ferreira | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 25/08/2009 | 250.00 | 00001167870409 | Patricia Araújo da Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 25/08/2009 | 250.00 | 00001845785401 | Michel Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 25/08/2009 | 250.00 | 00008292024476 | Eunalienne Kelly Alves de Melo | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 25/08/2009 | 250.00 | 00009250253486 | Alceni de Brito Gomes | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 25/08/2009 | 250.00 | 00008781916400 | George André da Silva Januário | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 25/08/2009 | 250.00 | 00008920785457 | Wallysson Klebson de Medeiros Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 25/08/2009 | 250.00 | 00006150104400 | Livya Candido de Sousa | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 25/08/2009 | 465.00 | 00007145201445 | Henrique Guedes de Oliveira Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa Pro-Jovem, neste município durante o mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 25/08/2009 | 465.00 | 00009466735438 | Otaviano Adenilton Fernandes de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 25/08/2009 | 465.00 | 00006725359477 | Vanderlice Dayse da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 25/08/2009 | 465.00 | 00009686020454 | Hélio Bernardo da Silva Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 25/08/2009 | 465.00 | 00005298243452 | Jailza da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 25/08/2009 | 465.00 | 00008394523498 | Aynara Klecijane de Araújo Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 25/08/2009 | 465.00 | 00003679671466 | Severina de Sousa Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 25/08/2009 | 465.00 | 00007302156441 | Orlânia Suênia Félix Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 25/08/2009 | 465.00 | 00004306076440 | Janaina de Fátima Santos da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 25/08/2009 | 465.00 | 00003984718438 | Jaciara dos Santos Filgueira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 25/08/2009 | 465.00 | 00005107435440 | Girlene Alves Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 25/08/2009 | 465.00 | 00007016064441 | Érica Cibelle de Sousa Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 25/08/2009 | 465.00 | 00007285074470 | Fábia Layssa dos Santos Cosmo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo aos mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 25/08/2009 | 465.00 | 00006466333418 | Jomara Silva Rufino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 25/08/2009 | 960.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cirlene do Nascimento Santos e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos do pessoal contratados para o programa CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 25/08/2009 | 40.00 | 00006752176442 | Maria Helena Ribeiro Moreno | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com a aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 25/08/2009 | 350.00 | 00007806687408 | Manuel Severino Augusto | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com a aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 25/08/2009 | 250.00 | 00004806531430 | ELIETE PEREIRA GOMES | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com a aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 25/08/2009 | 60.00 | 00099106361404 | Paula Francinete Araújo Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com a aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 25/08/2009 | 465.00 | 00020336217404 | Ednaldo Avelar de Melo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços profissionais prestados como Segurança e Portaria, junto ao Prédio da Secretaria de Trabalho e Ação Social, onde funciona o Programa Bolsa Família, neste município, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 25/08/2009 | 2325.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alessandro Nunes Lindolfo e Outros Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 25/08/2009 | 6195.48 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edite Candido de Paiva e Outros Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 25/08/2009 | 16740.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelino Roberto da Silva e Outros importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 25/08/2009 | 10050.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e Outros importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 25/08/2009 | 12825.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Albellyana Keyna S e Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto ao Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Ação Social, desta edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 25/08/2009 | 1419.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica no predio do Colégio N. S. do Rosário locado onde funciona o CRAS, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 25/08/2009 | 1080.00 | 00039910920425 | Antonio Henrique de Paiva Lins | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social pela divulgação dos eventos realizados pelo Programa PETI, na Sede do Municipio e nos Distritos de Canafístula e Zumbí e Vila São João, nos dias 21,22,23,28 e 29/06 e nos dias 17 á 21/08/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 25/08/2009 | 1200.00 | 00039910920425 | Antonio Henrique de Paiva Lins | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social pela divulgação dos eventos realizados pelo Programa PROJOVEM, na Sede do Municipio e nos Distritos de Canafístula e Zumbí e Vila São João, nos dias 10 á 17/08/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 25/08/2009 | 630.00 | 00039910920425 | Antonio Henrique de Paiva Lins | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social pela divulgação dos eventos realizados pelo Programa PAIF, na Sede do Municipio e nos Distritos de Canafístula e Zumbí e Vila São João, nos dias 03 á 07/08/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 25/08/2009 | 1900.00 | 00009246150449 | Marli Alves Aguiar | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços Profissionais de Assistente Social, junto ao CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município, durante o mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 25/08/2009 | 6254.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância Empenhada para pagamento de tarifas sob o consumo de energia elétrica dos prédios das Escolas Municipais:CAIC, Manoel C. da Silva,Escuta,Santa Vitória,Firmo S.da Silva,Santo Antonio,São Miguel,São João,Quitéria,Alayde N.de Albuquerque JoaquimJ.P.de R.Eurique,Aurélio C.de Gusmão,Nossa S.do Carmo,Nossa S.deFátima,Nossa S.de Fátima,Severino Ramalho,José R.deOlveira,Cândido R.de Brito, Edgar O.Nobrega,Ana E.Sobr.,Joaquim C.S.Freire e Josué G.da Silveira, ref.ao mês de Julho/2009,conf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 25/08/2009 | 365.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia elétrica das Creches Municipais, Maria Jurema de Paiva, Creche da Vila São João e Maria de Lourdes M. de Paiva, relativo ao mês de Julho/2009, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 25/08/2009 | 25448.16 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carmem Lúcia Figueredo de Souza e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos dos professores efetivos, deste Municipio, lotados junto a Secretaria de Educação e cultura, desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 25/08/2009 | 201831.57 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | adelio Lúcio Sobral de Andrade e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos dos professores concursados, deste Municipio, lotados junto a Secretaria de Educação e cultura, desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 25/08/2009 | 14245.19 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelia Ribeiro e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos dos professores concursados comissionados, deste Municipio, lotados junto a Secretaria de Educação e cultura, desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 25/08/2009 | 7136.11 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria Ribeiro Silva e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos dos Auxiliar de Ensino do quadro especial do findeb 60%, deste Municipio, lotados junto a Secretaria de Educação e cultura, desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 25/08/2009 | 3857.00 | 70108907000154 | Rogetur Transportes e Turismo Ltda | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte da Banda Sinfônica da UFPB, Grupo de Musica Folclórica Imburana da UFPB, Grupo de Cantores Jacksons Paraibanos, Grupo Teatral A Bela e a Fera e o Grupo Cultural Anjo Azul, para se apresentarem durante o 1º Festival de Arte Jackson do Pandeiro, nos dias 28, 29, 30 e 31/08/09 respectivamente,através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 25/08/2009 | 435.00 | 00011280344334 | ANTONIO AUGUSTO MAROPO | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos Instrumentos Musicais da Banda Sinfônica da UFPB, para se apresentarem durante o 1º Festival de Arte Jackson do Pandeiro, no dia 28/08/09,através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 25/08/2009 | 320.00 | 00087328666404 | Dilasaro Guilherme das Neves | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Locação de "Trenzinho" para realização de um City Tour durante a programação do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 25/08/2009 | 24587.23 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aguiberto F. do Nascimento e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos do pessoal concursados, deste Municipio, lotados junto a Secretaria de Educação e cultura, desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 25/08/2009 | 6155.96 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Paulino de Souza e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos do pessoal efetivos, deste Municipio, lotados junto a Secretaria de Educação e cultura, desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 25/08/2009 | 11225.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Eliete Guerra de Oliveira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos, deste Municipio, lotados junto a Secretaria de Educação e cultura, desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 25/08/2009 | 16628.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Barbosa Filho e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos do pessoal efetivos, deste Municipio, lotados junto a Secretaria de Educação e cultura, desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 25/08/2009 | 5459.52 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Tavares de Araujo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo 83/88, deste Municipio, lotados junto a Secretaria de Educação e cultura, desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 25/08/2009 | 116535.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Ferreira da Silva e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, deste Municipio, lotados junto a Secretaria de Educação e cultura, desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 25/08/2009 | 29295.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Albagen Candeia Ribeiro e Outros Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 25/08/2009 | 13309.51 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aracelio da Silva L. de Oliveira e Outros Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 25/08/2009 | 2790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio de oliveira Lima e Outros importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 25/08/2009 | 11665.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Paula Cardoso Dias e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos de professores contratados para lecionar alunos deste Municipio em curso preparatorio para que os mesmo venham a participar de concursos públicos e vestibular, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 25/08/2009 | 46035.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Jailson Fernandes Gomes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 25/08/2009 | 35.00 | 00069793522453 | Lucia de Fatima Almeida Guedes | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de meia diaria, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para entrega de material para emissão de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho junto ao IML- Instituto de Medicina Legal bem como na Delegacia Regional do Trabalho, como funcionaria responsavel pelo setor de Identificação e expedição de CTPS, no dia 01/09/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 25/08/2009 | 465.00 | 00003284925406 | Adriano do Nascimento Chaves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como segurança e portaria, junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 25/08/2009 | 465.00 | 00007065758494 | André da Cruz Coutinho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Segurança e Portaria, junto ao Prédio da Central de Abastecimento, localizado no Conjunto Cehap I, neste município através de Secretaria de Administração desta Edilidade, relativoao mês de Agosto de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 25/08/2009 | 465.00 | 00057883661434 | Hildson Sales Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Segurança e Portaria junto ao Prédio da Prefeitura Municipal, desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 25/08/2009 | 465.00 | 00007060692428 | José Carlos Alves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como segurança e portaria junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 25/08/2009 | 465.00 | 00091774748487 | José Roberto dos Santos Pontes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Segurança e Portaria junto ao Prédio da Prefeitura Municipal, desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 25/08/2009 | 465.00 | 00004183821401 | Antonio Nascimento dos Santos Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de Segurança e Portaria, na Central de Abastecimento, no municipio de Alagoa Grande, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 25/08/2009 | 10407.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Analice Gomes da Cruz e Outros Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estaveis lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 25/08/2009 | 6910.73 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Araújo da Silva e Outros Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 25/08/2009 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Jose Wamberto do Nascimento Silva importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do cargo de Vice Prefeito Constitucional, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 25/08/2009 | 2790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aluisio Domingos dos Santos e Outros importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 25/08/2009 | 9100.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carlos Marciel dos Santos e Outros importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 25/08/2009 | 15.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | importancia empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com 26 impressões em laser monocromática e uso de internete quando em viagem a cidade de João Pessoa a serviço do Gabinete de Prefeito, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 25/08/2009 | 64.60 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada pelo ressarcimento de despesas com aquisição materiais para o Gabinete do Prefeito, quando em viagem a cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 25/08/2009 | 10000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bosco Carneiro Júnior importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do cargo de Prefeito Constitucional, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 25/08/2009 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Inácio da Silva Filho importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 25/08/2009 | 10145.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ailson de Araújo Ferreira e Outros importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 25/08/2009 | 1329.31 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2687, localizada junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 25/08/2009 | 3000.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de senteças judiciais, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 25/08/2009 | 1157.09 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2443, localizada junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 25/08/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, relativo ao mes de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 25/08/2009 | 50.00 | 00004267741409 | Jany Alberto dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na formatação e Instalação de Sofware no computador pertencente ao Setor de Tributação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 25/08/2009 | 7340.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia de Sousa Paiva Lins e Outros Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 25/08/2009 | 2004.78 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edmilson Camilo Quaresma e Outros Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Finanças Estaveis, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 25/08/2009 | 2387.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Nogueira Beltrão e Outros Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Pagamentos a Inativos Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 25/08/2009 | 2790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Iracy da Silva Filgueira e Outros Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Inativos lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Pagamentos a Inativos Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 25/08/2009 | 5115.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Dometila de Morais Filgueira e Outros Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 25/08/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Anisio Gomes da Silva Neto Importancia empenhada para o pagamento do vencimento do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 25/08/2009 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a prestação de serviços bancarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 25/08/2009 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a prestação de serviços bancarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 25/08/2009 | 465.00 | 00005019835463 | Fabrício Santos de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de prendedor de animais conforme solicitação do Ministério Público, através do ofício 017-MP através da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade relativo ao mês de Agosto/2009 conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 25/08/2009 | 465.00 | 00099703025404 | Luciano do Nascimento Chaves | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de prendedor de animais conforme solicitação do Ministério Público, através do ofício 017-MP através da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade relativo ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 25/08/2009 | 5636.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Isidro do Nascimento e Outros Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 25/08/2009 | 6605.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Atonio Cardoso e Outros importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 26/08/2009 | 81.58 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento sobre o consumo de água do Posto do Correio Telégrafo, no Distrito de Zumbí deste município, durante os meses de Junho e Julho/2009, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 26/08/2009 | 301.90 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos setores pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Reaparelhamento de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 26/08/2009 | 2832.80 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos e eletro domesticos para o reaparelhamento das creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, de acordo o processo licitatorio de nº 060/2009 de modalidade carta convite de nº 23/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 26/08/2009 | 123.50 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, Processo Administrativo nº 060/2009- Licitação Modalidade Carta Convite nº 23/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 26/08/2009 | 5000.00 | 00007872054434 | Marcus Correia Lira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da recepção com alimentação dos integrantes da 9ª Cavalgada de Alagoa Grande - Pela rota dos Engenhos, inclusa na programação do 1º festival de Artes Jackson do Pandeiro de 17á 31/08/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 26/08/2009 | 300.00 | 00016212460434 | Severino Romildo dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande e 01 (uma) corrida na cidade, transportando materiais para a Oficina de Manutenção de Equipamentos, através da Secretaria de Educação, no dia 25/08/2009, no veículo Caminhão de placa MMU-8367, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 26/08/2009 | 60.00 | 00010158651430 | Samara de Freitas Guimarães | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira (auxilio transporte) para atleta amador deste Município, para cobrir despesas quando em viagem a cidade de Recife-PE para participar do "VI Festival Latino-Americano de Taek Wondo", deacordo com a Lei Municipal 705/2001, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 26/08/2009 | 60.00 | 00010158651430 | Samara de Freitas Guimarães | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira (auxilio alimentação) para atleta amador deste Município, para cobrir despesas quando em viagem a cidade de Recife-PE para participar do "VI Festival Latino-Americano de Taek Wondo", de acordo com a Lei Municipal 705/2001, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 26/08/2009 | 60.00 | 00003406649408 | Cristiane do Nascimento Paz da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira (auxilio alimentação) para atleta amador deste Município, para cobrir despesas quando em viagem a cidade de Recife-PE para participar do "VI Festival Latino-Americano de Tae kwondo", de acordo com a Lei Municipal 705/2001, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 26/08/2009 | 60.00 | 00003406649408 | Cristiane do Nascimento Paz da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira (auxilio transporte) para atleta amador deste Município, para cobrir despesas quando em viagem a cidade de Recife-PE para participar do "VI Festival Latino-Americano de Taek Wondo", deacordo com a Lei Municipal 705/2001, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 26/08/2009 | 60.00 | 00009089890408 | Delanio de Souza Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira (auxilio transporte) para atleta amador deste Município, para cobrir despesas quando em viagem a cidade de Recife-PE para participar do "VI Festival Latino-Americano de Taek Wondo", deacordo com a Lei Municipal 705/2001, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 26/08/2009 | 60.00 | 00009089890408 | Delanio de Souza Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira (auxilio alimentação) para atleta amador deste Município, para cobrir despesas quando em viagem a cidade de Recife-PE para participar do "VI Festival Latino-Americano de Taek Wondo", de acordo com a Lei Municipal 705/2001, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquisição de Veiculo, Moveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 26/08/2009 | 9584.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de instrumentos musicais para a Banda Fanfarra do Instituto Desembargador Severino Montenegro (CAIC), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 26/08/2009 | 948.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para a Banda Fanfarra do Instituto Desembargador Severino Montenegro (CAIC), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 26/08/2009 | 1303.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para a Orquestra Filarmônica Cônego Firmino Cavalcante, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquisição de Veiculo, Moveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 26/08/2009 | 2910.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de instrumentos musicais para a Orquestra Filarmônica Cônego Firmino Cavalcante, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 26/08/2009 | 38.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para a Orquestra Filarmônica Cônego Firmino Cavalcante, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 26/08/2009 | 84.36 | 09180811000196 | Francisco Sales de Assis | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para confecção de fardas para a Banda de Musica Paraybanda, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 26/08/2009 | 188.78 | 41127804000133 | Paloma Tecidos - Walber Venâncio Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para confecção de fardas para a Banda de Musica Filarmônica Cônego Firmino Cavalcante, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 26/08/2009 | 1350.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pela aquisição de materiais para ser utilizados pelo Programa Pro-Jovem, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, Processo Administrativo nº 060/2009- Licitação Modalidade Carta Convite nº 23/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 26/08/2009 | 450.00 | 00002834712476 | Ronaldo de Oliveira Gomes | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda para cobrir despesas funerárias, doada a pessoa carente deste municipio, translado saindo do IML da cidade de Campina Grande para Alagoa Grande, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 26/08/2009 | 350.00 | 00007297472719 | Vanda Lúcia Salustino | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 26/08/2009 | 250.00 | 00066248230706 | Maria da Penha Santos de Sousa | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 26/08/2009 | 85.00 | 00016068653404 | Josival Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a Chão dos Pereira e 01 viagem ao Distrito de Zumbí, transportando as labirinteiras do Distrito de Zumbí, para participarem de uma reunião com equipe do SEBRAE, no veículo de placa MOT-2496, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 26/08/2009 | 120.00 | 00033807060430 | João Filgueira de Araújo Filho | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de gêneros alimenticios, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Aquisição de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 26/08/2009 | 7586.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro LTDA. | Importância empenhada para o pagamento Instrumentos e equipamentos musicais para o Grupo Musical do Programa Pro-Jovem, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 26/08/2009 | 1455.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para o Grupo Musical do Programa Pro-Jovem, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 26/08/2009 | 201.00 | 00003672048437 | Romildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 viagem a Vila São João, 01 viagem a Usina de Lixo, 01 viagem a Caiana dos Crioulos, 01 viagem ao Distrito de Zumbí e 13 corridas na cidade, transportando o Secretario José Avelar Freire e Levi Quirino, em inspenções de trabalhos na cidade e nas estradas e em medições de terreno, nos dias 02,10,11,13,14,20/07 e 06,21 e 24/08/2009, no veículo de placa MND-2303, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/08/2009 | 2463.16 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/08/2009 | 180.60 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/08/2009 | 1820.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de 08 (oito) placas de sinalização dos Programas Sociais: CRAS, PRO-JOVEM, PETI e BOLSA FAMÍLIA, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 27/08/2009 | 1100.00 | 00003310667421 | Erasmo Onofre de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (76kgs de frango abatido) para ser utilizado no Programa PETI, através da Secretaria de Ação Social,desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 27/08/2009 | 30.00 | 00003672048437 | Romildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 viagem ao Sitio Ribeiro, transportando Conselheiros Tutelares para participarem de uma reunião na Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Pereira de Miranda Henrique, conforme ofício anexo, no veículo de placa MND-2303, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 27/08/2009 | 137.75 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3723-1365, localizado junto ao conselho tutelar, pertencente a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 27/08/2009 | 7700.00 | 00044615779704 | Jorge da Costa Lima | Importância empenhada para o pagamento referente a contratação do artista musical Jorge Costa Show, para apresentação artístico no dia 28/08/2009, no palco principal das Festividades do I Festival de Artes Jackson do Pandeiro, na cidade de Alagoa Grande,conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/08/2009 | 1428.96 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado no Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/08/2009 | 1800.00 | 00042160537420 | Raimundo Correia da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Mestre da Banda Musical, através da Secretaria de Educação e Cultura durante o mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 27/08/2009 | 392.40 | 70132113000126 | José Edvan Barbosa de Farias | Importância empenhada para pagamento referente pelo fornecimento de diversos materiais para serem distribuidos aos pais das Escolas Municipais, durante as festividades do Dia dos Pais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/08/2009 | 450.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados com 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa, 01(uma) viagem a cidade de Areia, transportando servidor do setor de Cultura e Turismo, para resolver assuntos de interesse da cultura do município, no veículo de placa MOL-0467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 27/08/2009 | 768.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a diversas viagens a Zona Rural, diversas corridas na cidade e diversas viagens aos Distritos de Zumbí e Canafístula, transportando as Inspetoras Técnicas as Unidades Escolares das referidas localidades durante os meses de Julho e Agosto/2009, no veículo de placa LAI-9272, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 27/08/2009 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionária do setor de licitação, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, no dia 05/08/2009, através da Secretaria de Administração, no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 27/08/2009 | 50.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o servidor Genildo Marques da Silva para participar de programa radiofônico desta Edilidade, no dia 23/08/2009, através do Gabinete do Prefeito, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/08/2009 | 30.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Areia transportando Assessor Jurídico, para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 28/08/2009, através do Gabinete do Prefeito, no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/08/2009 | 800.00 | 08848632000111 | Rádio Rural de Guarabira LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, veiculados nesta emissora, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/08/2009 | 240.00 | 00005578018424 | Luiz Antonio Oliveira de Medeiros | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando o Assessor Jurídico Dr. Newzon Emmanoel Quitella Lima, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 26/08/2009, no veículo de placa LNL-6399, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/08/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a União Brasileira dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/08/2009 | 100.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de Guarabira, transportando funcionária da Licitação para resolver assuntos de interesse do município, nos dias 26 e 28/08/2009 através da Secretaria de Administração, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/08/2009 | 170.00 | 00003517646407 | Kevlemn Augusto de Lima Gondim | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a funcionária Lúcia de Fátima de Almeida Guedes, responsável pelo setor de Identificação, para resolver assuntos de interesse do mesmo, no dia 15/08/2009 no veículo Kombí de placa BTP-3189, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 28/08/2009 | 1916.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importanica empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao pasep retido da cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, efetuado nesta data, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/08/2009 | 200.00 | 00005216072489 | JOELMA MOREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/08/2009 | 296.56 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | referente ao pagamento da 21ª parcela do parcelamento junto ao IBAMA-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéveis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/08/2009 | 210.00 | 00016212460434 | Severino Romildo dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí, 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula e 01 (uma) corrida na cidade, transportando móveis das Creches dos Distritos de Zumbí e Canafístula para a Creche do Engenho Baixinha, no dia 27/08/2009, através da Secretaria de Educação, no veículo Caminhão de placa MMU-8367, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/08/2009 | 105.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus no ônibus de placa MMU-8381 e micro-ônibus de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/08/2009 | 340.00 | 00061638315434 | ANTONIO DA SILVA ALBUQUERQUE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para a equipe da Secretaria de Educação e Cultura responsável pela elaboração e envio do Censo Escolar 2009, no perído de 22/07 a 13/08/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/08/2009 | 150.50 | 00014301782800 | Reginaldo Alves de Almeida | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de lanches para os Grupos de Cirandeiras de Caiana dos Crioulos, que se apresentaram no 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiros, através da Secrertaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/08/2009 | 360.00 | 00045089817472 | Diocélio Otílio Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura, correspondente a polda de 05 (cinco) árvores localizada na Escola Municipal Josué Gomes da Silveira e 04 (quatro) árvores na Escola Ana Elisa Sobreira, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/08/2009 | 280.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de faixas, confecção de placas indicativas e adesivos de troféus da III Trilha dos Engenhos, inclusa na Programação do Caminho do Frio e 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/08/2009 | 600.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de 02 (dois) vídeos formatados e finalizados para edição e 50 (cinquenta) fotos digitalizadas da III Trilha dos Engenhos, inclusa na Programação do Caminho do Frio e 1º Festival de Artes de Jacjson do Pandeiro, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/08/2009 | 71.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01(uma) viagem a cidade de Guarabira e 01 (uma) corrida na cidade transportando servidor da Secretaria da Ação Social para resolver assuntos de interesse do municipio no dia 28/08/2009, no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/08/2009 | 70.00 | 00071979212449 | Josevalter Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Massaranduba, transportando a funcionários da Secretaria de Ação Social, para resolver assuntos de interesse da Secretaria, no dia 25/08/2009, através da Secretaria de Ação Social, no veículo de placa KIC-8020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/08/2009 | 21.00 | 00000086043714 | Gilberto Genuino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com 03 (três) corridas na cidade transportando o Secretario Luis Lucindo da Silva para resolver assuntos de interesse do município, no veículo de placa BNN-0860, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/08/2009 | 42.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 06 (seis) corridas na cidade, transportando o Engenheiro para inspecionar obras no dia 18/08/2009 através da Secretariade Infra Estrutura desta Edilidade,no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/08/2009 | 25.00 | 00071979212449 | Josevalter Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí, transportando o servidor Alexandre Correia de Andrade, para resolver assuntos de interesse da Secretaria, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa KIC-8020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/08/2009 | 14.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 02(duas) corridas na cidade transportando o Secretario para inspecionar trabalhos de desvio de água e roço de mato, através da Secretaria de Infra Estrutura, no veículo de placa MOI-7864, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/08/2009 | 240.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de Campina Grande e 04 (quatro) corridas na cidade transportando o servidor José Clóvis Rodrigues nos dias 20 e 26/08/2009, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade,através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa LAI-9272 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/08/2009 | 56.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 08 (oito) corridas na cidade, transportando a Equipe de Engenharia para inspecionar obras, na cidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/08/2009 | 800.00 | 00004154356410 | Adriano Silva Porfirio | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de solda do basculante da caçamba pequena, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/08/2009 | 2000.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para o pagamento referente a 10 (dez) carradas de lixo do Distrito de Zumbí e 10(dez) carradas de lixo do Distrito de Canafístula nos dias 07,10,12,14,17,19,21,24,26 e 28/08/2009 no veículo Caminhão de placa MMU-4020, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/08/2009 | 56.00 | 00009484671420 | João Penha dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a 08 (oito) corridas na cidade, transportando o Secretário José Avelar Freire em inspenções de serviços de limpeza de mato e com o Engenheiro Sérvio Túlio Cavalcanti Araújo em inspenções de obras de calçamento, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, no veículo de placa MMS-6001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/08/2009 | 120.00 | 00045089817472 | Diocélio Otílio Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura, na poda de 03 árvores, localizadas na praça da Rua São José nesta cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 31/08/2009 | 1675.84 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica da iluminação pública, do Distrito de Canafístula, neste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 31/08/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica do Ass.Moradore R. de Quitéria, referente ao mes de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 31/08/2009 | 132.92 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica do Cemitério de Canafistula, referente ao mes de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 31/08/2009 | 9.59 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e esgoto do Cemitério do Distrito de Canafístula deste município, referente ao mes de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 31/08/2009 | 2500.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo de mês de Agosto de 2009, conformecontrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00089381165491 | Giovani Andrade de Araújo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados de arquitetura e urbanização na elaboração de projetos arquitetônico urbanistico, através da Infra estrutura, desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto de 2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 31/08/2009 | 1800.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços técnicos de contabilidade no acompanhamento da execução de obras ou serviços realizados por esta Prefeitura, através de convênios firmados com os governos Federal e Estadual, bem como elaboração das referidas prestação de contas, durante o mes de Agosto de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 31/08/2009 | 160.00 | 08864005000174 | Paulo Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para ser utilizada no basculhante pequeno, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/08/2009 | 63499.00 | 10554255000150 | Cindel - Construtora e I. Independência Ltda. | Importância empenhada para o pagamento correspondente a 2ª medição dos serviços de limpeza urbana do município de Alagoa Grande, conforme contrato Nº 076/2009 e Pregão Presencial Nº 003/2009 através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/08/2009 | 6349.90 | 10554255000150 | Cindel - Construtora e I. Independência Ltda. | Importância empenhada para o pagamento correspondente a 1ª medição dos serviços de limpeza urbana do município de Alagoa Grande, conforme contrato Nº 076/2009 e Pregão Presencial Nº 003/2009 através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/08/2009 | 170.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Sátiro Coêlho, 396, Conjunto Cehap, nesta cidade, destinado a abrigar depósito de equipamentos da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/08/2009 | 400.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do imóvel destinado para abrigar Casa de Apoio a Equipe de Topográfos que se encontram realizando trabalho Topográficos das Estradas do Município, durante o período de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 31/08/2009 | 800.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no Conjunto Frei Damião, S/N, para abrigar a Oficina de Saneamento Básico da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 31/08/2009 | 698.41 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do Colégio do Rosário locado para o funcionamanto do CRAS, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, referente ao mes de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 31/08/2009 | 350.00 | 00006356694475 | Gerusa Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 31/08/2009 | 465.00 | 00001001683536 | Arthur Mauricio Lima Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador Social junto a Secretaria de Trabalho e promoção Social, durante o mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 31/08/2009 | 465.00 | 00003662079461 | Emanuela do Nascimento Neri | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora Social junto a Secretaria de Trabalho e promoção Social, durante o mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 31/08/2009 | 465.00 | 00061634425472 | Joaquim Alves Guimarães Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutor junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme comprovante contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 31/08/2009 | 465.00 | 00098319370400 | Severina da Costa Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora Social junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 31/08/2009 | 465.00 | 00004368502493 | Márcio Deni de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Segurança e Portaria, junto ao CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, deste município relativo ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 31/08/2009 | 465.00 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Segurança e Portaria, junto ao CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, deste município relativo ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 31/08/2009 | 465.00 | 00049911422453 | Severina Alexandre do Vale | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Orientador Social junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 31/08/2009 | 465.00 | 00091060559404 | Joselma Lígia Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Orientador Social junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 31/08/2009 | 465.00 | 00014052715829 | Maria José da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora Social junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 31/08/2009 | 465.00 | 00050918419468 | Luciano Barbosa de Pontes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutor junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo aos mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/08/2009 | 465.00 | 00052948498449 | Gicélia Cruz Marques Guimarães | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Professora de Arte, junto ao projeto de artesões pormovido pela Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 31/08/2009 | 280.00 | 00006387507413 | Eumuriella Severina da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 31/08/2009 | 280.00 | 00003038442488 | Maria José Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 31/08/2009 | 280.00 | 00003800233428 | Maria das Graças de Melo Pereira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 31/08/2009 | 280.00 | 00002794295411 | Vicente Wagny Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 31/08/2009 | 280.00 | 00039879372468 | José Carlos Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/08/2009 | 100.00 | 00049681249453 | José de Jesus Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 31/08/2009 | 150.00 | 00008269923400 | Tones Cassimiro Felix | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/08/2009 | 200.00 | 00065824636400 | Luiz Gonzaga Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 31/08/2009 | 250.00 | 00002706103400 | Gadriano Roberto do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003290229467 | PAULO SERGIO CASSEMIRO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alímenticios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 31/08/2009 | 114.90 | 06940832000174 | DEMOSTENES DA COSTA GONDIM | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Programa Pro-Jovem, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 31/08/2009 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 31/08/2009 | 50.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 31/08/2009 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 31/08/2009 | 50.00 | 00009506793484 | Luzitânia do Nascimento Viegas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/08/2009 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 31/08/2009 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 31/08/2009 | 50.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 31/08/2009 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 31/08/2009 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 31/08/2009 | 60.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 31/08/2009 | 60.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 31/08/2009 | 50.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/08/2009 | 30.00 | 00009103714403 | Janaina Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 31/08/2009 | 45.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 31/08/2009 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 31/08/2009 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 31/08/2009 | 60.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 31/08/2009 | 50.00 | 00006795231461 | Geisa da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 31/08/2009 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 31/08/2009 | 60.00 | 00010749082798 | Everaldo da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 31/08/2009 | 200.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do imóvel localizado na Travessa da Palmeira, 78, Distrito de Zumbí neste municipio, para funcionamento da Casa de Apoio do Setor de Geração e Renda e dos Artesões, durante os mêses de Junho e Julho de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 31/08/2009 | 120.00 | 00061638064415 | Antonio Ursulino | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/08/2009 | 330.00 | 00009528371450 | Filipe Hipólito Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira ao Estudante, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 31/08/2009 | 330.00 | 00097726729449 | Josefa Firmino Soares | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de Gêneros Alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00032453272420 | Antonio Ferreira Martins | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Honda CG 125 Titan de placa MNL-5056, para ser utilizada pela Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante os mêses de Julho e Agosto de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00046790209468 | Josenilda Maria da Silva Elias | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços Profissionais de Assistente Social, junto ao CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste municipio durante o mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 31/08/2009 | 500.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel situada a Avenida Sinésio Guimarães, na cidade de João Pessoa, que será destinado para obrigar a Casa de Apoio aos pacientes de Alagoa Grande,que se encontra em tratamento de saúde nos hospitais da cidade de João Pessoa-PB, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 31/08/2009 | 100.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do imóvel localizado na Travessa da Palmeira, 78, Distrito de Zumbí neste municipio, para funcionamento da Casa de Apoio do Setor de Geração e Renda e dos Artesões, durante o mês de Agosto de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 31/08/2009 | 1176.75 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 26,15% da área total alugada, que serão destinadas ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) incluindo o Pró-Jovem, o PETI e a Secretaria de Ação Social, correspondente ao mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/08/2009 | 120.00 | 00009874677783 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Telésforo Onofre, 78, no Distrito de Canafístula deste municipio, destinado para abrigar o Serviço Social do Distrito de Canafístula, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/08/2009 | 250.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Tiradentes, 52, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Agosto/2009 através da Secretaria de Acão Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 31/08/2009 | 330.40 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para confecções de fardas para a Banda de Música Paraybanda, através da Secretaria da Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 31/08/2009 | 193.23 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica no de Canafistula durante as festividades do São João, referente ao mes de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 31/08/2009 | 414.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre a tarifa de consumo de enérgia elétrica do Grupo Escolar do Distrito de Canafístula deste município, relativo ao mês de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 31/08/2009 | 112.28 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica da Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 31/08/2009 | 10.97 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e Esgoto do Ginásio de Esportes do Distrito de Canafístula deste municipio referente ao mes de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 31/08/2009 | 25.37 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Grupo Escolar José Ferreira de Paiva do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 31/08/2009 | 12.36 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 31/08/2009 | 9.59 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Escola Municipal do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/08/2009 | 11500.00 | 00001540665321 | Regirlane de Oliveira Almeida | Importância empenhada para o pagamento pela contratação da Banda Turbinadas do Forró, para apresentação no I Festival de Artes Jackson do Pandeiro, nesta cidade no período de 22 á 31/08/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/08/2009 | 858.36 | 00033782334434 | Celsa Cristina da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de fardamentos completos para os componentes da Banda Marcial Parahybanda da Escola Municipal Instituto Desembargador Severino Montenegro (CAIC), através da Secretaria deEducação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/08/2009 | 672.00 | 00003537735499 | Gerlania de Sousa Almeida Agra | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de fardamentos para a Banda de Música Filarmônica Cônego Firmino Cavalcante, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 31/08/2009 | 3900.00 | 00010145664791 | Adelzon Alves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na contratação para ministrar palestra sobre a vida de Jackson do Pandeiro, na programação do 1º Festival de Artes de Jackson do Pandeiro, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 31/08/2009 | 4272.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veículos ônibus e micro-ônibus pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade no período de 01/08 à 31/08/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquisição de Veiculo, Moveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 31/08/2009 | 3493.00 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Equipamentos, para serem utilizados pela Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 31/08/2009 | 257.00 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais, para serem utilizados pela Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 31/08/2009 | 3050.00 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pimentel para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MMT-1315, no turno da tarde durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 077/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 31/08/2009 | 3900.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Grutão e Usina Tanques para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MNR-3150, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato 102/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 31/08/2009 | 2600.00 | 05027307000108 | Gerlan Tur- Sebastião Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Genipapo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MYL-1458, no turno da tarde durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 117/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 31/08/2009 | 2600.00 | 05027307000108 | Gerlan Tur- Sebastião Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Genipapo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas KQP-2848, no turno da tarde durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato nº 114 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 31/08/2009 | 3400.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria Menina para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MXT-0845, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato 090/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/08/2009 | 2728.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Zumbí para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas JTS-2450, no turno da manhã e noite durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 075/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 31/08/2009 | 2728.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Canafistula para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas KSZ-5529, no turno da noite durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 074/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 31/08/2009 | 4440.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Crioulos para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MMX-5794, no turno da manhã e noite durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 073/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Agreste para o Zumbí/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KKK-5197, durante o mês de Agosto de2009, conforme contrato 095/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 31/08/2009 | 1560.00 | 00093796315704 | Jose Carlos Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria Menina para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BJC-8043, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato 104/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 31/08/2009 | 3165.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMW-1050, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 105/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Pé de Serra do Sino para Escola do Sitio Escuta/retorno, realizado no veículo Kombí de placas LAB-6491 durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 106/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/08/2009 | 2376.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião I (Pé da Serra) para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMT-3605, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 108/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 31/08/2009 | 1830.00 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pedra de Santo Antônio para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMR-1953, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 093/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00021925887472 | Antonio Fernando Bezerra do Vale | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pedra de Santo Antônio para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNG-9470, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato nº 094/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 31/08/2009 | 2110.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Monsenhor Luis Pescarmona para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMV-5409, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato nº 096/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 31/08/2009 | 2110.00 | 00000004241452 | José Bento Bernardo Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas KTP-2371, durante omês de Agosto de 2009, conforme contrato nº 097/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 31/08/2009 | 2400.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Malhada para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMY-0277, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato nº 103/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/08/2009 | 2400.00 | 00005087826431 | Raniel dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes da a sede deste município para o Sitio Caiana dos Crioulos e Caiana do Agreste/retorno, realizado no veículo VANde placas MXK-6566, no turno da manhã durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 137/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/08/2009 | 1120.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Belo Monte para Canafístula/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMZ-3421, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato nº 092/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/08/2009 | 2200.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquevira, via Pedra Rocha para a Sede do Município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KIZ-6909, durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato nº 111/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 31/08/2009 | 1600.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes com necessidades especiais de várias ruas da cidade para o CAIC/retorno, no veículo Kombí de placas MMO-7136, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato nº 112/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 31/08/2009 | 640.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Buraco D'agua para o Sitio Jenipapo/retorno, no veículo Veraneio de placas BXO-5776, no turno da tarde durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato nº 109/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Buraco D'agua para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BXO-5776, noturno da noite durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato nº 113/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 31/08/2009 | 1420.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Vale do Sol para o Distrito de Zumbi deste Município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BZH-0648, no turno da tarde durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 089/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 31/08/2009 | 666.00 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Boa Idéia para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KBA-1733, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato nº 091/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 31/08/2009 | 2110.00 | 00007004764400 | Marcos Jonas Carneiro da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNS-4675, no turno da tarde durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 086/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00000562166700 | Janduí Tavares dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo tipo D 20 de placas BTU-8091, no turno da tarde durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato 088/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 31/08/2009 | 1890.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquivira para a Sede do Município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMS-4443, no turno da noite durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 083/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/08/2009 | 1110.00 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Agreste para o distrito de Zumbi deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas AHI-4239, no turno da tarde durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 084/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caina dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo de placas CBM-1248, no turno da Noite durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 124B/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caina dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo de placas CBM-1248, no turno da tarde durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 087/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 31/08/2009 | 800.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sitio Duas Estradas/retorno, no veículo de placa BKW-3064, no turno da tarde durante o mês de Agosto de 2009,conforme contrato de nº 115 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Zumbí via Assentamento Maria da Penha II para Sede do Municipio/retorno, realizado no veículo Varaneio de placas BKW-3064, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato nº 107/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 31/08/2009 | 1710.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Imbira para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMO-5667, no turno da tarde durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 081/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 31/08/2009 | 2835.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquevira para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMR-5145, no turno da manhã e tarde durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 082/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/08/2009 | 2400.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gregório e Sítio Triunfo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMP-1653, no turno da manhã, tarde e noite durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 080/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 31/08/2009 | 1900.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Engenho Mares para o Povoado de Zumbí/deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMZ-1378, no turno da tarde e noite durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 078/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 31/08/2009 | 2190.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Quitéria para o Distrito de Canafistula deste município/retorno, realizado no veículo Caminhonete de placas BSQ-5702, no turno da tarde e noite durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 079/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/08/2009 | 1680.00 | 00059946490749 | João Paulo da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no transporte de Estudantes do Sítio Bom Fim, Taboca e Triunfo/retorno, em veículo de placa GVJ 5088-PB, no turno da Manhã e tarde, durante o mês de Agosto/2009, conforme Contrato de nº 124/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 31/08/2009 | 600.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no transporte de Estudantes do Sítio Caiana do Agreste para o sítio Caiana dos Crioulos/retorno, em veículo de placa KFJ 3132-PB, no turnoda Noite, durante o mês de Agosto/2009, conforme Contrato de nº 124A/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/08/2009 | 960.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquevira para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas LAN-9444, no turno da noite durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 076/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00020638388449 | Francisco de Assis Ramos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Mares para o Distrito de Zumbi/retorno, em veículo de placa MYL 0119-PB, no turno da Noite, durante o mês Agosto/2009, conforme Contrato de nº 116/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNC-5140, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato 101/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Grutão e Usina Tanques para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KKY-4917, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato 100/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/08/2009 | 960.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes da Vila São para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas BTP-3189, no turno da manhã e tarde durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 122/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria da Penha II para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas BTP-3189, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato nº 099/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/08/2009 | 600.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sitio Caiana do Agreste para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno no veículo Kombi de placas MMS-2245, duranteo mês de Agosto de 2009, conforme contrato 098/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/08/2009 | 2200.00 | 00002563580447 | Mariano Clementino da Si lva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio João Pereira e Boa Vista para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNE-3548, no turno da tarde durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 085/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/08/2009 | 400.00 | 00002563580447 | Mariano Clementino da Si lva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Duas Estradas para a sede do município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MNE-3548, no turnoda tarde durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 123/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/08/2009 | 11500.00 | 06268785000164 | Lucyane Pereira Alves - ME | Importância empenhada para o pagamento pela apresentação artística da Banda Clã Brasil no dia 29/08/2009, durante programação do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro neste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquisição de Veiculo, Moveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/08/2009 | 21410.00 | 09143181000180 | NASA-Nordeste Artefatos Industria e Comércio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material permanente (carteira escolar) para as escolas Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nº 0074/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/08/2009 | 200.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Engenho Belo Monte, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundaental Antonio Farias de Albuquerque, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/08/2009 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Assentamento Maria Menina, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Menina, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mês de Agosto de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/08/2009 | 100.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Assentamento Monsenhor Luigi Pescarmona Patos e V. do Rio Cristalino , neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Monsenhor Luigi Pescarmona, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/08/2009 | 150.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado na Vila São João, S/Nº , neste Municipio para o funcionamento de uma sala de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ramalho, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/08/2009 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Assentamento Federal Sapé, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundaental Severino Julião, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/08/2009 | 150.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Sítio Pimentel, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/08/2009 | 200.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Sitio Gregorio de Baixo, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundaental Fenelon Lemos, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/08/2009 | 500.00 | 00050918370434 | Josinaldo da Silva Figueiredo | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - YAMAHA/YBR 125E de placa MOJ-8520, para ser utilizada no Setor de Cultura e Turismo, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, durante o mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 31/08/2009 | 500.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação do imóvel destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mes de Agosto de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 31/08/2009 | 1933.65 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para o pagamento referente a locação correspondente a 42.97% da área do objeto do aluguel destinada ao funcionamento das atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica deste município relativo ao mês de Agosto de 2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 31/08/2009 | 800.00 | 00006437832452 | Ana Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante a mês de Agosto de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 31/08/2009 | 150.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra localizada no Assentamento Severino Ramalho, onde funciona o Campo de Futebol da comunidade da Vila São João e localidades circunvizinhas, relativo ao mês de Agosto/2009, através daSecretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 31/08/2009 | 600.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para o pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial localizado na Rua Pedro II, S/N nesta cidade, para realização de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, relativo ao mês de Agostode 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/08/2009 | 500.00 | 00002540371434 | Joaquim Alves Guimarães | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de equipamentos para a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante o mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 31/08/2009 | 40.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Importancis empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas quando encontrava-se prestados serviços extras junto a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, conforme comporvante de despesas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 31/08/2009 | 2033.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao PASEP,correspondente ao periodo de apuração 31/07/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 31/08/2009 | 20.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para pagamento de Multa e Juros,correspondente ao recolhimento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 31/07/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 31/08/2009 | 3000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 23ª (vigesima terceira) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 629/2005; 34/1998; 170/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 23ª(vigesima terceira) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 624/2005; 625/2005; 626/2005; 627/2005; 628/2005; 630/2005 e 631/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 31/08/2009 | 4900.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Impotancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 31/08/2009 | 2500.00 | 00003908957419 | Antonio Carlos Acioly Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica dos procedimentos administrativos perante aos Tribunais de Contas do Estado e da União no âmbito de todo poder executivo, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 31/08/2009 | 160.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada para o pagamento pela concessão de 01(uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta desta edilidade, junto ao Escritório do Contador, no dia 31/08/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 31/08/2009 | 80.00 | 00014110601487 | Ana Lúcia de Sousa Paiva Lins | Importância empenhada para o pagamento pela concessão de 01(uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta desta edilidade, junto ao Escritório do Contador, no dia 31/08/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 31/08/2009 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importanica empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao pasep retido da cota parte do ICMS DESENERAÇÃO, efetuado nesta data, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/08/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica do Núcleo Ad. de Canafístula, relativo ao mês de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 31/08/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica do poço público, localizado no Distrito de Canafístula, neste município, referente ao mês de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 31/08/2009 | 54.88 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica do Mercado Público de Canafistula, referente ao mes de Junho/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 31/08/2009 | 10.97 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e esgoto do Açougue do Distrito de Canafístula deste município, referente ao mes de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 31/08/2009 | 9.59 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Mercado do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 31/08/2009 | 200.00 | 00000171003489 | SILVANA MARIA DE MECEDO SANTANA | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 31/08/2009 | 200.00 | 00007883581465 | Josinaldo Gomes de Sousa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 31/08/2009 | 200.00 | 00028846818415 | Expedito Felipe dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 31/08/2009 | 200.00 | 00006418296478 | José Justino da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/08/2009 | 200.00 | 00071348271434 | João Correia de Lima | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 31/08/2009 | 200.00 | 00001852327448 | CARLOS ROBERTO ARAUJO DO VALE | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 31/08/2009 | 200.00 | 00002197143476 | ANDRE SEVERINO DE SANTANA | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 31/08/2009 | 200.00 | 00005668765407 | Selma Ângelo da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 31/08/2009 | 200.00 | 00005096959490 | Rita Herminia Tomás | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 31/08/2009 | 200.