| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001255,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DO USO DOS SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000021,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 260.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSE JULIO DA SILVA,CONFORME OBITO Nº 1626 E NOTA FISCAL DE Nº000489 DE 02 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 283141-4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 58.041-5, EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 58.041-4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8.190-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2009 | 28.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA VARA DE TRABALHO,VIAGEM NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2009 | 370.10 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001183 DE 06 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2009 | 80.00 | 00008322054866 | DAVI HIGINO DE LUCENA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2009 | 2162.90 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001184 E 001185 DE 06 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/01/2009 | 600.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS NO RECOLHIMENTO DE DIFERENÇAS DE GPS JUNTO AO INSS, CONFORME GPS´ ANEXO, REF. A 10/2007, 11/2007, 12/2007, 01/2008, 02/2008, 03/2008, 04/2008, 05/2008,07/2008, 08/2008, 09/2008, 10/2008 E 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/01/2009 | 8282.91 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DIFERENÇAS DE GPS JUNTO AO INSS, CONFORME GPS´ ANEXO, REF. A 10/2007, 11/2007, 12/2007, 01/2008, 02/2008, 03/2008, 04/2008, 05/2008,07/2008, 08/2008, 09/2008, 10/2008 E 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2009 | 220.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE OREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RECEITA FEDERAL,VIAGEM NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2009 | 1660.00 | 08991029000194 | NORDESTE COMPUTADORES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000099 DE 07 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2009 | 440.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO E NA FAMUP,VIAGEM NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/01/2009 | 1463.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/01/2009 | 2637.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/01/2009 | 11968.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/01/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CNTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/01/2009 | 10877.77 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS DA PREF. MUN. DE AGUIAR, MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/01/2009 | 5987.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DA PREF. MUN. DE AGUIAR, MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2009 | 1325.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº028461 DE 09 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2009 | 285.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONT.COM.DE DERIVADOS DE P.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002452 DE 09 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/01/2009 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA PRECATÓRIA EM FAVOR DE SEBASTIANA VICENTE,REFERENTE AO PROCESSO Nº 680/2003, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/01/2009 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL DO ANO DE 1999,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/01/2009 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA PRECATÓRIA EM FAVOR DE SEBASTIANA VICENTE,REFERENTE AO PROCESSO Nº 680/2003, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2009 | 30.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA DE FATIMA RUFINO SOUSA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM REALIZAD NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2009 | 32.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA DE FATIMA PEDROSA LEITE,PARA REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2009 | 6213.36 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SAUDE, MES DE JANEIRO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/01/2009 | 4330.78 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO - MDE, MES DE JANEIRO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2009 | 137.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 137(CENTO E TRINTA E SETE)LITROS DE LEITE,AO PRECO UNITARIO DE R$1,00(UM REAL),DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000570 DE 09 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2009 | 830.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000573 DE 09 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2009 | 160.00 | 00002455878457 | GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM SEU FILHO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2009 | 2585.50 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS (M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001438 DE 12 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2009 | 5180.52 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004290 DE 12 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2009 | 986.05 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOM PRECO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 046379 DE 12 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2009 | 300.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003607 DE 13 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2009 | 27.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2009 | 666.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2009 | 1690.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001948 DE 13 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2009 | 820.00 | 00019110391487 | CARLOS ROBERTO CANDIDO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE A CIDADE DE AGUIAR.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO CAMINHAO/CARROCERIA FECHADA,PLACA MNH-1647/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2009 | 6883.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM.DE MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001402 DE 13 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2009 | 220.00 | 01282547000190 | EQUIPADORA AUTO SOM - FRANCISCO R.VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0022 DE 13 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2009 | 985.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006613 DE 13 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2009 | 548.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2009 | 2834.35 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003141 DE 14 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2009 | 420.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP(PETRONIO AUTO PECAS LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000696 DE 13 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2009 | 1330.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTA DA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003139 DE 14 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2009 | 800.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003140 DE 14 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2009 | 317.10 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM DUPLICADOR COPIALIC C/CONTADOR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001928 DE 14 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2009 | 268.80 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001928 DE 14 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2009 | 160.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO(SERGIO MENEZES DANTAS) | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DECARIMBOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000967 DE 14 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2009 | 60.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 06 PLOTAGENS MONOCROMATICAS DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2009 | 350.00 | 00003842536445 | FLAVIO DE ABREU LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSO DE PLANEJAMENTO - INTRODUCAO A DISCIPLINA DE INFORMATICA AOS PROFESSORES DE INFORMATICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2009 | 230.