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 31/08/2009 | 200.00 | 00006386238478 | MARCILIO PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 31/08/2009 | 200.00 | 00005592750480 | Severino de Sousa Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/08/2009 | 200.00 | 00059331674449 | Paulo Trindade da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 31/08/2009 | 200.00 | 00005126767470 | Antonio Carlos do Nascimento Bezerra | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 31/08/2009 | 200.00 | 00004236883406 | Maria da Guia Nascimento | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 31/08/2009 | 200.00 | 00087313839472 | João dos Santos Macena | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003286091456 | ELIANE DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003595956427 | Lenildo Frutuoso da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 31/08/2009 | 200.00 | 00006077396494 | André Alves Silvestre | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 31/08/2009 | 200.00 | 00004806117420 | José Gonçalves da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/08/2009 | 200.00 | 00002682240488 | Ronaldo Adriano dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 31/08/2009 | 200.00 | 00002137983443 | Edinaldo Raimundo da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 31/08/2009 | 200.00 | 00005241377492 | Gissilane de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 31/08/2009 | 200.00 | 00005981846437 | Patricia de Paiva Rodrigues Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 31/08/2009 | 200.00 | 00004166685422 | Luciene de Macena Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 31/08/2009 | 200.00 | 00001861270496 | Cecilia Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 31/08/2009 | 200.00 | 00007873964434 | José Guilherme | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 31/08/2009 | 200.00 | 00050915290472 | Claúdio Inácio de Paiva Sousa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/08/2009 | 200.00 | 00002726832482 | Maria Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 31/08/2009 | 200.00 | 00005216071407 | Adriana de Freitas Souza | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 31/08/2009 | 200.00 | 00005119314414 | Lúcia Correia de Lima | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 31/08/2009 | 200.00 | 00009096198409 | Adriano de Sousa Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 31/08/2009 | 200.00 | 00022009418468 | AMELIO PEREIRA DE SANTANA | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 31/08/2009 | 200.00 | 00006682854439 | Cacilene da Silva Marinho | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 31/08/2009 | 200.00 | 00073926400463 | SEVERINO PEREIRA DE SANTANA | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/08/2009 | 200.00 | 00004784953400 | MARIA DAS DORES DE FRANCA SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/08/2009 | 200.00 | 00001909994464 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/08/2009 | 200.00 | 00007230578779 | Luis Araújo de Almeida | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003017950450 | Maria Aparecida Agra Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/08/2009 | 200.00 | 00020696183404 | José de Azevedo Guimarães | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 31/08/2009 | 200.00 | 00037410970472 | João Bosco Andrade Guimarães | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 31/08/2009 | 200.00 | 00002367326410 | SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/08/2009 | 200.00 | 00008635927400 | José Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003162298490 | Patrícia Gomes de Santana Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 31/08/2009 | 200.00 | 00002210856450 | Rosinaldo Henrique do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 31/08/2009 | 200.00 | 00031491022434 | Antonio Eduardo de Santana | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 31/08/2009 | 50.00 | 00006060834485 | Ivanildo da Silva Constante | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003326445458 | Harrison Newton Aguiar de Albuquerque | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 31/08/2009 | 200.00 | 00013229192400 | Luiz Tomé da Costa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 31/08/2009 | 200.00 | 00050144995468 | Antonio Gomes de Santana | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 31/08/2009 | 200.00 | 00033016771420 | Cícero Bertolino da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 31/08/2009 | 200.00 | 00033693390487 | Severino Inácio da Conceição | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 31/08/2009 | 200.00 | 00041249143420 | Luis Gonzaga Andrade Guimarães | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003133462750 | Francisco de Oliveira do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/08/2009 | 100.00 | 00008965024498 | Maria Batista dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/08/2009 | 200.00 | 00000018851460 | Josenilda Félix dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 31/08/2009 | 200.00 | 00059178230497 | MARIA CRISTINA PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 31/08/2009 | 200.00 | 00007599589473 | Maria José Vidal do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 31/08/2009 | 200.00 | 00098182994420 | Severino Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 31/08/2009 | 200.00 | 00071936955415 | SEVERINO DE ARAUJO | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 31/08/2009 | 200.00 | 00099619237404 | Severina Maria Gomes | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/08/2009 | 200.00 | 00007890471440 | Antonio de Araújo | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 31/08/2009 | 50.00 | 00002587405408 | Angelina Camilo de Araújo | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/08/2009 | 200.00 | 00006277015400 | Antonio Cândido da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/08/2009 | 200.00 | 00002584726424 | ALCIDES VICENTE DE SANTANA | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/08/2009 | 200.00 | 00055244831453 | João Batista Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/08/2009 | 200.00 | 00005664341483 | Wilson Domingos Soares | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 31/08/2009 | 200.00 | 00093001088400 | Luís Candido da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/08/2009 | 200.00 | 00006995763424 | José Pedro Cardoso de Araújo | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/08/2009 | 200.00 | 00004886729452 | Maria José de Lima Malaquias | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 31/08/2009 | 200.00 | 00000942515412 | Antonio Xavier dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/08/2009 | 200.00 | 00002831002494 | Fernando Pereira da Costa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003950780408 | Luzinete Gomes da Silva Ferreira | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 31/08/2009 | 200.00 | 00008507303412 | Severino de Lima Malaquias | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/08/2009 | 200.00 | 00007519072436 | Adailza Pereira Leite | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 31/08/2009 | 200.00 | 00002477304402 | OTAVIO DE FREITAS | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003289776409 | Maria Salete Honorato da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/08/2009 | 200.00 | 00075263963491 | Francisco Francelino da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003430867436 | SELMA FELIPE DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003899966457 | Antonio Francelino da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/08/2009 | 200.00 | 00073743097400 | João Francisco de Santana | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 31/08/2009 | 200.00 | 00006877465407 | Adilson Alves Macena | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/08/2009 | 200.00 | 00006403856480 | RICARDO LEOCADIO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 31/08/2009 | 200.00 | 00002813142417 | Antonia Maria Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 31/08/2009 | 200.00 | 00009906501464 | Maria Nazareth Alves de Melo | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/08/2009 | 200.00 | 00031297935420 | José Barbosa da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 31/08/2009 | 200.00 | 00007444637423 | MARIA DA SOLIDADE SILVA | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 31/08/2009 | 200.00 | 00002121407448 | João Franco Marinho Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 31/08/2009 | 200.00 | 00002586889479 | Severina do Livramento Macena da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 31/08/2009 | 200.00 | 00083925228420 | Aldemir Miguel de Lima | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 31/08/2009 | 200.00 | 00091078652449 | Aluisio Alves Barbosa | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 31/08/2009 | 200.00 | 00006388900470 | Fábio de Oliveira Lima | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/08/2009 | 200.00 | 00069794200468 | José de Aquino Lima | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/08/2009 | 200.00 | 00053644271453 | Maria José da Cruz Ramos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 31/08/2009 | 200.00 | 00031297110404 | Antonio José dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 31/08/2009 | 100.00 | 00061634573404 | JOSE CORREIA PINTO | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 31/08/2009 | 200.00 | 00069794243434 | Djalma Machado dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 31/08/2009 | 200.00 | 00006641470466 | Damião Herculano da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003343534404 | JOSE FRANCISCO DE BRITO | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/08/2009 | 100.00 | 00002279829401 | Ednaldo Herculano da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/08/2009 | 150.00 | 00098173820449 | Francisco Ferreira Batista | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/08/2009 | 150.00 | 00013835217860 | Antonio Herculano da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 31/08/2009 | 100.00 | 00002280684446 | Francisco João do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 31/08/2009 | 100.00 | 00005883543413 | João Carlos de Brito | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 31/08/2009 | 200.00 | 00084003260406 | Jerônimo Herculano da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 31/08/2009 | 200.00 | 00005216069429 | Maria Selma da Silva Souza | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 31/08/2009 | 200.00 | 00002854466497 | Josefa Cruz dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003469151474 | Marluce Fernandes de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 31/08/2009 | 200.00 | 00050426346491 | João Joaquim Pereira | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/08/2009 | 200.00 | 00002503733433 | ANTONIO GON€ALO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 31/08/2009 | 200.00 | 00000009099476 | Maria das Neves Pinheiro da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 31/08/2009 | 200.00 | 00099618532453 | Severino Messias dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 31/08/2009 | 200.00 | 00040903214415 | Jaime Cordeiro Santana | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 31/08/2009 | 200.00 | 00002976855463 | João Batista Benício da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 31/08/2009 | 200.00 | 00006408162401 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 31/08/2009 | 200.00 | 00005233217406 | Jerônio Cruz da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003142218408 | LUZINETE DOS SANTOS LUZ | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003729043439 | Tereza Bernardo de Araújo | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003961662452 | JOSE GOMES ALVES | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 31/08/2009 | 200.00 | 00002961347408 | SEVERINA LUCIA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 31/08/2009 | 200.00 | 00020695519468 | Aluisio de Araújo Soares | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003288909448 | Maria das Graças Silva Correia | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 31/08/2009 | 200.00 | 00008042951400 | Tereza Cristina Herculano da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 31/08/2009 | 200.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 31/08/2009 | 200.00 | 00007626762487 | Vicente Manoel de Mélo | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 31/08/2009 | 100.00 | 00033813990478 | João Batista Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 31/08/2009 | 200.00 | 00009419288455 | João Francisco de Santana Júnior | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 31/08/2009 | 200.00 | 00004518524438 | João Albino da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 31/08/2009 | 150.00 | 00002286990450 | Severino Henrique de Andrade | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 31/08/2009 | 150.00 | 00001508933456 | José Carlos de Brito | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 31/08/2009 | 100.00 | 00004039996429 | Antonio Ferreira de Lima | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 31/08/2009 | 200.00 | 00002278890450 | Arlindo Herculano da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003588899448 | Rosildo Ferreira Martins | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 31/08/2009 | 200.00 | 00001292410752 | Antonio Honorato de Sales | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 31/08/2009 | 200.00 | 00006386409469 | Vanderleia Ribeiro de Sales Macêdo | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 31/08/2009 | 200.00 | 00001888095466 | Severino Pereira Martins | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 31/08/2009 | 200.00 | 00005406260405 | Maria do Socorro de Brito Farias | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 31/08/2009 | 200.00 | 00006116184430 | Josefa Maria Gonçalves da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 31/08/2009 | 200.00 | 00095017216472 | Antonio Faustino dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 31/08/2009 | 200.00 | 00007867518436 | Marcílio de Almeida Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 31/08/2009 | 200.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 31/08/2009 | 200.00 | 00006995766440 | Geilson dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 31/08/2009 | 200.00 | 00028163508434 | João Venâncio Pereira | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 31/08/2009 | 200.00 | 00008153979418 | Hemeson do Nascimento Vicente | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003387167423 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 31/08/2009 | 200.00 | 00005432528410 | José Paulino Vieira | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro doada ao pequeno agricultor carente deste município para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 31/08/2009 | 150.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel para funcionamento do Açougue Público do Distrito de Canafístula, neste município relativo ao mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 31/08/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica da Cadeia do Distrito de Canafistula, referente ao mês de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 31/08/2009 | 188.91 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre a tarifa de consumo de energia elétrica do Prédio onde funciona o Posto Telefônico no Distrito de Canafístula deste municipio, relativo ao mês de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 31/08/2009 | 194.87 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre a tarifa de consumo de energia elétrica do Prédio onde funciona o Posto Telefônico no Distrito de Canafístula deste municipio, relativo ao mês de Maio/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 31/08/2009 | 9.57 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e esgoto da Delegacia do Distrito de Canafístula deste município, referente ao mes de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 31/08/2009 | 10.97 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e esgoto do Posto dos Correio e Telégrafos do Distrito de Canafístula deste município, referente ao mes de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 31/08/2009 | 248.40 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para complementação da nota de empenho de nº 4451, datada de 22/07/2009 lançada a menor no valor que hora se corrige, correspondente ao pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na sede desta edilidade, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 31/08/2009 | 85.67 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente pelos serviços prestados de entrega de correspondências no Distrito de Canafístula, conforme convênio firmado entre esta Edilidade e a Empresa de Correios e Telégrafos, referente ao mês de Agosto/2009, juntoa Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 31/08/2009 | 85.67 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestadas na entrega de correspondencias no Distrito de Zumbi, de acordo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 31/08/2009 | 465.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terras incrustada no imóvel rural Avenca, situado neste município, onde se encontra instalado a torre de transmissão dos canais de televisão deste municipio, durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00000834158400 | Oscar Stephano Gonçalves Coutinho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços especializados na Aréa Jurídica na Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mes de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00022557431400 | Ana Cristina Gonçalves Braz | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Gestão de Convênios e de Contratos de Repasses junto ao OGU, durante o mês de Agosto/2009, através da Sec. de Administração desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 31/08/2009 | 2500.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade durante o mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 31/08/2009 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, durante o mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 31/08/2009 | 1389.60 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para o pagamento referente a locação correspondente a 30,88% da área do objeto do aluguel, além do pátio anexo, serão destinados ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, correspondente ao mês de Agosto de2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/08/2009 | 465.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terras incrustada no imóvel rural Avenca, situado neste município, onde se encontra instalado a torre de transmissão dos canais de televisão deste municipio, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 31/08/2009 | 2550.00 | 00005501301440 | Sérvio Túlio Cavalcanti Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de Engenheiro Civil a esta Edilidade, com intuito de suprir as demandas de execução e fiscalização de obras correlatas ao município, durante o mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 31/08/2009 | 140.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para acompanhar o Prefeito do Município para resolver assuntos interesse do municipio em diversos orgãos administrativos, nos dias 26 á28/08/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/08/2009 | 140.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para acompanhar o Prefeito do Município para resolver assuntos interesse do municipio em diversos orgãos administrativos, nos dias 26 á28/08/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 31/08/2009 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse do municipio em diversos Orgãos Administrativos nos dias 26 á 28/08/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/09/2009 | 50.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando funcionário do Gabinete para resolver assuntos de interesse deste Edilidade, no dia 24/08/2009, no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 01/09/2009 | 120.00 | 00071979212449 | Josevalter Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a Assessora Jurídica Dra. Wilma Sales, para resolver assuntos de interesse do municipio no dia 01/09/2009, no veículo de placa KIC-8020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 01/09/2009 | 120.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando servidora Lúcia de Fátima de Almeida Guedes, responsável pelo setor de identificação, para resolver assuntos relacionados ao setor no IML, através da Secretaria de Administração, no veículo de placa MON-9988, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/09/2009 | 1000.00 | 10575321000178 | Casa da Refrigeração LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção nos equipamentos da sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 01/09/2009 | 1008.00 | 10575321000178 | Casa da Refrigeração LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção em Split 22.000 Btus nos equipamentos da sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 01/09/2009 | 19680.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de uma empresa especializada para execução de serviços de engenharia referente ao levantamento cadastral imobiliário da cidade de Alagoa Grande e povoada de Zumbí e Canafístula, para fins de lançamento de IPTU e ISS, além do planejamento, referente a 2ª medição conforme convite 024/09, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 01/09/2009 | 567.70 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizados nos setores da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 01/09/2009 | 827.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importância empenhada para pagamento pela publicação no diario oficial do Estado da Paraíba de nota de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 01/09/2009 | 250.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura com 05 (cinco) corridas na cidade transportando equipamentos da estação digital para o Casarão da Rua Apolonio Zenayde, no dia 24/08/2009,através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00024547514291 | Moabi Alves Porpino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de sonorização com o paredão da Saveiro Turbulência e animação do DJ Kaveira, incluso na programação do 1º Festival de Arte Jackson do Pandeiro, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 01/09/2009 | 2898.00 | 00061638315434 | ANTONIO DA SILVA ALBUQUERQUE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para a equipe responsável pelo palco e som utilizados na programação dos eventos Caminho do Frio e no 1º Festival de Arte de Jackson do Pandeiro, no período de 20 á 30/08/2009 através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 01/09/2009 | 2394.00 | 00061638315434 | ANTONIO DA SILVA ALBUQUERQUE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para a equipe de atrações da programação do 1º Festival de Arte de Jackson do Pandeiro (As Turbinadas do Forró, Orquestra Sinfônica da UFPB, Grupo Teatral A Bela e a Fera, Imburana - UFPB e Jackson Paraibanos), nos dias 28 á 31/08/2009 através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 01/09/2009 | 1125.00 | 00024547514291 | Moabi Alves Porpino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestado com 45 horas de propaganda com carro de som e locução do eventos Caminho do Frio e 1º Festival de Arte de Jackson do Pandeiro, realizados nos dias 17 á 30/08/2009, através do Setor de Cultura eTurismo da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 01/09/2009 | 1729.00 | 00079711367491 | José Lúcio Ferreira de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de refeições para os participantes da programação do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, sendo: equipe de teatro a Bela e a Fera (dias 28,29,e 30/08/2009); Os Escritosde Augusto (28 de Agosto); Ballete Jovem (30 de Agosto), cantor Jorge Costa (28,29,30 e 31/08/2009) Repentistas (29,30 e 31/08/2009), bem como p/ equipe de apoio do Setor de Cultura e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 01/09/2009 | 504.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3723-2006,pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 01/09/2009 | 138.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sob o consumo de energia elétrica da oficina de Manutenção e Equipamentos da Educação, durante o mês de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 01/09/2009 | 1080.00 | 00030217750478 | Marcos Bezerra Barreto | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de iluminação do palco do Teatro Santa Ignês para realização dos eventos Caminho do Frio e 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de faixas, para os eventos Caminhos do Frio e 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 01/09/2009 | 390.00 | 07864277000101 | Vidraçaria Art Vidrobox- Maria Eunice dos S. Lima | Importância empenhada para pagamento referente pelo fornecimento de material para confecção dos troféus da III Trilha dos Engenhos, inclusa na programação do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 01/09/2009 | 1554.80 | 03768516000179 | Pequeno Passo Moda Infantil Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para ser utilizado nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 01/09/2009 | 442.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro)viagem para o aeroporto de Bayeux e 06 (seis) corridas na cidade, transportando o cantor Jorge Costa e o radialista Adelzon Alves, participantes da programação do 1º Festival de Artes de Jackson do Pandeiro, nos dias 25,28 e 31/08/2009, através do setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo de placa MOL-0467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 01/09/2009 | 107.50 | 00071537104420 | Simplicio Graciano de Sales | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lanches para o Grupo do Pro-Jovem que se apresentaram no 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 01/09/2009 | 743.15 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do Colégio do Rosário locado para o funcionamanto do CRAS, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, referente ao mes de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 01/09/2009 | 120.00 | 00071979212449 | Josevalter Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionária do Cras, no dia 29/07/2009, através da Secretaria de Ação Social, no veículo de placa KIC-8020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 01/09/2009 | 400.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento referente a 08 (oito) corridas na cidade, transportando materiais utilizados no evento Caminho do Frio e 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, nos dias 24,27 e 29/08/2009, através da Secretaria de Infra Estrutura, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/09/2009 | 105.00 | 00008636575400 | Antonio Cardoso | Importância empenhada para pagamento referente pelos serviços mecânico prestados no trator de esteira, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 01/09/2009 | 250.00 | 00002381764445 | ELSON JUSTINO | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços mecanico prestados no trator de esteira, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 01/09/2009 | 240.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para o pagamento referente a 06 (seis) carradas de residuos do matadouro público, nos dias 01,08 e 15/08/2009 no veículo Caminhão de placa MMU-4020, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 01/09/2009 | 855.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Sitio Pedra de Santo Antonio 02 (duas) viagens ao Distrito de Canafístula e 27 (vinte e sete) corridas na cidade, transportando materiais e equipamentos para conserto de galerias e calçamentos, no veículo Caminhoneta de placa MXZ-1987, nos dias 03,04,05,06,07,10,11,12,14,17,18,19,20,24 e 31/08/2009, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 02/09/2009 | 100.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande transportando o servidor José Clóvis Rodrigues no dia 01/09/2009, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa LAI-9272 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 02/09/2009 | 49.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 07 (sete) corridas na cidade transportando o Engenheiro Sérvio Túlio Cavalcanti Araújo e o Arquiteto Wilton Carvalho de Macêdo, para inspecionar obras, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 02/09/2009 | 96.00 | 00003928184423 | Maria Aparecida Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para os cadastradores do Bolsa Família, que se encontravam no Distrito de Zumbí, no dia 02/09/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Aquisição de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 02/09/2009 | 2358.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Importância empenhada para o pagamento referente a aquisição de equipamentos para ser utilizados no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Edilidade, Processo Administrativo nº 060/2009 - Licitação Modalidade Carta Convite nº 23/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 02/09/2009 | 1489.40 | 09267059000115 | Alessandra de Araújo Cruz | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Creches Municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 02/09/2009 | 568.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios para a merenda escolar das Creches Perengrina Maria de Miranda Montenegro, Lídia Mesquita Ramalho e Maria de Lourdes Mesquita de Paiva no período de 03 a 31/08/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 02/09/2009 | 672.10 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios para a equipe durante os planejamentos pedagógicos realizados pela equipe técnica durante o mês de Agosto/2009 através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 02/09/2009 | 973.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, Processo Administrativo nº 060/2009 Licitação Modalidade Carta Convite nº 023/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 02/09/2009 | 70.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando servidora do Gabinete para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 01/09/2009, no veículo de placa MMR-5145 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 02/09/2009 | 117.50 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de genêros alimentícios para serem utilizados no encerramento do curso de Relações Interpessoais, promovido por esta Edilidade em convênio com o Unipê, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 02/09/2009 | 50.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o servidor Genildo Marques da Silva para participar de programa radiofônico desta Edilidade, no dia 30/08/2009, através do Gabinete do Prefeito, no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 02/09/2009 | 120.00 | 00005578018424 | Luiz Antonio Oliveira de Medeiros | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a Assessora Jurídica, Dra. Wilma Sales para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa LNL-6399, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 02/09/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços bancarios prestados na realização de TED, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 03/09/2009 | 140.39 | 00002193234701 | Paulo Ferreira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a reclamação trabalhista, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 03/09/2009 | 200.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro) corridas na cidade do matadouro para o mercado público, transportando carne, através da Secretaria de Agricultura, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 03/09/2009 | 120.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a funcionária Elivânia Rodrigues Hipólito, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade no dia 17/08/2009, através do Gabinete do Prefeito, no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 03/09/2009 | 258.00 | 00008212232409 | Jaciara Barbosa da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento e confeccionamento de refeições para o Polícia Cívil (Lei Municipal Nº 995/2009), durante o período de 21 á 30/07/2009 e 04 á 04/08/2009, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 03/09/2009 | 700.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para pagamento referente a 02 (duas) corridas na cidade 06 (seis) viagens ao Distrito de Canafístula, transportando móveis para conserto na oficina e móveis já consertados da oficina de Manutenção de Equipamentos da Educação para a Creche do Distrito de Canafístula, nos dias 26 e 28/08/2009 e nos dias 01 e 02/09/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 03/09/2009 | 1320.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de butijões de gás envasado para serem utilizados pelas Unidades Escolares Municipais, durante o mês de Agosto/2009 através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura | Construção de Cisiternas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 03/09/2009 | 38481.50 | 09429098000171 | FIEL - Construtora e Serviços LTDA | Importância empenhada para o pagamento da 5ª medição pelos serviços prestados na construção de cisternas rurais, de acordo com o convenio de nº 1202/2007, conforme comprovante anexo. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura | Construção de Cisiternas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 03/09/2009 | 0.01 | 09429098000171 | FIEL - Construtora e Serviços LTDA | Importância empenhada para o pagamento da 5ª medição pelos serviços prestados na construção de cisternas rurais, de acordo com o convenio de nº 1202/2007, conforme comprovante anexo. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 03/09/2009 | 130.00 | 00093101139449 | Judilson Mendes do Nascimento | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de filmagem da Conferência Municipal dos Deveres e Direitos da Criança e do Adolescente, realizada no dia 29/07/2009, através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 04/09/2009 | 305.00 | 00061638315434 | ANTONIO DA SILVA ALBUQUERQUE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para a equipe da Secretaria de Educação e Cultura responsável pela elaboração e envio do Censo Escolar 2009, no perído de 14 a 31/08/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 04/09/2009 | 150.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Lagoa Seca por Campina Grande com espera, transportando atletas da Equipe de Tae Kwondo deste municipio, para partticipar do torneio realizado no dia 03/09/2009, no veículo Kombi de placa KLQ-0903, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 04/09/2009 | 60.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro) viagens para o Engenho Lagoa Verde, transportando alunos do curso de levantamento da potencialidades turísticas do município, oferecido pelo Sindicato dos Produtores Rurais com o apoio da Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, nos dias 14 e 15/08/2009, no veículo Kombí de placa MNW-1050 através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 04/09/2009 | 35.00 | 00061638315434 | ANTONIO DA SILVA ALBUQUERQUE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para consultora do Projeto de Desenvolvimento do Turismo Ético, Cultural e Ambiental em omunidades Quilombola do INFC com sede em Brasilia, juntamente com equipe do setor de Cultura e Turismo, no dia 04/09/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 04/09/2009 | 1128.00 | 04568035000182 | EDUARDO LINS DE ALBUQUERQUE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para premiação do 1º Passeio Ciclístico da Independência, realizado pela Secretaria de Educação e Cultura, no dia 07 de Setembro/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 04/09/2009 | 424.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de Guarabira 03 (três) viagens a cidade de Campina Grande e 12 (doze) corridas na cidade, transportando servidor do setor de material e patrimônio, no veículo de placa KJX-0734, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 04/09/2009 | 142.27 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento referentes pelos serviços de postagem de documentos prestados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 04/09/2009 | 270.00 | 00005578018424 | Luiz Antonio Oliveira de Medeiros | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa e 01 (uma) á cidade de Areia, transportando o Assessor Jurídico, Dr. Newzon Emmanoel Quintella Lima para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 03/09/2009, no veículo de placa LNL-6399, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 04/09/2009 | 100.00 | 00005868172477 | JOSE EDSON DA SILVA FERNANDES | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando mudança de Alagoa Grande para Guarabira no veículo caminhão de placa KIN-1428, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 04/09/2009 | 30.00 | 00071979212449 | Josevalter Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Areia, transportando o Assessor Jurídico para resolver assuntos de interesse do municipio no dia 14/08/2009, no veículo de placa KIC-8020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 04/09/2009 | 1500.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, de Informativo publicitário e divulagação de notas de interesse desta edilidade, durante o mês de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 05/09/2009 | 1230.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais para serem distribuídos com a Equipe de Futebol Amador Veteranos do Tabajara - Alagoa Grande, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 08/09/2009 | 720.00 | 00005853756400 | Aricarlos Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato de nº 244/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 08/09/2009 | 720.00 | 00007288207498 | Jorge Gomes Alves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 245/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 08/09/2009 | 720.00 | 00004000368435 | Edmilson Gerson da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 246/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 08/09/2009 | 720.00 | 00055244831453 | João Batista Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, na sua aréa interna, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contratode nº 240/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 08/09/2009 | 720.00 | 00060145110400 | Antonio Ferreira das Neves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato de nº 242/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 08/09/2009 | 720.00 | 00003206626757 | Expedito Lins da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 248/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 08/09/2009 | 720.00 | 00064073785400 | João Dias da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 247/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 08/09/2009 | 720.00 | 00060103434453 | Manoel José Bento de Brito | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, nas suas aréas internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato de nº 239/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 08/09/2009 | 720.00 | 00005727919410 | Joseilton Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza das Unidades Escolares do Município, na sua aréa interna, com remoção de entulhos e limpeza de mato, através de Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contratode nº 241/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 08/09/2009 | 76.57 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para o pagamento referente ao ressarcimento de despesas com material para confecção do fardamento da Banda Marcial Parahybanda deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 08/09/2009 | 230.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção da tela do Ginásio Municipal Genival Sales de Amorim nos dias 05 e 06/09/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 08/09/2009 | 1030.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Importância empenhada para pagamento referente ao fonecimento de 20 colchões de solteiro para serem utilizados nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, Processo Administrativo nº 060/2009, Licitação Modalidade Convite nº 023/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 08/09/2009 | 257.50 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Importância empenhada para pagamento referente ao fonecimento de 05 (cinco) colchões de solteiro para serem utilizados nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 08/09/2009 | 242.00 | 00061638315434 | ANTONIO DA SILVA ALBUQUERQUE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os Policiais Militares por ocasião da comemoração do 07 de Setembro/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 08/09/2009 | 205.00 | 00061638315434 | ANTONIO DA SILVA ALBUQUERQUE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os integrantes da Banda de Música Filarmônica Cônego Firmino Cavalcante, por ocasião da comemoração do 07 de Setembro/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 08/09/2009 | 240.00 | 00023729392468 | Severino Ferreira filho | Importância empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte, alimentação e hospedagem, quando em viagem a cidade de Lagoa Seca PB, para participar do encontro dos Tutores do Gestar II, no Convento Ipuarãna no período de 08 á 11/09/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 08/09/2009 | 600.00 | 00050918370434 | Josinaldo da Silva Figueiredo | Importância empenhada para o pagamento referente a 05 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa, transportando José Gabriel da Silva e Marcos Bezerra Barreto, técnicos do espaço cultural, com o objetivo de instalarem os refletores do Teatro Santa Ignês e uma viagem transportando Javancy Celson, chefe do setor de turismo, através da Secretaria de Educação, no veículo de placa MMR-6160, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 08/09/2009 | 123.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, durante o mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 08/09/2009 | 120.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento referente a 01(uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a consultora do Projeto de Desenvolvimento do Turismo Étnico, Cultural e Ambiental em Comunidades Quilombola do INFC com sede em Brasília Dra. RoselãJacques Pereira, no dia 04/09/2009, no veículo de placa MNW-1050, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 08/09/2009 | 120.00 | 00005578018424 | Luiz Antonio Oliveira de Medeiros | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a Assessora Jurídica, Dra.Wilma Sales, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 02/09/2009, no veículo de placa LNL-6399, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 08/09/2009 | 169.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importância empenhada para pagamento pela publicação no diario oficial do Estado da Paraíba de nota de interesse aviso de julgamento de proposta técnica - Tomada de Preço de nº 001/2009 no diario oficial do dia 27 de agosto de 2009, através da Secretariade Adminsitração, desta Edildiade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 08/09/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços bancarios prestados na realização de TED, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 08/09/2009 | 30.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí,transportando os recadastradores do Bolsa Família a fim de fazerem os recadastramentos do referido programa, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa LAI-9272 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 08/09/2009 | 359.26 | 02012862006958 | Tam Linhas Aéreas S.A. | Importância empenhada para o pagamento de frete aereo no transporte de equipamentos para a estação de transmissão de televisão, de São José dos Campos -SP para João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 09/09/2009 | 245.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de Campina Grande e 03 (três) corridas para o lixão, transportando o servidor José Clóvis Rodrigues no dia 08 e 09/09/2009, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade,através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa LAI-9272 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 09/09/2009 | 76.38 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e Esgoto do Prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, referente ao mes de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 09/09/2009 | 35.40 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 09/09/2009 | 450.00 | 00034952012620 | Luis Augusto da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a compra de uma urna feneraria para adulto a favor da Senhera Adelia Maria da Silva e translado saindo da Cidade de Campina Grande para este Municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 09/09/2009 | 235.35 | 41127689000601 | A Complast- Comércio de Embalagens LTDA. | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de materiais para serem utilizados no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 09/09/2009 | 216.00 | 00014200384434 | José Guedes da Rocha | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com serviços de fotos digitalizadas da distribuição de enxovais nas comunidades de Caiana dos Crioulos e no Morro do Cruzeiro e fotos da conferência de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 09/09/2009 | 14.00 | 00016068653404 | Josival Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 02 (duas) corridas na cidade, transportando Conselheiros Tutelares em diligências,no veículo de placa MOT-2496, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 09/09/2009 | 200.00 | 00003994491401 | Manuel Messias Santos de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na abertura de portas, confecção de fechaduras, cópias de chaves, conserto de fechaduras e mão-de-obra, no prédio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 09/09/2009 | 21.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a 03 (três) corridas na cidade, transportando equipe da Secretaria de Administração, responsável pelo senso dos servidores, através da Secretaria de Administração, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 09/09/2009 | 550.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nos computadores da Secretaria de Administração, da Assessoria Jurídica e da Chefia de Gabinete, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 09/09/2009 | 950.00 | 01704313000193 | Clínica dos Para-Brisas- Ademar Hobolt-EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de para-brisa degrade para o Vectra de placa KFR-5054, locada ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 09/09/2009 | 124.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 02 (duas) corridas na cidade, 01 (uma)viagem a cidade de Guarabira e 02 (duas) corridas na cidade, transportando policiais a fim de capturar os meliantes os quaispraticavam desordens, assaltos a idosos e ameaças aos moradores das localidades do Sitio Vertente e do Assentamento Monsenhor Luiz Pescarmona, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 09/09/2009 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa transportando funcionário do Gabinete para resolver assuntos de interesse deste Edilidade, no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 09/09/2009 | 600.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando integrantes da Igreja Evangélica Assembléia de Deus de Zumbí, no dia 25/07/2009, através do Gabinete do Prefeito, no veículo ônibus de placa JTS-2450 conforme omprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 09/09/2009 | 61.49 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura, durante o mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 09/09/2009 | 33.09 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de agua do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, relativo ao mês de Setembro/2009conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 09/09/2009 | 706.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Importância empenhada para o pagamento referente a 07 (sete) viagens a Vila São João, 05 (cinco) viagens ao Distrito de Canafístula, 37 (trinta e sete) corridas na cidade, 06 (seis) viagens ao Distrito de Zumbí e 01 (uma) viagem a Usina Tanques, transportando a equipe técnica pedagógica, em visitas as Escolas da Zona Rural e as Creches e Escolas da Zona Urbana, no período de 20/07 e 25/08/2009, no veículo de placa MMR-2870, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 09/09/2009 | 650.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento referente a 05 (cinco) corridas na cidade, 02 (duas) viagens ao Distritos de Zumbí e 02 (duas) viagens ao Distrito de Canafístula transportando móveis da Oficina de Manutenção de equipamentos da Educação para as Creches Municipais e para o depósito do Conjunto Cehap nos dias 03, 04 e 10/09/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 09/09/2009 | 600.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de 03 (três) vídeos formatados e finalizados para edição da 9ª Cavalgada de Alagoa Grande - pela rota dos Engenhos, bem como da apresentação do cantor Genival Lacerda, incluso na Programaçãodo 1º Festival de Artes de Jackson do Pandeiro, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 10/09/2009 | 375.05 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais por ocasião da reabertura e início das atividades da Creche Liliosa de Jesus Onofre e pelo desfile cívico da Escola Cândido Régis de Brito, ocorridos em 11/09 e 13/09/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 10/09/2009 | 100.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | Importancia empenhada para pagamento, pelos serviços prestados no abastecimento diario de àgua, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental da comunidade do Sítio Rapador, relativo ao mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/09/2009 | 55195.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento corresponde ao recolhimento em favor do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a parte da empresa dos Professores do Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, relativo a competencia 08/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 10/09/2009 | 41575.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a parte da Empresa pessoal do FUMDEB 40%, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, relativo a competencia 08/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 10/09/2009 | 28.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro) corridas na cidade, tansportando funcionária do Gabinete para resolver assuntos de interesse do municipio, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 10/09/2009 | 357.60 | 08703373000130 | Editora Jornal da Paraíba LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente a assinatura de jornais anual para o Gabinete do Prefeito desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 10/09/2009 | 226.25 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizados na Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/09/2009 | 210.50 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na sede da Prefeitura através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 10/09/2009 | 118.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reciclagem de 02 (dois) toner RP CB 435/CB 436, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 10/09/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços bancarios prestados na realização de TED, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 10/09/2009 | 3628.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Manutençã dos Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 10/09/2009 | 19032.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento de divida em favor do INSS, retido nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 10/09/2009 | 180.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Agricultura com 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa e 01 (uma) viagem a cidade de Areia transportando o Secretário da Agricultura para reunião com o Diretor da Universidade de Areia para discutir projetos com o MDS, no veículo caminhonete de placa BSQ-5702, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 10/09/2009 | 1295.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o comsumo de energia elétrica no predio do Colégio N. S. do Rosário locado onde funciona o CRAS, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 10/09/2009 | 25.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí, transportando Conselheiros Tutelares em diligências, no dia 24/09/2009, no veículo de placa MOR-3696, através da Sec. de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 10/09/2009 | 75.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 03 (três) viagens ao Distrito de Zumbí, transportando Conselheiros Tutelares em diligências, no dia 21/09/2009, no veículo de placa MOR-3696, através da Sec. de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 10/09/2009 | 50.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando a Coordenadora Assistente Social do CRAS e a Gestora do Bolsa Família para participarem do Programa na Rádio Cultura a fim de divulgar do dia "D" do Bolsa Família, no dia 06/09/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 10/09/2009 | 28.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro) corridas na cidade, transportando a Coordenadora Assistente Social do CRAS a fim de fazer visitas domiciliares, no dia 02/09/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade veículode placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 10/09/2009 | 120.00 | 00016068653404 | Josival Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando Conselheiros Tutelares em diligências,no veículo de placa MOT-2496, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 10/09/2009 | 120.00 | 00016068653404 | Josival Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando Conselheiros Tutelares atendendo a chamado feito da CENDAC (Casa Educativa) no veículo de placa MOT-2496, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 10/09/2009 | 25.00 | 00016068653404 | Josival Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula, transportando o Secretario de Ação Social, a fim de fazer entrega de enxovais no fererido Distrito no veículo de placa MOT-2496, no dia 10/09/2009 através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 10/09/2009 | 172.80 | 05355749000175 | Marlene Lúcia do N. Valcácio | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais diversos para serem utilizados pelo Grupo de dança do Pro-Jovem, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/09/2009 | 550.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento referente a 05 (cinco)corridas na cidade, 02 (duas) viagens ao Distrito de Canafístula e 01 (uma) viagem ao Sitio Grutão transportando materiais de construção, equipamentos e funcionários da Secretaria de Infra Estrutura, nos dias 02,03,08 e 09/09/2009, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 11/09/2009 | 31.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 01(uma) viagem á Vila São João e 03 (três) corridas na cidade, transportando o Engenheiro Servio Túlio Cavalcanti de Araújo para inspenções de obras em execução no municipio, no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 11/09/2009 | 100.00 | 02222445000141 | MARIA DAS GRA€AS ISIDRO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de um DVD do Peti, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 11/09/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços bancarios prestados na realização de TED, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 11/09/2009 | 170.00 | 00050918370434 | Josinaldo da Silva Figueiredo | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a consultora do Projeto de Desenvolvimento do Turismo Ético, Cultural e Ambiental em Comunidades Quilombola do INFC com sede em Brasilia em visita ao Quilombo de Caiana Dra. Roselã Jacques Pereira, no dia 04/09/2009, através da Secretaria de Educação, no veículo de placa MMR-6160, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 11/09/2009 | 70.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí, transportando alunos e professores da rede municipal para a Unidade de Ensino Cândido Régis de Brito, no veículo Ônibus de placa HVK-5815, substituindo o veículo escolar municipal responsável pela rota, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 11/09/2009 | 163.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando colchões para as Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo de placa KLZ-3483, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 11/09/2009 | 434.00 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado nas comemorações do Dia dos Pais, nas Escolas Municipais Instituto Desenbargador Severino Montenegro (CAIC) e Escola Professor Geraldo Costa, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 11/09/2009 | 370.50 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado nas comemorações do Dia dos Pais, da Escola Municipal Firmo Santino da Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 11/09/2009 | 772.00 | 00064074463415 | Hildeneide Pereira Melo Albuquerque | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no lanche dos alunos das Escolas Municipais durante as comemorações do 07 de Setembro e para o Encontro Pedagógico Par-Formação de Gestores, com Diretores Escolares Municipais, nos dias 07 e 16/09/2009 através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 11/09/2009 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para o pagamento com 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando material para a Secretaria de Educação e Cultura, no dia 27/08/2009, no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 11/09/2009 | 550.00 | 04135533000131 | Pneushow -Eduardo e Marinho Ltda. | Importância empenhada para o pagamento referente pelo fornecimento de uma bateria MP 150 BD para a manutenção dos veículos escolares Municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 12/09/2009 | 36.26 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Referente ao pagamento relativo a tarifa telefonica sobre a utilização da linha de prefixo 3273-2687, localizada junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 12/09/2009 | 3007.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de diversos materiais para serem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 14/09/2009 | 330.70 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de peças para conserto da Caçamba de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 14/09/2009 | 375.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de peças para conserto do Basculhante pequeno, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 14/09/2009 | 602.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais para ser utilizados no trator de esteira, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 14/09/2009 | 1434.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânico prestados no trator de esteira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 14/09/2009 | 10.23 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Cemitério do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 14/09/2009 | 1675.84 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica da iluminação pública, do Distrito de Canafístula, neste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 14/09/2009 | 101.71 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica do Cemitério de Canafistula, referente ao mês de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 14/09/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica do Ass.Moradore R. de Quitéria, referente ao mes de Julho/2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 14/09/2009 | 120.00 | 00003647849464 | Severino do Ramo da Silva Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de solda prestados em diversos carros de mãos, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 14/09/2009 | 1350.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, Processo Administrativo nº 060/2009 - Licitação Modalidade Carta Convite nº 23/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 14/09/2009 | 18.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a casa de apoio,na cidade de João Pessoa durante o mês de Setembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 14/09/2009 | 50.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens ao Distrito de Canafístula, transportando a Assistente Sicial do CRAS a fim de fazer incrições para casamento comunitário no referido Distrito, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 14/09/2009 | 7.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) corrida na cidade, transportando instrumento musicais do PRO-JOVEM, da Prefeitura ao CRAS, no dia 11/09/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 14/09/2009 | 120.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro)viagens ao Distrito de Canafístula,transportando os recadastradores do Bolsa Família a fim de fazerem os recadastramentos do referido programa, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa LAI-9272 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 14/09/2009 | 120.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro)viagens ao Distrito de Canafístula,transportando os recadastradores do Bolsa Família a fim de fazerem os recadastramentos do referido programa, no dia 10/09/2009, através da Secretaria de AçãoSocial desta Edilidade, no veículo de placa LAI-9272 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 14/09/2009 | 120.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro)viagens ao Distrito de Canafístula,transportando os recadastradores do Bolsa Família a fim de fazerem os recadastramentos do referido programa, no dia 11/09/2009, através da Secretaria de AçãoSocial desta Edilidade, no veículo de placa LAI-9272 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 14/09/2009 | 25.00 | 00016068653404 | Josival Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Sitio Pirauá, transportando Conselheiros Tutelares em diligências, no veículo de placa MOT-2496, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 14/09/2009 | 50.00 | 00071979212449 | Josevalter Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando a Assistente Social do Cras, no dia 11/09/2009 e o menor impúbere Abraão da Silva Ferreira para a Associação Menores com Cristo (Abrigo Esperança Padre Ibiapina) , através da Secretaria de Ação Social, no veículo de placa KIC-8020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 14/09/2009 | 50.00 | 00049911392449 | Luzia Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento referente a confecção de salgados para cerimônia de encerramento do cruso de pedreiro do SENAI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 14/09/2009 | 160.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento referente a confecção de salgados para cerimônia de encerramento do cruso de pedreiro do SENAI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 14/09/2009 | 140.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro) viagens do Distrito de Zumbí para o Distrito de Canafístula, transportando integrantes da Igraaja Evangélica Assembléia de Deus do Distrito de Zumbí, nos dias 03 e 11/09/2009, no veículo de placa KDT-3793, através do Gabinete do Prefeito conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 14/09/2009 | 500.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a Salgado de São Félix-PB,transportando a equipe do ABC Futebol Clube deste municipio, para participarem de um partida de futebol, no dia 13/09/2009 no veículo ônibus de placa MNR-3150, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 14/09/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e esgoto da Delegacia do Distrito de Canafístula deste município, referente ao mes de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 14/09/2009 | 11.64 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto Posto onde funciona a Empres de Correios e Telégrafos do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 14/09/2009 | 185.12 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica do Posto Telefônico do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 14/09/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre a tarifa de consumo de energia elétrica do Núcleo Ad.Canafístula, relativo ao mês de Julho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 14/09/2009 | 139.47 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica da Cadeia do Distrito de Canafistula, referente ao mes de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/09/2009 | 10.23 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e Esgoto do Mercado do Distrito de Canafístula deste municipio referente ao mes de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 14/09/2009 | 11.64 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e esgoto do Açougue do Distrito de Canafístula deste município, referente ao mes de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 14/09/2009 | 45.63 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica do Mercado Público do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 14/09/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica do Poço Público, referente ao mes de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 14/09/2009 | 500.00 | 00028778146453 | Josimar Gomes de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Yamaha/Factor YBR 125 de placa MOK-8515-PB, para ser utilizada no acompanhamento as atividades de fiscalização de corte de terra promovido pela Secretaria de Agricultura, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 14/09/2009 | 600.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do veículo Caminhão de placa MNP-2220, para ser utilizado no transporte de carne do Matadouro para o Mercado Público, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 14/09/2009 | 1920.00 | 08298013000281 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Ginásio Municipal Genival Sales de Amorim, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 14/09/2009 | 238.00 | 03859506000149 | KLEWERSON LEAL CUNHA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para a manutenção dos veículos escolares municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 14/09/2009 | 396.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para o veículo Ônibus de placa MMU-8497, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 14/09/2009 | 238.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para o veículo Ônibus de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 14/09/2009 | 589.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para o conserto e a manutenção do veículo Micro-ônibus de placa MMU-5804, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 14/09/2009 | 967.00 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado por ocasião da reabertura e início das atividades das Creches Municipais Liliosa de Jesus Onofre e Maria Jurema de Paiva e do Desfile Cívico em comemoração ao 07 de Setembro, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 14/09/2009 | 160.00 | 00003168088498 | Antonio Francisco da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato e remoção de entulho prestados na Escola Municipal José Ferreira de Paiva, no Distrito de Canafístula, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 14/09/2009 | 140.00 | 00007328620439 | Genilson Sousa Batista | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato e remoção de entulho prestados na Escola Municipal Aracy Nóbrega Montenegro e na Creche Liliosa de Jesus Onofre, no Distrito de Canafístula, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 14/09/2009 | 100.00 | 00007228607732 | João Luciano da Silva Freitas | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato e remoção de entulho prestados na Escola Municipal Alaide Nóbrega de Albuquerque, no Sitio Rapador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquisição de Veiculo, Moveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 14/09/2009 | 1050.00 | 08314907000137 | FG Refrigeração - Felipe Santiago Eulalio -ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Fogão de Gás VAP 4, volcão AP 2B - Venâncio, para atendimento das necessidades das Unidades Escolares Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 14/09/2009 | 622.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 14/09/2009 | 32.95 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Grupo Escolar José Ferreira de Paiva do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 14/09/2009 | 11.64 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e Esgoto do Ginásio de Esportes do Distrito de Canafístula deste municipio referente ao mes de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 14/09/2009 | 11.61 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 14/09/2009 | 10.23 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Escola Municipal do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 14/09/2009 | 109.76 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica da Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 14/09/2009 | 321.13 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre a tarifa de consumo de enérgia elétrica do Grupo Escolar do Distrito de Canafístula deste município, relativo ao mês de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 14/09/2009 | 148.43 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica da Escola Aracy Nóbrega Montenegro, localizada no Distrito de Canafístula deste município, relativo ao mês de Julho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 14/09/2009 | 2250.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na criação e impressão de Folder em diversos formatos, correspondente a programação dos Festejos Juninos neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 14/09/2009 | 5150.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na criação e impressão de Folder em diversos formatos, correspondente ao 1º Salão de Artesanato neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 15/09/2009 | 360.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças- Edivaldo Silvino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para ser utilizado na manutenção do veículo micro-ônibus de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 15/09/2009 | 156.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças- Edivaldo Silvino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para ser utilizado no veículo ônibus de placa MMU-8497, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 15/09/2009 | 1139.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a diversas viagens a Zona Rural e ao Distrito de Zumbí e Canafístula transportando a Equipe Técnica Pedagógica,em visita as Creches, Escolas da Zona Rural e Escolas da Zona Urbana, durante o mês de Agosto/2009 no veículo Kombí de placa MOE-6189, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 15/09/2009 | 1450.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a diversas viagens a cidade de Campina Grande, João Pessoa, Guarabira e Juarez Távora, transportando a Coordenadora e as Supervisoras dos Programas Se Liga e Acelera, para reuniões, transportando instrumentos da Banda Marcial, viagens transportando alunos com necessidades educativas especiais e viagens transportando o Secretario da Educação no veículo Kombí de placa MOE-6189, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 15/09/2009 | 180.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a Vila São João, 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí, 02 (duas) ao Sitio Pirauá e 03 (três) corridas na cidade, transportando material escolar (carteiras, quadros, birôs e estantes) e material para a construção de quadras de areia, para as Unidades Escolares Municipais, no veículo camioneta de placa MXZ-1987, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 15/09/2009 | 440.85 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser utilizados durante a reabertura das atividades das Creches Municipais Maria Jurema de Paiva, Lídia M. Ramalho e Liliosa de Jesus Onofre, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, conforme conforme comprovante anexo.; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 15/09/2009 | 4737.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente ao parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 15/09/2009 | 1454.86 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente a multa sobre o parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 15/09/2009 | 3353.46 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente aos juros e/ou encargos DL-1.025/69 referente ao parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 15/09/2009 | 30.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Juarez Távora, transportando o chefe do setor de tributação para resolver assuntos de interesse desta secretaria, através da Secretaria de Finanças desta Edilidade, no veículode placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 15/09/2009 | 186.00 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizados nos setores da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 15/09/2009 | 604.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importância empenhada para pagamento pela publicação no diario oficial do Estado da Paraíba de twermo de homologação de pregão presencial de nº 004/2009 no diario oficial do dia 03 de Setembro de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Edildiade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 15/09/2009 | 665.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 15/09/2009 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | importancia empenhada para o pagamento da contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 15/09/2009 | 56.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a Vila São João, 01(uma) corrida para o Engenho Baixinha, 01 (uma) corrida para Rua José Araújo, 01 corrida para a Rua do Taxo e 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí, transportando a Assistente Social Joseane Leite e o arquiteto Vilton, a fim de fazer visitas domiciliares para avaliação de imóveis e levantamento do perfil sócio-economico, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 15/09/2009 | 100.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande ,transportando o servidor José Clóvis Rodrigues para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa LAI-9272 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 15/09/2009 | 600.00 | 09295781000163 | Campina Retifíca Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânico prestado no Trator de Esteira D4D, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 16/09/2009 | 200.00 | 00002933221470 | Joseane da Silva Leite | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio alimentação, para cobrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa acompanhada dos alunos Paulo Alves de A. Filho e Rafael dos Santos Pinto do Programa Pro-Jovem deste municipio, para participar da VII Conferência Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser realizada nos dias 28 á 30/09/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 16/09/2009 | 200.00 | 00002933221470 | Joseane da Silva Leite | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio transporte, para cobrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa acompanhada dos alunos Paulo Alves de A. Filho e Rafael dos Santos Pinto do Programa Pro-Jovem deste municipio, para participar da VII Conferência Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser realizada nos dias 28 á 30/09/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 16/09/2009 | 140.00 | 00008511288406 | Felipe da Silva Aureliano | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 16/09/2009 | 35.00 | 00069793522453 | Lucia de Fatima Almeida Guedes | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de meia diaria, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para entrega de material para emissão de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho junto ao IML- Instituto de Medicina Legal bem como na Delegacia Regional do Trabalho, como funcionaria responsavel pelo setor de Identificação e expedição de CTPS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 16/09/2009 | 423.89 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2687, localizada junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 16/09/2009 | 636.10 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2443, localizada junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 16/09/2009 | 40.00 | 00053105702415 | Joselito Lira Marques | Importância empenhada para o pagamento pela concessão de 0,5(meia) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos relacionados a elaboração do Novo Código Tributário do municipio de Alagoa Grande, no dia 10/09/2009, através daSecretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 16/09/2009 | 3392.50 | 00002389331483 | Micheline da Silva Pereira César | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 295 m3 de areia para ser utilizado na confecção de colchão de areia das quadras esportivas das Escolas Municipais: Professor Geraldo Costa, Enéas Cavalcante e Ana Elisa Sobreira, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 16/09/2009 | 64230.00 | 09143181000180 | NASA-Nordeste Artefatos Industria e Comércio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material permanente (carteira escolar) para as escolas Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de nº 0074/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 16/09/2009 | 300.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de sonorização por ocasião das comemorações da Semana da Pátria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 16/09/2009 | 50.00 | 00036515337434 | MARINEZIO NARCIZIO BERNARDO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de 02 (dois) ventiladores da Escola Municipal Professor Josué Gomes da Silveira, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 16/09/2009 | 280.00 | 00002381764445 | ELSON JUSTINO | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços mecanico prestados no veículo Micro-Ônibus de placa MNB-5804 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 16/09/2009 | 100.00 | 00002381764445 | ELSON JUSTINO | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços mecanico prestados no veículo Ônibus de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 16/09/2009 | 60.00 | 00049911392449 | Luzia Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de genêros alimenticios por ocasião da reabertura das atividades Educativas da Creche Liliosa de Jesus Onofre, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 16/09/2009 | 120.00 | 00000810463407 | Antonio Cardoso | importancia empenhada para o pagamento pelos de torneiro mecanico prestados no veiculo Ônibus de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 16/09/2009 | 280.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando Diretores e Equipe Técnica, para 1º Encontro Presencial do PAR - Formação de Gestores, realizado no dia 09/09/2009, no veículo Ônibus de placa MMP-8744, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 16/09/2009 | 624.00 | 00007919704774 | Antônio Manoel Inacio | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das Unidades Escolares e Creches do município, nas suas áreas internas, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 16/09/2009 | 624.00 | 00003816518788 | Inácio Fernando dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das Unidades Escolares e Creches do município, nas suas áreas internas, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 16/09/2009 | 100.00 | 00007228607732 | João Luciano da Silva Freitas | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato e remoção de entulho prestados na Escola Municipal São José, localizada no Sitio Vertente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 16/09/2009 | 400.00 | 00002692820410 | José George da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Apresentação artística do Grupo Parafolclórico Rei do Ritmo, no dia 29/08/2009, como parte dos Eventos Caminho do Frio e do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 16/09/2009 | 500.00 | 00007784696469 | Rejane Alcides | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Apresentação artística das Cirandeiras e Banda de Pífanos de Caiana dos Crioulos, nos dias 17 e 31/08/2009, como parte dos Eventos Caminho do Frio e do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 16/09/2009 | 300.00 | 00004326379405 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Apresentação artística do Grupo Teatral Cia do Teatro Raiz com o espetáculo Lendas do Sertão realizado no dia 25/08/2009, como parte dos Eventos Caminho do Frio e do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 16/09/2009 | 500.00 | 00002770160451 | WELLINGTON FILGUEIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Apresentação artística do Grupo Associação Cultural de Capoeira Badauê, no dia 26/08/2009, como parte dos Eventos Caminho do Frio e do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 16/09/2009 | 500.00 | 00008221631442 | JOSE CLAUDIANO DE SOUSA CRUZ | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Apresentação artística do Grupo Teatral Cia os outros com os espetáculos O Quarteto Fantástico e o Quarteto Fantástico em Férias, nos dias 18 e 24/08/2009, como parte dos Eventos Caminho do Frio e do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 16/09/2009 | 500.00 | 00007446315482 | Lucicleia Santos da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Apresentação artística do Grupo Teatral Cia Casa Caiada com o espetáculo os Orixás, no dia 25/08/2009, como parte integrantes dos Eventos Caminho do Frio e do 1º Festival de Artes Jacksondo Pandeiro, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 16/09/2009 | 155.00 | 00002025913443 | José Edimilson dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços fotográficos e reprodução fotográfica, durante a reabertura da Creche Municipal Liliosa de Jesus Onofre, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 16/09/2009 | 198.00 | 00003016379465 | Iranildo Fernandes Chaves | Importância empenhada para o pagamento referente a 06 (seis) viagens a Vila São João, 02(duas) viagens ao Distrito de Canafístula, 09 (nove) corridas na cidade e 03 (três) viagens ao Distrito de Zumbí, transportando a Coordenadora Geral das Creches Municipais, em visita e transportando materiais pedagógicos para as Creches, no veículo de placa MNT-3273, através da Secretaria de Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 16/09/2009 | 130.00 | 00099223813468 | Severino do Ramo de Sousa Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na substituição e conserto de pneus prestados no veículo ônibus de placa MMU-8497 e no Micro-Ônibus de placa MNB-5804, nos dias 13/06, 27/07 e 28/08/2009, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 16/09/2009 | 120.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânico prestados no ônibus escolar de placa MMU-8497, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 16/09/2009 | 100.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânico prestados no veículo micro-ônibus de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 16/09/2009 | 100.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânico prestados no veículo ônibus de placa MMU-8497, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 16/09/2009 | 68.20 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí, transportando alunos da Rede Municipal de Ensino no veículo Ônibus de placa MNR-3150, em substituição do ônibus do municipio que encontrava-se em manutenção no dia 28/08/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 16/09/2009 | 40.00 | 00079714471400 | Eurides de Arruda e Silva | Importância empenhada para o pagamento referente pelos serviços prestados no conserto de 01 (uma) fogão da Escola Municipal Manoel Carlos da Silva, localizada no Sitio Paquivira deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 17/09/2009 | 1560.00 | 02222445000141 | MARIA DAS GRA€AS ISIDRO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Parabólica Century, para ser utilizada nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 17/09/2009 | 21624.48 | 10408838000172 | Comercial Campinense de Cereais Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para atender o PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, com distribuição Escolar Municipal, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 004/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 17/09/2009 | 20960.24 | 10408838000172 | Comercial Campinense de Cereais Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para atender o PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, com distribuição Escolar Municipal, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 004/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 17/09/2009 | 5364.00 | 10408838000172 | Comercial Campinense de Cereais Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para atender o PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, com distribuição Escolar Municipal, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 004/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 17/09/2009 | 450.00 | 00016212460434 | Severino Romildo dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 10 (dez) corridas na cidade transportando material escolar (carteiras e mesas) para as Unidades Escolares Municipais, no veículo caminhão de placa MMU-8367, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 17/09/2009 | 46862.28 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 17/09/2009 | 8035.50 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos das Creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 17/09/2009 | 390.00 | 02222445000141 | MARIA DAS GRA€AS ISIDRO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Parabólica Century, para ser utilizada na repetidora deste municipio através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 17/09/2009 | 2696.70 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de camisas em malha para serem utilizados no Programa Pro-Jovem, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 17/09/2009 | 2874.70 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de camisas em malha para serem utilizados no Programa PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 17/09/2009 | 890.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de camisas em malha para serem utilizados no Programa PAIF, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 17/09/2009 | 962.50 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de produtos (CPF-ON LINE) para serem doados as pessoas carentes deste municipio, durante o "Dia D do Bolsa Família", através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 17/09/2009 | 962.50 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de produtos (CPF-ON LINE) para serem doados as pessoas carentes deste municipio, durante o "Dia D do Bolsa Família", através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 17/09/2009 | 1145.10 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Pro-Jovem, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 17/09/2009 | 1145.10 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do PETI, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 17/09/2009 | 1500.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para o pagamento referente a 15 (quinze) carradas de lixo dos Distritos de Zumbí e Canafístula para Usina de Compostagem de lixo, no periodo de 01 á 16/09/2009, no veículo Caminhão de placa MMU-4020, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 18/09/2009 | 100.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças- Edivaldo Silvino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no veículo caçamba de placa MME-6403, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 18/09/2009 | 1467.06 | 10408838000172 | Comercial Campinense de Cereais Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no Programa Pro-Jovem, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 004/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 18/09/2009 | 1467.06 | 10408838000172 | Comercial Campinense de Cereais Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no Programa PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 004/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 18/09/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, relativo ao mes de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 18/09/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços bancarios prestados na realização de TED, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 18/09/2009 | 571.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 18/09/2009 | 480.00 | 00087313111487 | Cristiano Serafim da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza das Unidades Escolares e Creches do Município, nas suas áreas internas com remoção de entulho e limpeza de mato, conforme contrato de nº120/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 18/09/2009 | 480.00 | 00007420316406 | Tiago Macena da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de limpeza das Unidades Escolares e Creches deste município, nas suas áreas internas, com remoção de entulhos e limpeza de mato, conforme contrato de nº 121/2009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 18/09/2009 | 595.00 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas comemorações do Dia dos Pais, das Escolas Municipais Instituto Desembargador Severino Montenegro (CAIC), Professor Geraldo Costa e da Escola Municipal de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 18/09/2009 | 4176.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as Creches Municipais, para o atendimento das necessidades pedagógicas, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 18/09/2009 | 3193.35 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as Creches Municipais, para o atendimento das necessidades pedagógicas, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 18/09/2009 | 1405.50 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as Creches Municipais, para o atendimento das necessidades pedagógicas, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 18/09/2009 | 1595.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as Creches Municipais, para o atendimento das necessidades pedagógicas, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Creches - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 18/09/2009 | 396.90 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as Creches Municipais, para o atendimento das necessidades pedagógicas, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 18/09/2009 | 330.00 | 00008212232409 | Jaciara Barbosa da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os Professores Cursistas do Gestar II, durante o mês de Agosto de 2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 21/09/2009 | 300.00 | 00006711002466 | ALEXANDRE RIBEIRO DE MELO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnico de iluminação e sonorização no teatro Santa Ignês, no período de 17 à 30/08/2009, durante a realização das festividades do Caminho do Frio e do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 21/09/2009 | 300.00 | 00001526231409 | LARISSA D VILA DE ARAUJO FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de locução, no período de 17 à 30/08/2009, durante a realização das festividades do Caminho do Frio e do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, através da Secretaria de Educação e Cultura, conformecontrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 21/09/2009 | 300.00 | 00002293840484 | Antonio Costa Teixeira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Apresentação Artística (Violeiro e Repentista) no teatro Santa Ignês, no dia 29/08/2009, como parte integrante do eventos Caminho do Frio e do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 21/09/2009 | 500.00 | 00008847241405 | Tarciano de Brito Silva | Importância empenhada para o pagamento pela apresentação artística do Grupo Teatral Recreio Dramático com o Espetáculo Família e uma Desgraça, no teatro Santa Ignês, no dia 26/08/2009, como parte integrante dos Eventos do Caminho do Frio e do 1º Festivalde Artes Jackson do Pandeiro, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 21/09/2009 | 400.00 | 00008850128797 | JOZAN D DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística JOZAN VOZ E VIOLÃO no teatro Santa Ignês, no dia 27/08/2009, como parte integrantes dos Eventos Caminho do Frio e do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 21/09/2009 | 400.00 | 00007851981484 | Felipe da Silva Neto | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Apresentação artística do Grupo de Dança Geração Break, no dia 22/08/2009, como parte integrante dos Eventos Caminho do Frio e do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 21/09/2009 | 1300.00 | 00056993250420 | Walter José Ribeiro Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Apresentação musical de Walter Júnior e Doca Medeiros (Voz e Violão) no dia 29/08/2009, como parte integrante dos Eventos Caminho do Frio e do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 21/09/2009 | 650.00 | 00034317457415 | Marco Antonio Batista | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Ministrar Oficina de Capoeira, nos dias 29 e 30/08/2009, como parte integrante dos Eventos Caminho do Frio e do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 21/09/2009 | 650.00 | 00006740325430 | Marcio Antonio Santos de Miranda Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de Ministrar Oficina de Dicção e Voz, nos dias 27 e 28/08/2009, como parte integrante dos Eventos Caminho do Frio e do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 21/09/2009 | 650.00 | 00050413643468 | VALMIR VAZ DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de Ministrar Oficina de Dança (HIP-HOP), perfazendo um total de 16 horas de aulas como parte integrante dos Eventos Caminho do Frio e do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 21/09/2009 | 400.00 | 00008391909484 | ALEXANDRE PAZ DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Apresentação artística do Grupo de Dança Close Dances, no dia 28/08/2009, como parte integrante dos Eventos Caminho do Frio e do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 21/09/2009 | 500.00 | 00005367307418 | JOSE AUGUSTO MIRANDA SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Apresentação artística do Grupo Teatral Cia DN de Atividades Culturais com os espetáculos As Quatros Irmães e Batuques Alegres, no dia 26/08/2009, como parte integrante dos Eventos Caminho do Frio e do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 21/09/2009 | 500.00 | 00008853265477 | Alfredo de Brito Neto | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Apresentação artística do Grupo Teatral Cia Arte Dances com os espetáculo La Islã Bonita e Celebração ao Rei, nos dias 25 e 26/08/2009, como parte integrante dos Eventos Caminho do Frio edo 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 21/09/2009 | 300.00 | 00064074692449 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Apresentação artística musical (voz e violão), no dia 27/08/2009, como parte integrante dos Eventos Caminho do Frio e do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 21/09/2009 | 500.00 | 00009436905440 | Elinaldo Gonçalves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Apresentação artística do Grupo Teatral Cia Gaitada com os espetáculos Lisbela e Mil e Uma Noite, nos dias 19 e 20/08/2009, como parte integrante dos Eventos Caminho do Frio e do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 21/09/2009 | 95.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do PEP - Fundo Especial do Petroleo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 21/09/2009 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, durante o mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 21/09/2009 | 400.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando participantes do 2º Seminário de Conscientização Turística Ambiental e Cultural para participar da feira do empreendedor (SEBRAE) no Espaço Cultural, no veículo Ônibus de placa HVK-5815, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 21/09/2009 | 140.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para acompanhar o Prefeito do Município em audiências e reunião em diversas secretarias do Estado e outros orgãos administrativo para resolver assuntos interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 21/09/2009 | 140.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para acompanhar o Prefeito do Município em audiências e reunião em diversas secretarias do Estado e outros orgãos administrativo para resolver assuntos interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 21/09/2009 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar de audiências e reunião em diversas secretarias do Estado e outros orgão administrativo para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 21/09/2009 | 115.95 | 06940832000174 | DEMOSTENES DA COSTA GONDIM | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados em apresentação e dinâmica do Programa Pro-Jovem, no dia D do Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 21/09/2009 | 950.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados para reposição de calçamento nas Ruas Ernesto Cavalcante, Vidal de Negreiros, Dr. Francisco Montenegro, Padre Belisio, Osório Paes, 7 de Setembro, Antonio Hipólito, José Hipólito, Rui Barbsosa e D. Pedro II, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, processo de licitação nº 014/2009, modalidade dispensa 008/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 22/09/2009 | 761.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importância empenhada para pagamento pela publicação no diario oficial do Estado da Paraíba de aviso de res. de habilitação - Tomada de preço de nº 002/2009 no diario oficial do dia 09 de Setembro de 2009, Publicação de convocação de pregão presencial denº 010/2009 no diario de 09 de Setembro de 2009 e aviso de licitação de nodalidade pregão presencial de nº 011/2009 no diario do dia 09 de Setembro de 2009, através da Secretaria de Administração, desta Edildiade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 22/09/2009 | 3852.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida contratada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 23/09/2009 | 100.95 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Importancis empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para os funcionários quando da realização de serviços extras e material de expediente para a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, conforme comprovante de despesas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 23/09/2009 | 1000.55 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no trator New Holland através da Secretaria de Agricultura, Processo Administrativo nº 043/2009, Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 002/2009 - Contrato nº 068/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 23/09/2009 | 2013.00 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 23/09/2009 | 1866.90 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veículo Vectra de placa KFR-5054, locado a esta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 23/09/2009 | 2880.90 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiv eis e lubrificantes para o abastecimento e lubrificação dos veículos Ônibus e Micro-Ônibus, no período de 01 á 22/09/2009 pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 23/09/2009 | 300.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a Caiana dos Crioulos, transportando o Grupo de Cirandeiras e a Banda de Pífanos para participarem do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro e do dia do Agricultor, nos dias 28/07 e 31/08/2009, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação, no veículo Ônibus de placa MMX-5974, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 23/09/2009 | 887.80 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o Gerador utilizado nos eventos Caminho do Frio e 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 23/09/2009 | 1140.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 08 viagens a cidade de Campina Grande e 02 viagens a a cidade de João Pessoa transportando a Equipe Técnica Pedagógica, e e o Secretário da Educação para reunião e transportando material destinado as Creches no veículo Kombí de placa MOE-6189, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 23/09/2009 | 2114.35 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as Escolas Municipais, para o atendimento das necessidades pedagógicas, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 23/09/2009 | 281.10 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as Escolas Municipais, para o atendimento das necessidades pedagógicas, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 23/09/2009 | 319.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as Escolas Municipais, para o atendimento das necessidades pedagógicas, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 23/09/2009 | 263.55 | 35417260000141 | Comercial de Farpados e Grampos LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nos setores pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 23/09/2009 | 925.54 | 35417260000141 | Comercial de Farpados e Grampos LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nos setores pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 23/09/2009 | 5299.15 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no Trator Massey Ferguson, Trator de Esteira e na Caçamba de placa MNE-6403, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura - Processo Administrativo nº 043/2009 - Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 002/2009 - Contrato nº 068/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 23/09/2009 | 1950.00 | 09192105000164 | Concresolo - Consultoria em Concreto e Solos Ltda. | Importância empenhada para o pelos serviços de sondagens de solo, para sede do INSS, na Av. Pres. João Pessoa, nesta cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 23/09/2009 | 90.00 | 00004746712409 | Karolayne Germana Leal e Silva | Importância empenhada para o pagamento por um auxílio para cobrir despesas com alimentação, quando em viagem a cidade de João Pessoa para participar da Conferência Estadual da Assistência Social, no Hotel Ouro Branco, durante os dias 23 e 24/09/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 23/09/2009 | 90.00 | 00004746712409 | Karolayne Germana Leal e Silva | Importância empenhada para o pagamento por um auxílio para cobrir despesas com transporte, quando em viagem a cidade de João Pessoa para participar da Conferência Estadual da Assistência Social, no Hotel Ouro Branco, durante os dias 23 e 24/09/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 23/09/2009 | 90.00 | 00007338362408 | Geovania Clementino e Silva | Importância empenhada para o pagamento por um auxílio para cobrir despesas com alimentação, quando em viagem a cidade de João Pessoa para participar da Conferência Estadual da Assistência Social, no Hotel Ouro Branco, durante os dias 23 e 24/09/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 23/09/2009 | 90.00 | 00007338362408 | Geovania Clementino e Silva | Importância empenhada para o pagamento por um auxílio para cobrir despesas com transporte, quando em viagem a cidade de João Pessoa para participar da Conferência Estadual da Assistência Social, no Hotel Ouro Branco, durante os dias 23 e 24/09/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 23/09/2009 | 90.00 | 00014093286434 | LUCIA FATIMA DE OLIVEIRA AGRA | Importância empenhada para o pagamento por um auxílio para cobrir despesas com alimentação, quando em viagem a cidade de João Pessoa para participar da Conferência Estadual da Assistência Social, no Hotel Ouro Branco, durante os dias 23 e 24/09/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 23/09/2009 | 90.00 | 00014093286434 | LUCIA FATIMA DE OLIVEIRA AGRA | Importância empenhada para o pagamento por um auxílio para cobrir despesas com transporte, quando em viagem a cidade de João Pessoa para participar da Conferência Estadual da Assistência Social, no Hotel Ouro Branco, durante os dias 23 e 24/09/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 24/09/2009 | 281.10 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o desenvolvimento das atividades na brinquedoteca á ser implantada no Centro de Referência da Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 24/09/2009 | 465.00 | 00001001683536 | Arthur Mauricio Lima Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador Social junto a Secretaria de Trabalho e promoção Social, durante o mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 24/09/2009 | 319.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o desenvolvimento das atividades na brinquedoteca á ser implantada no Centro de Referência da Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 24/09/2009 | 465.00 | 00003662079461 | Emanuela do Nascimento Neri | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora Social junto a Secretaria de Trabalho e promoção Social, durante o mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 24/09/2009 | 465.00 | 00007145201445 | Henrique Guedes de Oliveira Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa Pro-Jovem, neste município durante o mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 24/09/2009 | 465.00 | 00061634425472 | Joaquim Alves Guimarães Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutor junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 24/09/2009 | 1213.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o desenvolvimento das atividades na brinquedoteca a ser implantada no Centro de Referência da Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 24/09/2009 | 465.00 | 00098319370400 | Severina da Costa Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora Social junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 24/09/2009 | 372.35 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o desenvolvimento das atividades na brinquedoteca a ser implantada no Centro de Referência da Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 24/09/2009 | 465.00 | 00009466735438 | Otaviano Adenilton Fernandes de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 24/09/2009 | 2063.62 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o desenvolvimento das atividades na brinquedoteca a ser implantada no Centro de Referência da Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 24/09/2009 | 465.00 | 00006725359477 | Vanderlice Dayse da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 24/09/2009 | 7525.90 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o desenvolvimento das atividades na brinquedoteca a ser implantada no Centro de Referência da Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 24/09/2009 | 3130.21 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o desenvolvimento das atividades na brinquedoteca a ser implantada no Centro de Referência da Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 24/09/2009 | 465.00 | 00009686020454 | Hélio Bernardo da Silva Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 24/09/2009 | 982.70 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o desenvolvimento das atividades na brinquedoteca a ser implantada no Centro de Referência da Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 24/09/2009 | 465.00 | 00005298243452 | Jailza da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 24/09/2009 | 465.00 | 00004368502493 | Márcio Deni de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Segurança e Portaria, junto ao CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, deste município relativo ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 24/09/2009 | 465.00 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Segurança e Portaria, junto ao CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, deste município relativo ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 24/09/2009 | 465.00 | 00049911422453 | Severina Alexandre do Vale | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Orientador Social junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 24/09/2009 | 465.00 | 00091060559404 | Joselma Lígia Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Orientador Social junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 24/09/2009 | 465.00 | 00008394523498 | Aynara Klecijane de Araújo Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 24/09/2009 | 465.00 | 00003679671466 | Severina de Sousa Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 24/09/2009 | 465.00 | 00014052715829 | Maria José da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora Social junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 24/09/2009 | 465.00 | 00050918419468 | Luciano Barbosa de Pontes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutor junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo aos mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 24/09/2009 | 465.00 | 00004306076440 | Janaina de Fátima Santos da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 24/09/2009 | 465.00 | 00003984718438 | Jaciara dos Santos Filgueira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 24/09/2009 | 465.00 | 00005107435440 | Girlene Alves Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 24/09/2009 | 465.00 | 00052948498449 | Gicélia Cruz Marques Guimarães | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Professora de Arte, junto ao projeto de artesões pormovido pela Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 24/09/2009 | 465.00 | 00007016064441 | Érica Cibelle de Sousa Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 24/09/2009 | 465.00 | 00007285074470 | Fábia Layssa dos Santos Cosmo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo aos mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 24/09/2009 | 465.00 | 00006466333418 | Jomara Silva Rufino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 24/09/2009 | 13795.32 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as Escolas Municipais, para o atendimento das necessidades pedagógicas, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 24/09/2009 | 361.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as Escolas Municipais, para o atendimento das necessidades pedagógicas, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 24/09/2009 | 2849.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as Escolas Municipais, para atendimento das atividades pedagógicas, através da Secretaria de Edudação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 24/09/2009 | 559.70 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as Escolas Municipais, para atendimento das atividades pedagógicas, através da Secretaria de Edudação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 24/09/2009 | 5727.42 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as Escolas Municipais, para o atendimento das necessidades pedagógicas, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 24/09/2009 | 312.03 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | importancia empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com combustivel para o veiculo de placa KKE-1631, locado para os serviços do Gabinete de Prefeito, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 24/09/2009 | 165.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 05 GLP em cilindro de 13kg para ser utilizado na sede desta Edilidade e para o 2º Pelotão da Policia Militar (Lei Municipal Nº 995/2009), através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 24/09/2009 | 2236.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada correspondente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, referente ao periodo de apuração 30/06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 25/09/2009 | 160.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada para o pagamento pela concessão de 01(uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Finanças desta edilidade, junto ao Escritório do Contador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 25/09/2009 | 80.00 | 00014110601487 | Ana Lúcia de Sousa Paiva Lins | Importância empenhada para o pagamento pela concessão de 01(uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Finanças desta edilidade, junto ao Escritório do Contador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 25/09/2009 | 133.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reciclagem de toner 2612A, e Cilindro Ap 2612, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 25/09/2009 | 4027.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importância empenhada para pagamento pela publicação no diario oficial do Estado da Paraíba de homolgação de tomda de preço de nº 01/2009 no diario oficial do dia 19/09/2009, termo de homologação de pregão presencial de nº 006/2009 no dia 19/09/2009, termo de homologação de pregão preencial de nº 009/2009 no diario do dia 19 /09/2009, Termo de homologação do pregão presencial de nº 005/2009 e aviso de res. T.P. 002/09, através da Sec. de Administração, desta Edildiade, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 25/09/2009 | 40.95 | 00003902712414 | Vivianna Clara Alves Santos da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a ressarcimento de despesas em tiragem de 273 xerox de processos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 25/09/2009 | 200.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de salgados e sanduiches para ser servidos aos Secretarios e Assessores, quando os mesmos encontravam-se participando de reunião junto ao Sr. Prefeito Constitucional, deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 25/09/2009 | 68.00 | 00085487112487 | Marcos Antonio Costa | Importancia empenheda para o pagamento referente ao ressarcimento de despesas com alimentação (almoço) para os pessoal que encontravam-se prestando serviços extras na distribuição de carteiras escolares neste municipio adiquiradas com recursos oriundos da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 25/09/2009 | 92.00 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importancia empenheda para o pagamento referente ao ressarcimento de despesas com alimentação (jantar) para os pessoal que encontravam-se prestando serviços extras na distribuição de carteiras escolares neste municipio adiquiradas com recursos oriundos da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 25/09/2009 | 1493.50 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de material para a Secretaria de Educação e cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 25/09/2009 | 150.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições para ser servidas aos atletas da equipe do Nacional Futebol Clube da Cidade de Patos-PB quando a mesma econtrava-se participando de uma partida de futebol amistosa durante as comenoração das festividades alusivas a Semana da Patría, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 25/09/2009 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sob o consumo de energia elétrica da oficina de Manutenção e Equipamentos da Educação, durante o mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 25/09/2009 | 900.00 | 00064074463415 | Hildeneide Pereira Melo Albuquerque | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados no Programa PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 25/09/2009 | 1000.00 | 00064074463415 | Hildeneide Pereira Melo Albuquerque | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados no Programa PRO-JOVEN, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 25/09/2009 | 300.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 25/09/2009 | 300.00 | 00010922890463 | Maria de Lourdes Vieira de Souza | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 25/09/2009 | 327.65 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3723-1365, localizado junto ao conselho tutelar, pertencente a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 25/09/2009 | 465.00 | 00007302156441 | Orlânia Suênia Félix Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 25/09/2009 | 53.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento da Oficina de Saneamento neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 28/09/2009 | 639.45 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no curso de Capacitação da Escola Ativa, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 28/09/2009 | 47.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 29/09/2009 | 32.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 29/09/2009 | 296.56 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | referente ao pagamento da 22ª parcela do parcelamento junto ao IBAMA-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéveis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 29/09/2009 | 240.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças com 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, com o secretário para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao escritório do Contador, nos dias 28 e 29/09/2009, no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 29/09/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Anisio Gomes da Silva Neto, importância empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 29/09/2009 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços bancarios prestados na realização de TED, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 29/09/2009 | 6605.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Renato Fernandes de Carvalho e Outros, importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 29/09/2009 | 50.00 | 00099223813468 | Severino do Ramo de Sousa Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no pneus do trator New Holland, pertencente a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 29/09/2009 | 10000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bosco Carneiro Júnior, importância empenhada para o pagamento dos Subsídios do Cargo de Prefeito Constitucional, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 29/09/2009 | 5000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Vamberto do Nascimento Silva, importância empenhada para o pagamento dos subsídios do Cargo de Vice-Prefeito Constitucional, relativo ao mês de setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 29/09/2009 | 10145.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ailson de Araújo Ferreira e Outros, importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 29/09/2009 | 3720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano do Nascimento Chaves e Outros, importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 29/09/2009 | 9100.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carlos Marciel dos Santos e Outros importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 29/09/2009 | 235.30 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados durante o Desfile Cívico da Escola José F. de Paiva e Escola Ativa no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 29/09/2009 | 49522.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Jailson Fernandes Gomes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 29/09/2009 | 26970.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Albagean Candeia Ribeiro e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 29/09/2009 | 3255.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio de Olivera Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 29/09/2009 | 8480.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Paula Cardoso Dias e Outros, importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 29/09/2009 | 119190.47 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Ferreira da Silva e Outros, importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 29/09/2009 | 204053.52 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelio Lúcio Sobral de Andrade e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 29/09/2009 | 26194.71 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carmem Lucia Figueiredo de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) efetivos lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 29/09/2009 | 7650.14 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal quadro especial, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, realtivo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 29/09/2009 | 24252.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aguiberto F. do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados juntos a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 29/09/2009 | 384.00 | 00051046733400 | Ginaldo Gomes de Souza | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para o interprete de Jackson do Pandeiro, quando da participação na Programação do Evento Caminhos do Frio e 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, no perído de 17 á 31/08/2009, através do Setor de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/09/2009 | 300.00 | 00007480444770 | Maria da Penha Oliveira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma aparelhagem de som médio porte, no dia 30/08/2009, para ser utilizado na apresentação da Peça Teatral A Bela e a Fera, fazendo parte dos Eventos Caminho do Frio e do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 29/09/2009 | 500.00 | 00007338362408 | Geovania Clementino e Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na aprestação artística do Grupo Teatral PROJACKSON com os espetáculos musicais Saudades do Rei do Ritmo e 90 anos de Jackson, nos dias 26 e 27/08/2009, como parte integrante dos Eventos Caminhos do Frio e do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 29/09/2009 | 2800.00 | 00002202218475 | Jardel Richard da Silva Pereira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma aparelhagem de som médio porte, para as festividades dos Eventos Caminhos do Frio e do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, nos dias 22,28,29 e 30/08/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 29/09/2009 | 500.00 | 00005367307418 | JOSE AUGUSTO MIRANDA SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na aprestação artística do Grupo Teatral Cia DN com espetáculos Batuque Negro e as Quatros Irmãs, no dias 26/08/2009, como parte integrante dos Eventos Caminhos do Frio e do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 29/09/2009 | 2400.00 | 00008287367409 | Erivan Domingos Cosme | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na aprestação artística da Banda Loukamania nos dias 27 e 29/08/2009, como parte integrante dos Eventos Caminhos do Frio e do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 29/09/2009 | 1200.00 | 00015138348434 | José Borbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na aprestação artística (Embolador de Coco) nos dias 22 e 29/08/2009, como parte integrante dos Eventos Caminhos do Frio e do 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 29/09/2009 | 13686.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Guilherme do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 29/09/2009 | 10810.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandro Correia de Andrade e Outros, importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 29/09/2009 | 387.00 | 00051046733400 | Ginaldo Gomes de Souza | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para o os funcionários da Secretaria de Infra Estrutura, que deram apoio nos eventos Caminho do Frio e 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, no perído de 17 á 31/08/2009, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 29/09/2009 | 220.00 | 00002943078425 | Francisco de Assis de Souza | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura de meios fios em diversas ruas do Distrito de Canafístula nos dias 23,24,25 e 26/09/2009, para as festividades alusivas a Independência do Brasil, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 29/09/2009 | 17.00 | 00009484671420 | João Penha dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) corrida na cidade e 01 (uma) corrida a Vila São João, transportando o Engenheiro Sérvio Túlio Cavalcanti Araújo em inspenções de obras, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, no veículo de placa MMS-6001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 29/09/2009 | 50.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o Secretario de Infra Estrutura para participar de um programa na Rádio Cultura no dia 22/09/2009, noveículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 29/09/2009 | 50.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânico prestados na caçamba de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria deInfra-Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 29/09/2009 | 180.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma)viagem ao Sitio Rapador, Assentamento Monsenhor Luis Pescarmona, Sitio Vertente e Sitio Quitéria, transportando Assistente Social e Equipe do CRAS a fim de fazerem visitas domiciliares, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa LAI-9272 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 29/09/2009 | 60.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas)viagem para o Assentamento Margarida Maria Alves II , transportando Assistente Social e Equipe do CRAS a fim de fazerem visitas domiciliares, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa LAI-9272 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 29/09/2009 | 25.00 | 00071979212449 | Josevalter Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí, transportando a Assistente Social do Cras, para fazer inscrição de casamento comunitário, através da Secretaria de Ação Social, no veículo de placa KIC-8020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 29/09/2009 | 150.00 | 00037368214415 | Severina Borges da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 29/09/2009 | 200.00 | 00020375700404 | Pedro Rocha de Oliveira Sobrinho | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 29/09/2009 | 200.00 | 00085488208453 | Maria de Lourdes Soares | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/09/2009 | 1172.00 | 07337101000100 | MMA Comércio de Produtos Descartáveis Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas comemorações do Dia das Crianças, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 29/09/2009 | 960.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cirlene do Nasicmento Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados para prestar serviços junto ao Centro de Referencia da Ação Social - CRAS, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativoao mes de Setembro de 2009, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 29/09/2009 | 17205.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelino Roberto da Silva e Outros, importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 29/09/2009 | 10050.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e Outros, importância empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 29/09/2009 | 944.64 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA -PB | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade na emissão de Carteiras de Identidade - RG, para serem distribuídos com pessoas carentes deste município durante o programa "Dia D" através da Secretaria de Ação Social desta edilidade, de acordo com a Lei 705/2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 29/09/2009 | 250.00 | 00006534897490 | Ana Cláudia Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 29/09/2009 | 250.00 | 00007022606498 | Wllame Walkiria Nobrega de França | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 29/09/2009 | 250.00 | 00001295344475 | Jacqueline dos Santos Oliveira Felix | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 29/09/2009 | 250.00 | 00005117409485 | Elidinês Cosme Barbosa Quaresma | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 29/09/2009 | 250.00 | 00050918524415 | Rosilene Tiburcio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 29/09/2009 | 250.00 | 00006633677430 | Sthefanny Gabriele Raimundo Nunes | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 29/09/2009 | 250.00 | 00006333823457 | Eduardo Alves Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/09/2009 | 250.00 | 00007946145403 | Evelin Joice dos Anjos Dantas | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 29/09/2009 | 250.00 | 00004571542410 | Silvana Ferreira Lavorato | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 29/09/2009 | 250.00 | 00008186604499 | Joanne Naelly da Silva Pereira | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 29/09/2009 | 250.00 | 00007555014467 | Maria Cristina Pereira de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 29/09/2009 | 250.00 | 00007446315482 | Lucicleia Santos da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 29/09/2009 | 250.00 | 00007468623422 | Ivyna Suelle Nascimento Castro | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 29/09/2009 | 250.00 | 00008159144407 | Rafael Mariano Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 29/09/2009 | 250.00 | 00009461476477 | Elisangela Bento Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/09/2009 | 250.00 | 00007527617497 | Maria Gleyceene Coutinho de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 29/09/2009 | 250.00 | 00008212232409 | Jaciara Barbosa da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 29/09/2009 | 250.00 | 00005376596419 | Maria da Conceição de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 29/09/2009 | 250.00 | 00008509459410 | Rafaela Almeida da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 29/09/2009 | 250.00 | 00006441630460 | Jyule Freire Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 30/09/2009 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do Prédio localizado a Rua Tiradentes, 52 locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/09/2009 | 132.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 05 GLP em cilindro de 13kg para ser utilizado no programa PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/09/2009 | 30.00 | 00005444928469 | Severino Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste município para a aquisição de 2ª Via de Registro de Nascimento, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 30/09/2009 | 200.00 | 00087316897449 | PEDRO MARIANO DE ARAUJO FILHO | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/09/2009 | 150.00 | 00001295081792 | Jair José dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/09/2009 | 80.00 | 00064074706415 | Josefa Soares da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/09/2009 | 2333.40 | 06194031000530 | Atacadão dos Presentes - Presentes e utilid Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de brinquedos para serem doados as crianças da Creches Municipais, durante as comemorações do Dia das Crianças, através da Secretaria de Ação Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/09/2009 | 100.00 | 00006487608475 | Ednaldo Quirino da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/09/2009 | 465.00 | 00020336217404 | Ednaldo Avelar de Melo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços profissionais prestados como Segurança e Portaria, junto ao Prédio da Secretaria de Trabalho e Ação Social, onde funciona o Programa Bolsa Família, neste município, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 30/09/2009 | 7070.53 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edite Candido de Paiva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alessandro NUnes Lindolfo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencientos do pessol do conselho tutelar deste Municipio, lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, correspondente ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 30/09/2009 | 320.00 | 00005958201409 | Gerson Fernando da Cruz Pereira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de passagem terrestre com destino a cidade de São Paulo-SP com objetivo de obter trabalho, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 30/09/2009 | 250.00 | 00007662805433 | Gilberto Campos de Araújo Filho | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de auxílio financeiro doado a estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Campina Grande (Turno Manhã), durante o mês de Agosto/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/09/2009 | 250.00 | 00008684270479 | Clarice Neves Santos Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Agosto de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 30/09/2009 | 250.00 | 00003809823406 | Maysa da Cunha Nascimento Albuquerque | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Agosto de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/09/2009 | 250.00 | 00008843717430 | Bruna Carolina da Silva Batista | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Agosto de 2009, através da Secretaria de AçãoSocial desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/09/2009 | 250.00 | 00007512298498 | Laiz Cristina da Luz Alves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Agosto de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/09/2009 | 250.00 | 00006503010486 | Suely de Góis Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Agosto de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 30/09/2009 | 250.00 | 00007579262401 | Ricardo Barbosa de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Agosto de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 30/09/2009 | 250.00 | 00005605203444 | Julianny da Cunha Gouveia | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Agosto de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 30/09/2009 | 250.00 | 00007389544465 | Juliana Maíra Pedrosa Santos | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/09/2009 | 250.00 | 00004123502466 | Elisangela Justino | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 30/09/2009 | 250.00 | 00006763079494 | Suedja Magno de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agost]o/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/09/2009 | 250.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 30/09/2009 | 250.00 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 30/09/2009 | 250.00 | 00084210702153 | Maria da Guia da Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/09/2009 | 10020.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Albellyana Keyna S. e Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados junto a Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/09/2009 | 62.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a utilização de INTERNET, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/09/2009 | 250.00 | 00009473229496 | Danielson do Nascimento e Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/09/2009 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/09/2009 | 45.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 30/09/2009 | 50.00 | 00006795231461 | Geisa da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 30/09/2009 | 30.00 | 00009103714403 | Janaina Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 30/09/2009 | 60.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/09/2009 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/09/2009 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 30/09/2009 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/09/2009 | 50.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/09/2009 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/09/2009 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/09/2009 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/09/2009 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/09/2009 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/09/2009 | 60.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/09/2009 | 60.00 | 00010749082798 | Everaldo da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/09/2009 | 60.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/09/2009 | 60.00 | 00006358145444 | JOSINETE VIEIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/09/2009 | 50.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/09/2009 | 50.00 | 00009506793484 | Luzitânia do Nascimento Viegas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/09/2009 | 50.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/09/2009 | 30.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 30/09/2009 | 200.00 | 00007848027422 | Adailma Soares da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobri despesas com Gênero Alimentício, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 30/09/2009 | 50.00 | 00016068653404 | Josival Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula e 01 (uma) viagem ao Sitio Gregório, transportando Conselheiros Tutelares em diligências no veículo de placa MOT-2496, através da Secretaria de Ação Social destaEdilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 30/09/2009 | 30.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com ART - Anotação de Responsabilidade Técnica do Prejeto Loteamento Padre Hildon Bandeira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/09/2009 | 1100.00 | 00089381165491 | Giovani Andrade de Araújo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados de arquitetura e urbanização na elaboração de projetos arquitetônico urbanistico, através da Infra estrutura, desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/09/2009 | 562.50 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para a complementação da nota de empenho ordinario de nº 05686 datada em 31 de Agosto de 2009, para pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo de mês de Agosto de 2009, de acordo com o termo aditivo ao contrato de nº 047/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/09/2009 | 3062.50 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo de mês de Setembro de 2009, de acordo com o termo aditivo ao contrato de nº 047/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/09/2009 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda POP 100 de placa NPW-4398-PB, para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/09/2009 | 11682.94 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aguinaldo Miguel da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estaveis lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, correspondente ao mes de setebro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 30/09/2009 | 45863.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Albertino de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, correspondente ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/09/2009 | 1.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/09/2009 | 1.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 30/09/2009 | 720.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | Importância empenhada para a complementação da Nota de Empenho global de 5419 datado de 25/08/2009 por um lapso lançado a menor, correspondente ao pagamento pelos serviços de limpeza de mato com remoção de entulhos e tapagem de buracos, das diversas ruasdo Distrito de Zumbí, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 30/09/2009 | 63499.00 | 10554255000150 | Cindel - Construtora e I. Independência Ltda. | Importância empenhada para o pagamento correspondente a 3ª medição dos serviços de limpeza urbana do município de Alagoa Grande, conforme contrato Nº 076/2009 e Pregão Presencial Nº 003/2009 através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/09/2009 | 305.00 | 00027197479800 | Andreia Fernandes do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de fotografia e reprodução fotográfica da estrada de acesso ao Sitio Caiana dos Crioulos deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/09/2009 | 162.00 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 02 (dois) toner para copiadora afício 2015D, para atendimento das necessidades técnica e pedágogica da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 30/09/2009 | 1680.00 | 09452853000139 | HOSTDME SAC | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a esta Edilidade, no desenvolvimento de um site para o 1º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 30/09/2009 | 4500.00 | 00004982954437 | Maria Augusta de Farias Belem | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados de ministrar oficina de teatro, artes plásticas e percussão (pandeiro), no projeto Esquentais Vossos Pandeiros Jacksonianos, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/09/2009 | 2190.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Quitéria para o Distrito de Canafistula deste município/retorno, realizado no veículo Caminhonete de placas BSQ-5702, no turno da tarde e noite durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 079/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/09/2009 | 1600.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes com necessidades especiais de várias ruas da cidade para o CAIC/retorno, no veículo Kombí de placas MMO-7136, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato nº 112/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/09/2009 | 2110.00 | 00007004764400 | Marcos Jonas Carneiro da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNS-4675, no turno da tarde durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 086/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/09/2009 | 1560.00 | 00093796315704 | Jose Carlos Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria Menina para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BJC-8043, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato 104/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/09/2009 | 2110.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Monsenhor Luis Pescarmona para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMV-5409, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato nº 096/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/09/2009 | 2200.00 | 00002563580447 | Mariano Clementino da Si lva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio João Pereira e Boa Vista para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNE-3548, no turno da tarde durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 085/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/09/2009 | 6073.53 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Paulino de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados juntos a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/09/2009 | 11225.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Eliete Guerra de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/09/2009 | 14401.37 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelia Ribeiro e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/09/2009 | 16875.63 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Barbosa Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estaveis lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 30/09/2009 | 5273.52 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Tavares de Araujo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos 83/88 lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/09/2009 | 14217.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aex Medeiros Monteiro e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados juntos a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 30/09/2009 | 200.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Engenho Belo Monte, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundaental Antonio Farias de Albuquerque, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 30/09/2009 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Assentamento Maria Menina, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Menina, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 30/09/2009 | 100.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Assentamento Monsenhor Luigi Pescarmona Patos e V. do Rio Cristalino , neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Monsenhor Luigi Pescarmona, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/09/2009 | 150.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado na Vila São João, S/Nº , neste Municipio para o funcionamento de uma sala de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ramalho, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 30/09/2009 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Assentamento Federal Sapé, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundaental Severino Julião, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 30/09/2009 | 150.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Sítio Pimentel, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 30/09/2009 | 200.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Sitio Gregorio de Baixo, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundaental Fenelon Lemos, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/09/2009 | 1800.00 | 00042160537420 | Raimundo Correia da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Mestre da Banda Musical, através da Secretaria de Educação e Cultura durante o mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/09/2009 | 465.00 | 00057883661434 | Hildson Sales Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Segurança e Portaria junto ao Prédio da Prefeitura Municipal, desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 30/09/2009 | 465.00 | 00007060692428 | José Carlos Alves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como segurança e portaria junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/09/2009 | 465.00 | 00091774748487 | José Roberto dos Santos Pontes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Segurança e Portaria junto ao Prédio da Prefeitura Municipal, desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/09/2009 | 465.00 | 00004183821401 | Antonio Nascimento dos Santos Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de Segurança e Portaria, na Central de Abastecimento, no municipio de Alagoa Grande, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/09/2009 | 6399.36 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Araujo da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspodente ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 30/09/2009 | 9622.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Analice Gomes de Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estaveis lotados junto a Secretaria de Administração, desta Edilidade, correspondente ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 30/09/2009 | 85.67 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente pelos serviços prestados de entrega de correspondências no Distrito de Canafístula, conforme convênio firmado entre esta Edilidade e a Empresa de Correios e Telégrafos, referente ao mês de Setembro/2009, junto a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 30/09/2009 | 85.67 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestadas na entrega de correspondencias no Distrito de Zumbi, de acordo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 30/09/2009 | 1980.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma liberação da CND e documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, através da Secretaria de Administração desta edilidade, conforme contrato 115/A em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 30/09/2009 | 3960.00 | 08935366000164 | H. Q. V. Informática - Hisabel Queiroz Vilar -ME | Importância empenhada para o pagamento pela execução dos serviços de conexão á rede de internet desta Edilidade, conforme contrato 064/2009, referente ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 30/09/2009 | 800.00 | 08848632000111 | Rádio Rural de Guarabira LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, veiculados nesta emissora, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/09/2009 | 2550.00 | 00005501301440 | Sérvio Túlio Cavalcanti Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de Engenheiro Civil a esta Edilidade, com intuito de suprir as demandas de execução e fiscalização de obras correlatas ao município, durante o mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005019835463 | Fabrício Santos de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de prendedor de animais conforme solicitação do Ministério Público, através do ofício 017-MP através da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade relativo ao mês de Setembro/2009 conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/09/2009 | 465.00 | 00099703025404 | Luciano do Nascimento Chaves | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de prendedor de animais conforme solicitação do Ministério Público, através do ofício 017-MP através da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade relativo ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 30/09/2009 | 3956.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Isidro do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 30/09/2009 | 930.00 | 00005383449469 | Isidro Sousa Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como trabalhador braçal, junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade relativo aos mêses de Agosto e Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 30/09/2009 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do ICMS DESONERAÇÂO E EXPORTAÇÂO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/09/2009 | 2254.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/09/2009 | 3000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 24ª (vigesima quarta) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 629/2005; 34/1998; 170/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 24ª(vigesima quarta) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 624/2005; 625/2005; 626/2005; 627/2005; 628/2005; 630/2005 e 631/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/09/2009 | 7805.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia de Souza Paiva Lins e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Pagamentos a Inativos Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 30/09/2009 | 5115.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Dometila de Morais Filgueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, correspondente ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Pagamentos a Inativos Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 30/09/2009 | 2790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Iracy da Silveira Filgueira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos do pessoal inativos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 30/09/2009 | 1767.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edmilson Camilo Quaresma e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estaveis lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, correspondente ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 30/09/2009 | 2216.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Nogueira Beltrão e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/09/2009 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços bancarios prestados na realização de TED, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 01/10/2009 | 287.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a Vila São João, 02 (duas) viagens ao Distrito de Canafístula, 04 (quatro) corridas na cidade e 07 (sete) viagens ao Distrito de Zumbí, transportando a equipe técnica pedagógica, em visitas as Escolas da Zona Rural e as Creches e Escolas da Zona Urbana, durante o mês de Setembro/2009 no veículo de placa MMR-2870, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 01/10/2009 | 335.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens ao Sitio Carnaval, 09 (nove) viagens ao Sitio Primavera e 01 (uma) viagens ao Distrito de Zumbí, transportando alunos para as Unidades Escolares Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo Kombí de placa KKY-4917, substituindo as rotas do micro-ônibus, placa MNB-5804, nos dias 04,09,10,15 e 25/09/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 01/10/2009 | 120.