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA,REALIZADO NO MENOR EMANOEL ALVES DE OLIVEIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2009 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2009 | 15.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSEFA SEBASTIANA ALVES,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2009 | 80.00 | 00025059050459 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E CULTURA - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE,NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2009 | 80.00 | 00030903769468 | JOSEFA PEREIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PROFESSORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E CULTURA - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2009, DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2009 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DA SENHORA DAMIANA XAVIER DE OLIVEIRA,INCLUINDO TRANSLADO DO CORPO DA CIDADE DE JOAO PESSOA ATE O SITIO RIACHO VERDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004191 DE 17 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2009 | 300.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA ELETRONICA DO DIARIO OFICIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 103042, EM ANEXO. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2009 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS Nº 01/2009, NO DIA 09 DE JAN EIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 103040, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2009 | 594.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2009 | 5382.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2009 | 20.45 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSRCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DER, VIAGEM NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2009 | 150.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ULTRA - SONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE EVA ANTONIA DA CONCEICAO ALVES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000247 DE 22 DE JANEIRO DE 2009 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2009 | 342.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO - CONSERTO DA SERINGA TRIPLICE DAS VALVULAS DE ACIONAMENTO DA ALTA E DA BAIXA ROTACAO,CONSERTO DA CANETA DE ALTA ROTACAO,INSTALACAO DO COMPRESSOR NO LADOEXTERNO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 029821 DE 21 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2009 | 34.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2009 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2009 | 13.44 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2009 | 12.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO BANCO DO NORDESTE,VIAGEM NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2009 | 15.93 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INSS,VIAGEM NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/01/2009 | 6560.45 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/01/2009 | 3850.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/01/2009 | 3480.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2009 | 7700.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2009 | 1205.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2009 | 3233.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2009 | 15170.45 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2009 | 4210.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2009 | 31.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2009 | 1300.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2009 | 9044.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2009 | 1660.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2009 | 468.34 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOM PRECO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 046919 DE 23 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2009 | 16405.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%,RE FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2009 | 39037.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2009 | 19685.35 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2009 | 2075.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2009 | 4035.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2009 | 550.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO,PLACA MOU-1079,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00006 DE 26 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2009 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTAO EM SAUDE,REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA,NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2009 | 80.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTAO EM SAUDE,REALIZADO NOCENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA,NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2009 | 390.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO,PLACA MOU-1029,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº000007 DE 26 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2009 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD (PEVA),NO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2009 | 550.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2009 | 1250.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DA CIDADE ATE O CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,COMO TAMBEM O DESLOCAMENTO DA REFERIDA EQUIPE ATE A COMUNIDADE RURAIS PARA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA CEQ-8638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2009 | 100.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B PEUGEOT,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NOCENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2009 | 1054.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009,EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2009 | 700.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2009 | 200.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PIANCO PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMINETA,PLACA MNV-3913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2009 | 230.00 | 03315180000199 | EQUIPAMOTOS - BRANDAO & BRANDAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2165,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000702 DE 27 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2009 | 200.00 | 00096604131491 | JOSE CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC-7540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2009 | 200.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2009 | 880.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR E DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2009 | 190.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB (SAI - PAB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2009 | 1699.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOL-8697,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2009 | 18289.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2009 | 200.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.VIA GENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA C-20,PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2009 | 1000.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO PALIO FIRE,PLACA KHG-4025,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2009 | 600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2009 | 7100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2009 | 7100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICODO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2009 | 660.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENEFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2009 | 600.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA FREIRES DE CALDAS,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO CELTA,PLACA DUF-7150/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2009 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2009 | 430.00 | 00008116983431 | ANTONIO RUFINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS MARGENS DO RIO AGUIAR, POR TRAS DA CRECHE MUNICIPAL E DASRUAS ISAIAS AUGUSTO DECARVALHO,MANOEL CLEMENTINO E PEDRO NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2009 | 315.00 | 03315180000199 | EQUIPAMOTOS - BRANDAO & BRANDAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS E PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2265 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000701 DE 27DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2009 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Educação para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2009 | 2250.00 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA DCX-6971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2009 | 355.56 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2009 | 1000.00 | 00062938185715 | JOSE LIANDRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL E LIVROS DIDATICOS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL II LIDIA CABRAL DE SOUSA,NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE,VIAGEM NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2009.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO CAMINHAO,PLACA MMT-5025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2009 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2009 | 380.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS SATIRO CLEMENTINO DANTAS(SITIO CAITITU),PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),MARIA LUZIA (SITIO BOM SUCESSO),JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA) E LIDIA CABRAL DE SOUSA (SITIO OLHO D´AGUA DE FORA).VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2009 | 180.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2009 | 600.00 | 00007593091406 | OSEIAS LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO E CONSERTO NAS FECHADURAS DAS ESCOLAS:AMELIA ARANTES LEITE(VILA SAO FRANCISCO),JOANA LACERDA,DOZINHA BENTO,GREGORIO SOARES BURITY(SITIO MANDU I),JOSE GREGORIO SOARES DE SOUSA(SITIO MANDU II),MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA (SITIO RIACHO VERDE II),FRANCISCO MARIA DA SILVA(SITIO LANCHA),MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO),SATIRO CLEMENTINO DANTAS(SITIO CAITITU) E PEDRO CIRINO NUNES (SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2009 | 400.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2009 | 450.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS JOAQUIM BENTO DE SOUSA(SITIO OLHO D´AGUA DE FORA),JOAQUIM BENTO DE SOUSA(SITIO LAGOA)E CRECHE MUNICIPAL;LAVAGEM DAS CAIXAS D´AGUA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CRECHE MUNICIPALE DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA;CONSERTO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS AGENOR MENDES PEDROSA E CIRINO NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2009 | 415.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2009 | 4000.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DA ZONA URBANA,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2009 | 300.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2009 | 200.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DO ENTULHO AO REDOR DA CASA DE BOMBA DO ACUDE FRUTUOSO,LOCALIZADO NO SITIO LAGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2009 | 100.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2009 | 422.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NA PREFEITURA MUNICIPAL - RESTAURACAO NA BANCADA DA SALA DE ARQUIVO E PINTURA NO GABINETE DO PREFEITO;MATERIAL PARA SERVICOS NA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000302 E 000303 DE27 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2009 | 1699.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOVEL GOL,PLACA MOL-8727,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2009 | 1600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1762 DE 30 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2009 | 2598.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM/MERIVA,PLACA MNV-2767,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2009 | 448.02 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO MOTOCICLETA E LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2009 | 218.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2009 | 650.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2009 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2009 | 270.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA RETIRADA DE ANIMAIS APREENDIDOS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2009 | 360.00 | 00052762742404 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE),FRANCISCO MARIA DA SILVA(SITIO LANCHA),ISOLADA SITIO LANCHA II,JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II) E CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE).VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUZ-3766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2009 | 290.00 | 00068191510472 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO E PINTURA DA SALA DE ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL;PINTURA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2009 | 280.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO E MONTAGEM DE MOVEIS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2009 | 300.00 | 00003242855400 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS FIAT UNO,PLACA MOU - 1079,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,VEICULO FIAT UNO,PLACA MOU-1029,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2009 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,RE FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2009 | 204.00 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2009 | 760.36 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2009 | 415.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2009 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2009 | 251.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000127 | 28/01/2009 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2009 | 415.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2009 | 55.00 | 00071418008400 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS -JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS,PROGRAMAS,SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS OU DE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2009 | 230.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000129 | 28/01/2009 | 5300.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2009 | 90.00 | 00060417927487 | JORGE LUIZ COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE 08 TUBOS DE 06 METROS CALVANIZADOS,PARA USO NA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2009 | 1697.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE RETELHAMENTO,TROCA DE FECHADURAS E LAMPADAS DE ESCOLAS LIDIA CABRAL(SITIO OLHO D´AGUA DE FORA),SATIRO CLEMENTINO DANTAS(SITIO CAITITU),MARIA LUZIA (SITIO BOM SUCESSO),JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II),MARIA AMELIA FRIERES (SITIO RIACHO VERDE II),AMELIA ARANTES LEITE(VILA SAO FRANCISCO),LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),ISOLADA SITIO LANCHA II,FRANCISCA MARIA DA SILVA(SITIO LANCHA);MAT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2009 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNW-0774,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº062040 DE 28 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2009 | 1631.29 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 002187 E 002188 DE 28 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2009 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA MNW-0774,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº062041 DE 28 D JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2009 | 80.00 | 00002721137433 | GILVAN FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVI-8942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2009 | 1360.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICO,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2009 | 59.70 | 08815920000170 | LABFILM - J.A DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL Nº007790 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2009 | 400.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS EM CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2009 | 3609.10 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO 40%, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2009 | 8588.29 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60%, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2009 | 130.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2009 | 630.