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens ao Sitio Rapador e 03 (três) corridas na cidade, transportando material para conserto da parte elétrica e hidraúlica das Unidades Escolares Municipais, no veículo camioneta de placa MXZ-1987, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 01/10/2009 | 500.00 | 00002202218475 | Jardel Richard da Silva Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de sonorização durante a realização das comemorações do Desfile Cívico do 07 de Setembro/2009 através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 01/10/2009 | 527.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 03 viagens a Vila São João, 02 ao Distrito de Zumbí, 02 ao Distrito de Canafístula 01 ao Sitio Triunfo e 44 corridas na cidade tranasportando a Equipe Técnica Pedagógica, em visita as Creches, Escolas daZona Rural e Zona Urbana, e ralizando entrega da merenda escolar durante o mês de Setembro/2009,no veículo Kombí de placa MOE-6189, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 01/10/2009 | 251.21 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3723-2006,pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 01/10/2009 | 1320.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de butijões de gás envasado para serem utilizados pelas Unidades Escolares Municipais, durante o mês de Setembro/2009 através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 01/10/2009 | 1750.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a diversas viagens a cidade de Campina Grande, João Pessoa, Guarabira,Juarez Távora e Areia, transportando a Coordenadora e as Supervisoras dos Programas Se Liga e Acelera, para reuniões, transportando instrumentos da Banda Marcial, viagens transportando alunos com necessidades educativas especiais e viagens transportando o Secretario da Educação no veículo Kombí de placa MOE-6189, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 01/10/2009 | 54.00 | 00004962102460 | Otaciana Gomes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para o professor do SEBRAE que ministrou o treinamento em Planejamento de Organização de Eventos, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para o pagamento referente a 06 (Seis) carradas de lixo dos Distritos de Zumbí e Canafístula para Usina de Compostagem de lixo, nos dias 18,21,23,25,28 e 30/09/2009, no veículo Caminhão de placa MMU-4020, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 01/10/2009 | 200.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando grupo de idosos para o memorial de Frei Damião, no veículo ônibus de placa JTS-2450 através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme omprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 01/10/2009 | 120.00 | 00005315617475 | Clemens Sobral de Andrade Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a Coordenadora do CRAS, para fazer solicitação de doação de 160 metros de cerâmica itacolomy 46x46, para ser utilizada nas instalações do antigo Colégio do Rosário, no veículo de placa MOD-6703 através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/10/2009 | 220.00 | 00003537735499 | Gerlania de Sousa Almeida Agra | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de blusas, calças e conjunto de saia e blusa para serem usados na apresentação do grupo de idosos do CRAS, na inauguração do referido programa, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 01/10/2009 | 50.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01(uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando a Coordenadora do CRAS para participar de programa na Rádio Cultura, no dia 20/09/2009, no veículo de placa MOR-3696, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 01/10/2009 | 681.50 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de sonorização na divulgação do convite para inauguração do CRAS nos dias 15,16,17 e 18/09/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 01/10/2009 | 80.00 | 00005315617475 | Clemens Sobral de Andrade Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando a Coordenadora do CRAS e o Representante do MDS- Florentino Gonçalves Chaves Neto ao aeroporto para sua volta á Brasilia no dia 18/09/2009, no veículo de placa MOD-6703 através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 01/10/2009 | 80.00 | 00005315617475 | Clemens Sobral de Andrade Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando a Coordenadora do CRAS para esperar a chegada do Representante do MDS- Florentino Gonçalves Chaves Neto ao aeroporto no dia 16/09/2009, no veículo de placa MOD-6703 através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 01/10/2009 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a coordenadora do PRO-JOVEM para receber o fardamento dos Programas Sociais PETI e PRO-JOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 01/10/2009 | 250.00 | 00007338362408 | Geovania Clementino e Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na produção de 100 biscuit como lembrancinhas do CRAS para reunião do Conselho Intermunicipal de Gestores do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/10/2009 | 320.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade João Pessoa, transportando a Coordenadora do CRAS para receber 160 metros de cerâmica itacolomy 46x46 doada pelo Diretor Superintendente da Creâmica Elizabeth, José Nilson Crispim para serem utilizadas nas instalações do Antigo Colégio do Rosário, onde funciona o CRAS, no veículo Caminhão de placa MND-2064, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 01/10/2009 | 240.00 | 05355749000175 | Marlene Lúcia do N. Valcácio | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no ProJovem situado em Alagoa Grande e nos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 02/10/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a utilização dos serviços bancarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 02/10/2009 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a utilização dos serviços bancarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 02/10/2009 | 667.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importancia empanhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra e reposição de peças no veiculo Micro-Ônibus de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 02/10/2009 | 25.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí, no Transporte de Estudantes da rede municipal de ensino em substituição do ônibus da rota escolar, no veículo Van de placa KDT-3797, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 02/10/2009 | 85.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma)viagem ao Distrito de Canafístula e 01 (uma) corrida na cidade, transportando material para o CAIC e para a Creche Liliosa de Jesus Onofre através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 02/10/2009 | 0.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do ITR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 02/10/2009 | 150.02 | 00085487112487 | Marcos Antonio Costa | Importância empenhada pelo ressarcimento de despesas com combustiveis para o veículo locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa, a serviço do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 02/10/2009 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse do município junto as secretarias do Estado e outros orgão administrativo, no período de 30/09/2009á 02/10/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 02/10/2009 | 160.00 | 00033782180453 | Expedito Limeira de Oliveira] | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para acompanhar o Prefeito desta Edilidade, quando o mesmo fora resolver assuntos de interesse do município junto as secretarias do Estado e outros orgão administrativo, no período de 30/09/2009 á 02/10/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 05/10/2009 | 400.00 | 00072686138491 | Raimundo Nonato Saraiva de Souza | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de divulgação da programação religiosa novena em honra a Nossa Senhora Aparecida da Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem, através do Gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 05/10/2009 | 95.26 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento referentes pelos serviços de postagem de documentos prestados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 05/10/2009 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a presidente da comissão de licitação para participar do curso de pregoeiro na UNI-PB, no dia 03/10/2009, através da Secretaria de Administração, no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 05/10/2009 | 1350.00 | 00014200384434 | José Guedes da Rocha | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social com serviços de fotos 3x4, na retirada de documentação básica, de família atendidas pelos CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 05/10/2009 | 1820.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas, placas, baners e troféis para inauguração do Centro de Referência de Assistência Socila - CRAS, no dia 18/09/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 05/10/2009 | 93.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 09 (nove) corridas na cidade e 03 (três) viagens a Vila São João, transportando o Engenheiro Servio Túlio Cavalcanti Araújo para inspenções em obras em execução no município, no dia 20/09 e 05/10/20090, no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 05/10/2009 | 50.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 01 (uma) viagem a cidade Guarabira, transportando o Secretario para participar de um programa na Rádio Cultura, no dia 04/10/2009, no veículo de placa MND-4309, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 06/10/2009 | 800.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no Conjunto Frei Damião, S/N, para abrigar a Oficina de Saneamento Básico da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 06/10/2009 | 1190.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica no prédio locado onde funciona o CRAS deste município, através da Secretaria de Ação Social desta edilidade, referente ao mes de Outubro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 06/10/2009 | 150.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado no programa PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 06/10/2009 | 100.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do imóvel localizado na Travessa da Palmeira, 78, Distrito de Zumbí neste municipio, para funcionamento da Casa de Apoio do Setor de Geração e Renda e dos Artesões, durante o mês de Setembro de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 06/10/2009 | 2517.69 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, correspondente ao período de 05/09/2009 á 04/10/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 06/10/2009 | 3899.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida contratada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 06/10/2009 | 60.69 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura, durante o mês de Outubro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 06/10/2009 | 42.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, durante o mês de Outubro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 06/10/2009 | 117.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sob o consumo de energia elétrica da oficina de Manutenção e Equipamentos da Educação, durante o mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 06/10/2009 | 800.00 | 00006437832452 | Ana Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante a mês de Setembro de 2009, conformecontrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 06/10/2009 | 890.25 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de registros de Estatutos e Atas das Creches Maria Jurema de Paiva, Lídia Mesquita Ramalho, Liliosa de Jesus Onofre, Maria de Lourdes Mesquita de Paiva e Creche Perengrina Maria de Miranda Montenegro,pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 06/10/2009 | 465.00 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Digitador junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo o mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 07/10/2009 | 111.00 | 08298013000281 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados em oficina de arte e mosaíco com alunos do PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 07/10/2009 | 1683.00 | 70101779000117 | Guararapes Comércio de Peças Para Tratores | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para ser utilizada no trator de esteira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 07/10/2009 | 1000.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para o pagamento referente a 10 (dez) carradas de lixo da Zona Urbana para a Usina de Compostagem de lixo, nos dias 01,02,03,05 e 06/10/2009, no veículo Caminhão de placa MMU-4020, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 08/10/2009 | 28.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 04 (quatro) corridas na cidade, transportando o Engenheiro Servio Túlio Cavalcanti Araújo, para inspenções em obras em execução no município no dia 06 e 08/10/2009 no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 08/10/2009 | 397.53 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados no PETI, processo Administrativo nº 082/2009, Convite nº 031/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 08/10/2009 | 394.12 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados no PROJOVEM, processo Administrativo nº 082/2009, Convite nº 031/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 08/10/2009 | 317.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento de juros por atraso relativo ao recolhimento em favor de INSS, correspondente a competencia 10/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 08/10/2009 | 95.79 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada pelo ressarcimento de despesas com aquisição materiais para o Gabinete do Prefeito, quando em viagem a cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 09/10/2009 | 6000.00 | 08295337000185 | F2 Locadora de Veículos LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de veículo para o Gabinete no período de 07/07 á 06/08/2009, 07/08 á 06/09/2009 e 07/09 á 06/10/2009 de placa KFR-5054, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 09/10/2009 | 400.02 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para ser utilizado pela Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 09/10/2009 | 0.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do DNFM-CFEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 09/10/2009 | 3802.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Manutençã dos Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 09/10/2009 | 22141.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento de divida em favor do INSS, retido nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 09/10/2009 | 1916.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a parte da Empresa pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, relativo a competencia 09/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 09/10/2009 | 64988.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento corresponde ao recolhimento em favor do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a parte da empresa dos Professores do Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, relativo a competencia 09/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 09/10/2009 | 1600.00 | 00097731439453 | José Vanildo do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diarias, quando em viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para participar da VI Feira Nacional da Agricultura Familiar, no período de 09 á 13/10/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 09/10/2009 | 690.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Agricultura desta edilidade, com diversas viagens transportando funcionarios para implatação do programa Garantia Safra em varias localidades deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 09/10/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a utilização dos serviços bancarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 09/10/2009 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a utilização dos serviços bancarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 09/10/2009 | 773.80 | 08298013000281 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Pintura do Cemitério deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 10/10/2009 | 568.89 | 07383299000150 | Casa do Desenho - Maria Aparecida G. dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de plotagem, impressão, encadernação xerográfica de projetos prestados a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 13/10/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a utilização dos serviços bancarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 13/10/2009 | 100.00 | 00014093286434 | LUCIA FATIMA DE OLIVEIRA AGRA | Importância empenhada para o pagamento por um auxílio para cobrir despesas com alimentação, quando em viagem a cidade de João Pessoa para participar da VII Conferência Estadual da Assistência Social, no Teatro Paulo Ponte- Espaço Cultural, durante o período de 14 á 16/10/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 13/10/2009 | 100.00 | 00014093286434 | LUCIA FATIMA DE OLIVEIRA AGRA | Importância empenhada para o pagamento por um auxílio para cobrir despesas com transporte, quando em viagem a cidade de João Pessoa para participar da VII Conferência Estadual da Assistência Social, no Teatro Paulo Ponte- Espaço Cultural, durante o período de 14 á 16/10/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 13/10/2009 | 100.00 | 00004746712409 | Karolayne Germana Leal e Silva | Importância empenhada para o pagamento por um auxílio para cobrir despesas com alimentação, quando em viagem a cidade de João Pessoa para participar da VII Conferência Estadual da Assistência Social, no Teatro Paulo Pontes- Espaço Cultural, durante o periodo de 14 á 16/10/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 13/10/2009 | 100.00 | 00004746712409 | Karolayne Germana Leal e Silva | Importância empenhada para o pagamento por um auxílio para cobrir despesas com transporte, quando em viagem a cidade de João Pessoa para participar da VII Conferência Estadual da Assistência Social, no Teatro Paulo Pontes - Espaço Cultural, durante o período de 14 á 16/10/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 13/10/2009 | 40.00 | 00004400647404 | José Ailton Felipe dos Santos Nascimento | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de Material de Construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 13/10/2009 | 60.00 | 00004257805463 | Cicera dos Santos Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 13/10/2009 | 150.00 | 00003537735499 | Gerlania de Sousa Almeida Agra | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 13/10/2009 | 100.00 | 00007555013495 | Jessé Moura Pires | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 13/10/2009 | 300.00 | 00002770160451 | WELLINGTON FILGUEIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 13/10/2009 | 300.00 | 00003222664404 | Lindalva Maria Batista Alexandre | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 13/10/2009 | 300.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 13/10/2009 | 300.00 | 00093765835820 | Eunice Oliveira Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 13/10/2009 | 300.00 | 00093000995404 | Josefa Lima do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 13/10/2009 | 300.00 | 00044922329404 | Roseane Guedes Aranha | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 13/10/2009 | 300.00 | 00049911392449 | Luzia Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 13/10/2009 | 300.00 | 00004812356474 | MARIA CELI DE OLIVEIRA SOARES ARANHA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 13/10/2009 | 300.00 | 00005032211478 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 13/10/2009 | 300.00 | 00091075700400 | Edileuza Alves dos Santos Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 13/10/2009 | 200.00 | 00002937269494 | Antonio Santos do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 13/10/2009 | 90.00 | 00001190182416 | Juliana Dias Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com a aquisição de Material de Construção doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 13/10/2009 | 320.00 | 00002061622437 | Maria da Conceição Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de Material de Construção, doada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 13/10/2009 | 140.00 | 00079811728453 | Manoel Duarte Ferreira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 13/10/2009 | 300.00 | 00060193751453 | José Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de Material de Construção, doada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 13/10/2009 | 3000.00 | 10673116000145 | HTV Produções Ltda. | Importância empenhada para o pagamento referente a captação de imagem durante o evento (Dia "D" do Bolsa Família e Inauguração do prédio do Centro de referência da Assistência Social-CRAS), através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 13/10/2009 | 500.00 | 00091078695415 | Gení da Silva Araújo | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para concerto da bomba d'agua do poço artesiano pertencente a Associação dos Moradores do Sítio Malhada, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 13/10/2009 | 800.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios para a merenda escolar das Creches Perengrina Maria de Miranda Montenegro, Lídia Mesquita Ramalho e Maria de Lourdes Mesquita de Paiva no período de 01 a 30/09/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 13/10/2009 | 957.10 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados durante as comemorações do 07 de Setembro, Desfiles Cívicos das Escolas de Zumbí e Canafístula e Planejamentos Pedagógicos realizados pela equipe técnicadurante o mês de Setembro/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 13/10/2009 | 280.00 | 07408857000194 | Panificadora São Matheus | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Maria Jurema de Paiva, no período de 21/08 á 30/09/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquis. de Veiculos, Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 13/10/2009 | 1080.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFE | Importância empenhada para o pagamento pelo forncimento de materiais destinados as Escolas Municipais, para o atendimento as necessidades pedagógicas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 13/10/2009 | 129.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do CIDE conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 13/10/2009 | 19.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do ITR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 13/10/2009 | 2000.00 | 08295337000185 | F2 Locadora de Veículos LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de veículo para o Gabinete no período de 07/06 á 06/07/2009, de placa KFR-5054, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 13/10/2009 | 418.50 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados em autenticações de documentos da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 14/10/2009 | 35.00 | 00069793522453 | Lucia de Fatima Almeida Guedes | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de meia diaria, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para entrega de material para emissão de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho junto ao IML- Instituto de Medicina Legal bem como na Delegacia Regional do Trabalho, como funcionaria responsavel pelo setor de Identificação e expedição de CTPS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Aquisição de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 14/10/2009 | 1080.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o desenvolvimento das atividades na briquedoteca á ser implantada no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta edilidade, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 15/10/2009 | 230.00 | 00039537978400 | Eugênio Clementino dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando alunos alunos do PROJOVEM que fazem parte do Grupo PROJACKSON, para se apresentarem na VII Conferência Estadual de Assistência Social, no veículo Micro-ônibus de placa KFF-6271, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 15/10/2009 | 361.90 | 05749032000108 | Ramalhão Bomboniere - Alessandra Correia Ramalho | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para as festividades do Dia das Crianças dos alunos do PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 15/10/2009 | 120.00 | 00009874677783 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Telésforo Onofre, 78, no Distrito de Canafístula deste municipio, destinado para abrigar o Serviço Social do Distrito de Canafístula, durante o mês de Setembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 15/10/2009 | 250.00 | 00007030512456 | Graciely de Oliveira Lima | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 15/10/2009 | 250.00 | 00007338362408 | Geovania Clementino e Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 15/10/2009 | 250.00 | 00006077605409 | Ana Tereza Cabral Ferreira | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 15/10/2009 | 250.00 | 00006027529490 | Joarha Cybelly do Nascimento Guedes Aranha | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto] de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 15/10/2009 | 250.00 | 00008157255406 | Rafaelle Alves Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 15/10/2009 | 250.00 | 00012470361702 | Izamara Dayse Cavalcante de Castro | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 15/10/2009 | 250.00 | 00005820124499 | Maiza Vieira Montenegro | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 15/10/2009 | 250.00 | 00004180567490 | Rafaela Ferreira Morais Lins | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 15/10/2009 | 250.00 | 00008681508431 | Roberta Fernanda Barbosa Bento | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 15/10/2009 | 250.00 | 00007388082450 | Clara Roberta Coutinho Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 15/10/2009 | 250.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 15/10/2009 | 250.00 | 00005924039471 | Flávia Meirelles Alves de Araújo Gonçalves | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 15/10/2009 | 250.00 | 00008253526490 | José Italo Salustiano de Miranda | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 15/10/2009 | 250.00 | 00006150104400 | Livya Candido de Sousa | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 15/10/2009 | 250.00 | 00003406649408 | Cristiane do Nascimento Paz da Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 15/10/2009 | 250.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 15/10/2009 | 250.00 | 00007502640479 | Liana Vieira da Rocha Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 15/10/2009 | 250.00 | 00009347897469 | Mayara Félix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 15/10/2009 | 600.00 | 00068593953468 | Maricélia Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento de curso de confecção de flores para grinalda ao grupo sócio-educativo de mulheres do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS, ministrado pela senhora Maricélia Bezerra da Silva, no período de 20/10 á 20/11/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 15/10/2009 | 2090.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados para reposição de calçamento em diversas ruas deste Municipio e para ser utilizados na oficina de saneamento, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, processo de licitação nº 014/2009, modalidade dispensa 008/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 15/10/2009 | 600.00 | 00002381764445 | ELSON JUSTINO | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços mecanico prestados no trator de esteira, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 15/10/2009 | 4737.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente ao parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 15/10/2009 | 1454.86 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente a multa sobre o parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 15/10/2009 | 3407.79 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente aos juros e/ou encargos DL-1.025/69 referente ao parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 15/10/2009 | 150.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra localizada no Assentamento Severino Ramalho, onde funciona o Campo de Futebol da comunidade da Vila São João e localidades circunvizinhas, relativo ao mês de Setembro/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 15/10/2009 | 600.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para o pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial localizado na Rua Pedro II, S/N nesta cidade, para realização de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 15/10/2009 | 1754.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para o pagamento referente a 14 (quatorze) viagens ao Sitio Carnaval e 39 (trinta e nove) viagens so Sitio Triunfo, 02 (duas) viagens ao Distrito de Canafístula, 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí e 08 (oito) corridas na cidade transportando alunos para as Unidades Escolares Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, no veículo de placa KKY-4917, substituindo as rotas do micro-ônibus de placa MNB-5804, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 15/10/2009 | 1236.55 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para atender oo PNAE- Programa Nacional de Alimentação Escolar, com distribuição na Rede Escolar Municipal de acordo com o Pregão Presencial 004/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 15/10/2009 | 4500.00 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para atender oo PNAE- Programa Nacional de Alimentação Escolar, com distribuição na Rede Escolar Municipal de acordo com o Pregão Presencial 004/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 15/10/2009 | 1562.50 | 08370039000102 | Mega Master - Comercial de Alimentos Ltda. | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos das Creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 15/10/2009 | 816.50 | 00098174649468 | Antonio Dias de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados nas comemorações do Dia dos Pais das Unidades Escolares Municipais - Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, Escola Municipal Professor Geraldo Costa e Escola Municipal Ana Elisa Sobreira, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 15/10/2009 | 100.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | Importancia empenhada para pagamento, pelos serviços prestados no abastecimento diario de àgua, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental da comunidade do Sítio Rapador, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 15/10/2009 | 150.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel para funcionamento do Açougue Público do Distrito de Canafístula, neste município relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura | Construção de Cisiternas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 16/10/2009 | 26497.83 | 09429098000171 | FIEL - Construtora e Serviços LTDA | Importância empenhada para o pagamento da 6ª medição pelos serviços prestados na construção de cisternas semi-enterradas para armazenamento de água de chuva referente ao contrato nº 45/2008, conforme comprovante anexo. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 16/10/2009 | 23270.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a contratação de empresa de eventos para execução de serviços de Infra Estrutura no I Festival de Artes Jackson do Pandeiro, durante o período de 17 á 31/08/2009, conforme processo na modalidade convite nº029/2009 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Ampliação e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 16/10/2009 | 29829.29 | 08935816000119 | Novo Horizonte Construções e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 058/2009, pelos serviços prestados na reforma das Creches Municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com o processo licitatório carta convite 014/2009, com fundamento na lei de nº 8.666/93, conforme contrato de nº 0058/2009 anexo. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 16/10/2009 | 35840.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Bandas Regionais no I Festival de Artes Jackson do Pandeiro no período de 17 á 31/08/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme contrato de nº 116A/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 16/10/2009 | 7900.00 | 00000908276435 | Anderson Santos Barros | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção corretiva de bombas de combustivel da Central de Abastecimento desta edilidade , de acordo com o processo Administrativo nº 091/2009 e dispensa de Licitação nº 022/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 16/10/2009 | 14.21 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Referente ao pagamento relativo a tarifa telefonica sobre a utilização da linha de prefixo 3273-2687, localizada junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 16/10/2009 | 30.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com ART - Anotação de Responsabilidade Técnica do Prejeto Loteamento Padre Hildon Bandeira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Construção de Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 16/10/2009 | 25968.27 | 02750635000131 | Vantur Construções e Projetos Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a 4ª(quarta) medição pelos serviços prestados na construção de 79 privadas (MDS) no municipio de Alagoa Grande, objeto da tomada de preço nº 002/2008 do convênio 00251/2007 MS/FUNASA/PMAG, conforme comprovante anexo. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 16/10/2009 | 250.00 | 00008920785457 | Wallysson Klebson de Medeiros Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 16/10/2009 | 250.00 | 00009473229496 | Danielson do Nascimento e Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 16/10/2009 | 250.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 16/10/2009 | 250.00 | 00097727962449 | Rita de Cássia da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 16/10/2009 | 250.00 | 00004274169499 | Cristiane da Silva Lima | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 16/10/2009 | 250.00 | 00004208972408 | Gislane Cabral da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 16/10/2009 | 250.00 | 00007468622450 | Jackelline Larissa Albuquerque Correia | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 16/10/2009 | 250.00 | 00001167876431 | Josanille Glenda do Nascimento Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 16/10/2009 | 250.00 | 00007272930446 | Willyan Dangellis Aires Costa | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 16/10/2009 | 250.00 | 00006763080409 | Renata Lima Machado da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 16/10/2009 | 250.00 | 00009022575446 | Thaisa Mariane Marinho do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 16/10/2009 | 250.00 | 00006474432446 | Eduardo Alves Pereira | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 16/10/2009 | 250.00 | 00007672362461 | Mayara Cecile Nascimento Oliveira | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 16/10/2009 | 250.00 | 00001167870409 | Patricia Araújo da Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 16/10/2009 | 250.00 | 00009250253486 | Alceni de Brito Gomes | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 16/10/2009 | 250.00 | 00007527618469 | Laura Luisa da Luz Aguiar | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 16/10/2009 | 250.00 | 00001845785401 | Michel Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 16/10/2009 | 250.00 | 00008781916400 | George André da Silva Januário | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 19/10/2009 | 46.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a casa de apoio,na cidade de João Pessoa durante o mês de Outubro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 19/10/2009 | 190.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Sitio Pedra de Santo Antonio e 01 (uma) viagem ao Assentamento Maria Menina, transportan do Assistentes Sociais do CRAS a fim de fazerem visitas domiciliares, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 19/10/2009 | 80.00 | 00005315617475 | Clemens Sobral de Andrade Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Lagoa Seca, transportando Coordenadora do CRAS, paraq participar do I Seminário Intermunicipal sobre Gestão Responsável dos Programas Sociais no dia 30/09/2009 no veículo de placa MOD-6703 através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 19/10/2009 | 464.91 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2687, localizada junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, durante o mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 19/10/2009 | 100.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de 04 (quatro) horas de som no percurso da procissão de Nossa Senhora Aparecida no dia 12/10/2009, para Igreja Matriz Nossa Senhora da Boa Viagem, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 19/10/2009 | 531.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2443, localizada junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 19/10/2009 | 1868.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte da Ajuda Financeira aos Municipios - AFM conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 19/10/2009 | 120.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento referente a 01(uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando servidor do setor de cultura deste municipio, para participar de uma reunião com o Subsecretário de Cultura do Estados, para firmar convenio para a realização do Inventário Turístico do Município, no dia 09/10/2009, no veículo de placa MOL-0467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 19/10/2009 | 120.00 | 00050918370434 | Josinaldo da Silva Figueiredo | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando servidor do setor de Cultura e Turismo, para participar de uma reunião para preparação da Conferência Municipal de Cultura, no SEBRAE, no dia 14/10/2009, através do Setor de Cultura da Secretaria de Educação, no veículo de placa MMR-6160, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 20/10/2009 | 839.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 20/10/2009 | 1500.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, de Informativo publicitário e divulagação de notas de interesse desta edilidade, durante o mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 20/10/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a União Brasileira dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 20/10/2009 | 24000.00 | 00074676717920 | Nilene Borba Correia de Brito | Impotancia empenhada para o pagamento pelos serviços de suporte tecnico especializado, acompanhamento, assessoria e consultoria na elaboração de projetos habitacionais neste municipio, conforme contrato 0157/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 20/10/2009 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | importancia empenhada para o pagamento da contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 20/10/2009 | 240.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importância empenhada para pagamento pela publicação no diario oficial do Estado da Paraíba através da Secretaria de Administração, desta Edildiade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 20/10/2009 | 665.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, durante o mês de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 20/10/2009 | 48.86 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Outubro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 20/10/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a utilização dos serviços bancarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/10/2009 | 120.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento da Oficina de Saneamento neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 20/10/2009 | 14.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) corridas na cidade transportando o secretário e o arquiteto Wilton Carvalho de Macedo para fiscalização das obras do esgotamento sanitário e inspenções de serviços de calçamento nos dias 13 e 20/10/2009, no veículo de placa MND-4309, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 21/10/2009 | 0.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do ITR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 21/10/2009 | 113.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do PEP - Fundo Especial do Petroleo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saneamento | Administração Geral | Saude | Construção, Ample. e Rest. da Rede de Esgosto e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 22/10/2009 | 81013.51 | 08021035000119 | Biana Construções e Serviços LTDA | importancia empenhado para o pagamento da 7ª medição pelos serviços prestados na ampliação do Sistema de esgotamento sanitario de Alagoa Grande correspondente a 3ª etapa do convenio Firmado entre a MS/FUNASA/PMAG de nº 0248/2007, através da tomada de preço de 012/2008, CEI nº 39.070.04287/77, conforme comprovante anexo. | 00652008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 23/10/2009 | 80.00 | 00003290992489 | Terezinha de Souza Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste muinicípio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 23/10/2009 | 35.00 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste muinicípio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 23/10/2009 | 100.00 | 00007996297746 | Adriano Soares Mendes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste muinicípio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 23/10/2009 | 60.00 | 00032415368822 | BETANIA FREIRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste muinicípio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 23/10/2009 | 50.00 | 00007028799409 | Irenildo Francisco da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com transporte do estudante Curso Pedagógico da Escola Normal, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 23/10/2009 | 59.00 | 00083924620415 | Antônio Félix do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste muinicípio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 23/10/2009 | 95.00 | 00003289164470 | MARIA DE LOURDES SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste muinicípio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 23/10/2009 | 40.00 | 00003289574458 | MARIA JOSE GOMES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste muinicípio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 23/10/2009 | 70.00 | 00006356881402 | Marinalva Nascimento Rodrigues | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste muinicípio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 23/10/2009 | 50.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste muinicípio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 23/10/2009 | 50.00 | 00007444639477 | MARLENE BARBOSA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste muinicípio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 23/10/2009 | 50.00 | 00006709984435 | Lainey Araújo de Sousa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste muinicípio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 23/10/2009 | 70.00 | 00005846403409 | Maria Luciele Pereira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste muinicípio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 23/10/2009 | 400.00 | 00085488852468 | Maria das Neves Silva do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Escritura Pública, doada a pessoa carente deste muinicípio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº705/2001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 23/10/2009 | 100.00 | 00001876369400 | Maria de Lourdes Domingos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste muinicípio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 23/10/2009 | 435.00 | 00082701415420 | Marcelo Coutinho Gurjão | Importância empenhada para o pagamento referente a uma viagem a cidade de Campina Grande, no transporte do Trator de Esteira D-4-D, para conserto na cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa MNB-4590, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 23/10/2009 | 182.88 | 02508557000678 | Almeida Construção- Almeida T.e Revestimentos Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados na marcação dos espaços da feira livre neste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 23/10/2009 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, durante o mês de Outubro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 23/10/2009 | 28.50 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importanica empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 23/10/2009 | 150.00 | 00033782180453 | Expedito Limeira de Oliveira] | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com combustiveis quando em viagem a cidade de João Pessoa para o veículo locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 23/10/2009 | 600.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para audiência na Secretaria de Agricultura (PRONAF), INSS e demais orgãos administrativo, no período de 15 á 16/10/2009 e 19 á 21/10/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 23/10/2009 | 240.00 | 00033782180453 | Expedito Limeira de Oliveira] | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para acompanhar o Prefeito desta Edilidade para audiência na Secretaria de Agricultura (PRONAF), INSS e demais orgãos administrativo, no período de 15 á 16/10/2009 e 19 á 21/10/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/10/2009 | 100.00 | 00000094723478 | Maria Betânia Carlos Soares do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no apoio ao Curso de Capacitação da Escola Ativa, ocorrido de 28/09 á 02/10/2009, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 23/10/2009 | 400.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de limpeza de mato, remoção de entulho, abastecimento d'agua e varrição do entorno da Unidade Escolar Municipal Joaquim José Pereira de Miranda Henriques, localizada no Sitio Ribeiro, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 23/10/2009 | 160.00 | 00003021023886 | TERESINHA DE SOUSA OLIVEIRA BEZERRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de salgados utilizados na reabertura das atividades da Creche Liliosa de Jesus Onofre, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 26/10/2009 | 795.30 | 08992043000102 | Cachaçaria e Rest. Banguê- Vicente O. N. Lemos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições e recepção de autoridades quando da participação em audiência pública para tratar da inclusão do município de Alagoa Grande no Semi Árido Brasileiro, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra Estrutura | Const. Calc. Meio Fio, L. D. guae Asf., Art. e V. Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 26/10/2009 | 15031.79 | 08954288000145 | COTEC CONSTRUÇÔES - COTEC CONST. E SERVIÇOS LTDA | importancia empenhada para o pagamento referente ao complemento do 4º boletim de medição e 5º Boletim de medição pelos serviços prestados na execução de obra de pavimentação em paralelepipedos no municipio de Alagoa Grande através da correncia de nº 011/2008 e contrato de repasse de nº 024139666/07 recurso oriundos do Ministerio do Turismo CEF/Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, conforme comprovante anexo. | 00992008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 27/10/2009 | 5851.00 | 03306998000145 | Edinilda da Conceição Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados na merenda do ProJovem, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 27/10/2009 | 1208.20 | 41127689000601 | A Complast- Comércio de Embalagens LTDA. | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de materiais para serem utilizados no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 27/10/2009 | 72.56 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e Esgoto do Prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, referente ao mes de Outubro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 27/10/2009 | 178.40 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3723-1365, localizado junto ao conselho tutelar, pertencente a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 27/10/2009 | 13.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do Prédio localizado a Rua Tiradentes, 52 locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 27/10/2009 | 270.00 | 00006813138464 | JOSE CARLOS GOMES NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com uma passagem ao Rio de Janeiro, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 27/10/2009 | 300.00 | 00005214498470 | Genuina Augusta da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 27/10/2009 | 200.00 | 00004513910801 | Raimunda Inácia da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 27/10/2009 | 300.00 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 27/10/2009 | 230.00 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada pelo ressarcimento de despesas com combustiveis para o veículo Vectra locado ao Gabinete do Prefeito, quando em viagem a cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 27/10/2009 | 440.00 | 10602833000186 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para a Polícia Militar (Lei Municipal nº 995/2009), relativo aos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro/2009, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 27/10/2009 | 166.50 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no reconhecimento de firmas e autenticações das atas de criação ao Conselho Municipal das Creches Maria Jurema de Paiva, Lídia Mesquita Ramalho, Liliosa de Jesus Onofre, Maria de Lourdes Mesquita de Paiva e Creche Perengrina Maria de Miranda Montenegro, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 27/10/2009 | 1320.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de butijões de gás envasado para serem utilizados pelas Unidades Escolares Municipais, durante o mês de Outubro/2009 através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 27/10/2009 | 438.60 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado para Merenda Escolar dos alunos das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme licitação Processo nº 082/2009 e convite nº 031/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 28/10/2009 | 635.89 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado para Merenda Escolar dos alunos das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, durante o mês de Outubro/2009 conforme licitação Processo nº 082/2009 e convite nº 031/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 28/10/2009 | 51491.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Jailson Fernandes Gomes e outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 28/10/2009 | 27435.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Albagean Candeia Ribeiro e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 28/10/2009 | 901.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Jose Benedito da Silva e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estavel lotado junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 28/10/2009 | 6605.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Renato Fernandes de Carvalho e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 28/10/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Isidro Sousa Silva, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 28/10/2009 | 8773.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Analice Gomes da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dso vencimento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 28/10/2009 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e esgoto do Açougue do Distrito de Canafístula deste município, referente ao mes de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 28/10/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e esgoto do Mercado do Distrito de Canafístula deste município, referente ao mes de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 28/10/2009 | 11.36 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Açougue do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 28/10/2009 | 9.95 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e esgoto do Mercado do Distrito de Canafístula deste município, referente ao mes de Outubro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 28/10/2009 | 47.08 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica do Mercado Público do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 28/10/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica do poço público, localizado no Distrito de Canafístula, neste município, referente ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 28/10/2009 | 56.33 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica do Mercado Público do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 28/10/2009 | 16.19 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica do poço público do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/10/2009 | 17263.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Agnaldo Miguel da Silva e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estaveis fundeb 40% lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 28/10/2009 | 14217.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alex Medeiros Monteiro e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do diretores escolares comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 28/10/2009 | 14372.63 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adeia Riberio e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados/comissionados diretores escolares lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 28/10/2009 | 7980.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria Riberio Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal quadro especial fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 28/10/2009 | 25546.07 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carmem Lúcia Figueiredo de Souza e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores fundeb 60% efetivos lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 28/10/2009 | 204230.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelio Lúcio Sobral de Andrade e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores do fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 28/10/2009 | 70530.61 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Ferreira da Silva e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do fundeb 40% lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/10/2009 | 5695.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Paula Cardoso Dias e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados para a realização de cursinho pre vestibular, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 28/10/2009 | 348.00 | 06252245000192 | Agroflora-Com. Atac de Produtos Agrícolas Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de produtos destinados ao melhoramento dos serviços de irrigação do Módulo Esportivo Genival Sales de Amorim, neste município, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 28/10/2009 | 58271.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Luciana da Silva Figueiredo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 28/10/2009 | 6994.02 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Tavares de Araújo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivos 83/88 lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 28/10/2009 | 6662.53 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Paulino de Souza e Outros, Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 28/10/2009 | 4185.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio de Oliveira Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 28/10/2009 | 10760.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Eliete Guerra de Oliveira e Outros, Importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 28/10/2009 | 23882.96 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aguiberto F. do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados Educação Infantil lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/10/2009 | 1000.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Zumbí via Assentamento Maria da Penha II para Sede do Municipio/retorno, realizado no veículo Varaneio de placas BKW-3064, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato nº 107/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 28/10/2009 | 640.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Buraco D'agua para o Sitio Jenipapo/retorno, no veículo Veraneio de placas BXO-5776, no turno da tarde durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato nº 109/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 28/10/2009 | 1000.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria da Penha II para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas BTP-3189, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato nº 099/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 28/10/2009 | 1000.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caina dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo de placas CBM-1248, no turno da Noite durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 124B/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 28/10/2009 | 2000.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Grutão e Usina Tanques para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KKY-4917, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato 100/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 28/10/2009 | 2400.00 | 00005087826431 | Raniel dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes da a sede deste município para o Sitio Caiana dos Crioulos e Caiana do Agreste/retorno, realizado no veículo VANde placas MXK-6566, no turno da manhã durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 137/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 28/10/2009 | 1900.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Engenho Mares para o Povoado de Zumbí/deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMZ-1378, no turno da tarde e noite durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 078/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 28/10/2009 | 2400.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gregório e Sítio Triunfo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMP-1653, no turno da manhã, tarde e noite durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 080/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 28/10/2009 | 1710.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Imbira para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMO-5667, no turno da tarde durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 081/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/10/2009 | 1890.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquivira para a Sede do Município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMS-4443, no turno da noite durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 083/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquisição de Veiculo, Moveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 28/10/2009 | 93894.40 | 74148958000160 | Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para as escolas municipais através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 28/10/2009 | 500.00 | 00009821844413 | Alessandro Nunes Lindolfo Júnior | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de auxílio alimentação para realização do 1º Campeonato Sub-20 de Futebol Amador de Alagoa Grande, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 28/10/2009 | 500.00 | 00009821844413 | Alessandro Nunes Lindolfo Júnior | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de auxílio transporte para realização do 1º Campeonato Sub-20 de Futebol Amador de Alagoa Grande, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 28/10/2009 | 708.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia elétrica das Creches Municipais relativo ao mês de Setembro/2009, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 28/10/2009 | 6499.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino relativo ao mês de Setembro/2009, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 28/10/2009 | 13.24 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 28/10/2009 | 32.86 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Grupo Escolar José Ferreira de Paiva do Distrito de Canafístula, durante o mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 28/10/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Escola Municipal do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 28/10/2009 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Ginásio de Esportes do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 28/10/2009 | 1933.65 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para o pagamento referente a locação correspondente a 42.97% da área do objeto do aluguel destinada ao funcionamento das atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica deste município relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/10/2009 | 9.95 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Escola Municipal do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 28/10/2009 | 18.32 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 28/10/2009 | 24.53 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Escolar Jose Ferreira de Paiva do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 28/10/2009 | 500.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação do imóvel destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mes de Setembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 28/10/2009 | 500.00 | 00002540371434 | Joaquim Alves Guimarães | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de equipamentos para a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante o mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 28/10/2009 | 168.74 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica da Escola Aracy Nóbrega Montenegro, localizada no Distrito de Canafístula deste município, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 28/10/2009 | 108.92 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica da Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 28/10/2009 | 477.37 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre a tarifa de consumo de enérgia elétrica do Grupo Escolar do Distrito de Canafístula deste município, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 28/10/2009 | 497.26 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre a tarifa de consumo de enérgia elétrica do Grupo Escolar do Distrito de Canafístula deste município, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/10/2009 | 163.50 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica da Escola Aracy Nóbrega Montenegro, localizado no Distrito de Canafístula, neste município, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 28/10/2009 | 116.31 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica da Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 28/10/2009 | 236.79 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Grupo Escolar de Gavião através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo aos mêses de Julho e Setembro/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 28/10/2009 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado a esta Edilidade destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mes de Outubro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 28/10/2009 | 110.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sob o consumo de energia elétrica da oficina de Manutenção e Equipamentos da Educação, durante o mês de Outubro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 28/10/2009 | 1928.00 | 00042092981404 | Djalma de Figueiredo Guilherme | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lanches para os artistas, pessoal de apoio e equipe da produção, durante realização dos eventos Caminhos do Frio e 1º Festival de Artes de Jackson do Pandeiro, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 28/10/2009 | 300.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado no Assentamento Mª da Penha II, destinado para abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mª da Penha II, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 28/10/2009 | 4620.75 | 40944845000150 | Semacon- Serrana Material de Construção Ltda-EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados em pequenas reformas nas Unidades Escolares: E.M.E.F.Ana Elisa Sobreira, E.M.E.F.Josué Gomes da Silveira, E.M.E.F. Instituto Desembargador Severino Montenegro, E.M.F.F. Cândido Régis de Brito e E.M.E.F. Aurélio Caldas de Gusmão, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 28/10/2009 | 8635.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carlos Marciel dos Santos e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 28/10/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Nascimento dos Santos Filho, importancia empenhada para o pagamento do pessoal como segurança contratado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 28/10/2009 | 7227.21 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Araújo da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dso vencimento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 28/10/2009 | 3720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano do Nascimento Chaves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 28/10/2009 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, durante o mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 28/10/2009 | 2500.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade durante o mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 28/10/2009 | 2000.00 | 00022557431400 | Ana Cristina Gonçalves Braz | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Gestão de Convênios e de Contratos de Repasses junto ao OGU, durante o mês de Setembro/2009, através da Sec. de Administração desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 28/10/2009 | 1389.60 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para o pagamento referente a locação correspondente a 30,88% da área do objeto do aluguel, além do pátio anexo, serão destinados ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, correspondente ao mês de Setembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 28/10/2009 | 465.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terras incrustada no imóvel rural Avenca, situado neste município, onde se encontra instalado a torre de transmissão dos canais de televisão deste municipio, durante o mês de Setembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 28/10/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre a tarifa de consumo de energia elétrica do Núcleo Ad.Canafístula, relativo ao mês de Setembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 28/10/2009 | 186.75 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre a tarifa de consumo de energia elétrica do Prédio onde funciona o Posto Telefônico no Distrito de Canafístula deste municipio, relativo ao mês de Setembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 28/10/2009 | 16.19 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre a tarifa de consumo de energia elétrica do Núcleo Ad.Canafístula, relativo ao mês de Agosto/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 28/10/2009 | 225.34 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre a tarifa de consumo de energia elétrica do Prédio onde funciona o Posto Telefônico no Distrito de Canafístula deste municipio, relativo ao mês de Agosto/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 28/10/2009 | 197.66 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento sobre o consumo de água do Posto do Correio Telégrafo, no Distrito de Zumbí deste município, durante os meses de Junho, Julho, Agosto, Setembroe Outubro/2009, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 28/10/2009 | 33.07 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto Posto onde funciona a Empres de Correios e Telégrafos do Distrito de Canafístula, relativo aos meses de Abril, Setembro e Outubro/2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/10/2009 | 1980.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma liberação da CND e documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, através da Secretaria de Administração desta edilidade, conforme contrato 115/A em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 28/10/2009 | 30.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade de Areia, transportando o Assessor Jurídico para resolver assuntos de interesse do município, na Justiça do Trabalho no dia 16/10/2009 no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 28/10/2009 | 10145.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ailson de Araújo Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 28/10/2009 | 15000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bosco carneiro Júnior e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios dos cargos de Prefeito e Vice Prefeito Constitucional deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 28/10/2009 | 142.50 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento referentes pelos serviços de postagem de documentos prestados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 28/10/2009 | 100.00 | 00024547514291 | Moabi Alves Porpino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de som do percurso da procissão de Nossa Senhora Aparecida no dia 12/10/2009, para a Igreja N.S. da Boa Viagem, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/10/2009 | 296.56 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | referente ao pagamento da 23ª parcela do parcelamento junto ao IBAMA-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéveis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 28/10/2009 | 7805.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia de Sousa Paiva Lins e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Pagamentos a Inativos Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 28/10/2009 | 5115.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Dometila de Morais Filgueira e Outros, Importacai empenhada para o pagamento do pessoal pensionistas lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Pagamentos a Inativos Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 28/10/2009 | 2790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Iracy da Silveira Filgueira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos do pessoal inativos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 28/10/2009 | 2242.56 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edmilson Camilo Quaresma e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/10/2009 | 2301.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Nogueira Beltrão e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 28/10/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Anisio Gomes da Silva Neto, importância empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/10/2009 | 3000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 13ª (décima terceira) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 629/2005; 34/1998; 170/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 28/10/2009 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento 13ª (décima terceira) parcela da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 624/2005;625/2005;626/2005;627/2005;628/2005;630/2005 e 631/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 28/10/2009 | 150.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 28/10/2009 | 4900.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Impotancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Setembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 28/10/2009 | 2500.00 | 00003908957419 | Antonio Carlos Acioly Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica dos procedimentos administrativos perante aos Tribunais de Contas do Estado e da União no âmbito de todo poder executivo, durante o mês de Setembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 28/10/2009 | 465.00 | 00007145201445 | Henrique Guedes de Oliveira Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa Pro-Jovem, neste município durante o mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/10/2009 | 465.00 | 00009466735438 | Otaviano Adenilton Fernandes de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 28/10/2009 | 465.00 | 00006725359477 | Vanderlice Dayse da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 28/10/2009 | 465.00 | 00009686020454 | Hélio Bernardo da Silva Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/10/2009 | 465.00 | 00005298243452 | Jailza da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 28/10/2009 | 465.00 | 00003984718438 | Jaciara dos Santos Filgueira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 28/10/2009 | 465.00 | 00005107435440 | Girlene Alves Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 28/10/2009 | 465.00 | 00007016064441 | Érica Cibelle de Sousa Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 28/10/2009 | 465.00 | 00007285074470 | Fábia Layssa dos Santos Cosmo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo aos mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 28/10/2009 | 465.00 | 00006466333418 | Jomara Silva Rufino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 28/10/2009 | 800.00 | 00007300840434 | Jose Ginaldo Barbosa Leal | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio financeiro para custear as despesas com as festividades alusivas a comemoração dos 55 (cinquenta e cinco) anos de fundação da agrmiação de futebol amador Tabajara Atlético Club, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 28/10/2009 | 320.00 | 00064074331420 | João Francisco dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 28/10/2009 | 80.00 | 00099163411415 | Geraldo Alves Nascimento | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/10/2009 | 320.00 | 00071978607415 | Severino José da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 28/10/2009 | 300.00 | 00098320050430 | Antonieta Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 28/10/2009 | 10050.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 28/10/2009 | 1648.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cirlene do nascimento Santos e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 28/10/2009 | 2325.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alessandro Nunes Lindolfo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos cargos de conselheiros tutelar do pessoal, correspondente ao mes de Outubro de 2009, lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 28/10/2009 | 4662.68 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Iremar Silva e Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outurbro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Aquisição de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 28/10/2009 | 13241.00 | 10609902000183 | CONQUISTA-Comercio de Equipamentos LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de equipamento e material permanentes para o centro de Referencia de Ação Social - CRAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, de acordo com o processo licitatorio de modalidade pregão presencial de nº 012/2009 e ordem de compra de nº 032/2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 28/10/2009 | 300.00 | 00010922890463 | Maria de Lourdes Vieira de Souza | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 28/10/2009 | 250.00 | 00085488208453 | Maria de Lourdes Soares | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 28/10/2009 | 250.00 | 00006886606492 | Alexandre da Silva Costa | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 28/10/2009 | 400.00 | 00003817022433 | Josinaldo Brás de Sousa | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 28/10/2009 | 230.00 | 00008351193437 | José Claúdio Nascimento da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagem para o Rio de Janeiro doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 28/10/2009 | 300.00 | 00009508581450 | Luan Mychell da Silva Sousa | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de apoio financeiro ao estudante, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 28/10/2009 | 300.00 | 00003843029474 | Gislânio da Silva Genuino | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de apoio financeiro ao estudante, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 28/10/2009 | 60.00 | 00004588155431 | Lucineide Lopes | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 28/10/2009 | 300.00 | 00007578912410 | Ana Paula da Silva Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 28/10/2009 | 300.00 | 00099103060420 | Maria Aparecida de Sousa | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 28/10/2009 | 1176.75 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 26,15% da área total alugada, que serão destinadas ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) incluindo o Pró-Jovem, o PETI e a Secretaria de Ação Social, correspondente ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 28/10/2009 | 250.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Tiradentes, 52, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Setembro/2009 através da Secretaria de Acão Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 28/10/2009 | 150.00 | 00004152050420 | Josefa Correia Alves | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alexandre Cabral, 78, nesta cidade, para servir de funcionamento da Unidade de Apoio da Secretaria de Trabalho e Ação Social durante o mês de Setembro de 2009, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 28/10/2009 | 500.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel situada a Avenida Sinésio Guimarães, na cidade de João Pessoa, que será destinado para obrigar a Casa de Apoio aos pacientes de Alagoa Grande,que se encontra em tratamento de saúde nos hospitais da cidade de João Pessoa-PB, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 28/10/2009 | 150.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a Caiana dos Mares, transportando equipe do programa Projovem, para realizarem passeio na localidade do Quilombolas, através da Secrertaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo Ônibus de placa MMX-5974, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 28/10/2009 | 20460.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelino Roberto da Silva e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal lotados junto a Secretaria de Promoção Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 28/10/2009 | 80.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande ,transportando o secretário para o distrito do mecânico para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa LAI-9272 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 28/10/2009 | 48.00 | 00003672048437 | Romildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro) corridas na cidade e 01 (uma) corrida ao aterro sanitário, transportando o Secretario José Avelar Freire em inspenção de obra de calçamento e galerias nas Ruas Rui Barbosa, Vila São João, Cruzeiro e no aterro sanitário, nos dias 14 e 15/10/2009 no veículo de placa MND-2303, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 28/10/2009 | 66.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com diversas viagens e corridas na cidade, transportando o engenheiro Sérvio Túlio Cavalcanti Araújo, para inspenções em obras em execução no mumnípio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 28/10/2009 | 3100.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para o pagamento referente a 16 (dezesseis) carradas de lixo para o aterro sanitário nos dias 07,08 e 09/09/2009, e 10 á 23/10/2009 no veículo Caminhão de placa MMU-4020, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 28/10/2009 | 360.00 | 00051046733400 | Ginaldo Gomes de Souza | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para o os funcionários da Secretaria de Infra Estrutura, nos dias 14 á 30/09/2009, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 28/10/2009 | 10810.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandro Correia de Andrade e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 28/10/2009 | 13020.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | deraldo Guilherme do Nascimento e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 28/10/2009 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda POP 100 de placa NPW-4398-PB, para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Setembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 28/10/2009 | 1800.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços técnicos de contabilidade no acompanhamento da execução de obras ou serviços realizados por esta Prefeitura, através de convênios firmados com os governos Federal e Estadual, bem como elaboração das referidas prestação de contas, durante o mes de Setembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 28/10/2009 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Cemitério do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 28/10/2009 | 170.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Sátiro Coêlho, 396, Conjunto Cehap, nesta cidade, destinado a abrigar depósito de equipamentos da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Setembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/10/2009 | 9.95 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Cemitério do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 28/10/2009 | 14.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica do Ass.Moradore R. de Quitéria, referente ao mes de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 28/10/2009 | 118.83 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica do Cemitério do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/10/2009 | 204.17 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica do Cemitério do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 28/10/2009 | 16.19 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica do Ass.Moradore R. de Quitéria, referente ao mes de Agosto/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 28/10/2009 | 1500.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Moto Honda/CG Titan KS, placa MZB-7836, para ser utilizada nas inspenções de obras e serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 28/10/2009 | 900.00 | 00005211741471 | Michelline Lauanna Albuquerque Correia | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 125 - BROS ES de placa MOQ-5505-PB, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 29/10/2009 | 40.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) corrida ao aterro sanitário, transportando o servidor José Clóvis Rodrigues, a fim de proceder manutenção no trator de esteira através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa LAI-9272 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 29/10/2009 | 250.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânico prestados no veículo Caçamba de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 29/10/2009 | 697.50 | 00099098059449 | Adriana Barbosa Monteiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como estagiária (Técnica em Edificações) da Secretaria de Infra Estrutura, conforme convênio nº 108/2009, firmado entre a Prefeitura de Alagoa Grande e o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraiba, durante o período de 18/09/2009 á 18/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 29/10/2009 | 127.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 06(seis) corridas na cidade, 01(uma) corrida na Macaiba e 03(três) viagens ao Distrito de Canafístula, transportando o Secretario de Infra Estrutura e o Arquiteto Wilton Carvalho de Macêdo para Inspeçõesde obras, serviços de galerias e calçamentos e vistoria de área de possiveis investimentos urbanos, na Sede do Municipio e no Distrito de Canafístula, nos dias 21,27 e 28/10/2009, no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 29/10/2009 | 135.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao aterro sanitário, 01(uma) viagem a cidade de Campina Grande e 02(duas) corridas a Vila São João transportando o secretario de Infra Estrutura para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, no veículo de placa LAI-9272 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 29/10/2009 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a utilização dos serviços bancarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 29/10/2009 | 735.50 | 00064074463415 | Hildeneide Pereira Melo Albuquerque | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados no Programa PROJOVEN, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 29/10/2009 | 127.00 | 00000086043714 | Gilberto Genuino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças com 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa e 01 (uma) corrida na cidade com funcionário desta Secretaria para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa BNN-0860, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/10/2009 | 819.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 29/10/2009 | 30.00 | 00083880828415 | Odair José Dias de Almeida | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem ao Distrito do Zumbí, transportando funcionários desta Edilidade, para resolverem assuntos de interesse do município, no dia 29/10/2009 veículo Kombi de placa MXO-2695, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/10/2009 | 67.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 02(duas) viagens a cidade de Areia e 01 (uma) corrida na cidade,transportando servidor da Assessoria Jurídica para resolver assuntos de interesse do municipio junto a Justiça do Trabalho e no Forum localatravés do Gabinete do Prefeito, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 29/10/2009 | 30.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito com uma viagem a cidade Juarez Távora, transportando servidor do Cartório Eleitoral desta Comarca para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 29/10/2009 | 80.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando a presidente da Comissão de licitação, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto ao comércio, através da Secretaria de Administração, no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 29/10/2009 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionária do setor de licitação, para participar de curso pregoeiro, através da Secretaria de Administração, no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 29/10/2009 | 85.67 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestadas na entrega de correspondencias no Distrito de Zumbi, de acordo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 29/10/2009 | 85.67 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente pelos serviços prestados de entrega de correspondências no Distrito de Canafístula, conforme convênio firmado entre esta Edilidade e a Empresa de Correios e Telégrafos, referente ao mês de Outubro/2009, junto a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 29/10/2009 | 560.00 | 07486433000148 | Ducampo Máquinas e Equipamentos | Importância empenhada para o pagamento referente a aquisição de uma máquina de cortar grama trapp WM-350 1050W 220V, para ser utilizada na Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/10/2009 | 955.10 | 07486433000148 | Ducampo Máquinas e Equipamentos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 29/10/2009 | 3960.00 | 08935366000164 | H. Q. V. Informática - Hisabel Queiroz Vilar -ME | Importância empenhada para o pagamento pela execução dos serviços de conexão á rede de internet desta Edilidade, conforme contrato 064/2009, referente ao mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 29/10/2009 | 498.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importância empenhada para pagamento pela publicação no diario oficial do Estado da Paraíba através da Secretaria de Administração, desta Edildiade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 29/10/2009 | 150.00 | 33683111000280 | Serviços Federal de Processamento de Dados(SERPRO) | Importancia empenhada para o pagamento pela emissão de Certificado Digital, deste Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Reaparelhamento de Creches - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 29/10/2009 | 1560.00 | 02222445000141 | MARIA DAS GRA€AS ISIDRO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Parabólica Century, para ser utilizada nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 29/10/2009 | 4505.30 | 00064074463415 | Hildeneide Pereira Melo Albuquerque | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados na Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino e Creches deste municipio através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 29/10/2009 | 522.00 | 05355749000175 | Marlene Lúcia do N. Valcácio | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 29/10/2009 | 144.00 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizadas nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 29/10/2009 | 36.70 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no curso de Capacitação da Escola Ativa, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 29/10/2009 | 644.00 | 02729656000175 | Personalize - Marques & Fernandes Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de camisetas destinados aos professores participantes da Capacitação da Escola Ativa, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 29/10/2009 | 120.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01(uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o secretário da Agricultura, para participar de reunião no Incra, Fetag e Garantia Safra no dia 02/10/2009, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade,no veículo Caminhonete de placa BSQ-5702, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/10/2009 | 80.00 | 00005800378436 | Cristiano Soares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a 01(uma) viagem a cidade de Dona Inês, transportando o Secretário da Agricultura, para participar de uma reunião do território do Brejo Paraibano, no dia 07/10/2009, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, no veículo de placa MMP-0018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 29/10/2009 | 120.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01(uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o secretário da Agricultura, para participar de reunião no Incra, Fetag e Garantia Safra no dia 21/09/2009, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade,no veículo Caminhonete de placa BSQ-5702, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 30/10/2009 | 10364.23 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alcimar Ferreira do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos de pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/10/2009 | 160.00 | 00027197479800 | Andreia Fernandes do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de filmagem do levantamento das condições das Creches Municipais no início de 2009 e midia (DVD) com as imagens editadas e digitalizadas, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/10/2009 | 80.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para o pagamento com 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando o Secretario da Educação e Cultura em visita a fornecedores desta Secretaria, no dia 22/10/2009 no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/10/2009 | 289.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a diversas viagens a Zona Rural, diversas corridas na cidade e diversas viagens aos Distritos de Zumbí e Canafístula, transportando os alunos da rede municipal de ensino, substituindo as rotas escolares dos veículos municipais, para a Olimpíada de Matemática (prova da 2ª etapa) no veículo de placa LAI-9272, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/10/2009 | 120.00 | 00027197479800 | Andreia Fernandes do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços fotográficos, reprodução fotográfica fosco no tamanho 13x18cm e mídia com os arquivos digitalizados em formato e resolução para internet, durante a reabertura da Creche Municipal Maria de Lourdes Mesquita de Paiva através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/10/2009 | 95.00 | 00027197479800 | Andreia Fernandes do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de 18 edições e impressões em papel fotográfico fosco tamanho 13x18cm e mídia com os arquivos digitalizados em formato e resolução para internet,durante a reabertura da Creche Municipal Lídia MesquitaRamalho, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/10/2009 | 210.00 | 10602833000186 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para serem utilizados nas Creches Municipais, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/10/2009 | 505.44 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 06 (seis) toner para copiadora afício 2015D, para atendimento das necessidades técnica e pedágogica da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 30/10/2009 | 350.00 | 00064630862404 | Luis Antonio Lisboa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de compressor da oficina de manutenção dos equipamentos da Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 30/10/2009 | 290.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para complementação da Nota de Empenho de nº 6277 datada de 30/09/2009, para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, no transporte de Estudantes do Assentamento Monsenhor Luiz Pescarmona para a Sede do Municipio/retorno, realizado no veículo kombí de placa MMV-5409, durante o mês de Agosto/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 30/10/2009 | 6600.00 | 10454756000164 | Barra Prod. e Eventos - Vagner R dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de palco, som, iluminação e grupos musicais, durante realizações da Festa da Padroeira Santa Rita de Cássia nos dias 22, 23 e 24/05/2009, no Distrito de Canafístula deste municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 30/10/2009 | 180.00 | 00039537978400 | Eugênio Clementino dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando os diretores das Escolas Municipais para a 2ª etapa do curso PAR-FORMAÇÃO DE GESTORES, no dia 07/10/2009, no veículo micro-ônibus de placa KFF-6271, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 30/10/2009 | 19.41 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 30/10/2009 | 2565.80 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, correspondente ao período de 05/10/2009 á 04/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 30/10/2009 | 3693.23 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erivaldo Vicente Ferreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos de pessoal Concursados lotados junto a Secretaria de Administração, desta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 30/10/2009 | 1903.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 30/10/2009 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importanica empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao pasep retido da cota parte do ICMS DESENERAÇÃO, efetuado nesta data, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 30/10/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, relativo ao mes de Outubro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/10/2009 | 160.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada para o pagamento pela concessão de 01(uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Finanças desta edilidade, junto ao Escritório do Contador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/10/2009 | 80.00 | 00005486036426 | Valker Onofre de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pela concessão de 01(uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Finanças desta edilidade, junto ao Escritório do Contador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/10/2009 | 200.00 | 00006998681496 | Adriano dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/10/2009 | 300.00 | 00028170747856 | Cecilia dos Santos Batista | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/10/2009 | 1733.40 | 01789822000166 | Maringá Comércio e Representações Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de tecidos para serem utilizados na confecção de toalhas de mesa que serão usadas na ornamentação do casamento comunitário, referenciado pelo Centro de Referência da Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/10/2009 | 240.00 | 00000927250748 | JORGE TEODORO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/10/2009 | 150.00 | 00098320050430 | Antonieta Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/10/2009 | 200.00 | 00004864239487 | Ednaldo Camilo Quaresma | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/10/2009 | 160.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 30/10/2009 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a utilização dos serviços bancarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/10/2009 | 650.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Manoel Carlos da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 30/10/2009 | 31.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a utilização de INTERNET, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 30/10/2009 | 132.00 | 05985282000147 | Industria e Comércio de Alumínios Planeta Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no Centro de Referência de Assistência Social-CRAS através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/10/2009 | 37934.77 | 10554255000150 | Cindel - Construtora e I. Independência Ltda. | Importância empenhada para o pagamento correspondente a 4ª medição dos serviços de limpeza urbana do município de Alagoa Grande, conforme contrato Nº 076/2009 e Pregão Presencial Nº 003/2009 através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/10/2009 | 1900.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados na reposição de calçamentos em diversas ruas deste município e para Oficina de Saneamento Básico, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordocom o processo de Licitação de nº 014/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/10/2009 | 10098.94 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Assis dos Santos Sobral e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos de pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 30/10/2009 | 35032.61 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Felix da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos de pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 30/10/2009 | 346.69 | 35417260000141 | Comercial de Farpados e Grampos LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/10/2009 | 2450.00 | 00003969440432 | Gilierne de Lima do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de caiação e pintura de muros, portões e da Capela do Cemitério São Sebastião neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 03/11/2009 | 1069.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o comsumo de energia eletrica no predio do Colégio N. S. do Rosário locado onde funciona o CRAS, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 03/11/2009 | 744.89 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do Colégio do Rosário locado para o funcionamanto do CRAS, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, referente ao mes de Outubro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 03/11/2009 | 132.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 05 GLP em cilindro de 13kg para ser utilizado no programa PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 03/11/2009 | 50.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nos computadores do CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 03/11/2009 | 22.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Sitio Tambor e 01 (uma) corrida na cidade para o Conj. Vera Cruz, transportando a Assistente Social do CRAS, a fim de fazerem visitas domiciliares, através da Sec. de Ação Social destaEdilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 03/11/2009 | 560.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nos computadores do BOLSA FAMÍLIA, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 03/11/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a utilização dos serviços bancarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento sobre o consumo de água do Posto do Correio Telégrafo, no Distrito de Zumbí deste município, durante o mes de Novembro/2009, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 03/11/2009 | 10.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado a esta Edilidade destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mes de Novembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 03/11/2009 | 301.87 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3723-2006,pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 03/11/2009 | 511.55 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais por ocasião da II Conferência da Cultura ocorrida em 30/10/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 04/11/2009 | 1.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PAESP, retido na cota do ITR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 04/11/2009 | 2000.00 | 08295337000185 | F2 Locadora de Veículos LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de veículo para o Gabinete no período de 07/11/2009 á 06/12/2009 de placa KFR-5054, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 04/11/2009 | 389.59 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento reclamação trabalista, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 04/11/2009 | 77.10 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e Esgoto do Prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, referente ao mes de Novembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 04/11/2009 | 61.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a várias corridas na cidade, no Distrito de Zumbí e na Vila São João, transportando a Assistente Social do CRAS, a fim de fazerem visitas domiciliares, no dia 20/10/2009, através da Sec. de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 04/11/2009 | 50.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando a Assistente Social do CRAS, para Associação Menores com Cristo, a fim de resolver assuntos de interesse do referido programa, através da Sec. de AçãoSocial desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 04/11/2009 | 50.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | Importância empenhada para o pagamento a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira transportando a Assistente Social do CRAS para Associação Menores com Cristo, a fim de resolver assuntos de interesse do referido programa, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa KLQ-0903, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 04/11/2009 | 59.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 07 (sete) corridas na cidade e 01 (uma) viagem a Macaiba, transportando o Engenheiro Sérvio Túlio Cavalcanti Araújo nos dias 16/09/2009 e 09,13 e 19/10/2009 para inspecionar obras, através da Secretariade Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra Estrutura | Const. Calc. Meio Fio, L. D. guae Asf., Art. e V. Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 04/11/2009 | 100726.33 | 08938468000133 | Const. e Comercio e Empreendimentos Queiroga Ltda | Importancia empenhada para o pagamento da 3ª medição dos serviços executados na obra de drenagem e pavimentação em diversas ruas deste Municipio, conforme contrato de nº 098/2008 com recursos financeiros dos contrato de repasse de nº 023.7003-31/2007 - OGU Ministerio das Cidades/Prefeitura Municipal de Alagoa Grande-PB, CEI 3907004283-78, de acordo a licitação modalidade concorrencia de nº 009/2008, conforme comporvantes anexos. | 00992008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 05/11/2009 | 80.00 | 00071979212449 | Josevalter Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando a Coordenadora do Cras, para resolver assuntos sobre o casamento coletivo, através da Secretaria de Ação Social, no veículo de placa KIC-8020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 05/11/2009 | 80.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 08 (oito) corridas na cidade, transportando equipe do PETI e equipamentos para realização da festa do dia das crianças dos alunos do referido programa, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa LAI-9272 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 05/11/2009 | 120.00 | 00071979212449 | Josevalter Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o Secretário de Ação Social, para fins de marcar exames, através da Secretaria de Ação Social, no veículo de placa KIC-8020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 05/11/2009 | 350.00 | 00007872054434 | Marcus Correia Lira | Importância empenhada para o pagamento referente ao aluguel de piscina para comemoração do dia das crianças dos alunos do PETI, nos dias 20 e 22/10/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 05/11/2009 | 40.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) corridas na cidade transportando equipe do PETI e equipamentos para realização da festa do dia das crianças dos alunos do referido programa, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa LAI-9272, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 05/11/2009 | 850.00 | 09230308000106 | Ana Patrícia da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pela Junta de Serviço Militar, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 05/11/2009 | 80.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando a presidente da Comissão de licitação, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 04/11/2009, através da Secretaria de Administração, no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 05/11/2009 | 80.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando servidor da Agricultura para verificar preço de peça da debulhadeira, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, no veículo de placa LAI-9272 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 05/11/2009 | 62.29 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de Novembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 05/11/2009 | 59.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, durante o mês de Novembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 05/11/2009 | 1720.02 | 10781841000137 | Armazém das Miudezas-Freitas e Cavalcante Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Creches municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 06/11/2009 | 170.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP em cilindro de 45 kg para a Escola Municipal do Ensino Fundamental IDSM, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 06/11/2009 | 1122.50 | 08298013000281 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas instalações das Escolas Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 06/11/2009 | 219.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças- Edivaldo Silvino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para o conserto e manutenção dos veículos Escolares Municipais, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 06/11/2009 | 149.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reciclagem de toner 2612A, e Cilindro Ap 2612, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 06/11/2009 | 230.00 | 08298013000281 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas instalações do Colégio Nossa Senhora do Rosário, onde funcionam o CRAS, PETI,PROJOVEM e BOLSA FAMÍLIA, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 06/11/2009 | 87.60 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado no programa PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, Processo Administrativo nº 082/2009, Convite 031/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 06/11/2009 | 104.22 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado no Programa PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme licitação Processo Administrativo nº 082/2009 - Convite nº 031/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 06/11/2009 | 595.70 | 08298013000281 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas instalações do Colégio Nossa Senhora do Rosário, onde funcionam o CRAS, PETI,PROJOVEM e BOLSA FAMÍLIA, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 06/11/2009 | 100.00 | 00071979212449 | Josevalter Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de Guarabira, transportando o Assistente Social do CRAS, para participar no Sebrae Guarabira, de Curso de Elaboração de Projetos para Capacitação de Recursos, Lei Geral, através da Secretaria de Ação Social, no veículo de placa KIC-8020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 06/11/2009 | 2500.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para o pagamento referente a 13 (treze)carradas de lixo para o aterro sanitário nos dias 24,26,27,28,29,30 e 31/10/09 e 01 á 07/11/2009 no veículo Caminhão de placa MMU-4020, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 06/11/2009 | 187.50 | 08298013000281 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 06/11/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a utilização dos serviços bancarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 09/11/2009 | 120.00 | 00016068653404 | Josival Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a Coordenadora e equipe do CRAS, para resolverem assuntos sobre o casamento coletivo, no dia 03/11/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa MOT-2496 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 09/11/2009 | 120.00 | 00016068653404 | Josival Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a Coordenadora e equipe do PROJOVEM, para resolverem assuntos de interesse do referido programa no dia 06/11/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa MOT-2496 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 09/11/2009 | 65.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nos computadores do CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 09/11/2009 | 65.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nos computadores do BOLSA FAMÍLIA, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 09/11/2009 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a presidente da Comissão de licitação, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 09/11/2009, através da Secretaria de Administração, no veículo de placa MOK-6297, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 09/11/2009 | 4.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de serviçso bancarios por esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 09/11/2009 | 485.61 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados no atendimento do PNAE das Escolas Municiapis durante o mês de Outubro/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, Processo Administrativo nº 082/2009- convite nº 031/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 10/11/2009 | 65053.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento corresponde ao recolhimento em favor do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a parte da empresa dos Professores do Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, relativo a competencia 10/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 10/11/2009 | 31032.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS, retido na conta corrente 2.111-3 na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, referente a parte da empresa competencia 10/2009 relativo ao pagamento dos demais servidores das escolas municipais, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, efetuado nesta data, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 10/11/2009 | 624.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importância empenhada para pagamento pela publicação no diario oficial do Estado da Paraíba através da Secretaria de Administração, desta Edildiade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 10/11/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a União Brasileira dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 10/11/2009 | 12352.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento da parte empresa em favor do INSS dos funcionarios lotados junta s diversas Secretaria desta Edilidade, correspondente a competência 10/2009, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Manutençã dos Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 10/11/2009 | 19600.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento de divida em favor do INSS, retido nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 10/11/2009 | 6210.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 10/11/2009 | 150.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados na comemoração do dia das crianças dos alunos do PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 10/11/2009 | 120.00 | 00005315617475 | Clemens Sobral de Andrade Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a equipe do CRAS, para resolver assuntos sobre o casamento coletivo, no veículo de placa MOD-6703 através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 10/11/2009 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a utilização dos serviços bancarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 11/11/2009 | 1009.29 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEIA PORTO MARTINS | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados no Programa PETI, através da Secretaria de Ação Social, pregão 011/2009, processo administrativo 085/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 11/11/2009 | 1489.29 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEIA PORTO MARTINS | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados no CRAS, através da Secretaria de Ação Social, pregão 011/2009, processo administrativo 085/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 11/11/2009 | 2421.31 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEIA PORTO MARTINS | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados no Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social, pregão 011/2009, processo administrativo 085/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 11/11/2009 | 1009.29 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEIA PORTO MARTINS | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados no Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social, pregão 011/2009, processo administrativo 085/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 11/11/2009 | 2110.41 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEIA PORTO MARTINS | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados no Programa PETI, através da Secretaria de Ação Social, pregão 011/2009, processo administrativo 085/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 11/11/2009 | 843.56 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEIA PORTO MARTINS | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados no Programa BOLSA FAMÍLIA, através da Secretaria de Ação Social, pregão 011/2009, processo administrativo 085/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 11/11/2009 | 310.90 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEIA PORTO MARTINS | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados no Programa PETI, através da Secretaria de Ação Social, pregão 011/2009, processo administrativo 085/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 11/11/2009 | 7395.80 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no Trator Massey Ferguson, Trator de Esteira e na Caçamba de placa MNE-6403, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, pregãopresencial nº 002/2009 processo 043/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 11/11/2009 | 86.00 | 00053105702415 | Joselito Lira Marques | Importância empenhada para o pagamento referente a o ressarcimento de despesas com taxa de inscrição no Curso Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural para municípios- ITR, promovido pela ESAF (Escola de Administração Fazendaria), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 11/11/2009 | 86.00 | 00069289328487 | Elenilda Cabral de Vasconcelos | Importância empenhada para o pagamento referente a o ressarcimento de despesas com taxa de inscrição no Curso Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural para municípios- ITR, promovido pela ESAF (Escola de Administração Fazendaria), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 11/11/2009 | 50.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade Guarabira, transportando funcionário do Gabinete para resolver assuntos de interesse desta Edilidade na Receita Federal, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 11/11/2009 | 1104.04 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEIA PORTO MARTINS | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias, destinado a Secretaria de Administração, pregão 011/2009, processo administrativo 085/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 11/11/2009 | 6290.51 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veículos ônibus e micro-ônibus pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 11/11/2009 | 4.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição ao PAESP, retido na cota do ITR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 12/11/2009 | 200.10 | 10704681000122 | Agropecuária Campinense Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de produtos para serem utilizados na implantação de hortas comunitárias neste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 12/11/2009 | 848.00 | 41136730000100 | Ramos & Macêdo & Cia Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de produtos para serem utilizados na implantação de hortas comunitárias neste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 12/11/2009 | 1218.00 | 35417260000141 | Comercial de Farpados e Grampos LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de produtos para serem utilizados na implantação de hortas comunitárias neste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 12/11/2009 | 9.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia elétrica da Sede Paroquial, locada para as atividade culturais deste municipio, durante o mês de Setembro/2008, conforme conforme comprovante anexo.comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 12/11/2009 | 2744.50 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, Processo Administrativo nº 096/2009 - Modalidade Dispensa de Licitação nº 024/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 12/11/2009 | 355.24 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para as Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, Processo Administrativo nº 096/2009 - Modalidade Dispensa de Licitação nº 024/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 12/11/2009 | 1072.59 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para a Secretaria de Administração desta Edilidade, Processo Administrativo nº 096/2009 - Modalidade Dispensa de Licitação nº 024/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 12/11/2009 | 240.00 | 00005578018424 | Luiz Antonio Oliveira de Medeiros | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando a Assessora Jurídica, Dra.Wilma Sales, para audiência no Fórum Desembargador José de Farcas no dia 09/12/2009, através do Gabinete do Prefeito, noveículo de placa LNL-6399, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 12/11/2009 | 17.45 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Referente ao pagamento relativo a tarifa telefonica sobre a utilização da linha de prefixo 3273-2687, localizada junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 12/11/2009 | 21.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada de juros a contribuição ao relativo a contribuição ao pasep, corrrespondente ao periodo de apuração 30/09/2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 12/11/2009 | 2175.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 30/09/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 12/11/2009 | 50.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí, transportando o secretario da Infra Estrutura para inspecionar obras, na cidade, no veículo de placa MND-4309, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 12/11/2009 | 1961.59 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de materiais para serem utilizados na iluminação do cemitério da cidade e do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 12/11/2009 | 1910.17 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, Processo Administrativo nº 096/2009 - Modalidade Dispensa de Licitação nº024/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 12/11/2009 | 3726.00 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o Programa do PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, Processo Administrativo nº 096/2009 - Modalidade Dispensa de Licitação nº 024/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 12/11/2009 | 993.76 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, Processo Administrativo nº 096/2009 - Modalidade Dispensa de Licitação nº 024/2009, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 12/11/2009 | 3784.40 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, Processo Administrativo nº 096/2009 - Modalidade Dispensa de Licitação nº 024/2009, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 12/11/2009 | 30.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 12/11/2009 | 50.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 12/11/2009 | 60.00 | 00010749082798 | Everaldo da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 12/11/2009 | 60.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 12/11/2009 | 60.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 12/11/2009 | 50.00 | 00009506793484 | Luzitânia do Nascimento Viegas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 12/11/2009 | 50.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 12/11/2009 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 12/11/2009 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 12/11/2009 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 12/11/2009 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 12/11/2009 | 50.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 12/11/2009 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 12/11/2009 | 45.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 12/11/2009 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 12/11/2009 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 12/11/2009 | 60.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 12/11/2009 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 12/11/2009 | 30.00 | 00009103714403 | Janaina Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 12/11/2009 | 50.00 | 00006795231461 | Geisa da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 12/11/2009 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 12/11/2009 | 60.00 | 00006358145444 | JOSINETE VIEIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 12/11/2009 | 50.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aluguel, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 12/11/2009 | 60.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aluguel, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 12/11/2009 | 560.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, com 02 (duas) viagens a cidade de Campina Grande, Transportando Estudantes para a realização do vestibular da UFCG, nos dias 08 e 09/11/2009no veículo Ônibus de placa JTS-2450, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 12/11/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a utilização dos serviços bancarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 13/11/2009 | 100.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando o secretario de Infra Estrutura para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, no veículo de placa LAI-9272 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 13/11/2009 | 105.86 | 00431274000488 | Dimex Distrib. e Exportação de Prod. em Geral Ltda | Importância empenhada para pagamento pela aquisição de Materiais de expediente para serem utilizados na Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 13/11/2009 | 240.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confecionamento de materiais para o Setor de Tibutação, através da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 13/11/2009 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade em diversas secretarias do Estado e outros orgão administrativo, nos dias 09/11/2009 á 11/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 13/11/2009 | 160.00 | 00033782180453 | Expedito Limeira de Oliveira] | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para acompanhar o Prefeito desta Edilidade para resolver assuntos de interesse do municipio em diversas Secretarias e orgãos do Estado,nos dias 09/11 á 11/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 14/11/2009 | 59.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reciclagem de 01 (um) toner RP CB 435/CB 436, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 16/11/2009 | 204.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa referente ao parecer de analise técnica 086/2009 de 13 de Outubro de 2009, conforme contrato de repasse OGU 0245925-52/2007, firmado Ministerio de Turismo do Brasil e Prefeitura Municipal de Alagoa Grande,conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 16/11/2009 | 67.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Areia e 01 (uma) corrida na cidade para o Forum transportando o advogado da Assessoria Jurídica para resolver assuntos de interesse desta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 16/11/2009 | 207.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de produtos para o Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 16/11/2009 | 150.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra localizada no Assentamento Severino Ramalho, onde funciona o Campo de Futebol da comunidade da Vila São João e localidades circunvizinhas, relativo ao mês de Outubro/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 16/11/2009 | 1000.00 | 00002770160451 | WELLINGTON FILGUEIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela apresentação do Grupo de Capoeira de Alagoa Grande, durantes os dias 21 e 22/11/2009 como parte integrante das Festividades da "Semana da Consciência Negra 2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 16/11/2009 | 120.00 | 00007835624460 | José dos Santos Faustino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte d'agua para a Creche do Distrito de Canafístula, durante o período de 29/10/2009 á 12/11/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 16/11/2009 | 150.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel para funcionamento do Açougue Público do Distrito de Canafístula, neste município relativo ao mês de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 16/11/2009 | 100.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando uma máquina de cortar grama, através da Secretaria de Infra Estrutura, no veículo de placa LAI-9272 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 16/11/2009 | 170.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Sátiro Coêlho, 396, Conjunto Cehap, nesta cidade, destinado a abrigar depósito de equipamentos da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Outubro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra Estrutura | Const. Calc. Meio Fio, L. D. guae Asf., Art. e V. Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 16/11/2009 | 52510.02 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a complementação da 6ª medição e da 7ª medição dos serviços executados na obra de infra estrutura turistica nos conjuntos Aguinaldo Veloso Borges e CEHAP, neste Municipio, conforme contrato de nº 094/08 com recursos financeiros dos contrato de repasse de nº 0245.925-52/2007 - OGU Ministerio do Turismo/PMAG-PB-CEI 51.200.344.21/73, de acordo com a Tomada de Preço de nº 0018/2008, conforme comporvantes anexos. | 00962009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 16/11/2009 | 80.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a Lagoa Seca, transportando a Coordenadora do PETI, para resolver assuntos do referido Programa, através da Sec. de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa MND- 4309 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 16/11/2009 | 100.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do imóvel localizado na Travessa da Palmeira, 78, Distrito de Zumbí neste municipio, para funcionamento da Casa de Apoio do Setor de Geração e Renda e dos Artesões, durante o mês de Outubro de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 16/11/2009 | 120.00 | 00009874677783 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Telésforo Onofre, 78, no Distrito de Canafístula deste municipio, destinado para abrigar o Serviço Social do Distrito de Canafístula, durante o mês de Outubro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 16/11/2009 | 150.00 | 00004152050420 | Josefa Correia Alves | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alexandre Cabral, 78, nesta cidade, para servir de funcionamento da Unidade de Apoio da Secretaria de Trabalho e Ação Social durante o mês de Outubro de 2009, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 16/11/2009 | 250.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Tiradentes, 52, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Outubro/2009 através da Secretaria de Acão Social desta Edilidade, conforme contratoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 16/11/2009 | 250.00 | 00003221324448 | Inês Luzia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 16/11/2009 | 250.00 | 00003245740450 | Beatriz Maria da Silva Santino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 17/11/2009 | 970.00 | 00067685307472 | Washington Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo confeccionamento de lembranças para distribuição entre os casais e familiares que irão participar do 1º casamento comunitário, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 17/11/2009 | 100.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 01 (uma) viagem a João Rodrigues e 02 (duas) viagens ao Distrito de Canafístula, transportando servidores para inspenções em obras em execução no município e 01 (uma) viagem a cidade de Esperança, transportando o Secretário para resolver assuntos de interesse da Secretaria, no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 17/11/2009 | 3251.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida contratada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 17/11/2009 | 528.60 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado na II Conferência da Cultura e pela Escola Ativa, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 17/11/2009 | 464.91 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2687, localizada junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, durante o mês de Outubro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 17/11/2009 | 397.57 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2687, localizada junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, durante o mês de Novembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 17/11/2009 | 800.00 | 08848632000111 | Rádio Rural de Guarabira LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, veiculados nesta emissora, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 17/11/2009 | 110.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 03 (três) carimbos automáticos para o Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 17/11/2009 | 665.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, durante o mês de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 17/11/2009 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | importancia empenhada para o pagamento da contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 17/11/2009 | 531.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2443, localizada junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 17/11/2009 | 635.72 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2443, localizada junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 17/11/2009 | 4737.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente ao parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 17/11/2009 | 1454.86 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente a multa sobre o parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 17/11/2009 | 3462.12 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente aos juros e/ou encargos DL-1.025/69 referente ao parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 17/11/2009 | 1354.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida contratada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 18/11/2009 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, durante o mês de Novembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 18/11/2009 | 465.00 | 00007060692428 | José Carlos Alves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como segurança e portaria junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 18/11/2009 | 248.78 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinado a Secretaria de Administração desta Edilidade, Pregão 011/2009 Processo Administrativo 85/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 18/11/2009 | 100.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para pagamento referente a 02 (duas)viagens ao Assentamento Margarida Maria Alves, transportando a servidora do gabinete para resolver assunto de interesse do municipio, no veículo de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 18/11/2009 | 240.00 | 00005315617475 | Clemens Sobral de Andrade Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando o Assessor Jurídico Dr. Newzon Emmanoel Quintella Lima, para resolver assuntos de interesse do município, através do Gabinete do Prefeito, no veículo de placa MOD-6703, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 18/11/2009 | 140.00 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada pelo ressarcimento de despesas com combustiveis para o veículo Vectra locado ao Gabinete do Prefeito e refeições, quando em viagem a cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 18/11/2009 | 2063.30 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, Pregão 011/2009, Processo Administrativo 85/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 18/11/2009 | 2623.20 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, Pregão 011/2009, Processo Administrativo 85/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 18/11/2009 | 33.41 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de agua do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, relativo ao mês de Novembro/2009conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 18/11/2009 | 100.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | Importancia empenhada para pagamento, pelos serviços prestados no abastecimento diario de àgua, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental da comunidade do Sítio Rapador, relativo ao mês de Outubro 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 18/11/2009 | 112.00 | 10731643000169 | G & J Comercio de Material de Construção Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a Unidade Escolar Aracy Nóbrega Montenegro, para instalação de uma caixa d'agua, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 18/11/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, relativo ao mes de Novembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 18/11/2009 | 50.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 02 (duas) viagens ao Distrito de Canafístula, transportando o o Secretario da Infra Estrutura, afim de inspeção de serviços galerias e calçamento, no dia 28/10/2009, através da Secretaria de Infra Estrutura, no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 18/11/2009 | 34.00 | 00007873182487 | Jose Avelar Freire | Importancis empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para os funcionários quando da realização de serviços extras para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante de despesas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 18/11/2009 | 697.50 | 00099098059449 | Adriana Barbosa Monteiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como estagiária (Técnica em Edificações) da Secretaria de Infra Estrutura, conforme convênio nº 108/2009, firmado entre a Prefeitura de Alagoa Grande e o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraiba, durante o período de 19/10/2009 á 19/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 18/11/2009 | 516.00 | 00051046733400 | Ginaldo Gomes de Souza | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para o os funcionários da Secretaria de Infra Estrutura, nos dias 01 ao dia 30/10/2009, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 18/11/2009 | 253.50 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 18/11/2009 | 1161.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, Pregão 011/2009, Processo Administrativo 85/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 18/11/2009 | 403.28 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Programa CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, Pregão 011/2009, Processo Administrativo 85/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 18/11/2009 | 101.60 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Programa BOLSA FAMILIA, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, Pregão 011/2009, Processo Administrativo 85/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 18/11/2009 | 691.33 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, Pregão 011/2009, Processo Administrativo 85/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 18/11/2009 | 1233.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Programa PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, Pregão 011/2009, Processo Administrativo 85/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 18/11/2009 | 777.29 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Programa PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, Pregão 011/2009, Processo Administrativo 85/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 18/11/2009 | 500.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel situada a Avenida Sinésio Guimarães, na cidade de João Pessoa, que será destinado para obrigar a Casa de Apoio aos pacientes de Alagoa Grande,que se encontra em tratamento de saúde nos hospitais da cidade de João Pessoa-PB, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 18/11/2009 | 465.00 | 00020336217404 | Ednaldo Avelar de Melo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços profissionais prestados como Segurança e Portaria, junto ao Prédio da Secretaria de Trabalho e Ação Social, onde funciona o Programa Bolsa Família, neste município, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 18/11/2009 | 1059.63 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do Colégio do Rosário locado para o funcionamanto do CRAS, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, referente ao mes de Novembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 18/11/2009 | 465.00 | 00001001683536 | Arthur Mauricio Lima Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador Social junto a Secretaria de Trabalho e promoção Social, durante o mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 18/11/2009 | 465.00 | 00003662079461 | Emanuela do Nascimento Neri | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora Social junto a Secretaria de Trabalho e promoção Social, durante o mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 18/11/2009 | 465.00 | 00008394523498 | Aynara Klecijane de Araújo Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 18/11/2009 | 465.00 | 00003679671466 | Severina de Sousa Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 18/11/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a utilização dos serviços bancarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 18/11/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a utilização dos serviços bancarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 19/11/2009 | 465.00 | 00007302156441 | Orlânia Suênia Félix Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 19/11/2009 | 465.00 | 00004306076440 | Janaina de Fátima Santos da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 19/11/2009 | 120.00 | 05967982000109 | R. Gonçalves & Cia Ltda. | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de materiais para serem utilizados pelo programa CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Aquisição de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 19/11/2009 | 2318.00 | 05967982000109 | R. Gonçalves & Cia Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pela aquisição de equipamentos destinado ao Programa CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 19/11/2009 | 200.00 | 00033017182487 | Antonio João de Macena | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de óculos de grau, doada a pessoa carente deste municipio através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 19/11/2009 | 100.00 | 00005214498470 | Genuina Augusta da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 19/11/2009 | 240.00 | 00000927250748 | JORGE TEODORO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 19/11/2009 | 120.00 | 00003948123446 | Antonia dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 19/11/2009 | 160.00 | 00004267552436 | Hugo de Lima Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 19/11/2009 | 800.00 | 00004746712409 | Karolayne Germana Leal e Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio alimentação, para cobrir despesas quando da participação na VII Conferência Nacional de Assistência Social, a ser realizada nos dias 30/11 á 03/12/2009, em Brasília-DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 19/11/2009 | 340.00 | 00004746712409 | Karolayne Germana Leal e Silva | Importância empenhada para pagamento de despesas com locomoção, quando da participação na VII Conferência Nacional de Assistência Social, a ser realizada nos dias 30/11 á 03/12/2009, em Brasília-DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 19/11/2009 | 100.00 | 00058239448453 | Antonio Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagem, doada a pessoa carente deste municipio através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 19/11/2009 | 250.00 | 00004503760440 | Adauto José da Silva Coutinho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 19/11/2009 | 250.00 | 00000994237405 | Salvino da Cruz Coutinho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 19/11/2009 | 100.00 | 00007355151401 | João Paulo Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 19/11/2009 | 160.00 | 00002695392478 | José Ailton Ferreira Dias | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 19/11/2009 | 120.00 | 00001354778405 | José Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 19/11/2009 | 340.00 | 00007288207498 | Jorge Gomes Alves | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste municipio através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 19/11/2009 | 260.00 | 00011909108707 | Laenis da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 19/11/2009 | 650.00 | 00026340707807 | Francisco de Assis Silva Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 05 (cinco) carros de mão de madeira, 05 (cinco) grades (formas) madeira, 10 (dez) caixote de madeira e 02 (dois) rodos de madeira, para serem utilizados na Olaria - Alagoa Grande Produtiva, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 19/11/2009 | 150.00 | 00003161363442 | Eudiluce de Oliveira Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de apoio financeiro a estudante, de acordo com a lei municipal 705/2001, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 19/11/2009 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a casa de apoio na cidade de João Pessoa, relativo ao mês de Novembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 19/11/2009 | 36.43 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Novembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 19/11/2009 | 2364.23 | 00064074463415 | Hildeneide Pereira Melo Albuquerque | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para atender ao PNAE das Escolas Municipais e a Merenda Escolar das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme Processo Nº 082/2009 e Convite Nº 031/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 19/11/2009 | 1320.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de butijões de gás envasado para serem utilizados pelas Unidades Escolares Municipais, durante o periodo de 03 á 19/11/2009 através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 19/11/2009 | 200.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Engenho Belo Monte, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundaental Antonio Farias de Albuquerque, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 19/11/2009 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Assentamento Maria Menina, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Menina, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mês de Outubro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 19/11/2009 | 100.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Assentamento Monsenhor Luigi Pescarmona Patos e V. do Rio Cristalino , neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Monsenhor Luigi Pescarmona, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 19/11/2009 | 150.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado na Vila São João, S/Nº , neste Municipio para o funcionamento de uma sala de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ramalho, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 19/11/2009 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Assentamento Federal Sapé, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundaental Severino Julião, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 19/11/2009 | 150.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Sítio Pimentel, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 19/11/2009 | 200.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Sitio Gregorio de Baixo, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundaental Fenelon Lemos, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 19/11/2009 | 257.50 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Importância empenhada para pagamento referente ao fonecimento de 05 (cinco) colchões de solteiro para serem utilizados nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 19/11/2009 | 396.90 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as Creches Municipais, para o atendimento das necessidades pedagógicas, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 19/11/2009 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta edilidade em diversos outros orgãos administrativos, no período de 19 á 20/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 19/11/2009 | 160.00 | 00033782180453 | Expedito Limeira de Oliveira] | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para acompanhar o Prefeito do Municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade em diversos orgãos Administrativos, nos dias 19 e 20/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 19/11/2009 | 140.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para acompanhar o Prefeito do Município, para resolver assuntos interesse desta Edilidade, em diversos orgãos administrativos, nos dias19 á 20/11/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 19/11/2009 | 200.00 | 00085487112487 | Marcos Antonio Costa | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para acompanhar o Prefeito do Município, para resolver assuntos interesse desta Edilidade, em diversos orgãos administrativos, nos dias19 á 20/11/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 19/11/2009 | 59.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reciclagem de 01 (um) toner RP CB 435/CB 436, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 19/11/2009 | 100.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças com 02 (duas) viagens a cidade de Guarabira com o Secretário de Finanças para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Receita Federal do Brasil nos dias 19 e 23/11/2009, no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 19/11/2009 | 753.63 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de DARF, correspondente a 1ª parcela do parcelamento do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 20/11/2009 | 790.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 20/11/2009 | 108.56 | 00033782180453 | Expedito Limeira de Oliveira] | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com combustiveis quando em viagem a cidade de João Pessoa para o veículo locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 20/11/2009 | 1500.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, de Informativo publicitário e divulagação de notas de interesse desta edilidade, durante o mês de Outubro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 20/11/2009 | 1617.30 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veículo Vectra de placa KFR-5054, locado a esta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 20/11/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a utilização dos serviços bancarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 20/11/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a utilização dos serviços bancarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 23/11/2009 | 3000.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de lixo no período de 03 á 23/11/2009, no veículo de placa MNT-1598, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 23/11/2009 | 236.10 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 23/11/2009 | 120.00 | 00005315617475 | Clemens Sobral de Andrade Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01(uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o Secretario da Secretaria de Finanças para resolver assuntos de interesse do município, no veículo de placa MOD-6703, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 23/11/2009 | 180.00 | 05757746000168 | INEL- Comércio de Materiais Elétricos LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Ginásio Poli Esportivo Municipal, para iluminação lateral interna, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 23/11/2009 | 140.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Maurício Neto | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção 02 (dois) banners, medindo 0,90 x 1,20 destinado a culminância do Programa Gestar II, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 24/11/2009 | 98.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do FEP-Fundo Especial do Petroleo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 24/11/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a utilização dos serviços bancarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 24/11/2009 | 12120.00 | 09141525000111 | Cartório Guerra- Registro de Nasc., Casam. e Óbito | Importância empenhada para pagamento pela emissão de 202 Certidões de Casamento Civil para serem doadas as pessoas carentes deste municipio através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante o "1º Casamento Comunitário" evento referendado peloCRAS- Centro de Referência da Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 24/11/2009 | 383.75 | 00064074463415 | Hildeneide Pereira Melo Albuquerque | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados no Programa PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 24/11/2009 | 383.75 | 00064074463415 | Hildeneide Pereira Melo Albuquerque | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados no Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 25/11/2009 | 200.00 | 00001841066486 | Severino Angelino de Sousa | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobri despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 25/11/2009 | 100.00 | 00002173959450 | Zezito dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobri despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 25/11/2009 | 100.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobri despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 25/11/2009 | 240.00 | 00087313650434 | DAMIAO FRANCISCO DO CARMO | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobri despesas com prótese dentária doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 25/11/2009 | 250.00 | 00006534897490 | Ana Cláudia Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Setembro/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 25/11/2009 | 250.00 | 00007946145403 | Evelin Joice dos Anjos Dantas | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Setembro/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 25/11/2009 | 250.00 | 00006333823457 | Eduardo Alves Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Setembro/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 25/11/2009 | 250.00 | 00007022606498 | Wllame Walkiria Nobrega de França | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 25/11/2009 | 250.00 | 00001295344475 | Jacqueline dos Santos Oliveira Felix | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Setembro/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 25/11/2009 | 250.00 | 00005117409485 | Elidinês Cosme Barbosa Quaresma | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 25/11/2009 | 250.00 | 00050918524415 | Rosilene Tiburcio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 25/11/2009 | 250.00 | 00006633677430 | Sthefanny Gabriele Raimundo Nunes | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 25/11/2009 | 250.00 | 00008186604499 | Joanne Naelly da Silva Pereira | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Setembro/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 25/11/2009 | 250.00 | 00004571542410 | Silvana Ferreira Lavorato | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da Noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Setembro/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 25/11/2009 | 250.00 | 00007512298498 | Laiz Cristina da Luz Alves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Setembro de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 25/11/2009 | 250.00 | 00006503010486 | Suely de Góis Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Setembro de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 25/11/2009 | 250.00 | 00007579262401 | Ricardo Barbosa de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Setembro de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 25/11/2009 | 250.00 | 00005605203444 | Julianny da Cunha Gouveia | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Setembro de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 25/11/2009 | 250.00 | 00008684270479 | Clarice Neves Santos Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Setembro de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 25/11/2009 | 250.00 | 00008843717430 | Bruna Carolina da Silva Batista | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Setembro de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 25/11/2009 | 250.00 | 00003809823406 | Maysa da Cunha Nascimento Albuquerque | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de Auxílio financeiro doada a estudantes unoversitários para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (turno manhã) durante o mês de Setembro de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 25/11/2009 | 250.00 | 00007662805433 | Gilberto Campos de Araújo Filho | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de auxílio financeiro doado a estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Campina Grande (Turno Manhã), durante o mês de Setembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 25/11/2009 | 250.00 | 00004180567490 | Rafaela Ferreira Morais Lins | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Setembro/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 25/11/2009 | 250.00 | 00005924039471 | Flávia Meirelles Alves de Araújo Gonçalves | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 25/11/2009 | 250.00 | 00003406649408 | Cristiane do Nascimento Paz da Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 25/11/2009 | 250.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 25/11/2009 | 250.00 | 00007338362408 | Geovania Clementino e Silva | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 25/11/2009 | 250.00 | 00007388082450 | Clara Roberta Coutinho Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 25/11/2009 | 250.00 | 00008681508431 | Roberta Fernanda Barbosa Bento | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 25/11/2009 | 250.00 | 00008157255406 | Rafaelle Alves Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 25/11/2009 | 250.00 | 00012470361702 | Izamara Dayse Cavalcante de Castro | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro] de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 25/11/2009 | 250.00 | 00005820124499 | Maiza Vieira Montenegro | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 25/11/2009 | 250.00 | 00006077605409 | Ana Tereza Cabral Ferreira | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 25/11/2009 | 250.00 | 00006027529490 | Joarha Cybelly do Nascimento Guedes Aranha | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 25/11/2009 | 250.00 | 00006150104400 | Livya Candido de Sousa | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 25/11/2009 | 250.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | Importância empenhada para pagamento de auxílio transporte ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande (Turno Noite) doada através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, fundamentado no Art.111 da lei Organica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 25/11/2009 | 250.00 | 00009347897469 | Mayara Félix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 25/11/2009 | 250.00 | 00007502640479 | Liana Vieira da Rocha Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 25/11/2009 | 250.00 | 00007030512456 | Graciely de Oliveira Lima | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 25/11/2009 | 250.00 | 00008253526490 | José Italo Salustiano de Miranda | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 25/11/2009 | 170.00 | 00004980009409 | MARIA CICERA C. DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 25/11/2009 | 190.00 | 00022526986400 | Inácio Faustino da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 25/11/2009 | 180.00 | 00003574213450 | Gerlidiane de Lima Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 25/11/2009 | 250.00 | 00009095669416 | Raiany Dayse Sousa da Costa | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 25/11/2009 | 250.00 | 00009461476477 | Elisangela Bento Silva | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 25/11/2009 | 250.00 | 00005376596419 | Maria da Conceição de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 25/11/2009 | 250.00 | 00007468623422 | Ivyna Suelle Nascimento Castro | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 25/11/2009 | 250.00 | 00006441630460 | Jyule Freire Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 25/11/2009 | 250.00 | 00007446315482 | Lucicleia Santos da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 25/11/2009 | 250.00 | 00007527617497 | Maria Gleyceene Coutinho de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 25/11/2009 | 250.00 | 00008509459410 | Rafaela Almeida da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 25/11/2009 | 250.00 | 00008212232409 | Jaciara Barbosa da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 25/11/2009 | 250.00 | 00007555014467 | Maria Cristina Pereira de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 25/11/2009 | 250.00 | 00008159144407 | Rafael Mariano Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente ao auxílio financeiro doado a estudantes de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para à cidade de Guarabira (Turno Noite), através da Secretaria de Ação Social fundamentado no Art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 25/11/2009 | 200.00 | 00006387858470 | Gilberto Florencio de Sousa | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 25/11/2009 | 150.00 | 00085364118487 | Saul Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 25/11/2009 | 200.00 | 00004623135497 | Júlio Ferreira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com a aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 25/11/2009 | 50.00 | 00077815874720 | Severino Felinto de Oliveira Filho | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 25/11/2009 | 100.00 | 00004437666496 | José Adriano da Silva Lima | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 25/11/2009 | 100.00 | 00007355151401 | João Paulo Ferreira | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a aquisição de gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 25/11/2009 | 100.00 | 00002990500413 | Antônio Paulo Ferreira do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 25/11/2009 | 100.00 | 00002695392478 | José Ailton Ferreira Dias | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 25/11/2009 | 100.00 | 00001354778405 | José Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 25/11/2009 | 100.00 | 00006368112476 | Severino Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste município para a aquisição de gêneros alimentícios, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 25/11/2009 | 80.00 | 00006323427494 | João Paulo Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste Município através da Secretaria de Ação social desta edilidade de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 25/11/2009 | 465.00 | 00007145201445 | Henrique Guedes de Oliveira Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa Pro-Jovem, neste município durante o mês de Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 25/11/2009 | 465.00 | 00009466735438 | Otaviano Adenilton Fernandes de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 25/11/2009 | 465.00 | 00006725359477 | Vanderlice Dayse da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 25/11/2009 | 465.00 | 00009686020454 | Hélio Bernardo da Silva Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 25/11/2009 | 465.00 | 00005298243452 | Jailza da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 25/11/2009 | 465.00 | 00003984718438 | Jaciara dos Santos Filgueira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 25/11/2009 | 465.00 | 00005107435440 | Girlene Alves Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 25/11/2009 | 465.00 | 00007016064441 | Érica Cibelle de Sousa Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 25/11/2009 | 465.00 | 00007285074470 | Fábia Layssa dos Santos Cosmo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo aos mês de Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 25/11/2009 | 465.00 | 00006466333418 | Jomara Silva Rufino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 25/11/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a utilização dos serviços bancarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 25/11/2009 | 980.00 | 00022192557353 | Paulo Lúcio Barreto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de apresentação de show artistico prestados durante a realização 7º casamento coletivo realizado neste Municipio, através do Programa Social CRAS, pela Secretaria de Ação Social, desta Ediliade, conforme contrato anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 25/11/2009 | 620.00 | 00056993250420 | Walter José Ribeiro Júnior | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de apresentação de show artistico prestados durante a realização 7º casamento coletivo realizado neste Municipio, através do Programa Social CRAS, pela Secretaria de Ação Social, desta Ediliade, conforme contrato anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 25/11/2009 | 17.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 01 (uma) corridas na cidade e 01 (uma) viagem a Vila São João, transportando o Secretário para inspeções em obras em execução no município, no dia 20/11/2009 no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 25/11/2009 | 5838.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica da Repetidora de TV neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 25/11/2009 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda POP 100 de placa NPW-4398-PB, para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Outubro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 25/11/2009 | 2900.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para o pagamento referente a 29 (vinte e nove) carradas de lixo da Zona Urbana para a Usina de compostagem de lixo no período de 09 á 24/11/2009 no veículo Caminhão de placa MMU-4020, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 25/11/2009 | 1900.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados na reposição de calçamentos em diversas ruas deste município e para Oficina de Saneamento Básico, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordocom o processo de Licitação de nº 014/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 25/11/2009 | 1440.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato com remoção de entulhos e tapagem de buracos, das diversas ruas do Distrito de Zumbí, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 25/11/2009 | 1440.00 | 00002438158751 | Tarcísio de Sales | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de mato com remoção de entulhos e tapagem de buracos, das diversas ruas do Distrito de Zumbí, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 25/11/2009 | 10145.23 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Assis dos Santos Sobral e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estaveis lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 25/11/2009 | 296.56 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | referente ao pagamento da 24ª parcela do parcelamento junto ao IBAMA-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéveis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 25/11/2009 | 80.00 | 00014110601487 | Ana Lúcia de Sousa Paiva Lins | Importância empenhada para o pagamento pela concessão de 01(uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Finanças desta edilidade, junto ao Escritório do Contador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 25/11/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Anisio Gomes da Silva Neto, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 25/11/2009 | 7805.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia de Sousa Paiva Lins e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 25/11/2009 | 140.00 | 00005115484439 | Maricélia da Silva Medeiros | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de salgados para ser utilizado na solenidade de entrega das portarias dos Agentes de Saúde, no dia 25/11/2009, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 25/11/2009 | 2550.00 | 00005501301440 | Sérvio Túlio Cavalcanti Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de Engenheiro Civil a esta Edilidade, com intuito de suprir as demandas de execução e fiscalização de obras correlatas ao município, durante o mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 25/11/2009 | 370.00 | 00003491682452 | George Freitas do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições servidas ao Sr. Prefeito e Assessores do mesmo durante a realização de confraternização, através do Gabinete do Prefeito, desta edilidade, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 25/11/2009 | 2934.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na ornamentação natalina do município, através da Secretaria Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 25/11/2009 | 21470.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o comsumo de energia eletrica, através da Secretaria de Administração, desta edilidade, relativo ao mês de Setembro/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 25/11/2009 | 4185.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano do Nascimento Chaves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 25/11/2009 | 2835.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no transporte de estudantes do Sítio Paquevira para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMR-5145, no turno da manhã e tarde durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato 082/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 25/11/2009 | 2200.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquevira, via Pedra Rocha para a Sede do Município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KIZ-6909, durante o mês de Julho de 2009, conforme contrato nº 111/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 25/11/2009 | 3165.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMW-1050, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 105/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 25/11/2009 | 2376.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião I (Pé da Serra) para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMT-3605, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 108/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 25/11/2009 | 1830.00 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pedra de Santo Antônio para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMR-1953, durante o mês de Agosto de 2009, conforme contrato de nº 093/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 25/11/2009 | 280.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quatro) viagens para Caiana dos Crioulos transportando músicos, pessoal de apoio, artistas e público para as festividades da Semana da Consciência Negra, realizada na Caiana dos Crioulos, nos dias 21e 22/11/2009, através do Setor de Cultura da Secretaria da Educação e Cultura, no veículo de placa KFJ-3132, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 25/11/2009 | 430.00 | 00000094924457 | Severina dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a aluguel de 04 (quatro) tendas, para serem utilizadas nas festividades da Padroeira de Nossa Senhora da Conceição, nos dias 05 e 06/12/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Aquisição de Veiculo, Moveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 25/11/2009 | 203000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de veiculo utilitario modelo onibus para ser utilizado no transporte escolar diario de alunos da eeducação basica, deste Municipi, para atender ao Programa Caminho da Escola, de acordo com o PREGÃOELETRONICO DE Nº 001/2009 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 23034.001209/2008-64 e contrato de nº 307/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 25/11/2009 | 4600.00 | 00092786790468 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de um show artístico com a Banda Chamego Quente, no Distrito de Zumbí durante a realização das comemorações alusivas a Padroeira de Nossa Senhora da Conceição, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 25/11/2009 | 100.00 | 00004608473417 | Maria José Soares Silva Medeiros | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e apoio ao Curso de Capacitação da Escola Ativa, ocorrido no dia 28/09 á 02/10/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 25/11/2009 | 100.00 | 00002127488407 | Carlos Antonio Morais da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e apoio ao Curso de Capacitação da Escola Ativa, ocorrido no dia 28/09 á 02/10/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 25/11/2009 | 64.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) corrida a Creche do Engenho Baixinha 01 (uma) corrida a Creche Liliosa de Jesus Onofre, 01 (uma) corrida a Creche Maria Jurema de Paiva e 01 (uma) corrida a Creche Perengrina Maria, transportando a Coordenadora das Creches durante visitas pedagógicas através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 25/11/2009 | 4440.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Crioulos para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MMX-5794, no turno da manhã e noite durante o mês de Setembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 25/11/2009 | 2728.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Canafistula para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas KSZ-5529, no turno da noite durante o mês de Setembro de 2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 25/11/2009 | 2728.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Zumbí para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas JTS-2450, no turno da manhã e noite durante o mês de Setembro de 2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 25/11/2009 | 3400.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria Menina para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MXT-0845, durante o mês de Setembro de 2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 25/11/2009 | 3900.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Grutão e Usina Tanques para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MNR-3150, durante o mês de Setembro de 2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 25/11/2009 | 2600.00 | 05027307000108 | Gerlan Tur- Sebastião Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Genipapo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas KQP-2848, no turno da tarde durante o mês de Setembro de 2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 25/11/2009 | 7258.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria Ribeiro Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal quadro especial do Fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 25/11/2009 | 14217.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alex Medeiros Monteiro e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados do Fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 25/11/2009 | 25170.05 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carmem Lúcia Figueiredo de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo do Fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 25/11/2009 | 14077.81 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelia Ribeiro e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados comissionados do Fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 25/11/2009 | 199267.57 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelio Lúcio Sobral de Andrade e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados do Fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 25/11/2009 | 2355.25 | 00003540300430 | Nilza Leonisia da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao PNAE das Escolas Municiapis, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade de acordo com a resolução CD/FNDE nº 038 de 16 de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 25/11/2009 | 1478.60 | 00003540300430 | Nilza Leonisia da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao PNAE das Escolas Municiapis, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade de acordo com a resolução CD/FNDE nº 038 de 16 de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 25/11/2009 | 30225.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilea Galdino Ferreira Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de vencimento do pessoal (professores) Fundeb 60% contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 25/11/2009 | 4185.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio de Oliveira Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 25/11/2009 | 80.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01(uma) viagem a cidade de Lagoa de Dentro, transportando o secretário da Agricultura, para participar de reunião do território da Cidadania, no dia 18/10/2009, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade,no veículo Caminhonete de placa BSQ-5702, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 25/11/2009 | 80.00 | 00099223813468 | Severino do Ramo de Sousa Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no pneus do trator New Holland e carroção de carne pertencente a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 25/11/2009 | 2325.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Fabricio Santos de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 26/11/2009 | 22.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 26/11/2009 | 229.87 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3723-1365, localizado junto ao conselho tutelar, pertencente a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Aquisição de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 27/11/2009 | 1440.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizados no CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 27/11/2009 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a utilização dos serviços bancarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 27/11/2009 | 4890.95 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Jose Iremar Silva e Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 27/11/2009 | 10320.69 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alcimar Ferreira do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 27/11/2009 | 10.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 27/11/2009 | 21864.51 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aguinaldo dos Santos Figueiredo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados nas creches junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 27/11/2009 | 14868.38 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Agnaldo Miguel da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estaveis lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 27/11/2009 | 5068.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Tavares de Araújo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos 83/88 lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 27/11/2009 | 10760.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Eliete Guerra de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 27/11/2009 | 5469.03 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Paulino de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados nas creches junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 27/11/2009 | 300.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí, transportando integrantes da Igreja Assembléia de Deus, no dia 21/11/2009 através do Gabinete do Prefeito, no veículo de placas MMX-5794, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 27/11/2009 | 120.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula, 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí e 10 (dez) corridas na cidade, transportando integrantes da Policia Militar desta cidade, realizando rondas inopinadas nesta cidade, nos dias 06 e 07/11/2009 através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 29/11/2009 | 1809.00 | 08992043000102 | Cachaçaria e Rest. Banguê- Vicente O. N. Lemos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições das autoridades presente no 1º casamento coletivo promovido por este município no dia 29/11/2009, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 30/11/2009 | 10145.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ailson de Araujo Ferreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2009, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 30/11/2009 | 9304.23 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aguiberto F. do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Administração, desta edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2009, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 30/11/2009 | 15000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bosco Carneiro Júnior e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios dos cargos de prefeito e vice prefeito correspondente ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 30/11/2009 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Emerson Ferreira de Paiva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Edilidade, correspondente ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 30/11/2009 | 800.00 | 08848632000111 | Rádio Rural de Guarabira LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, veiculados nesta emissora, relativo ao mês de Novembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 30/11/2009 | 143.70 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada pelo ressarcimento de despesas com aquisição xerox, no forum da Comarca de Alagoa Grande, para o Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 30/11/2009 | 697.50 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento referente a 500 Aerogramas Social para serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 30/11/2009 | 1680.00 | 24215998000100 | José Evandro Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a aquisição de 12 (doze) Conjuntos de Blazer para a equipe de cerimonial da Prefeitura Municipal, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 30/11/2009 | 3960.00 | 08935366000164 | H. Q. V. Informática - Hisabel Queiroz Vilar -ME | Importância empenhada para o pagamento pela execução dos serviços de conexão á rede de internet desta Edilidade, referente ao mês de Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00022557431400 | Ana Cristina Gonçalves Braz | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Gestão de Convênios e de Contratos de Repasses junto ao OGU, durante o mês de Outubro/2009, através da Sec. de Administração desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 30/11/2009 | 2500.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade durante o mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 30/11/2009 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, durante o mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 30/11/2009 | 1700.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Projetos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria nas áreas de Engenharia, Planejamento e administração Municipal prestados a esta edilidade durante o mês de Outubro/2009, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 30/11/2009 | 465.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terras incrustada no imóvel rural Avenca, situado neste município, onde se encontra instalado a torre de transmissão dos canais de televisão deste municipio, durante o mês de Outubro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 30/11/2009 | 1980.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma liberação da CND e documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, através da Secretaria de Administração desta edilidade, conforme contrato 115/A em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 30/11/2009 | 11010.98 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Analice Gomes da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal estaveis lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 30/11/2009 | 11879.46 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Araújo da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal cooncursados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007060692428 | José Carlos Alves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como segurança e portaria junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 30/11/2009 | 10000.00 | 04985375000109 | CDL Camara de Dirigentes Lojistas de Alagoa Grande | Importancia empenhada para o pagamento relativo a uma contribução a CDL-Camara de Dirigentes Lojistas de Alagoa Grande dstinada a compra de premios da campanha NATAL PREMIADO, promovido pela referida entidade, como forma de encentivo a campanha publicitaria visando o fortalecimento do comercio local, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, de acordo a Lei Municipal de nº 1025 de 20 de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 30/11/2009 | 470.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na ornamentação natalina do prédio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 30/11/2009 | 7.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de serviçso bancarios por esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 30/11/2009 | 81.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de serviçso bancarios por esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 30/11/2009 | 8635.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carlos Marciel dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2009, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/11/2009 | 1.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 30/11/2009 | 1.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 30/11/2009 | 1.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 30/11/2009 | 1.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 30/11/2009 | 1.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 30/11/2009 | 1.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 30/11/2009 | 1.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 30/11/2009 | 1.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/11/2009 | 1.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 30/11/2009 | 1.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 30/11/2009 | 1.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 30/11/2009 | 1.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 30/11/2009 | 1.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 30/11/2009 | 1.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 30/11/2009 | 1.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 30/11/2009 | 1.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 30/11/2009 | 2500.00 | 00003908957419 | Antonio Carlos Acioly Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica dos procedimentos administrativos perante aos Tribunais de Contas do Estado e da União no âmbito de todo poder executivo, durante o mês de Outubro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 30/11/2009 | 4900.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Impotancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Outubro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 30/11/2009 | 2004.78 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edmilson Camilo Quaresma e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal estaveis lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 30/11/2009 | 2301.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alaexandre Nogueira Beltrão e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Pagamentos a Inativos Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 30/11/2009 | 2790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Iracy da SIlveira Filgueira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal inativos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Pagamentos a Inativos Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 30/11/2009 | 5115.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Dometila de Morais Filgueira e Outros, Importacai empenhada para o pagamento do pessoal pensionistas lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 30/11/2009 | 275.00 | 00039537978400 | Eugênio Clementino dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa e 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí, transportando os integrantes do Grupo Hip-Hop Close Dance, para uma apresentação cultural na cidade de João Pessoa no dia 28/11/2009, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo Microônibus de placa KFF-6271, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 30/11/2009 | 708.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 08 (Oito) viagens a Comunidade Primavera, 36 (trinta e seis) viagens na cidade e 02 (duas) viagens a Caiana dos Crioulos, transportando, alunos da rede municipal de ensino, substituindo as rotas escolares dos veículos municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade no veículo de placa LAI-9272 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 30/11/2009 | 83.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sob o consumo de energia elétrica da oficina de Manutenção e Equipamentos da Educação, durante o mês de Novembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/11/2009 | 80.00 | 00099223813468 | Severino do Ramo de Sousa Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na troca de pneus do Ônibus Escolar Municipal de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 30/11/2009 | 1614.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a diversas viagens a Zona Rural e diversas corridas na cidade, transportando a Equipe Técnica Pedagógica, em visitas as Creches, Escolas da Zona Rural e Escolas da Zona Urbana, e realizando a entrega da merenda escolar durante o mês de Outubro/2009 no veículo Kombí de placa MOE-6189, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 30/11/2009 | 530.00 | 00005478953482 | Gerlan Lira Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande e 01 (uma) viagem a cidade de Alagoa Nova, transportando os integrantes da Banda de Música Parahybanda, para apresentação, no veículo ônibus de placa MYL-3163, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 30/11/2009 | 222.70 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados por ocasião dos Planejamentos Pedagógicos do 4º Bimestre (Ed. Infantil e Fundamental I), realizados entre os dias 06/11 e 11/12/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 30/11/2009 | 635.89 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados na Merenda Escolar das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, Processo Administrativo nº 082/2009- convite nº 031/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 30/11/2009 | 750.20 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento referente a 11 (onze) viagens ao Distrito de Zumbí transportando alunos para a Unidade Escolar Cândido Régis de Brito, no veículo Ônibus de placas JTS-2450, substituindo o veículo Escolar Municipal ônibus de placa MNU-8497, que encontrava em manutenção, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 30/11/2009 | 540.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para o pagamento referente a 03 (três) viagens a cidade de Guarabira, transportando alunos por ocasião de atividades culturais, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo ônibus de placa JTS-2450, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 30/11/2009 | 360.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens ao Sitio Rapador, 02 (duas) corridas na cidade, 02 (duas) viagens ao Sitio Malhada e 02 (duas) viagens a Caiana dos Crioulos transportando material para conserto da parte elétrica e hidraúlica das Unidades Escolares Municipais e carteiras, no veículo camioneta de placa MXZ-1987, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 30/11/2009 | 390.00 | 07408857000194 | Panificadora São Matheus | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Maria Jurema de Paiva, no período de 01/10 á 30/11/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 30/11/2009 | 140.00 | 00003841630413 | Duilio Guilherme Sobral Corlett | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a Caiana dos Crioulos, transportando as Inspetoras e Técnicas Pedagógicas em visita a Unidade Escolar Firmo Santino dos Santos, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, no veículo de placa MNR-4920, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 30/11/2009 | 132.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de Guarabira, 01 (uma) viagem a Zumbí e 01 (uma) corrida na cidade, transportando a Coordenadora das Creches por ocasião da regularização dos Conselhos Escolares das Creches Municipais no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 30/11/2009 | 120.00 | 00023729392468 | Severino Ferreira filho | Importância empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a cidade de Lagoa Seca PB, para participar do encontro dos Tutores do Gestar II, no Convento Ipuarãna no período de 30/11 à 01/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 30/11/2009 | 500.00 | 00000946075409 | Robério Ferreira Chaves | Importância empenhada para o pagamento pela apresentação do Grupo Musical Jackson Envenenado, quando em festividades alusiva a Semana da Consciência Negra, a ser realizada nos dias 21 e 22/11/2009, no Quilombo de Caiana dos Crioulos neste municipio, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 30/11/2009 | 500.00 | 00041558456449 | Célia Regina Oliveira Santos | Importância empenhada para o pagamento pela contratação para ministrar 02 (duas) oficinas de Contos Afros, como parte da programação das festividades alusiva a Semana da Consciência Negra, a ser realizada nos dias 21 e 22/11/2009, no Quilombo de Caiana dos Crioulos neste municipio, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 30/11/2009 | 200.00 | 00009277384492 | Leandro Mauricio Domingos Figueiredo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de segurança das festividades alusiva a Semana da Consciência Negra, a ser realizada nos dias 21 e 22/11/2009, no Quilombo de Caiana dos Crioulos neste municipio, através do Setor de Culturae Turismo da Secretaria de Educação, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00065948483487 | MARIA JOSE DA SILVA GON€ALVES | Importância empenhada para o pagamento pela apresentação do Grupo EAÊ DE TEATRO, com a peça "OS ESCRITOS DE AUGUSTO", como parte da programação das festividades alusiva a Semana da Consciência Negra, a ser realizada nos dias 21 e 22/11/2009, no Quilombo de Caiana dos Crioulos neste municipio, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/11/2009 | 1400.00 | 00002692820410 | José George da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Apresentação artística do Grupo Parafolclórico Rei do Ritmo, como parte da programação das festividades alusivas a Semana da Consciência Negra, a ser realizada nos dias 21 e 22/11/2009, no Quilombo de Caiana dos Crioulos neste municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 30/11/2009 | 500.00 | 00009575934490 | Jocelma da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela apresentação do Grupo AFRO " CALYPSO COVER", como parte da programação das festividades alusiva a Semana da Consciência Negra, a ser realizada nos dias 21 e 22/11/2009, no Quilombo de Caiana dos Crioulos neste municipio, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 30/11/2009 | 1800.00 | 00042160537420 | Raimundo Correia da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Mestre da Banda Musical, através da Secretaria de Educação e Cultura durante o mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 30/11/2009 | 500.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação do imóvel destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mes de Outubro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 30/11/2009 | 600.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para o pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial localizado na Rua Pedro II, S/N nesta cidade, para realização de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 30/11/2009 | 800.00 | 00006437832452 | Ana Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante a mês de Outubro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 30/11/2009 | 500.00 | 00002540371434 | Joaquim Alves Guimarães | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de equipamentos para a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante o mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 30/11/2009 | 1595.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as Creches Municipais, para o atendimento das necessidades pedagógicas, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 30/11/2009 | 1405.50 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as Creches Municipais, para o atendimento das necessidades pedagógicas, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 30/11/2009 | 319.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as Escolas Municipais, para o atendimento das necessidades pedagógicas, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 30/11/2009 | 281.10 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as Escolas Municipais, para o atendimento das necessidades pedagógicas, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 30/11/2009 | 1030.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Importância empenhada para pagamento referente ao fonecimento de 20 colchões de solteiro para serem utilizados nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, Processo Administrativo nº 060/2009, Licitação Modalidade Convite nº 023/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 30/11/2009 | 240.00 | 00007835624460 | José dos Santos Faustino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no abastecimento de água diário para a Creche Liliosa de Jesus Onofre , durante o período de 13 á 26/11/2009 e 27/11 á 10/12/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 30/11/2009 | 400.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios utilizados durante o mês de Novembro/2009, para atender o PNAE das Escolas Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, Processo Administrativo nº 082/2009- convite nº 031/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 30/11/2009 | 2800.00 | 00002202218475 | Jardel Richard da Silva Pereira | Importância empenhada para o pagamento pela contratação do Grupo Musical Garras do Forró, para uma apresentação quando das festividades alusiva a Semana da Consciência Negra, a ser realizada no dia 21/11/2009, no Quilombo de Caiana dos Crioulos neste municipio através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 30/11/2009 | 2600.00 | 05027307000108 | Gerlan Tur- Sebastião Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Genipapo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MYL-1458, no turno da tarde durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 30/11/2009 | 3050.00 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pimentel para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MMT-1315, no turno da tarde durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 30/11/2009 | 960.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquevira para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas LAN-9444, no turno da noite durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 30/11/2009 | 1900.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Engenho Mares para o Povoado de Zumbí/deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMZ-1378, no turno da tarde e noite durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 30/11/2009 | 2190.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Quitéria para o Distrito de Canafistula deste município/retorno, realizado no veículo Caminhonete de placas BSQ-5702, no turno da tarde e noite durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/11/2009 | 2400.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gregório e Sítio Triunfo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMP-1653, no turno da manhã, tarde e noite durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 30/11/2009 | 1710.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Imbira para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMO-5667, no turno da tarde durante o mês Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 30/11/2009 | 2835.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no transporte de estudantes do Sítio Paquevira para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMR-5145, no turno da manhã e tarde durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 30/11/2009 | 1890.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquivira para a Sede do Município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMS-4443, no turno da noite durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 30/11/2009 | 1110.00 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Agreste para o distrito de Zumbi deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas AHI-4239, no turno da tarde durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 30/11/2009 | 2200.00 | 00002563580447 | Mariano Clementino da Si lva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio João Pereira e Boa Vista para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNE-3548, no turno da tarde durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 30/11/2009 | 2110.00 | 00007004764400 | Marcos Jonas Carneiro da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNS-4675, no turno da tarde durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caina dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo de placas CBM-1248, no turno da Noite durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00000562166700 | Janduí Tavares dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo tipo D 20 de placas BTU-8091, no turno da tarde durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 30/11/2009 | 1420.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Vale do Sol para o Distrito de Zumbi deste Município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BZH-0648, no turno da tarde durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 30/11/2009 | 666.00 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Boa Idéia para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KBA-1733, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 30/11/2009 | 1120.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Belo Monte para Canafístula/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMZ-3421, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 30/11/2009 | 1830.00 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pedra de Santo Antônio para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMR-1953, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00021925887472 | Antonio Fernando Bezerra do Vale | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pedra de Santo Antônio para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNG-9470, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 30/11/2009 | 1100.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Agreste para o Zumbí/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KKK-5197, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 30/11/2009 | 2110.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Monsenhor Luis Pescarmona para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMV-5409, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 30/11/2009 | 2110.00 | 00000004241452 | José Bento Bernardo Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas KTP-2371, durante omês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 30/11/2009 | 600.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sitio Caiana do Agreste para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno no veículo Kombi de placas MMS-2245, duranteo mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria da Penha II para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas BTP-3189, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Grutão e Usina Tanques para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KKY-4917, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNC-5140, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 30/11/2009 | 2400.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Malhada para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMY-0277, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 30/11/2009 | 1560.00 | 00093796315704 | Jose Carlos Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria Menina para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BJC-8043, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/11/2009 | 3165.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMW-1050, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Pé de Serra do Sino para Escola do Sitio Escuta/retorno, realizado no veículo Kombí de placas LAB-6491 durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Zumbí via Assentamento Maria da Penha II para Sede do Municipio/retorno, realizado no veículo Varaneio de placas BKW-3064, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comp]rovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 30/11/2009 | 2160.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião I (Pé da Serra) para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMT-3605, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 30/11/2009 | 640.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Buraco D'agua para o Sitio Jenipapo/retorno, no veículo Veraneio de placas BXO-5776, no turno da tarde durante o mês de Setembro de 2009, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 30/11/2009 | 2200.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquevira, via Pedra Rocha para a Sede do Município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KIZ-6909, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 30/11/2009 | 1600.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes com necessidades especiais de várias ruas da cidade para o CAIC/retorno, no veículo Kombí de placas MMO-7136, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Buraco D'agua para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BXO-5776, noturno da noite durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 30/11/2009 | 800.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sitio Duas Estradas/retorno, no veículo de placa BKW-3064, no turno da tarde durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00020638388449 | Francisco de Assis Ramos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Mares para o Distrito de Zumbi/retorno, em veículo de placa MYL 0119-PB, no turno da Noite, durante o mês Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 30/11/2009 | 960.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes da Vila São para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas BTP-3189, no turno da manhã e tarde durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 30/11/2009 | 400.00 | 00002563580447 | Mariano Clementino da Si lva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Duas Estradas para a sede do município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MNE-3548, no turnoda tarde durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 30/11/2009 | 1680.00 | 00059946490749 | João Paulo da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no transporte de Estudantes do Sítio Bom Fim, Taboca e Triunfo/retorno, em veículo de placa GVJ 5088-PB, no turno da Manhã e tarde, durante o mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 30/11/2009 | 600.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no transporte de Estudantes do Sítio Caiana do Agreste para o sítio Caiana dos Crioulos/retorno, em veículo de placa KFJ 3132-PB, no turnoda Noite, durante o mês de Setembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caina dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo de placas CBM-1248, no turno da tarde durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 30/11/2009 | 2400.00 | 00005087826431 | Raniel dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes da a sede deste município para o Sitio Caiana dos Crioulos e Caiana do Agreste/retorno, realizado no veículo VANde placas MXK-6566, no turno da manhã durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 30/11/2009 | 7104.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Crioulos para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MMX-5794, no turno da manhã e noite durante o período de 01/10 á 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 30/11/2009 | 4364.80 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Canafistula para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas KSZ-5529, no turno da noite durante o periodo de 01/10 á 17/11/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/11/2009 | 4364.80 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Zumbí para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas JTS-2450, no turno da manhã e noite durante o periodo de 01/10 á 17/11/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 30/11/2009 | 1536.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquevira para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas LAN-9444, no turno da noite durante o periodo de 01/10 á 17/11/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 30/11/2009 | 4880.00 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pimentel para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MMT-1315, no turno da tarde durante o periodo de 01/10 á 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 30/11/2009 | 3040.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Engenho Mares para o Povoado de Zumbí/deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMZ-1378, no turno da tarde e noite durante o periodo de 01/10 á 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 30/11/2009 | 3504.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Quitéria para o Distrito de Canafistula deste município/retorno, realizado no veículo Caminhonete de placas BSQ-5702, no turno da tarde e noite durante o periodo de 01/10 á 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 30/11/2009 | 3840.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gregório e Sítio Triunfo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMP-1653, no turno da manhã, tarde e noite durante o periodo de 01/10 á 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 30/11/2009 | 2736.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Imbira para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMO-5667, no turno da tarde durante o periodo de 01/10 á 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 30/11/2009 | 4536.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no transporte de estudantes do Sítio Paquevira para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMR-5145, no turno da manhã e tarde durante o periodo de 01/10 á 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/11/2009 | 3024.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquivira para a Sede do Município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMS-4443, no turno da noite durante o periodo de 01/10 á 17/11/ 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 30/11/2009 | 1776.00 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Agreste para o distrito de Zumbi deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas AHI-4239, no turno da tarde durante o periodo de 01/10 á 17/11/ 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 30/11/2009 | 3520.00 | 00002563580447 | Mariano Clementino da Si lva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio João Pereira e Boa Vista para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNE-3548, no turno da tarde durante o periodo de 01/10 á 17/11/ 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 30/11/2009 | 3376.00 | 00007004764400 | Marcos Jonas Carneiro da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNS-4675, no turno da tarde durante o periodo de 01/10 á 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 30/11/2009 | 1600.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caina dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo de placas CBM-1248, no turno da tarde durante o periodo de 01/10 á 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 30/11/2009 | 1600.00 | 00000562166700 | Janduí Tavares dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo tipo D 20 de placas BTU-8091, no turno da tarde durante o periodo de 01/10 á 17/11/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 30/11/2009 | 2272.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Vale do Sol para o Distrito de Zumbi deste Município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BZH-0648, no turno da tarde durante o periodo de 01/10 á 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 30/11/2009 | 5440.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria Menina para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MXT-0845, durante o periodo de 01/10 á 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 30/11/2009 | 1065.60 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Boa Idéia para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KBA-1733, durante o periodo de 01/10 á 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 30/11/2009 | 1192.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Belo Monte para Canafístula/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMZ-3421, durante o periodo de 01/10 á 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 30/11/2009 | 2928.00 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pedra de Santo Antônio para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMR-1953, durante o periodo de 01/10 á 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 30/11/2009 | 1600.00 | 00021925887472 | Antonio Fernando Bezerra do Vale | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pedra de Santo Antônio para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNG-9470, durante o periodo de 01/10 á 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 30/11/2009 | 1760.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Agreste para o Zumbí/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KKK-5197, durante o periodo de 01/10á 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 30/11/2009 | 3840.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Monsenhor Luis Pescarmona para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMV-5409, durante o periodo de 01/10 á 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 30/11/2009 | 3376.00 | 00000004241452 | José Bento Bernardo Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas KTP-2371, durante operiodo de 01/10 á 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 30/11/2009 | 960.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sitio Caiana do Agreste para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno no veículo Kombi de placas MMS-2245, duranteo periodo de 01/10 á 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 30/11/2009 | 1600.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes da Vila São para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas BTP-3189, no turno da manhã e tarde durante o periodo de 01/10 á 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 30/11/2009 | 3200.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Grutão e Usina Tanques para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KKY-4917, durante o periodo de 01/10 á 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/11/2009 | 1600.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNC-5140, durante o periodo de 01/10 á 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 30/11/2009 | 6240.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Grutão e Usina Tanques para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MNR-3150, durante o periodo de 01/10 a 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 30/11/2009 | 3840.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Malhada para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMY-0277, durante o periodo de 01/10 a 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 30/11/2009 | 5064.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMW-1050, durante periodo de 01/10 a 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 30/11/2009 | 1600.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Pé de Serra do Sino para Escola do Sitio Escuta/retorno, realizado no veículo Kombí de placas LAB-6491 durante o periodo de 01/10 a 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 30/11/2009 | 1600.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sitio Duas Estradas/retorno, no veículo de placa BKW-3064, no turno da tarde durante o periodo de 01/10 a 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 30/11/2009 | 3456.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião I (Pé da Serra) para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMT-3605, durante o periodo de 01/10 a 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 30/11/2009 | 1024.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Buraco D'agua para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BXO-5776, noturno da noite durante o periodo de 01/10 a 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/11/2009 | 3520.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquevira, via Pedra Rocha para a Sede do Município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KIZ-6909, durante o periodo de 01/10 a 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 30/11/2009 | 2560.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes com necessidades especiais de várias ruas da cidade para o CAIC/retorno, no veículo Kombí de placas MMO-7136, durante o periodo de 01/10 a 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 30/11/2009 | 1600.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Buraco D'agua para o Sitio Jenipapo/retorno, no veículo Veraneio de placas BXO-5776, no turno da tarde durante o periodo de 01/10 a 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 30/11/2009 | 4160.00 | 05027307000108 | Gerlan Tur- Sebastião Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Genipapo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MYL-1458, no turno da tarde durante o periodo de 01/10 a 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 30/11/2009 | 1280.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Zumbí via Assentamento Maria da Penha II para Sede do Municipio/retorno, realizado no veículo Varaneio de placas BKW-3064, durante o periodo de 01/10 a 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 30/11/2009 | 1600.00 | 00020638388449 | Francisco de Assis Ramos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Mares para o Distrito de Zumbi/retorno, em veículo de placa MYL 0119-PB, no turno da Noite, durante o periodo de 01/10 a 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 30/11/2009 | 4160.00 | 05027307000108 | Gerlan Tur- Sebastião Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Genipapo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas KQP-2848, no turno da tarde durante o periodo de 01/10 a 17/11/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 30/11/2009 | 1536.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria da Penha II para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas BTP-3189, durante o periodo de 01/10 a 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/11/2009 | 640.00 | 00002563580447 | Mariano Clementino da Si lva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Duas Estradas para a sede do município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MNE-3548, no turnoda tarde durante o periodo de 01/10 a 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 30/11/2009 | 2688.00 | 00059946490749 | João Paulo da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no transporte de Estudantes do Sítio Bom Fim, Taboca e Triunfo/retorno, em veículo de placa GVJ 5088-PB, no turno da Manhã e tarde, durante o periodo de 01/10 a 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 30/11/2009 | 960.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no transporte de Estudantes do Sítio Caiana do Agreste para o sítio Caiana dos Crioulos/retorno, em veículo de placa KFJ 3132-PB, no turnoda Noite, durante o periodo de 01/10 a 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 30/11/2009 | 1600.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caina dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo de placas CBM-1248, no turno da Noite durante o periodo de 01/10 a 17/11/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 30/11/2009 | 3840.00 | 00005087826431 | Raniel dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes da a sede deste município para o Sitio Caiana dos Crioulos e Caiana do Agreste/retorno, realizado no veículo VANde placas MXK-6566, no turno da manhã durante o periodo de 01/10 a 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 30/11/2009 | 31.94 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de agua do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, relativo ao mês de Dezembro/2009conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/11/2009 | 60.69 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 30/11/2009 | 80.00 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diaria ao Secretario de Educação desta edilidade, quando em viagem a cidade de Campina Grande para participar 1º Forum da Undine PB no dia 02/12/2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 30/11/2009 | 990.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | Impoortância empenhada para o pagamento referente a diversas viagens a Zona Rural e o Distrito de Canafístula transportando água para abastecimento das Unidades Escolares Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 30/11/2009 | 44259.12 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Luciana da Silva Figueiredo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2009, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/11/2009 | 63757.86 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Ferreira da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2009, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel para abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Adauto Gonçalves Chaves, relativo aos meses de Março a Dezembro/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 30/11/2009 | 140.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de Areia e 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira transportando os músicos da Banda de Música Filarmônica Cônego Firmino Cavalcante e a coordenadora das Creches para entrega de documentos dos Conselhos das Creches, na Receita Federal através da Secretaria de Educação no veículo Kombí de placa MOE-6189, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 30/11/2009 | 600.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento referente a 05 (cinco) viagens a Caiana dos Crioulos, transportando Grupos folclóricos, músicos, segurança, funcionários e públicos para as festividades da Semana da Consciência Negra, nos dias 21 e 22/11/2009 através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação, no veículo Ônibus de placa MMX-5974, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 30/11/2009 | 260.00 | 00001526231409 | LARISSA D VILA DE ARAUJO FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de gravação e locução oficial da Semana da Consciência Negra relizado no Quilombo de Caiana dos Crioulos, nos dias 20,21 e 22/11/2009, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação eCultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 30/11/2009 | 300.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 03 (três) viagens a cidade de Campina Grande, transportando alunos para Universidades, nos dias 04,05 e 06/11/2009, no turno noturno, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade no veículo de placa LAI-9272 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 30/11/2009 | 575.80 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de registros de Estatutos, Atas e Retificação de Ata destinados a regularização dos Conselhos Escolares das E.M.E.F. Severino Ramalho, Santa Vitória, Cândido Régis de Brito, São João, Ivete M. Chaves Ribeiro, Joaquim J.P.de M. Henriques, Enéas Cavalcante, José R. de Oliveira, Geraldo Costa, Aracy da N.Montenegro, Aurélio C. de Gusmão, José F.de Paiva, Firmo Santino e Josué, através da Secretaria de Educação e Cultura conforme comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 30/11/2009 | 504.30 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais por ocasião da abertura dos Jogos Olímpicos do I.D.S.M., realizada em 17/11/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 30/11/2009 | 3500.00 | 01757448000117 | MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO | Importância empenhada para o pagamento referente a captação de imagem e entrevistas na cidade de Alagoa Grande durante as festividades alusiva a Semana da Consciência Negra, neste municipio, através do Setor de Cultura da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 30/11/2009 | 200.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de Campina Grande, transportando os alunos universitários para as Universidades, no veículo Kombí de placa KLV-6833, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 30/11/2009 | 220.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânico prestados no veículo de placa MMU-8381 e MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 30/11/2009 | 240.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de faixas, destinado a II Conferência Municipal da Cultura, realizada no dia 30/10/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 30/11/2009 | 250.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânico prestados no veículo de placa MMU-8381 e MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 30/11/2009 | 120.00 | 00007620498478 | JOSE CARLOS DA SILVA FAUSTINO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de medalhas para premiação de Torneio de Futebol de Salão, ocorrido no mês de Outubro/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 30/11/2009 | 250.00 | 00009403913410 | José Ricardo de França Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo serviço mecânico prestado na caixa de marcha do micro-ônibus de placa MNB-5804 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 30/11/2009 | 178.20 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem de Caiana dos Crioulos para o Distrito de Zumbí, transportando os integrantes do Grupo de Ciranda para uma apresentação cultural, no dia 28/11/2009, no veículo ônibus de placa MMX-5794, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 30/11/2009 | 2370.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/11/2009 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao PASEP, descontada na cota parte do ICMS Desoneração das exportações LEI 87/96, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 30/11/2009 | 708.07 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | jose Benedito da Silva, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal estaveis lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 30/11/2009 | 6605.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Renato Fernandes de Carvalho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2009, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 30/11/2009 | 10450.00 | 03775588000143 | SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (dois) cursos de operador de micro computador, para oa alunos do PROJOVEM nos períodos de 17/08/2009 e 14/09/2009 e 16/10/2009 á 13/11/2009 (tarde e noite), através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato de nº 061-A/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 30/11/2009 | 200.00 | 00066576008449 | Iolando dos Santos Pinto | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 30/11/2009 | 14.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do Prédio localizado a Rua Tiradentes, 52 locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 30/11/2009 | 16.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o comsumo de energia eletrica, no predio locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, realtivo ao mes de Novembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 30/11/2009 | 250.00 | 00009473227442 | Maísa de Sousa Cardoso | Importância empenhada para o pagamento de auxílio-transporte doada a estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria de Ação Social desta edilidade, fundamentado no art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 30/11/2009 | 250.00 | 00008411098427 | Jessica Vivianne da Silva | Importância empenhada para o pagamento de auxílio-transporte doada a estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria de Ação Social desta edilidade, fundamentado no art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 30/11/2009 | 250.00 | 00084210702153 | Maria da Guia da Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 30/11/2009 | 250.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 30/11/2009 | 250.00 | 00006763079494 | Suedja Magno de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 30/11/2009 | 250.00 | 00004123502466 | Elisangela Justino | Importancia empenhada para o pagamento de auxilio - transporte doada a estudante universitario para cobrir despesas com deslocamento para a Cidade de Campina Grande(turno noite) doada através da Secretaria Ação Social, desta Edilidade, fundamentado no Art. 111 da Lei Organica do Municipio de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/11/2009 | 60.00 | 00003948123446 | Antonia dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 30/11/2009 | 280.00 | 00028295382420 | Maria do Livramento Lucas da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 30/11/2009 | 100.00 | 00093149123453 | Valdenilson de Albuquerque Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 30/11/2009 | 100.00 | 00002563005426 | Manuel Messias dos Santos Filho | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 30/11/2009 | 100.00 | 00001858650461 | Pedro de Sousa Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 30/11/2009 | 200.00 | 00049681249453 | José de Jesus Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 30/11/2009 | 300.00 | 00099103060420 | Maria Aparecida de Sousa | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 30/11/2009 | 60.00 | 00060145439453 | Marcus Antonio Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00002737486459 | Maria de Lourdes Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 30/11/2009 | 50.00 | 00002288545470 | Creusa Nascimento da Rocha | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 30/11/2009 | 400.00 | 00003290229467 | PAULO SERGIO CASSEMIRO | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 30/11/2009 | 150.00 | 00009545849452 | Elizete dos Santos Macena | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 30/11/2009 | 150.00 | 00004483259423 | Eliane Freire | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com ataúde, translado saindo do Hospital Napoleão Laureano de João Pessoa para Alagoa Grande doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 30/11/2009 | 190.00 | 00007162828442 | Denise Araújo da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com registro da Associação dos Moradores do Conj. João Bosco Carneiro, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 30/11/2009 | 100.00 | 00091078695415 | Gení da Silva Araújo | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 30/11/2009 | 500.00 | 00002097263771 | IVANILDE DE GOIS SILVA RIBEIRO | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com ataúde de adulto, translado saindo do IML de João Pessoa para Alagoa Grande, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/11/2009 | 350.00 | 00097609110434 | Antonio Domingos | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com funerárias doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 30/11/2009 | 500.00 | 00006651212451 | Genicleide Alves Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerárias, translado saindo do Hospital São Vicente de Paula de João Pessoa para Alagoa Grande doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 30/11/2009 | 400.00 | 00003284866477 | ADILSON SILVA DE MENEZES | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagem doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 30/11/2009 | 100.00 | 00002990500413 | Antônio Paulo Ferreira do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 30/11/2009 | 100.00 | 00004437666496 | José Adriano da Silva Lima | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 30/11/2009 | 100.00 | 00007355151401 | João Paulo Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 30/11/2009 | 125.00 | 00001354778405 | José Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 30/11/2009 | 130.00 | 00006368112476 | Severino Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 30/11/2009 | 80.00 | 00002695392478 | José Ailton Ferreira Dias | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 30/11/2009 | 140.00 | 00004209491438 | Juscemberg Ferreira Dias | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 30/11/2009 | 90.00 | 00006323427494 | João Paulo Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alessandro Nunes Lindolfo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos cargos de conselheiros tutelar do pessoal, correspondente ao mes de Novembro de 2009, lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 30/11/2009 | 813.00 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 30/11/2009 | 250.00 | 00006503010486 | Suely de Góis Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de apoio financeiro ao estudante, correspondente a auxílio transporte de acordo com a lei municipal 705/2001, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 30/11/2009 | 250.00 | 00008459423441 | Regina Coeli Galvão Mendes de Araújo | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de apoio financeiro ao estudante, correspondente a auxílio transporte de acordo com a lei municipal 705/2001, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 30/11/2009 | 250.00 | 00008153983440 | JACINTA SILVINO PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de apoio financeiro ao estudante, correspondnete a auxílio transporte de acordo com a lei municipal 705/2001, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 30/11/2009 | 250.00 | 00006372339480 | Gilmar de Brito Souza | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de apoio financeiro ao estudante, correspondente a auxílio transporte de acordo com a lei municipal 705/2001, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 30/11/2009 | 250.00 | 00009366271405 | Vanessa dos Santos Aquino | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de apoio financeiro ao estudante, correspondente a auxílio transporte de acordo com a lei municipal 705/2001, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 30/11/2009 | 200.00 | 00009048491479 | João Chaves Sobrinho | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 30/11/2009 | 200.00 | 00059318759487 | JOSE NORMANDO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/11/2009 | 200.00 | 00007181801430 | Thiago Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 30/11/2009 | 150.00 | 00072699353434 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 30/11/2009 | 300.00 | 00007848024407 | Maria Auxiliadora Macena da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 30/11/2009 | 50.00 | 00003299393430 | Josefa da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoas carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 30/11/2009 | 40.00 | 00005684319440 | Neusa Maria da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção doada a pessoas carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 30/11/2009 | 200.00 | 00006401934476 | Ana Lúcia Genuino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoas carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 30/11/2009 | 280.00 | 00006819396481 | Josicleide Sales de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com passagem ao Rio de Janeiro doada a pessoas carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 30/11/2009 | 40.00 | 00002064105492 | Maria dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção doada a pessoas carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 30/11/2009 | 76.87 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de agua e Esgoto do Prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, referente ao mes de Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 30/11/2009 | 771.89 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do Colégio do Rosário locado para o funcionamanto do CRAS, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, referente ao mes de Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 30/11/2009 | 31.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a utilização de INTERNET, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 30/11/2009 | 200.00 | 00007848027422 | Adailma Soares da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobri despesas com Gênero Alimentício, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 30/11/2009 | 40.00 | 00001637904428 | Rodrigo da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente e uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentício, doada pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 30/11/2009 | 40.00 | 00005960166461 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobri despesas com Gênero Alimentício, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 30/11/2009 | 10700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2009, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 30/11/2009 | 2790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | André de Araujo Ferreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados do Programa Familia, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, correspondente ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 30/11/2009 | 1440.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cirlene do Nascimento Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados do CRAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, correspondente ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 30/11/2009 | 2100.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Ferreira Chaves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, correspondente ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 30/11/2009 | 150.00 | 00090946693749 | José Antônio Nascimento dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 30/11/2009 | 60.00 | 00055244831453 | João Batista Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 30/11/2009 | 50.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí, transportando a equipe do PROJOVEM, nos dias 18 e 19/11/2009, no veículo de placa LAI-9272, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 30/11/2009 | 240.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando funcionários para resolver assuntos relacionados ao evento do 1º casamento coletivo, realizado no dia 29/11/2009, com as famílias beneficiárias doPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CRAS, no veículo de placa LAI-9272, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 30/11/2009 | 1800.00 | 35591031000149 | Empresa B. da Lua P. e Eventos-Josivan B.da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de 03 (três) tendas medindo 6x6 e trezentas cadeiras para o evento do 1º casamento coletivo realizado no dia 29/11/2009, com famílias beneficiárias do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CRAS, através daSecretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 30/11/2009 | 110.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de 02 (duas) faixas de 6m cada, para o evento do 1º casamento coletivo realizado no dia 29/11/2009, com famílias beneficiárias do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/11/2009 | 160.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de Campina Grande, transportando funcionários para resolver assuntos relacionados ao evento do 1º casamento coletivo, realizado no dia 29/11/2009, com as famílias beneficiáriasdo PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CRAS, no veículo de placa LAI-9272, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 30/11/2009 | 50.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí, transportando funcionários do CRAS para realização de reunião com os casais daquela localidade participantes do 1º casamento coletivo, realizado no dia 29/11/2009,com as famílias beneficiárias do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CRAS, no veículo de placa LAI-9272, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 30/11/2009 | 120.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de Guarabira, transportando funcionários para resolver assuntos relacionados ao evento do 1º casamento coletivo, realizado no dia 29/11/2009, com as famílias beneficiárias do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CRAS, no veículo de placa LAI-9272, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 30/11/2009 | 430.00 | 00002202218475 | Jardel Richard da Silva Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de som para o evento do 1º casamento coletivo realizado no dia 29/11/2009, com as famílias beneficiárias do PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 30/11/2009 | 300.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação de 75 mesas com 4 cadeiras cada para o evento do 1º casamento coletivo realizado no dia 29/11/2009, com as famílias beneficiárias do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CRAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 30/11/2009 | 230.00 | 00003537735499 | Gerlania de Sousa Almeida Agra | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de constura de 230 toalhas de mesas para serem utilizadas no evento do 1º casamento coletivo realizado no dia 29/11/2009, com as famílias beneficiárias do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIAE DO CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 30/11/2009 | 600.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para pagamento referente a 20 (vinte) corridas na cidade transportando equipamentos (Mesas, Cadeiras, Freezers, Ventiladores, Gela Àgua, Bebedouros entre outros), nos dias 25,26,27,28 e 30/11/2009, para o evento do 1º casamento coletivo realizado no dia 29/11/2009, com as famílias beneficiárias do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CRAS, no veículo de placa MNP-2220, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 30/11/2009 | 30.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula, transportando casais participantes do 1º casamento coletivo no dia 29/11/2009, com as família beneficiárias do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CRAS, no veículo Kombi de placa KLQ-0903, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/11/2009 | 200.00 | 00002220370402 | Jerry Adriano Lucas da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 30/11/2009 | 200.00 | 00060103434453 | Manoel José Bento de Brito | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 30/11/2009 | 200.00 | 00004408948403 | Emilson dos Santos Alves | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 30/11/2009 | 200.00 | 00005739996430 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 30/11/2009 | 200.00 | 00060145110400 | Antonio Ferreira das Neves | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 30/11/2009 | 200.00 | 00007288207498 | Jorge Gomes Alves | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 30/11/2009 | 200.00 | 00007919704774 | Antônio Manoel Inacio | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 30/11/2009 | 200.00 | 00005981850469 | Fabiano José do Nascimento Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/11/2009 | 200.00 | 00007591782401 | Jocean de Oliveira Nascimento | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 30/11/2009 | 200.00 | 00009972628426 | Maricélio Teixeira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 30/11/2009 | 200.00 | 00005278063408 | Lucieder Soares do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 30/11/2009 | 200.00 | 00009800398430 | Alexandro Francisco dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 30/11/2009 | 300.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 30/11/2009 | 300.00 | 00004812356474 | MARIA CELI DE OLIVEIRA SOARES ARANHA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/11/2009 | 300.00 | 00093000995404 | Josefa Lima do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 30/11/2009 | 300.00 | 00044922329404 | Roseane Guedes Aranha | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 30/11/2009 | 300.00 | 00093765835820 | Eunice Oliveira Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 30/11/2009 | 300.00 | 00005032211478 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 30/11/2009 | 300.00 | 00091075700400 | Edileuza Alves dos Santos Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 30/11/2009 | 300.00 | 00002770160451 | WELLINGTON FILGUEIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª (terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 30/11/2009 | 300.00 | 00003222664404 | Lindalva Maria Batista Alexandre | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceir]a) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 30/11/2009 | 300.00 | 00049911392449 | Luzia Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 30/11/2009 | 300.00 | 00098321838472 | Jailson da Silva Vasconcelos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 30/11/2009 | 300.00 | 00002990500413 | Antônio Paulo Ferreira do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 30/11/2009 | 300.00 | 00002695392478 | José Ailton Ferreira Dias | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 30/11/2009 | 300.00 | 00007355151401 | João Paulo Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 30/11/2009 | 300.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 30/11/2009 | 300.00 | 00005669916409 | José Roberto Bezerra | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 30/11/2009 | 300.00 | 00003432940440 | Antônio Felinto de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 30/11/2009 | 300.00 | 00009908303490 | José Wilson Ferreira Dias | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 30/11/2009 | 300.00 | 00006323427494 | João Paulo Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 30/11/2009 | 300.00 | 00065947584468 | Manuel de Araújo Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 30/11/2009 | 300.00 | 00004437666496 | José Adriano da Silva Lima | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 30/11/2009 | 300.00 | 00001354778405 | José Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 30/11/2009 | 300.00 | 00006368112476 | Severino Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 30/11/2009 | 300.00 | 00077815874720 | Severino Felinto de Oliveira Filho | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 30/11/2009 | 300.00 | 00003540873473 | Severino Moura da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 30/11/2009 | 300.00 | 00007181801430 | Thiago Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 30/11/2009 | 300.00 | 00007867518436 | Marcílio de Almeida Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 30/11/2009 | 300.00 | 00002193234701 | Paulo Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 30/11/2009 | 300.00 | 00009284794471 | Diego Morais dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 30/11/2009 | 300.00 | 00006932072483 | Severino Targino de Mendonça | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 30/11/2009 | 300.00 | 00000094863482 | Mariso Leandro Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 30/11/2009 | 300.00 | 00006995766440 | Geilson dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 30/11/2009 | 300.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 30/11/2009 | 300.00 | 00003816518788 | Inácio Fernando dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 30/11/2009 | 300.00 | 00003206626757 | Expedito Lins da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/11/2009 | 300.00 | 00078857490459 | ULISSES FELICIANO TAVARES | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 30/11/2009 | 300.00 | 00006645130422 | Claudio Silva Genuino | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 30/11/2009 | 250.00 | 00020375700404 | Pedro Rocha de Oliveira Sobrinho | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 30/11/2009 | 150.00 | 00098320050430 | Antonieta Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aluguel doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 30/11/2009 | 150.00 | 00001538461439 | Maria da Conceição de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrid despesas com material de construção doada a pessoa carente deste municipio de acordo com a Lei Municipal de nº 705/2001, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 30/11/2009 | 465.00 | 00020336217404 | Ednaldo Avelar de Melo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços profissionais prestados como Segurança e Portaria, junto ao Prédio da Secretaria de Trabalho e Ação Social, onde funciona o Programa Bolsa Família, neste município, relativo ao mês de Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 30/11/2009 | 465.00 | 00001001683536 | Arthur Mauricio Lima Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador Social junto a Secretaria de Trabalho e promoção Social, durante o mês de Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 30/11/2009 | 465.00 | 00008394523498 | Aynara Klecijane de Araújo Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003679671466 | Severina de Sousa Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007302156441 | Orlânia Suênia Félix Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 30/11/2009 | 465.00 | 00004306076440 | Janaina de Fátima Santos da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 30/11/2009 | 500.00 | 00028951238881 | Alessandra da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo confeccionamento de salgados para ser utilizados no 1º casamento Coletivo de Alagoa Grande, realizado no dia 29 de Novembro/2009, com as famílias beneficiárias do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelo confeccionamento de salgados para ser utilizados no 1º casamento Coletivo de Alagoa Grande, realizado no dia 29 de Novembro/2009, com as famílias beneficiárias do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 30/11/2009 | 380.00 | 00005115484439 | Maricélia da Silva Medeiros | Importância empenhada para o pagamento pelo confeccionamento de salgados para ser utilizados no 1º casamento Coletivo de Alagoa Grande, realizado no dia 29 de Novembro/2009, com as famílias beneficiárias do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 30/11/2009 | 400.00 | 00004807945459 | Eleoneide Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo confeccionamento de salgados para ser utilizados no 1º casamento Coletivo de Alagoa Grande, realizado no dia 29 de Novembro/2009, com as famílias beneficiárias do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00049911392449 | Luzia Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelo confeccionamento de salgados para ser utilizados no 1º casamento Coletivo de Alagoa Grande, realizado no dia 29 de Novembro/2009, com as famílias beneficiárias do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 30/11/2009 | 740.00 | 00067685307472 | Washington Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados com a gravação de 500 cd's com músicas natalinas para serem doadas aos alunos beneficiários do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 30/11/2009 | 1500.00 | 41222068000100 | Floricultura T. de Amor- André Luiz dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação do 1º casamento Coletivo de Alagoa Grande, realizado no dia 29 de Novembro/2009, com as famílias beneficiárias do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 30/11/2009 | 1716.00 | 09131806000193 | Natanael José Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo forencimento de produtos para ser utilizados no 1º casamento Coletivo de Alagoa Grande, realizado no dia 29 de Novembro/2009, com as famílias beneficiárias do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Aquisição de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 30/11/2009 | 1560.00 | 10575321000178 | Casa da Refrigeração LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo forencimento de material para ser utilizados no nas instalações do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/11/2009 | 300.00 | 00007839865488 | Jaelson de Freitas Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 30/11/2009 | 300.00 | 00006735244427 | Valdemar José de Macena | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 30/11/2009 | 3000.00 | 00007872054434 | Marcus Correia Lira | Importância empenhada para o pagamento referente ao aluguel de piscina e espaço de lazer nos dias 01,02,03,04,07,09,10,11,14 e 15/12/2009 para realização de atividades e dinâmicas com os alunos do PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 30/11/2009 | 1285.40 | 09131806000193 | Natanael José Vieira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de produtos de higiene e alimentos para a confecção de kits de higiene pessoal para os alunos do Programa PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 30/11/2009 | 3700.00 | 03047003000330 | Water Park do Nordeste Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recepção dos alunos do Programa PROJOVEM, quando da participação em eventos cultural e de lazer, no Parque Aquático "Water Park" no dia 21/12/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 30/11/2009 | 2560.00 | 03014234000186 | RM Transporte Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pela locação de veículos para uma viagem cultural e de lazer ao Parque Aquático, Water Park no dia 21/12/2009, com os alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 30/11/2009 | 208.67 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados no PROJOVEM, processo Administrativo nº 082/2009, Convite nº 031/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 30/11/2009 | 782.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Programa PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, Pregão 011/2009, Processo Administrativo 87/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/11/2009 | 782.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, Pregão 011/2009, Processo Administrativo 87/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 30/11/2009 | 104.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado pelo Programa PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 30/11/2009 | 6567.30 | 01757448000117 | MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados durante a programação do " 1º Casamento Coletivo do Município de Alagoa Grande", reverendado pelo CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, através da Secretaria de Ação Social destaEdilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 30/11/2009 | 187.60 | 10408838000172 | Comercial Campinense de Cereais Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no Programa Pro-Jovem, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 30/11/2009 | 187.60 | 10408838000172 | Comercial Campinense de Cereais Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no Programa PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 30/11/2009 | 258.00 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizados nos computadores do CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 30/11/2009 | 119.55 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado no Programa PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme licitação Processo Administrativo nº 082/2009 - Convite nº 031/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 30/11/2009 | 48.35 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado no programa PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, Processo Administrativo nº 082/2009, Convite 031/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 30/11/2009 | 80.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando a equipe do CRAS para resolver assuntos relacionado ao 1º Casamen to Coletivo de Alagoa Grande, através da Secretaria de Ação Social, no veículode placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 30/11/2009 | 219.76 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados no PETI, processo Administrativo nº 082/2009, Convite nº 031/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 30/11/2009 | 100.00 | 00004408948403 | Emilson dos Santos Alves | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 30/11/2009 | 100.00 | 00007288207498 | Jorge Gomes Alves | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 30/11/2009 | 100.00 | 00009800398430 | Alexandro Francisco dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 30/11/2009 | 100.00 | 00007919704774 | Antônio Manoel Inacio | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 30/11/2009 | 100.00 | 00005739996430 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 30/11/2009 | 100.00 | 00005278063408 | Lucieder Soares do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 30/11/2009 | 100.00 | 00009972628426 | Maricélio Teixeira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/11/2009 | 100.00 | 00007591782401 | Jocean de Oliveira Nascimento | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 30/11/2009 | 100.00 | 00060145110400 | Antonio Ferreira das Neves | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 30/11/2009 | 100.00 | 00005981850469 | Fabiano José do Nascimento Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 30/11/2009 | 100.00 | 00060103434453 | Manoel José Bento de Brito | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 30/11/2009 | 100.00 | 00002220370402 | Jerry Adriano Lucas da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 30/11/2009 | 500.00 | 00005337187406 | Elza Ursulino do Nascimento Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio para cobrir despesas com deslocamento do grupo de dança afro dencendente (cirandeiras) do Quilombo de Caiana, deste Municipio para a Cidade de João Pessoa- PB, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 30/11/2009 | 250.00 | 00009473227442 | Maísa de Sousa Cardoso | Importância empenhada para o pagamento de auxílio-transporte doada a estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria de Ação Social desta edilidade, fundamentado no art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 30/11/2009 | 3150.00 | 01757448000117 | MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de material gráfico para o " 1º Casamento Coletivo do Município de Alagoa Grande", reverendado pelo CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/11/2009 | 4042.40 | 01757448000117 | MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de material gráfico para o " 1º Casamento Coletivo do Município de Alagoa Grande", reverendado pelo CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 30/11/2009 | 100.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando o Secretario de Infra Estrutura, para resolver assuntos de interesse da Secretaria, no veículo de placa LAI-9272 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 30/11/2009 | 186.00 | 08298013000281 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 30/11/2009 | 750.00 | 00076018784491 | Alessandro Luiz Costa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a 03 (três) viagens de João Pessoa para Alagoa Grande, transportando os Professores do IFPB (Instituto Federal da Paraiba), em visita a Alagoa Grande para coleta e estudos da água da Lagoa do Paó, participação em palestras, visita a Caiana dos Crioulos, como parte do Projeto Alagoa Grande Sustentável, nos dias 10 e 24/10/2009 e 14/11/2009, no veículo de placa GXM-9730, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/11/2009 | 37934.77 | 10554255000150 | Cindel - Construtora e I. Independência Ltda. | Importância empenhada para o pagamento correspondente a 5ª medição dos serviços de limpeza urbana do município de Alagoa Grande, conforme contrato Nº 076/2009 e Pregão Presencial Nº 003/2009 através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 30/11/2009 | 1480.00 | 00041249143420 | Luis Gonzaga Andrade Guimarães | Importância empenhada para o pagamento referente a 37 (trinta e sete) viagens na cidade, transportando entulho e metralha de diversas ruas deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa MMP-7800, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 30/11/2009 | 697.50 | 00099098059449 | Adriana Barbosa Monteiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como estagiária (Técnica em Edificações) da Secretaria de Infra Estrutura, conforme convênio nº 108/2009, firmado entre a Prefeitura de Alagoa Grande e o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraiba, durante o período de 20/11/2009 á 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 30/11/2009 | 1800.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços técnicos de contabilidade no acompanhamento da execução de obras ou serviços realizados por esta Prefeitura, através de convênios firmados com os governos Federal e Estadual, bem como elaboração das referidas prestação de contas, durante o mes de Outubro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 30/11/2009 | 1100.00 | 00089381165491 | Giovani Andrade de Araújo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados de arquitetura e urbanização na elaboração de projetos arquitetônico urbanistico, através da Infra estrutura, desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro de 2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 30/11/2009 | 3062.50 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo de mês de Outubro de 2009, de acordo com o termo aditivo ao contrato de nº 047/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 30/11/2009 | 800.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no Conjunto Frei Damião, S/N, para abrigar a Oficina de Saneamento Básico da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 30/11/2009 | 29706.76 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Felix da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 30/11/2009 | 16.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica da casa localizado na Rua Sátiro Coêlho, 396, Conjunto Cehap, nesta cidade, destinado a abrigar depósito de equipamentos da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativoao mês de Abril/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 30/11/2009 | 10810.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandro Correia de Andrade e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infar Estrutura, desta edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2009, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 30/11/2009 | 14415.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Guilherme do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, correspondente ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 30/11/2009 | 250.00 | 00004741602460 | Maria Eliane Almeida do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de apoio financeiro ao estudante, correspondente a auxílio transporte de acordo com a lei municipal 705/2001, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 30/11/2009 | 250.00 | 00006150111440 | DILMA VITORINO DA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de apoio financeiro ao estudante, correspondente a auxílio transporte de acordo com a lei municipal 705/2001, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 30/11/2009 | 250.00 | 00005021155482 | Maria Aparecida Silvino Pereira | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de apoio financeiro ao estudante, correspondente a auxílio transporte de acordo com a lei municipal 705/2001, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 01/12/2009 | 31.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a utilização de INTERNET, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 01/12/2009 | 60.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento da Oficina de Saneamento neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 01/12/2009 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda POP 100 de placa NPW-4398-PB, para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Novembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra Estrutura | Const. Calc. Meio Fio, L. D. guae Asf., Art. e V. Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/12/2009 | 84343.69 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento da 6ª medição dos serviços executados na obra de infra estrutura urbana no Distrito de Zumbi, neste Municipio, conforme contrato de nº 096/08 com recursos financeiros dos contrato de repasse de nº 0245.450-26/2007 -OGU Ministerio das Cidades/PMAG-PB-CEI 51.200.343.73/78, conforme comporvantes anexos. | 00962009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 01/12/2009 | 25.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura, com 01(uma) viagem ao Distrito de Canafístula, transportando o Secretário a fim de resolver serviços de medição de terreno para construção de cemitério no povoado de Canafístula, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 01/12/2009 | 40.00 | 00072709545420 | Severino Ribeiro de Mendonça | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 01/12/2009 | 120.00 | 00008440660448 | JOSUE FRAN€A | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 01/12/2009 | 180.00 | 00009985223411 | Felipe Cavalcante dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 01/12/2009 | 180.00 | 00002981074490 | José da Silva Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 01/12/2009 | 180.00 | 00002706612479 | Lecivaldo dos Santos Batista | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 01/12/2009 | 180.00 | 00002573174735 | Manuel Isidro do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 01/12/2009 | 180.00 | 00014010095733 | Douglas da Silva Soares | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 01/12/2009 | 600.00 | 00071936513404 | MANUEL GALDINO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/12/2009 | 1040.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o comsumo de energia elétrica no predio do Colégio N. S. do Rosário locado onde funciona o CRAS, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 01/12/2009 | 560.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento referente a 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí e 02 (duas) viagens ao Distrito de Canafístula para a Sede do Municipio, transportando os alunos do PROJOVEM para se deslocarem para atividades recreativas/lazer, no Walter Park Nordeste na cidade do Conde-PB no veículo Ônibus de placa JTS-2450, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 01/12/2009 | 50.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira com uma viagem cultural de um coletivo do PROJOVEM para a estátua de Frei Damião, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa LAI-9272 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 01/12/2009 | 100.00 | 00005115484439 | Maricélia da Silva Medeiros | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de salgados para ser utilizado na comemoração de festividades natalinas com alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 01/12/2009 | 250.00 | 00047811900491 | Lídia Camilo Santana | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de salgados para a comemoração de festividades natalinas com alunos do programa PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 01/12/2009 | 250.00 | 00047811900491 | Lídia Camilo Santana | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de salgados para a comemoração de festividades natalinas com alunos do programa PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 01/12/2009 | 700.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de salgados para a comemoração de festividades natalinas com alunos do programa PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 01/12/2009 | 600.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de salgados para a comemoração de festividades natalinas com alunos do programa PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 01/12/2009 | 125.00 | 00049911392449 | Luzia Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de salgados para a comemoração de festividades natalinas com alunos do programa PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 01/12/2009 | 100.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e colocação de bica de zinco em uma das salas onde funciona o Programa CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 01/12/2009 | 125.00 | 00049911392449 | Luzia Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de salgados para a comemoração de festividades natalinas com alunos do programa PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/12/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços bancários prestados a esta Edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 01/12/2009 | 400.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Engenho Belo Monte, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundaental Antonio Farias de Albuquerque, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Novembro e Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 01/12/2009 | 200.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Assentamento Maria Menina, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Menina, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo aos mêses de Novembro e Dezembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/12/2009 | 200.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Assentamento Monsenhor Luigi Pescarmona Patos e V. do Rio Cristalino , neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Monsenhor Luigi Pescarmona, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Novembro e Dezembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 01/12/2009 | 300.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado na Vila São João, S/Nº , neste Municipio para o funcionamento de uma sala de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ramalho, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 01/12/2009 | 240.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Assentamento Federal Sapé, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundaental Severino Julião, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 01/12/2009 | 300.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Sítio Pimentel, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mês de Novembro e Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/12/2009 | 400.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | importancia empenhada para o pagamento pela locação de imovel localizado no Sitio Gregorio de Baixo, neste Municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundaental Fenelon Lemos, na referida localidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Novembro e Dezembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 01/12/2009 | 300.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado no Assentamento Mª da Penha II, destinado para abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mª da Penha II, através da Secretaria de Educação e Cultura durante os meses de Novembro e Dezembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 01/12/2009 | 450.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de alunos do município para realização dos exames de vestibular no veículo Ônibus de placas JTS-2450, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 01/12/2009 | 121.50 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para o conserto e a manutenção dos veículos escolares municipais, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 01/12/2009 | 530.00 | 00007484384402 | Genilson Bezerra de Almeida Silva | Importância empenhada para o pagamento pela contratação do Grupo Musical Garotões da Pegada, para uma apresentação quando das festividades alusivas a Semana da Consciência Negra, a ser realizada nos dias 21 e 22/11/2009, no Quilombo de Caiana dos Crioulos neste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 01/12/2009 | 600.00 | 00022565663404 | Javanilda Celso de Lima | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Ernesto Cavalcante,157, para realização de ensaios dos grupos teatrais de HIP HOP, dança e capoeira, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 01/12/2009 | 5.74 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Referente ao pagamento relativo a tarifa telefonica sobre a utilização da linha de prefixo 3273-2443, localizada junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 01/12/2009 | 200.00 | 00020559240449 | Maria Dalva da Silva Batista | Importância empenhada para o pagamento pela concessão de 02 (duas) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar do Curso de Formação de Pregoeiros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 01/12/2009 | 3033.04 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEIA PORTO MARTINS | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias, destinado a Secretaria de Administração, pregão 011/2009, processo administrativo 087/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 02/12/2009 | 120.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a 04 (quatro) viagens ao Distrito de Zumbí, no Transporte de Estudantes para realização dos exames do ENEM, nos dias 05 e 06/12/2009, no veículo de placa KDT-3793, através da Secretaria de Educação e Culturadesta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 02/12/2009 | 650.00 | 00039537978400 | Eugênio Clementino dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande e 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando a Equipe Pedagógica responsável pelos Programas de Correção de Fluxo do IAS, para reuniões, no veículo micro-ônibus de placa KFF-6271, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 02/12/2009 | 0.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota darf-credito do ITR, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00051818639491 | Ivanildo Ramalho da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânico prestados no carroção de trator, carro pipa d'agua e debulhadeira de milho, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 02/12/2009 | 50.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma viagem a cidade de Guarabira, transportando o secretario de Infra Estrutura, a fim de participar de solenidade promovida pela 4ª Delegacia Regional CSM, no dia 24/11/2009 no veículo de placa MOI-7864, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 03/12/2009 | 21.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura, com 03 (três) corridas na cidade, transportando o Secretário em inspeção de serviços de reposição de calçamento e conserto de galerias nas Ruas do Cruzeiro, Mariano Rodrigues e Rui Barbosa no dia 25/10/2009, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra Estrutura | Const. Calc. Meio Fio, L. D. guae Asf., Art. e V. Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 03/12/2009 | 286355.39 | 08938468000133 | Const. e Comercio e Empreendimentos Queiroga Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente a 4ª medição dos serviços executados na obra de drenagem e pavimentação em diversas ruas deste Municipio, conforme contrato de nº 099/08 com recursos financeiros dos contrato de repasse de nº 024.55990-11/2007 licitação modalidade nº 010/2008 - OGU Ministerio do Turismo/PMAG-PB, CEI 0039070048471, conforme comporvantes anexos. | 00992008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 03/12/2009 | 10.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços bancários prestados a esta Edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 03/12/2009 | 919.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a diversas viagens a Zona Rural e Zona Urbana, transportando a Equipe Técnica Pedagógica em visitas as Creches, Escolas da Zona Rural e Escolas da Zona Urbana e realizando a entrega da merenda escolar durantre o mês de Novembro de 2009, no veículo Kombí de placa MOE-6189, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 03/12/2009 | 180.00 | 00024547514291 | Moabi Alves Porpino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestado com 06 horas de propaganda com carro de som no dia 28/10/2009, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 03/12/2009 | 7574.47 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de materiais para serem utilizados na fonte luminosa da Preça Ana Elisa Sobreira e na decoração natalina do municipio, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 04/12/2009 | 172.16 | 08295337000185 | F2 Locadora de Veículos LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a cobrança de Juros por atraso no pagamento da NF 1386, referenta a Locação do Veículo Vectra,locado para o Gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 04/12/2009 | 133.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de genêros alimentícios para serem utilizados em coquetel durante a solenidade de entrega de portaria dos Agentes Comunitário de Saúde, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 04/12/2009 | 127.00 | 00000086043714 | Gilberto Genuino | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa e 01 (uma) corrida na cidade, transportando funcionário da Secretaria de Finanças para resolver assuntos de interesse deste Edilidade, no veículo de placa BNN-0860, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 04/12/2009 | 160.00 | 00005486036426 | Valker Onofre de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto ao Escritório do Contador, no dia 03/12 á 04/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 04/12/2009 | 200.00 | 00006458089465 | Joerton Pimentel | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Edgar Onofre Nóbrega, situada no Sitio Malhada neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 04/12/2009 | 70.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento a 01 (uma) viagem a Caiana dos Crioulos, transportando os músicos e equipes de filmagem para a festa da Consciência Negra no dia 21/11/2009, no veículo de placa KIZ-6909, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 04/12/2009 | 60.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando a Coordenadora das Creches para Receita Federal para regularização dos CNPJ dos Conselhos Escolares no veículo de placa MOE-6189, através da Secretaria de Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 04/12/2009 | 290.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Sitio Caiana dos Crioulos e 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando transportando funcionários para resolver assuntos de interesse do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo de placa MOL-0467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 04/12/2009 | 2.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota darf-credito do DNPM-CFEM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 04/12/2009 | 4.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços bancários prestados a esta Edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 04/12/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 04/12/2009 | 50.00 | 00005315617475 | Clemens Sobral de Andrade Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira transportando a Coordenadora do CRAS, para resolver assuntos sobre o 1º casamento coletivo, no veículo de placa MOD-6703 através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 04/12/2009 | 80.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula, 01 (uma) a Zumbí e 01 (uma) viagem a cidade de Areia, transportando Conselheiros Tutelares para participarem da Comemoração do dia do Conselheiro e para averiguações nos referidos Distritos, no veículo de placa MOR-3696 através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 07/12/2009 | 350.00 | 00016212460434 | Severino Romildo dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a Sapé, (Sitio Sapucaia) transportando material de construção de pessoa carente residente a Zona Rural (Assentamento Dom Luigi Pescarmona) neste municipio no veículo Caminhão Benz de placa MMU-8367, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 07/12/2009 | 4.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços bancários prestados a esta Edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 07/12/2009 | 47.00 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizados no setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 07/12/2009 | 120.00 | 00007835624460 | José dos Santos Faustino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no abastecimento de água diário para a Creche Liliosa de Jesus Onofre , durante o período de 12 á 24/12/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 07/12/2009 | 163.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reciclagem de toner 2612A, serviço de manutenção de impressora pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 07/12/2009 | 850.00 | 00006720611470 | João Paulo da Silva Correia | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições para a equipe responsável pela montagem da estrutura da festa da Padroeira de Nossa Senhora da Conceição do Distrito de Zumbí, realizada nos dias 05 e 06/12/2009, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 07/12/2009 | 510.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinado a Secretaria de Administração desta Edilidade, Pregão 011/2009 Processo Administrativo 087/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 07/12/2009 | 47.00 | 00003994491401 | Manuel Messias Santos de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados, no prédio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 08/12/2009 | 845.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importância empenhada para pagamento pela publicação no diario oficial do Estado da Paraíba através da Secretaria de Administração, desta Edildiade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 08/12/2009 | 1125.00 | 00005806832490 | Madeleyne dos Anjos Agra | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os integrantes da Marcha da Via Campesina, em encontro realizado no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, no dia 21/12/2009, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 08/12/2009 | 35.00 | 00053105702415 | Joselito Lira Marques | Importância empenhada para o pagamento pela concessão de 0,5(meia) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar do Encontro Nacional de Gestão Pública Municipal do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 08/12/2009 | 350.00 | 00003037825448 | Marcelo Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na filmagem do DVD das festividades da Semana da Consciência Negra, realizada na Caiana dos Crioulos, nos dias 21 e 22/11/2009, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 08/12/2009 | 22.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços bancários prestados a esta Edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 08/12/2009 | 6605.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Renato Fernandes de Carvalho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 08/12/2009 | 160.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Sitio Grutão, transportando mudança de pessoa carente no dia 03/12/2009, no veículo de placa MNP-2220, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 09/12/2009 | 31.00 | 00003672048437 | Romildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a Vila São João e 03 (três) corridas na cidade transportando o Secretario para inspeção de obras no dia 27/11/2009 através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa MND-2303, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 09/12/2009 | 50.00 | 00003672048437 | Romildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí e 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula, transportando o mestre de obra para proceder levantamento para reposição do calçamento, no dia 25/11/2009, no veículo de placa MND-2303, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 09/12/2009 | 40.00 | 00005223960467 | Eriverton da Silva Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento referente a meia diaria quando em Viagem a cidade de João Pessoa para participar de reunião SICONV 2ª Turma, no Auditório do SEBRAE em 09/12/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura | Construção de Cisiternas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 09/12/2009 | 2795.77 | 09429098000171 | FIEL - Construtora e Serviços LTDA | Importância empenhada para o pagamento da 7ª medição pelos serviços prestados na construção de cisternas semi-enterradas para armazenamento de água de chuva referente ao contrato nº 45/2008, conforme comprovante anexo. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 09/12/2009 | 182.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao PASEP, descontada na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 09/12/2009 | 48.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços bancários prestados a esta Edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 09/12/2009 | 769.27 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados na Merenda Escolar das Crueches Municipais, durante o periodo de 16/09 á Novembro/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, Processo Administrativo nº 082/2009 e Convite Nº 031/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 09/12/2009 | 1438.06 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados na Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, no período de 16/09 á Novembro/2009 Processo Administrativo nº 082/2009 Convite Nº 031/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 09/12/2009 | 1320.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 12 (doze) viagens a Comunidade Primavera transportando os alunos da rede municipal de ensino, substituindo as rotas escolares do veículos municipais e 48 (quarenta e oito) viagens rota dos alunos especiais, no veículo de placa LAI-9272, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 09/12/2009 | 100.00 | 00039537978400 | Eugênio Clementino dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira transportando Professores do Município para aulas de Curso de Especialização no dia 12/12/2009 no micro-ônibus de placa KFF-6271, através da Secretaria de Educação eCultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 09/12/2009 | 675.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Importância empenhada para o pagamento referente a 27 (vinte e sete) viagens ao Assentamento Mª da Penha I, transportando alunos da Rede Municipal de Ensino para as Unidades Escolares, durante o periodo de 21/09 a 30/10/2009 no veículo de placa MMR-2870,através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 09/12/2009 | 500.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Importância empenhada para o pagamento referente a 20 (vinte) viagens ao Assentamento Mª da Penha I, transportando alunos da Rede Municipal de Ensino para as Unidades Escolares, durante o mês de Novembro/2009 no veículo de placa MMR-2870, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 09/12/2009 | 220.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Cajá, transportando Jogadores do Clube de Futebol ABC, para participarem de jogo, realizado no dia 05/12/2009, no veículo ônibus de placa MNR-3150, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 09/12/2009 | 210.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a Canafístula, 02 (duas) corridas na cidade, 01(uma) viagem a Zumbí e 01 (uma) viagem a Vila São João, transportando material para as Creches Municipais, através da Secretaria de Educação eCultura, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 09/12/2009 | 155.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânico prestados no veículo de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 09/12/2009 | 467.47 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios utilizados durante o mês de Dezembro/2009, para atender a Merenda Escolar das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, Processo Administrativo nº 082/2009- convite nº 031/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 09/12/2009 | 1960.00 | 10408838000172 | Comercial Campinense de Cereais Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para atender o PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o mês de Novembro/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 09/12/2009 | 320.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada para o pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Finanças desta edilidade, junto ao Escritório do Contador e a Receita Federal do Brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 09/12/2009 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com o objetivo de participar de audiência em vários orgãos administrativo, para resolver assuntos de interesse do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 09/12/2009 | 160.00 | 00033782180453 | Expedito Limeira de Oliveira] | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para acompanhar o Prefeito do Municipio, em audiências em vários órgãos administrativos para resolver assuntos de interesse do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 09/12/2009 | 200.00 | 07301464000187 | EGEP -ESCOLA BRASILEIRA DE G. PUBLICA | Importância empenhada para o pagamento referente a taxa de inscrição do Prefeito e do servidor Joselito Lira Marques (Chefe do Setor de Tributação) no curso de "Aumento de Receita para os Municipio", conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 09/12/2009 | 35.00 | 00069793522453 | Lucia de Fatima Almeida Guedes | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de meia diaria, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para entrega de material para emissão de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho junto ao IML- Instituto de Medicina Legal bem como na Delegacia Regional do Trabalho, como funcionaria responsavel pelo setor de Identificação e expedição de CTPS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 10/12/2009 | 59.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reciclagem de 01 (um) toner RP CB 435/CB 436, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 10/12/2009 | 260.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | Impoortância empenhada para o pagamento referente a 01(uma) viagem com carro pipa para o Assentamento Mons. Luis Pescarmona e 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula transportando água para abastecimento das Unidades Escolares Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 10/12/2009 | 200.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Pilões, transportando Jogadores do Clube de Futebol ABC, para participarem de jogo, realizado no dia 12/12/2009, no veículo ônibus de placa MNR-3150, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 10/12/2009 | 200.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a Cidade de Pilões, transportando Jogadores do Clube de Futebol ABC, para participar de Jogo, realizado no dia 12/12/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, no veículo Ônibus de placa JTS-2450, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 10/12/2009 | 10407.18 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alex Medeiros Monteiro e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados diretores escolar do fundeb 60%, correspondente a 13º salario relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 10/12/2009 | 14077.81 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelia Ribeiro e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal concursados comissionados diretores escolar do fundeb 60%, correspondente a 13º salario relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 10/12/2009 | 25170.05 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carmem Lúcia Figueiredo de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo do fundeb 60%, correspondente a 13º salario relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 10/12/2009 | 7352.01 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria Ribeiro Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal quadro epscial do fundeb 60%, correspondente a 13º salario relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 10/12/2009 | 197360.89 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelio Lúcio Sobral de Andrade e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal concursados do fundeb 60%, correspondente a 13º salario relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 10/12/2009 | 64269.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento corresponde ao recolhimento em favor do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a parte da empresa dos Professores do Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, relativo a competencia 11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 10/12/2009 | 7973.07 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Luciana da Silva Figueiredo e Outros, importancia empenhada para a complementação da nota de empenho ordinario de nº 07578 datado em 30 de Novebro de 2009 lançado a menor para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2009, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 10/12/2009 | 18.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços bancários prestados a esta Edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 10/12/2009 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Pagamentos a Inativos Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 10/12/2009 | 5115.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Dometila de Morais Filgueira e Outros, Importacai empenhada para o pagamento do pessoal pensionistas lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Pagamentos a Inativos Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 10/12/2009 | 2790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Iracy da SIlveira Filgueira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal inativos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 10/12/2009 | 9216.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao PASEP, descontada na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Manutençã dos Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 10/12/2009 | 22546.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento de divida em favor do INSS, retido nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 10/12/2009 | 100.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem transportando água para o matadouro público, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa MMU-8632, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 10/12/2009 | 80.00 | 00005315617475 | Clemens Sobral de Andrade Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem cultural de um coletivo do PROJOVEM a cidade de Campina Grande, para visita ao museu vivo da ciência no veículo de placa MOD-6703, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 10/12/2009 | 50.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem cultural de um coletivo do PROJOVEM para Estátua de Frei Damião, na cidade Guarabira, através da Sec. de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 10/12/2009 | 25.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula, transportando a Coordenadora do PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 10/12/2009 | 330.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 10 GLP em cilindro de 13kg para ser utilizado no programa PROJOVEM, no período de Novembro e Dezembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 11/12/2009 | 250.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Ação Social, na filmagem do 1º casamento coletivo da família beneficiárias do BOLSA FAMÍLIA E CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 11/12/2009 | 53.00 | 00009484671420 | João Penha dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a 04 (quato) corrida na cidade e 01 (uma) viagem para Canafístula, transportando o arquiteto Wilton Carvalho de Macedo em inspeção de obras financiada pela Caiaxa Econômica em diversa ruas neste municipio,através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, no veículo de placa MMS-6001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 11/12/2009 | 1.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota darf-credito do ITR, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 11/12/2009 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 11/12/2009 | 60.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços bancários prestados a esta Edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 11/12/2009 | 52475.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento corresponde ao recolhimento em favor do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a parte da empresa dos Professores do Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, relativo a competencia 06/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 11/12/2009 | 51187.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento corresponde ao recolhimento em favor do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a parte da empresa dos Professores do Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, relativo a competencia 05/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 11/12/2009 | 800.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios para a merenda escolar das Creches Perengrina Maria de Miranda Montenegro, Lídia Mesquita Ramalho e Maria de Lourdes Mesquita de Paiva no período de 03 a 30/11/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 11/12/2009 | 175.50 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados durante as comemorações do II Confêrencia da Cultura, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 11/12/2009 | 100.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no computador do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 11/12/2009 | 100.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | Importancia empenhada para pagamento, pelos serviços prestados no abastecimento diario de àgua, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental da comunidade do Sítio Rapador, relativo ao mês de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 11/12/2009 | 286.00 | 00069288313400 | Manoe Lourenço da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado a Merenda Escolar da Creche Liliosa de Jesus Onofre, no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 11/12/2009 | 40.00 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Sitio Buraco D'agua equipe com gambiarras, lâmpadas e assessórios para iluminação da festa da padroeira do Coração de Jesus nos dias 11,12 e 13/12/2009, através da Secretaria de Educaçãoe Cultura, no veículo de placa MMO-5639, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 11/12/2009 | 480.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no transporte de Estudantes do Sítio Caiana do Agreste para o sítio Caiana dos Crioulos/retorno, em veículo de placa KFJ 3132-PB, no turnoda Noite, durante o periodo de 18/11 a 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 11/12/2009 | 480.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sitio Caiana do Agreste para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno no veículo Kombi de placas MMS-2245, duranteo periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 11/12/2009 | 1344.00 | 00059946490749 | João Paulo da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no transporte de Estudantes do Sítio Bom Fim, Taboca e Triunfo/retorno, em veículo de placa GVJ 5088-PB, no turno da Manhã e tarde, durante o periodo de 18/11 a 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 11/12/2009 | 320.00 | 00002563580447 | Mariano Clementino da Si lva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Duas Estradas para a sede do município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MNE-3548, no turnoda tarde durante o periodo de 18/11 a 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 11/12/2009 | 1600.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Grutão e Usina Tanques para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KKY-4917, durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 11/12/2009 | 880.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Agreste para o Zumbí/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KKK-5197, durante o periodo de 18/11á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 11/12/2009 | 1464.00 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pedra de Santo Antônio para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMR-1953, durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 11/12/2009 | 532.80 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Boa Idéia para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KBA-1733, durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 11/12/2009 | 1136.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Vale do Sol para o Distrito de Zumbi deste Município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BZH-0648, no turno da tarde durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 11/12/2009 | 800.00 | 00021925887472 | Antonio Fernando Bezerra do Vale | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pedra de Santo Antônio para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNG-9470, durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 11/12/2009 | 800.00 | 00020638388449 | Francisco de Assis Ramos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Mares para o Distrito de Zumbi/retorno, em veículo de placa MYL 0119-PB, no turno da Noite, durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 11/12/2009 | 800.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria da Penha II para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas BTP-3189, durante o periodo de 18/11 a 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 11/12/2009 | 800.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Zumbí via Assentamento Maria da Penha II para Sede do Municipio/retorno, realizado no veículo Varaneio de placas BKW-3064, durante o periodo de 18/11 a 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 11/12/2009 | 800.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Pé de Serra do Sino para Escola do Sitio Escuta/retorno, realizado no veículo Kombí de placas LAB-6491 durante o periodo de 18/11 a 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 11/12/2009 | 800.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNC-5140, durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 11/12/2009 | 800.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caina dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo de placas CBM-1248, no turno da Noite durante o periodo de 18/11 a 10/12/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 11/12/2009 | 800.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caina dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo de placas CBM-1248, no turno da Noite durante o periodo de 18/11 a 10/12/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 11/12/2009 | 800.00 | 00000562166700 | Janduí Tavares dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo tipo D 20 de placas BTU-8091, no turno da tarde durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 11/12/2009 | 888.00 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Agreste para o distrito de Zumbi deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas AHI-4239, no turno da tarde durante o periodo de 18/11 á 10/12/ 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 11/12/2009 | 1368.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Imbira para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMO-5667, no turno da tarde durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 11/12/2009 | 1512.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquivira para a Sede do Município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMS-4443, no turno da noite durante o periodo de 18/11 á 10/12/ 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 11/12/2009 | 1520.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Engenho Mares para o Povoado de Zumbí/deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMZ-1378, no turno da tarde e noite durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 11/12/2009 | 768.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquevira para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas LAN-9444, no turno da noite durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 11/12/2009 | 1920.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gregório e Sítio Triunfo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMP-1653, no turno da manhã, tarde e noite durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 11/12/2009 | 800.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Buraco D'agua para o Sitio Jenipapo/retorno, no veículo Veraneio de placas BXO-5776, no turno da tarde durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 11/12/2009 | 896.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Belo Monte para Canafístula/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMZ-3421, durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 11/12/2009 | 512.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Buraco D'agua para o Sitio Jenipapo/retorno, no veículo Veraneio de placas BXO-5776, no turno da tarde durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 11/12/2009 | 1760.00 | 00002563580447 | Mariano Clementino da Si lva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio João Pereira e Boa Vista para a sede do município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MNE-3548, no turno da tarde durante o periodo de 18/11 a 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 11/12/2009 | 2080.00 | 05027307000108 | Gerlan Tur- Sebastião Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Genipapo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas KQP-2848, no turno da tarde durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 11/12/2009 | 2080.00 | 05027307000108 | Gerlan Tur- Sebastião Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Genipapo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MYL-1458, no turno da tarde durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 11/12/2009 | 640.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sitio Duas Estradas para a Sede do Municipio/retorno, realizado no veículo Varaneio de placas BKW-3064, durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 11/12/2009 | 1728.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião I (Pé da Serra) para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMT-3605, durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 11/12/2009 | 2268.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no transporte de estudantes do Sítio Paquevira para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMR-5145, no turno da manhã e tarde durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 11/12/2009 | 1688.00 | 00000004241452 | José Bento Bernardo Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas KTP-2371, durante operiodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 11/12/2009 | 768.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes da Vila São para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas BTP-3189, durante o periodo de 18/11 a 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 11/12/2009 | 2182.40 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Canafistula para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas KSZ-5529, no turno da noite durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 11/12/2009 | 1760.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquevira, via Pedra Rocha para a Sede do Município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KIZ-6909, durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 11/12/2009 | 2720.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria Menina para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MXT-0845, durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 11/12/2009 | 1920.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Monsenhor Luis Pescarmona para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMV-5409, durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 11/12/2009 | 2400.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Malhada para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMY-0277, durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 11/12/2009 | 2190.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Quitéria para o Distrito de Canafistula deste município/retorno, realizado no veículo Caminhonete de placas BSQ-5702, no turno da tarde e noite durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 11/12/2009 | 2532.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMW-1050, durante periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 11/12/2009 | 3120.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Grutão e Usina Tanques para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MNR-3150, durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 11/12/2009 | 1920.00 | 00005087826431 | Raniel dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes da a sede deste município para o Sitio Caiana dos Crioulos e Caiana do Agreste/retorno, realizado no veículo VANde placas MXK-6566, no turno da manhã durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 11/12/2009 | 2182.40 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Distrito de Zumbí para sede do deste municipio/retorno, no veículo Ônibus de placas JTS-2450, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, no período de 18/11 á 10/12/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 11/12/2009 | 1688.00 | 00007004764400 | Marcos Jonas Carneiro da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNS-4675, no turno da tarde durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 11/12/2009 | 3552.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Crioulos para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MMX-5794, no turno da manhã e noite durante o período de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 11/12/2009 | 2440.00 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pimentel para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MMT-1315, no turno da tarde durante o periodo de 18/11 á 10/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 11/12/2009 | 35.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, durante o mês de Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 11/12/2009 | 222.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na sede da Prefeitura através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 11/12/2009 | 34.80 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na sede da Prefeitura através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 11/12/2009 | 50.00 | 04021414000158 | Rosa Alice Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção dos computadores, pertencente a Secretaria de Administração, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 11/12/2009 | 228.90 | 04021414000158 | Rosa Alice Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção dos computadores, pertencente a Secretaria de Administração, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 11/12/2009 | 284.00 | 00033782180453 | Expedito Limeira de Oliveira] | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com combustiveis e lavagem quando em viagem a cidade de João Pessoa para o veículo locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 14/12/2009 | 220.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela confecção de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 14/12/2009 | 120.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração com uma viagem a cidade de João Pessoa, transportando a funcionário para resolver assuntos de interesse desta edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 14/12/2009 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, durante o mês de Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 14/12/2009 | 10.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado a esta Edilidade situado a Rua Apolonio Zenayde destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mes Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 14/12/2009 | 283.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, 06(seis) corridas na cidade, 06 (seis) viagens a Canafístula e 01 (uma) viagem ao Sitio Carnaval, transportando a Diretora da Divisão de Ensino e a Coordenadora de Correção de Fluxo do IAS, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, no veículo de placa MOL-0467, conforme comprovante anexo.orna | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 14/12/2009 | 180.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado para atender a Merenda Escolar das Escolas Municipais, durante o mês de Dezembro/2009 através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, Processo Administrativo nº 082/2009- convite nº 031/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 14/12/2009 | 60.85 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Grupo Escolar de Gavião através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 14/12/2009 | 234.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços bancários prestados a esta Edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 14/12/2009 | 123.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com diversas viagens e corridas na cidade, transportando o engenheiro em inspenções de obras nos dias 24 e 27/11/2009 e 02 á 07/12/2009 através da Secretaria de Infra Estrutura, no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 15/12/2009 | 52.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais para ser utilizados na caçamba de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 15/12/2009 | 60.00 | 00099223813468 | Severino do Ramo de Sousa Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no carroção do trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 15/12/2009 | 10468.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandro Correia de Andrade e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infar Estrutura, desta edilidade, relativo ao mes de Decino terceiro salario de 2009, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 15/12/2009 | 9551.88 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Assis dos Santos Sobral e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estaveis lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 15/12/2009 | 25065.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Felix da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, correspondente ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 15/12/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 15/12/2009 | 4548.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Firmino Barbosa Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente ao 13º Salario, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 15/12/2009 | 9675.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente ao 13º Salario, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 15/12/2009 | 2557.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alessandro Nunes Lindolfo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente ao 13º Salario, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 15/12/2009 | 22761.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelia da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, correspondente ao 13º Salario, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 15/12/2009 | 5766.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Paulino de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados nas creches junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, correspondente ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 15/12/2009 | 5533.50 | 00051819376400 | Ana Tavares de Araújo | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo 83/88 lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario 2009, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 15/12/2009 | 10565.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Eliete Guerra de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, correspondente ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 15/12/2009 | 590.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços bancários prestados a esta Edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 15/12/2009 | 2301.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Nogueira Beltrão e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 15/12/2009 | 7367.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia de Sousa Paiva Lins e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 15/12/2009 | 2004.78 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edmilson Camilo Quaresma e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal estaveis lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 15/12/2009 | 8083.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alcimar Ferreira do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correspondente ao 13º Salario, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 15/12/2009 | 581.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Denedito da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal estavel lotado junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correspondente ao 13º Salario, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 15/12/2009 | 6605.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Cardoso e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissioados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correspondente ao 13º Salario, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 15/12/2009 | 74.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para o conserto e a manutenção dos veículos escolares municipais, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 15/12/2009 | 50.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira transportando a funcionária da Secretaria de Administração para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 15/12/2009 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | importancia empenhada para o pagamento da contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 15/12/2009 | 868.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importância empenhada para pagamento pela publicação no diario oficial do Estado da Paraíba através da Secretaria de Administração, desta Edildiade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 15/12/2009 | 8790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carlos Marciel dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta edilidade, relativo ao decimo terceiro de 2009, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 15/12/2009 | 9702.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Analice Gomes da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal estaveis lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 15/12/2009 | 11656.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Araújo da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 15/12/2009 | 2000.00 | 08295337000185 | F2 Locadora de Veículos LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do veículo de placa KFR-5054 locado para o Gabinete, durante o período de 05/12/2009 á 04/01/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 15/12/2009 | 10857.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ailson de Araujo Ferreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta edilidade, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 16/12/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, relativo ao mes de Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 16/12/2009 | 716.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços bancários prestados a esta Edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 16/12/2009 | 16389.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aguinaldo Miguel da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estaveis lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, correspondente ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 16/12/2009 | 89.00 | 03859506000149 | KLEWERSON LEAL CUNHA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na caçamba de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 16/12/2009 | 256.00 | 03859506000149 | KLEWERSON LEAL CUNHA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no trator New Holland, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 17/12/2009 | 1027.76 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na restauração do Carroção, no Carro Pipa e na Debulhadeira de milho, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 17/12/2009 | 30.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a casa de apoio,na cidade de João Pessoa durante o mês de Dezembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 17/12/2009 | 46.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços bancários prestados a esta Edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 17/12/2009 | 160.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando funcionario do Setor de Cultura para participar da II Conferência Estadual de Cultura na Gradem Hotel no dia 14 e 15/12/2009, no veículo de placaMOL-0467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 17/12/2009 | 345.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importanica empenhada para o pagamento de referente a contrato OGU Prefeitura Municipal de Alagoa Grande prorrogação para 31/08/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 18/12/2009 | 1849.15 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano do Nascimento Chaves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 18/12/2009 | 2291.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Emerson Ferreira de Paiva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Edilidade, correspondente ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 18/12/2009 | 200.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de 08 (oito) horas de som anunciando a programação da reunião do semiárido nos dias 06/11/2009, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 18/12/2009 | 2305.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes para as Unidades Escolares Municipais no veículo Kombí de placas KKY-4917, substituindo as rotas do micro-ônibusde placa MNB-5804, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 18/12/2009 | 162.20 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais por ocasião dos Planejamentos Pedagógicos do 4º Bimestre, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 18/12/2009 | 520.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios para a merenda escolar das Creches Perengrina Maria de Miranda Montenegro, Lídia Mesquita Ramalho e Maria de Lourdes Mesquita de Paiva no período de 01 a 18/12/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 18/12/2009 | 466.50 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados durante a abertura dos Jogos I Olímpicos do IDSM e planejamento pedagógicos, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 18/12/2009 | 1909.60 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 28 (vinte e oito) viagens ao Distrito de Zumbí, transportando alunos e professores da rede municipal para a Unidade de Ensino Cândido Régis de Brito, no veículo Ônibus de placa HVK-5815, substituindo o veículo escolar municipal responsável pela rota, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 18/12/2009 | 680.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios para a merenda escolar das Creches Perengrina Maria de Miranda Montenegro, Lídia Mesquita Ramalho e Maria de Lourdes Mesquita de Paiva no período de 01 a 30/10/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 18/12/2009 | 640.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 08 (oito) viagens a comunidade de Primavera conduzindo alunos da rede municipal de ensino, substituindo as rotas escolares dos veículos municipais e 20 (vinte) viagens rota dos alunos com necessidades especiais no veículo de placa LAI-9272, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 18/12/2009 | 149.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios para a equipe durante os planejamentos pedagógicos do 3º Bimestre, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 18/12/2009 | 55960.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento corresponde ao recolhimento em favor do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a parte da empresa dos Professores do Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, relativo a competencia 13º/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 18/12/2009 | 11733.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Sandra Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 18/12/2009 | 62829.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Ferreira da Silva e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 18/12/2009 | 1937.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio de Oliveira Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 18/12/2009 | 40059.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Luciana da Silva Figueiredo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal concursados do fundeb 40%, correspondente a 13º salario relativo ao ano de 2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 18/12/2009 | 44.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços bancários prestados a esta Edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 18/12/2009 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 18/12/2009 | 193.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Anisio Gomes da Silva Neto, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 18/12/2009 | 348.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Fabricio Santos de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 18/12/2009 | 2245.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao PASEP, descontada na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 18/12/2009 | 90.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado pelo Programa PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra Estrutura | Const. Calc. Meio Fio, L. D. guae Asf., Art. e V. Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 18/12/2009 | 157809.35 | 08938468000133 | Const. e Comercio e Empreendimentos Queiroga Ltda | Importancia empenhada para o pagamento dasegunada para parcala relativo a 5ª medição dos serviços executados na obra de drenagem e pavimentação em diversas ruas deste Municipio, conforme contrato de nº 099/08 com recursos financeiros dos contrato de repasse de nº 024.5590-11/2007 - OGU Ministerio do Turismo/PMAG-PB, CEI 0039070048471, conforme comporvantes anexos. | 00992008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 18/12/2009 | 414.00 | 00051046733400 | Ginaldo Gomes de Souza | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para o os funcionários da Secretaria de Infra Estrutura, nos dias 01 ao dia 11/12/2009, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Construção de Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 18/12/2009 | 27244.75 | 02750635000131 | Vantur Construções e Projetos Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a 4ª(quarta) medição pelos serviços prestados na construção de 79 privadas (MDS) no municipio de Alagoa Grande, objeto da tomada de preço nº 002/2008 do convênio 0025/2007 MS/FUNASA/PMAG, conforme comprovante anexo. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 18/12/2009 | 283.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Ferreira Chaves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 19/12/2009 | 40.00 | 03383001000150 | Elias Marques da Silva - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na ornamentação natalina neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 19/12/2009 | 37.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na ornamentação natalina neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 21/12/2009 | 26000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utlização de energia eletrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 21/12/2009 | 1500.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, de Informativo publicitário e divulagação de notas de interesse desta edilidade, durante o mês de Novembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 21/12/2009 | 116.36 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada pelo ressarcimento de despesas com materiais utilizados na ornamentação natalina do prédio sede desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 21/12/2009 | 68.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços bancários prestados a esta Edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 21/12/2009 | 101.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importanca empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do FEP-Fundo Especial do Petroleo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 21/12/2009 | 1221.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de butijões de gás envasado para serem utilizados pelas Unidades Escolares Municipais, durante o periodo de 26/11 á 18/12/2009 através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Aquisição de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 21/12/2009 | 22940.00 | 35715234000957 | Fiori Veículo Ltda. | Importância empenhada para o pagamento referente a aquisição de 01 (um) veículo Fiat Uno Economy 1.0 2P Flex, para o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com convênio 007/2006 (Ministério do Desenvolvimento Social/PMAG), processo 099 e licitação 027/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 21/12/2009 | 65.50 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 22/12/2009 | 980.00 | 24216756000130 | Padaria Pão de Mel Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados nas festividades natalina do Programa PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 22/12/2009 | 980.00 | 24216756000130 | Padaria Pão de Mel Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados nas festividades natalina do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 22/12/2009 | 465.00 | 00001001683536 | Arthur Mauricio Lima Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador Social junto a Secretaria de Trabalho e promoção Social, durante o mês de Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 22/12/2009 | 465.00 | 00007145201445 | Henrique Guedes de Oliveira Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa Pro-Jovem, neste município durante o mês de Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 22/12/2009 | 465.00 | 00009466735438 | Otaviano Adenilton Fernandes de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 22/12/2009 | 465.00 | 00006725359477 | Vanderlice Dayse da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 22/12/2009 | 465.00 | 00009686020454 | Hélio Bernardo da Silva Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 22/12/2009 | 465.00 | 00005298243452 | Jailza da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientadora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 22/12/2009 | 465.00 | 00008394523498 | Aynara Klecijane de Araújo Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 22/12/2009 | 465.00 | 00003679671466 | Severina de Sousa Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 22/12/2009 | 465.00 | 00007302156441 | Orlânia Suênia Félix Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 22/12/2009 | 465.00 | 00004306076440 | Janaina de Fátima Santos da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 22/12/2009 | 465.00 | 00003984718438 | Jaciara dos Santos Filgueira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 22/12/2009 | 465.00 | 00005107435440 | Girlene Alves Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 22/12/2009 | 465.00 | 00007016064441 | Érica Cibelle de Sousa Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 22/12/2009 | 465.00 | 00007285074470 | Fábia Layssa dos Santos Cosmo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo aos mês de Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 22/12/2009 | 100.00 | 00095265279415 | Expedito Cavalcante da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 22/12/2009 | 200.00 | 00066576008449 | Iolando dos Santos Pinto | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 22/12/2009 | 3800.00 | 00009246150449 | Marli Alves Aguiar | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços Profissionais de Assistente Social, junto ao CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município, durante o mês de Setembro e Outubro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 22/12/2009 | 150.00 | 00004152050420 | Josefa Correia Alves | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alexandre Cabral, 78, nesta cidade, para servir de funcionamento da Unidade de Apoio da Secretaria de Trabalho e Ação Social durante o mês de Novembro de 2009, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 22/12/2009 | 250.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Tiradentes, 52, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Novembro/2009 através da Secretaria de Acão Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 22/12/2009 | 120.00 | 00009874677783 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Telésforo Onofre, 78, no Distrito de Canafístula deste municipio, destinado para abrigar o Serviço Social do Distrito de Canafístula, durante o mês de Novembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 22/12/2009 | 100.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do imóvel localizado na Travessa da Palmeira, 78, Distrito de Zumbí neste municipio, para funcionamento da Casa de Apoio do Setor de Geração e Renda e dos Artesões, durante o mês de Novembro de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Aquisição de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 22/12/2009 | 1642.00 | 00715065000113 | HMS Informatica Ltda EPP | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de material para ser utilizado no CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 22/12/2009 | 465.00 | 00020336217404 | Ednaldo Avelar de Melo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços profissionais prestados como Segurança e Portaria, junto ao Prédio da Secretaria de Trabalho e Ação Social, onde funciona o Programa Bolsa Família, neste município, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 22/12/2009 | 91.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com diversas viagens e corridas na cidade, transportando o Secretário e servidora do setor de engenharia para vistoria em obras em execução no município nos dias 09,16 e 21/12/2009, no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 22/12/2009 | 14.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura com 01 (uma) corrida na cidade, transportando o Secretario para inspenções de serviços de conserto de galerias e calçamentos nas Ruas Salvador Leal e Entre Rios, no dia 16/12/2009, no veículo de placa MND-4309, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 22/12/2009 | 3200.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de lixo no período de 25 á 30/11/2009 e 01 á 21/12/2009, no veículo de placa MNT-1598, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 22/12/2009 | 170.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Sátiro Coêlho, 396, Conjunto Cehap, nesta cidade, destinado a abrigar depósito de equipamentos da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Novembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 22/12/2009 | 48.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento da Oficina de Saneamento neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 22/12/2009 | 635.31 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados na Merenda Escolar das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, no período de Novembro/2009 a 18/Dezembro/2009 Processo Administrativo nº 082/2009 Convite Nº 031/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 22/12/2009 | 2034.99 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados na Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, no período de Novembro/2009 á Dezembro/2009 Processo Administrativo nº 082/2009 Convite Nº 031/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 22/12/2009 | 230.00 | 00013230883420 | Maria Vieira de Araújo Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria de apoio aos encontros Pedagógicos, ocorrido durante o 3º e 4º Bimestres do ano letivo/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 22/12/2009 | 1020.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a diversas viagens a Zona Rural e Zona Urbana, transportando a Equipe Técnica Pedagógica em visitas as Creches, Escolas da Zona Rural e Escolas da Zona Urbana substituindo as rotas escolares noturnas de Zumbí e Canafístula, durante o mês de Dezembro de 2009 e transportando o Secretário da Educação a cidade de Guarabira, no veículo Kombí de placa MOE-6189, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 22/12/2009 | 700.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | Importância empenhada para o pagamento referente a 28 (vinte e oito) viagens ao Distrito de Zumbí, transportando alunos do Sitio Serra do Balde para Escola Municipal Firmo Santino da Silva, localizada no Sitio Caiana dos Crioulos, no veículo de placa JNJ-8227, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 22/12/2009 | 400.00 | 00008850128797 | JOZAN D DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação musical por JOZAN DOMINGOS na festa de Reveillon de 2010 no Distrito de Canafístula, a ser realizada no dia 31/12/2009, na Praça Pública, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 22/12/2009 | 275.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Importância empenhada para o pagamento referente a 11 (onze) viagens ao Assentamento Mª da Penha I, transportando alunos da Rede Municipal de Ensino, para as Unidades Escolares, durante o mês de Dezembro/2009, no veículo de placa MMR-2870, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 22/12/2009 | 80.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 08 (Oito) viagens na Cidade, transportando, alunos da rede municipal de ensino, substituindo as rotas escolares dos veículos municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade no veículo de placa LAI-9272 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educação | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 22/12/2009 | 150.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra localizada no Assentamento Severino Ramalho, onde funciona o Campo de Futebol da comunidade da Vila São João e localidades circunvizinhas, relativo ao mês de Novembro/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manut. da Un. de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 22/12/2009 | 5038.68 | 00064074463415 | Hildeneide Pereira Melo Albuquerque | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados na Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino e Creches deste municipio durante os meses de Novembro e Dezembro/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 22/12/2009 | 6000.00 | 04300280000104 | José Aparecido do Nascimento | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação musical da Banda FORROZÃO FIO DENTAL, na festa de Reveillon 2010 na sede do Município, a ser realizada no dia 31/12/2009, na Praça Pública, bem como aluguel do palco e som, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 22/12/2009 | 4600.00 | 00008287367409 | Erivan Domingos Cosme | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na aprestação artística da Banda SPLISH SPLASH, na festa de Reveillon 2010 na Sede do Municipio e no Distrito de Canafístula a ser realizada no dia 31/12/2009, na praça Pública, através do Setor de Cultura, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 22/12/2009 | 2000.00 | 00061636169449 | José Hilton Bento da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação musical da Banda Explosão do Forró e Forró Regaça, na festa de Comemoração do Padroeiro Coração de Jesus, nos dias 11,12 e 13/12/2009, através do Setor de Cultura da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 22/12/2009 | 1329.80 | 00014804956468 | JACINTA DE FATIMA S. L. DE MIRANDA | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições para dos 50 Professores participantes da Capacitação do Curso da Escola Ativa, durante os dias 28,29,30/09/2009 e 01 e 02/10/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 22/12/2009 | 340.21 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3723-2006,pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Educação | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 22/12/2009 | 60.00 | 00069793816449 | Irnar Francisca da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para o Setor de Cultura e Turismo desta Edilidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 22/12/2009 | 1354.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sob o consumo de energia elétrica de predios publicos da Secretaria de Educação, durante o mês de Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 22/12/2009 | 350.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços bancários prestados a esta Edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 22/12/2009 | 3251.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento relativo a parcelamento de divida contratada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 22/12/2009 | 150.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel para funcionamento do Açougue Público do Distrito de Canafístula, neste município relativo ao mês de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 22/12/2009 | 2453.50 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, correspondente ao período de 05/11/2009 á 04/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 22/12/2009 | 147.21 | 08295337000185 | F2 Locadora de Veículos LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a multa de trânsito do veículo Vectra de placa KFR-5054, locado para o Gabinete do Prefeito desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 22/12/2009 | 228.37 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de postagens de cartas pertencentes a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 22/12/2009 | 465.00 | 00007060692428 | José Carlos Alves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados como segurança e portaria junto ao Prédio Sede desta Edilidade, relativo ao mês Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 22/12/2009 | 665.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, durante o mês de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 23/12/2009 | 171.34 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestadas na entrega de correspondencias no Distrito de Zumbi, de acordo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 23/12/2009 | 171.34 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente pelos serviços prestados de entrega de correspondências no Distrito de Canafístula, conforme convênio firmado entre esta Edilidade e a Empresa de Correios e Telégrafos, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2009, junto a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 23/12/2009 | 1980.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma liberação da CND e documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, através da Secretaria de Administração desta edilidade, conforme contrato 115/A em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 23/12/2009 | 450.00 | 00070922250782 | João José da Penha | Importância empenhada para pagamento confeccionamento e fornecimento de refeições para os participantes das festividades Natalina da Comunidade Quilombolas da Caiana dos Crioulos, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 23/12/2009 | 160.00 | 00005486036426 | Valker Onofre de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto ao Escritório do Contador, no dia 21 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 23/12/2009 | 320.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada para o pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Finanças desta edilidade, junto ao Escritório do Contador nos dias 21 á 23/12/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 23/12/2009 | 4737.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente ao parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 23/12/2009 | 1454.86 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente a multa sobre o parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 23/12/2009 | 3514.08 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente aos juros e/ou encargos DL-1.025/69 referente ao parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 23/12/2009 | 530.87 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP - Receita Orçamentária de acordo com o nùmero de refernência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 23/12/2009 | 106.17 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente a multa sobre o parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 23/12/2009 | 124.12 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada correspondente aos juros e/ou encargos DL-1.025/69 referente ao parcelamento de debito fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP-Lanc. Oficio de acordo com numero da referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 23/12/2009 | 186.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços bancários prestados a esta Edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 23/12/2009 | 504.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Belo Monte para Canafístula/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMZ-3421, durante o periodo de 10/12 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 23/12/2009 | 639.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Vale do Sol para o Distrito de Zumbi deste Município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas BZH-0648, no turno da tarde durante o periodo de 10/12 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 23/12/2009 | 450.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Buraco D'agua para o Sitio Jenipapo/retorno, no veículo Veraneio de placas BXO-5776, no turno da tarde durante o periodo de 10/12 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 23/12/2009 | 880.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Importância empenhada para o pagamento referente a 44 (quarenta e quatro) viagens ao Assentamento Mª da Penha I, transportando alunos da Rede Municipal de Ensino, para as Unidades Escolares, no contra turno durante o período de 21/09 á 16/12/2009, no veículo de placa MMR-2870, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 23/12/2009 | 432.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquevira para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas LAN-9444, no turno da noite durante o periodo de 10/12 á 23/12/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 23/12/2009 | 450.00 | 00021925887472 | Antonio Fernando Bezerra do Vale | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pedra de Santo Antônio para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNG-9470, durante o periodo de 10/12 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 23/12/2009 | 450.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNC-5140, durante o periodo de 10/12 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 23/12/2009 | 450.00 | 00000562166700 | Janduí Tavares dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo tipo D 20 de placas BTU-8091, no turno da tarde durante o periodo de 10/12 á 23/12/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 23/12/2009 | 450.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Pé de Serra do Sino para Escola do Sitio Escuta/retorno, realizado no veículo Kombí de placas LAB-6491 durante o periodo de 10/12 a 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 23/12/2009 | 855.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Engenho Mares para o Povoado de Zumbí/deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMZ-1378, no turno da tarde e noite durante o periodo de 10/12 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 23/12/2009 | 1080.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gregório e Sítio Triunfo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMP-1653, no turno da manhã, tarde e noite durante o periodo de 10/12 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 23/12/2009 | 450.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria da Penha II para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas BTP-3189, durante o periodo de 10/12 a 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 23/12/2009 | 450.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caina dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo de placas CBM-1248, no turno da Noite durante o periodo de 10/12 a 23/12/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 23/12/2009 | 900.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Grutão e Usina Tanques para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KKY-4917, durante o periodo de 10/12 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 23/12/2009 | 180.00 | 00002563580447 | Mariano Clementino da Si lva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Duas Estradas para a sede do município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MNE-3548, no turnoda tarde durante o periodo de 10/12 a 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 23/12/2009 | 499.50 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Agreste para o distrito de Zumbi deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas AHI-4239, no turno da tarde durante o periodo de 10/12 á 23/12/ 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 23/12/2009 | 756.00 | 00059946490749 | João Paulo da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no transporte de Estudantes do Sítio Bom Fim, Taboca e Triunfo/retorno, em veículo de placa GVJ 5088-PB, no turno da Manhã e tarde, durante o periodo de 10/12 a 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 23/12/2009 | 450.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caina dos Mares para Zumbí/retorno, realizado no veículo de placas CBM-1248, no turno da Noite durante o periodo de 10/12 a 23/12/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 23/12/2009 | 769.50 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Imbira para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMO-5667, no turno da tarde durante o periodo de 10/12 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 23/12/2009 | 450.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Zumbí via Assentamento Maria da Penha II para Sede do Municipio/retorno, realizado no veículo Varaneio de placas BKW-3064, durante o periodo de 10/12 a 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 23/12/2009 | 823.50 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pedra de Santo Antônio para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMR-1953, durante o periodo de 10/12 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 23/12/2009 | 450.00 | 00020638388449 | Francisco de Assis Ramos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Mares para o Distrito de Zumbi/retorno, em veículo de placa MYL 0119-PB, no turno da Noite, durante o periodo de 10/12 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 23/12/2009 | 495.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Agreste para o Zumbí/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KKK-5197, durante o periodo de 10/12á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 23/12/2009 | 850.50 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquivira para a Sede do Município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMS-4443, no turno da noite durante o periodo de 10/12 á 23/12/ 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 23/12/2009 | 270.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sitio Caiana do Agreste para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno no veículo Kombi de placas MMS-2245, duranteo periodo de 10/12 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 23/12/2009 | 299.70 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Boa Idéia para o Sitio Caiana dos Crioulos/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KBA-1733, durante o periodo de 10/12 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 23/12/2009 | 1350.00 | 00006396628465 | Andréa Duarte dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de apoio destinado á produção da merenda escolar, limpeza e conservação da Escolar Edgar Onofre Nóbrega, situada no Sitio Malhada, no turno noturno, para atendimento da turma do EJA, no período de 01/10/2009 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 23/12/2009 | 1500.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na ornamentação natalina do município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 23/12/2009 | 3000.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para o pagamento referente a 29 (vinte e nove) carradas de lixo da Zona Urbana para a Usina de compostagem de lixo no período de 25 á 30/11 e 01 á 11/12/2009 no veículo Caminhão de placa MMU-4020, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 23/12/2009 | 1260.00 | 00006543957484 | Fernando Victor Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação da pintura dos Bancos, Jardim e do Coreto em Alvenaria da praça 27 de Março e praça Cônego Firmino Cavalcante, praça Dom Adauto e caiação das muretas que circulam parte da Lagoa do Paó, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 23/12/2009 | 850.45 | 00064074463415 | Hildeneide Pereira Melo Albuquerque | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados no Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 23/12/2009 | 280.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento referente a 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí e o Distrito de Canafístula, transportando os alunos do PROJOVEM até a Sede da Cidade para que os alunos participem da confraternização de fim de ano, no veículo Ônibus de placa JTS-2450, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 23/12/2009 | 120.00 | 00000946075409 | Robério Ferreira Chaves | Importância empenhada para o pagamento referente a uma viagem a cidade de João Pessoa, transportando o Secretário de Ação Social para resolver assuntos ligados a confraternização dos alunos do PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 23/12/2009 | 240.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de salgados para a comemoração de festividades natalinas com os idosos do Grupo PRAÇA VIVA DO CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 23/12/2009 | 50.00 | 00000946075409 | Robério Ferreira Chaves | Importância empenhada para o pagamento referente a uma viagem a cidade de Guarabira, transportando o Secretário de Ação Social para resolver assuntos ligados a confraternização dos alunos do PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manut.das Atividades a Criança e Adolescente - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 23/12/2009 | 280.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento referente a 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí e o Distrito de Canafístula, transportando os alunos do PETI até a Sede da Cidade para que os alunos participem da confraternização de fim de ano, no veículo Ônibus de placa JTS-2450, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 23/12/2009 | 300.00 | 00009497356471 | Jose Vagner Freitas Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 23/12/2009 | 420.00 | 00088340554891 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 23/12/2009 | 300.00 | 00005808969433 | Carlos Aurélio Costa | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 23/12/2009 | 215.00 | 00005544801401 | Janiere Cabral de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Programa Alagoa Grande Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 23/12/2009 | 1200.00 | 00047812087468 | Luiz Lucio da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação de 4(quatro) parcelas da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 23/12/2009 | 100.00 | 00009048491479 | João Chaves Sobrinho | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 23/12/2009 | 125.00 | 00068593252400 | WILTON JOSE DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 23/12/2009 | 300.00 | 00007791991462 | Gilmar Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 23/12/2009 | 270.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no transporte de Estudantes do Sítio Caiana do Agreste para o sítio Caiana dos Crioulos/retorno, em veículo de placa KFJ 3132-PB, no turnoda Noite, durante o periodo de 10/12 a 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 25/12/2009 | 465.00 | 00006466333418 | Jomara Silva Rufino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa Pro-Jovem, neste município relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 28/12/2009 | 2790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | André de Araujo Ferreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados do Programa Familia, através da Secretaria de Ação Social, desta Edilidade, correspondente ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 28/12/2009 | 5484.88 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Firmino Barbosa Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente ao dezembro de 2009, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 28/12/2009 | 5520.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Cirlene do nascimento Santos e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 28/12/2009 | 22320.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelino Roberto da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para presta serviços no CRAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 28/12/2009 | 12000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Anotnio Alves de Brito e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 28/12/2009 | 20460.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelino Roberto da Silva e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal lotados junto a Secretaria de Promoção Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 28/12/2009 | 14415.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Guilherme do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 28/12/2009 | 14077.81 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelia Ribeiro e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados/concursados do fundeb 60%, correspondente ao mes de Dezembro de 2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 28/12/2009 | 25170.05 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carmem Lúcia Figueiredo de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo do fundeb 60%, correspondente ao mes de Dezembro de 2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 28/12/2009 | 7258.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria Ribeiro Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal do quadro especial do fundeb 60%, correspondente ao mes de Dezembro de 2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 28/12/2009 | 14217.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alex Medeiros Monteiro e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados do fundeb 60%, correspondente ao mes de Dezembro de 2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 28/12/2009 | 199786.89 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adélio Lúcio Sobral de Andrade e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal concursados do fundeb 60%, correspondente ao mes de Dezembro de 2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 28/12/2009 | 28830.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilea Galdino Ferreira Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados do fundeb 60%, correspondente ao mes de Dezembro de 2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 28/12/2009 | 15720.18 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Agnaldo Miguel da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal estaveis do fundeb 40%, correspondente ao mes de Dezembro de 2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 28/12/2009 | 5068.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Tavares de Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo 83/88 do fundeb 60%, correspondente ao mes de Dezembro de 2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 28/12/2009 | 27485.73 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Luciana da Silva Figueiredo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal cuncursados do fundeb 40%, correspondente ao mes de Dezembro de 2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 28/12/2009 | 8540.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Paula Cardoso Dias e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado jutno a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 28/12/2009 | 51615.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Jailson Fernandes Gomes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal fundeb 40% contratado jutno a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 28/12/2009 | 51150.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Jailson Fernandes Gomes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 28/12/2009 | 4185.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio de Oliveira Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ. di Ensino Fundamental - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 28/12/2009 | 65499.51 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Ferreira da Silva e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do fundeb 40% lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 28/12/2009 | 6495.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Paula Cardoso Dias e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado jutno a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 28/12/2009 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Pagamentos a Inativos Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 28/12/2009 | 5115.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Dometila de Morais Filgueira e Outros, Importacai empenhada para o pagamento do pessoal pensionistas lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 28/12/2009 | 2301.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Nogueira Beltrão e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Finanças | Pagamentos a Inativos Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 28/12/2009 | 2790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Iracy da SIlveira Filgueira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal inativos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 28/12/2009 | 7805.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia de Sousa Paiva Lins e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 28/12/2009 | 2004.78 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edmilson Camilo Quaresma e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal estaveis lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 28/12/2009 | 708.07 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | jose Benedito da Silva, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal estaveis lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 28/12/2009 | 15000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bosco Carneio Júnior e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos subsídios dos cargos de Prefeito e Vice Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 28/12/2009 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Emerson Ferreira de Paiva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Edilidade, correspondente ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 28/12/2009 | 8635.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carlos Marciel dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2009, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 28/12/2009 | 59.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reciclagem de 01 (um) toner RP CB 435/CB 436, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 29/12/2009 | 463.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importância empenhada para pagamento pela publicação no diario oficial do Estado da Paraíba através da Secretaria de Administração, desta Edildiade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 29/12/2009 | 10635.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Analice Gomes da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal estaveis lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 29/12/2009 | 14058.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Araújo da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal cooncursados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 29/12/2009 | 545.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao PASEP, descontada na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 29/12/2009 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 29/12/2009 | 640.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na conservação e pintura do Prédio onde funciona o Centro de Capacitação e Treinamento dos Profissionais do Magistério de Alagoa Grande, através da Secretaria deEducação e Cultura desta Edilidade, de acordo com o processo de Licitação de nº 080/2009, Convite nº 030/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 29/12/2009 | 3580.00 | 00002389331483 | Micheline da Silva Pereira César | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na recuperação da rede de canal pluvial do Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, Contrato nº 164/2009 - Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 17/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 29/12/2009 | 5469.03 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Paulino de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados nas creches junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 29/12/2009 | 7471.30 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, processo de Licitação de nº 080/2009, Convite nº 030/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 29/12/2009 | 3100.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para o pagamento referente a 31 (trita e uma) carradas de lixo da Zona Urbana para a Usina de compostagem de lixo no período de 12 á 29/12/2009 no veículo Caminhão de placa MMU-4020, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 29/12/2009 | 1150.00 | 00002389331483 | Micheline da Silva Pereira César | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 100 m3 de areia lavada, para ser utilizado pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, Contrato nº 164/2009 - Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 17/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 29/12/2009 | 8989.40 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na conservação e pintura do Prédio onde funciona o CRAS- Centro de Referência de Assistência Social através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com o processo de Licitação de nº 080/2009, Convite nº 030/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 30/12/2009 | 969.60 | 35417260000141 | Comercial de Farpados e Grampos LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Programa Alagoa Grande Produtiva, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/12/2009 | 183.87 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Importância empenhada para o pagamento da Taxa de 1º licenciamento de veículo adquirido para a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, para atender ao Centro de Referência da Assistência Social- CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 30/12/2009 | 300.00 | 00001844902439 | Lucia de Fatima Silva dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro, doada a pessoa carente deste município para cobrir despesas com a aquisição de gêneros alimenticios, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/12/2009 | 300.00 | 00076908470482 | CELIO FIRMINO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas finerárias em favor da Senhora Maria Euzebio da Silva, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 30/12/2009 | 300.00 | 00001551476410 | João Júnior da Silva Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerárias em favor da Senhora Josefa Francelina da Conceição, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 30/12/2009 | 300.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerárias em favor da Senhora Raymunda Vieira da Rocha através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 30/12/2009 | 300.00 | 00003287374451 | José Cezar Domingos dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerárias em favor do Senhor Cícero Francisco de Souza, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 30/12/2009 | 350.00 | 00007181625446 | Giselia Maria dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerárias em favor do Senhor Manuel Francisco da Silva, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 30/12/2009 | 0.50 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobr a prestação de serviços, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alessandro Nunes Lindolfo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal do conselho tutelar lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/12/2009 | 100.00 | 06131398000181 | Marluce Brasilino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento placas para os veículos Fiat/Uno Mille Economy, pertencente a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 30/12/2009 | 336.00 | 00051046733400 | Ginaldo Gomes de Souza | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para o os funcionários da Secretaria de Infra Estrutura, bem como para os eletricistas responsável pela ornamentação natalina da sede do município, nos dias 12 ao dia 29/12/2009, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 30/12/2009 | 30950.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Felix da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 30/12/2009 | 9934.08 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Assis dos Santos Sobral e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estaveis lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 30/12/2009 | 10810.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandro Correia de Andrade e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infar Estrutura, desta edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2009, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 30/12/2009 | 300.00 | 00005568397490 | Erickson Silva dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio-fio e praças do Distrito de Canafístula neste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura | Manutenção das Ativ. da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 30/12/2009 | 200.00 | 00069947961753 | Geraldo Feitosa Justino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de podagem de árvores no Distrito de Canafístula, neste municipio através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 30/12/2009 | 107.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sob o consumo de energia elétrica da oficina de Manutenção e Equipamentos da Educação, durante o mês de Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 30/12/2009 | 228.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3723-2006,pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educação | Manutenção das Atividades de Creches - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 30/12/2009 | 24468.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aguinaldo dos Santos Figueiredo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados nas creches junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 30/12/2009 | 10760.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Eliete Guerra de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 30/12/2009 | 26540.94 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marinete Gomes dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal cuncursados, correspondente ao mes de Dezembro de 2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção das Ativ.do Ens. Fundamental - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 30/12/2009 | 57734.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para o pagamento corresponde ao recolhimento em favor do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a parte da empresa dos Professores do Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, relativo a competencia 12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 30/12/2009 | 1998.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Caiana dos Crioulos para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MMX-5794, no turno da manhã e noite durante o período de 10/12 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 30/12/2009 | 1227.60 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Canafistula para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas KSZ-5529, no turno da noite durante o periodo de 10/12 á 23/12/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 30/12/2009 | 1227.60 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Distrito de Zumbí para sede do deste municipio/retorno, no veículo Ônibus de placas JTS-2450, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, no período de 10 á 23/12/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/12/2009 | 1372.50 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Pimentel para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MMT-1315, no turno da tarde durante o periodo de 10 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 30/12/2009 | 985.50 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Quitéria para o Distrito de Canafistula deste município/retorno, realizado no veículo Caminhonete de placas BSQ-5702, no turno da tarde e noite durante o periodo de 10 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 30/12/2009 | 1275.75 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no transporte de estudantes do Sítio Paquevira para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMR-5145, no turno da manhã e tarde durante o periodo de 10 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 30/12/2009 | 990.00 | 00002563580447 | Mariano Clementino da Si lva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Duas Estradas para a sede do município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MNE-3548, no turnoda tarde durante o periodo de 10/12 a 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 30/12/2009 | 949.50 | 00007004764400 | Marcos Jonas Carneiro da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MNS-4675, no turno da tarde durante o periodo de 10 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 30/12/2009 | 1530.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria Menina para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MXT-0845, durante o periodo de 10 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 30/12/2009 | 1080.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Monsenhor Luis Pescarmona para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMV-5409, durante o periodo de 10 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 30/12/2009 | 949.50 | 00000004241452 | José Bento Bernardo Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Veraneio de placas KTP-2371, durante operiodo de 10 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/12/2009 | 1755.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Grutão e Usina Tanques para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MNR-3150, durante o periodo de 10 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 30/12/2009 | 1080.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Malhada para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMY-0277, durante o periodo de 10 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 30/12/2009 | 1424.25 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombi de placas MMW-1050, durante periodo de 10 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 30/12/2009 | 972.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Gavião I (Pé da Serra) para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas MMT-3605, durante o periodo de 10 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 30/12/2009 | 990.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Paquevira, via Pedra Rocha para a Sede do Município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas KIZ-6909, durante o periodo de 10 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 30/12/2009 | 1170.00 | 05027307000108 | Gerlan Tur- Sebastião Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Genipapo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas MYL-1458, no turno da tarde durante o periodo de 10 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 30/12/2009 | 1170.00 | 05027307000108 | Gerlan Tur- Sebastião Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Genipapo para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Ônibus de placas KQP-2848, no turno da tarde durante o periodo de 10 á 23/12/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 30/12/2009 | 1080.00 | 00005087826431 | Raniel dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes da a sede deste município para o Sitio Caiana dos Crioulos e Caiana do Agreste/retorno, realizado no veículo VANde placas MXK-6566, no turno da manhã durante o periodo de 10 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 30/12/2009 | 432.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Assentamento Maria da Penha II para a sede deste município/retorno, realizado no veículo Kombí de placas BTP-3189, durante o periodo de 10 a 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 30/12/2009 | 360.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Distrito de Zumbí via Assentamento Maria da Penha II para Sede do Municipio/retorno, realizado no veículo Varaneio de placas BKW-3064, durante o periodo de 10/12 a 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 30/12/2009 | 288.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, no Transporte de Estudantes do Sítio Buraco D'agua para o Sitio Jenipapo/retorno, no veículo Veraneio de placas BXO-5776, no turno da tarde durante o periodo de 10/12 á 23/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 30/12/2009 | 48.55 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2443, localizada junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 30/12/2009 | 2246.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada relativo a contribuição ao PASEP, descontada na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 30/12/2009 | 465.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Anisio Gomes da Silva Neto, importância empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/12/2009 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, retido na cota darf-credito do ICMS - Desonerações das exportações Lei 87/96, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 30/12/2009 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 30/12/2009 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento tarifa sobre a prestação de serviços, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 30/12/2009 | 1395.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Fabricio Santos de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Agricultura | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/12/2009 | 10320.69 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alcimar Ferreira do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 30/12/2009 | 4185.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano do Nascimento Chaves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 30/12/2009 | 16.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de serviçso bancarios por esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 30/12/2009 | 260.00 | 00022610545487 | Guimarim Toledo Sales Júnior | Importância empenhada para o pagamento referente a o ressarcimento de despesas com combustiveis para o veículo locados por esta edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 30/12/2009 | 3960.00 | 08935366000164 | H. Q. V. Informática - Hisabel Queiroz Vilar -ME | Importância empenhada para o pagamento pela execução dos serviços de conexão á rede de internet desta Edilidade, referente ao mês de Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 30/12/2009 | 22240.00 | 09261843000116 | FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de concurso público através de processo seletivo para provimentos de cargos do quadro permanente de servidores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 30/12/2009 | 800.00 | 08848632000111 | Rádio Rural de Guarabira LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, veiculados nesta emissora, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 30/12/2009 | 10145.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ailson de Araujo Ferreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2009, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 30/12/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | importancia empenhada para o pagamento relativo a contribuição a União Brasileira dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gabinete | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 30/12/2009 | 7800.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fogos diversos para um show pirotécnico na queima de fogos de comemoração ao fim do Ano/2009, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saneamento | Administração Geral | Saude | Construção, Ample. e Rest. da Rede de Esgosto e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 31/12/2009 | 22365.78 | 08021035000119 | Biana Construções e Serviços LTDA | importancia empenhado para o pagamento da 8ª e Ultima medição pelos serviços prestados na ampliação do Sistema de esgotamento sanitario de Alagoa Grande correspondente a 3ª etapa do convenio Firmado entre a MS/FUNASA/PMAG de nº 0248/2007, através da tomada de preço de 012/2008, CEI nº 39.070.04287/77, conforme comprovante anexo. | 00652008 | NULL | NULL | Obras |
Quantidade de Registros: 8099
Última atualização: 11/06/2024