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001876 DE 30 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2009 | 540.60 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 204(DUZENTOS E QUATRO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILE,PLACA MOU-1079,MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265 E MOTOCICLETA,PLACA MOJ-8893,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000814 DE 30 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2009 | 290.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000075 DE 30 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2009 | 710.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2009 | 540.16 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 256(DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,11(DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033022 DE 30 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2009 | 200.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB NA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 02 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO E REUNIAO COM TECNICOS DO MINISTERIO DA SAUDE E DA SAUDE E DA SES/PB,NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2009 | 157.50 | 08816563000164 | CAVESA/CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA MNW-0774,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 162182 DE 30 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2009 | 2602.30 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 982(NOVECENTOS E OITENTA E DOIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,FIAT UNO MILE,PLACA MOU - 1029,FIAT UNO MILE,PLACA MNS-2195,MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165,MOTOCICLETA,PLACA MOL-8996,GOL,PLACA MOL-8697,GOL,PLACA MNW-0774,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000812 DE 30 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2009 | 875.70 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 417(QUATROCENTOS E DEZESSETE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,10(DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIATIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000813 DE 30 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2009 | 350.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008236 DE 30 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2009 | 492.50 | 08816563000164 | CAVESA/CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA MNW-0774,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº162181 DE 30 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2009 | 45.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2009 | 490.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2009 | 1264.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFECOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2009 | 142.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHGA 3499-1040,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2009 | 81.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2009 | 111.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2009 | 8.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2009 | 111.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2009 | 2520.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE COM VENCIMENTO EM 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2009 | 200.00 | 00002294529499 | DAMIANA SUENIA DE CARVALHO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NA SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO,VIAGEM NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2009 | 1050.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2009 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | Valor correspondente a anulação contábil de lançamento de receita indevido no valor de R$ 9.500,00 na conta corrente nº 11.519-3 em outubro/2009, regularizado nesta data 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2009 | 55.84 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | Valor correspondente a anulação contábil de lançamento indevido de receita de aplicação no valor de R$ 55,84 na conta corrente nº 11.519-3 em , regularizado nesta data 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2009 | 441.23 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | Valor correspondente a anulação contábil de lançamento indevido de receita de aplicação no valor de R$ 441,23 na conta corrente nº 9.993-7 em , regularizado nesta data 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2009 | 478.93 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | Valor correspondente a anulação contábil de lançamento indevido de receita de aplicação no valor de R$ 478,93 na conta corrente nº 9.937-6 em , regularizado nesta data 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2009 | 105.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,10(DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000815 DE 30 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2009 | 880.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO,SECRETARIA DE SEGURANCAO PUBLICA E PARTICULAR DO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS,PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2009 | 800.30 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 302(TREZENTOS E DOIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000816 DE 30 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001348 DE 30 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2009 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2009 | 15.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS DESTE MUNICIPIO NA JUNTA DE SERVICO MILITAR,VIAGEM NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2009 | 287.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$11,50(ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 033023 DE 30 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2009 | 870.48 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 351(TREZENTOS E CINQUENTA E UM)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS MERIVA,PLACA MNV-2767,LOTADA N A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E VEICULO GOL,PLACA MOL-8727,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 033021 DE 30 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2009 | 662.16 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 267(DUZENTOS E SESSENTA E SETE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS GOL,PLACA MNW-0774 E GOL,PLACA MOL-8697,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 033020 DE 30 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2009 | 1100.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPACAO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TV,INCLUINDO REPOSICACAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2009 | 734.05 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 277(DUZENTOS E SETENTA E SETE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65 (DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MERIVA,PLACA MNV-2767,LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000818 DE 30 DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2009 | 60.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,VIAGEM NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2009 | 1052.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2009 | 1747.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS E ALUGADOS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2009 | 146.13 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2009 | 5480.17 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A INDIVIDUALZAÇÃO DE FGTS CORRESPONDENTE AO MES 12/1982, CONFORME GRDE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 283141-4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8.190-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 58.041-4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2009 | 60.00 | 00017243942822 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO VANIELY KELLY CAVALCANTE FEITOSA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 05 E RETORNO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2009 | 21.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA, TRANSPORTANDO MARIA NERI DE FREITAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/02/2009 | 115.00 | 00644606000160 | JP PLACA - IND.E COM. DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PLACA PARA O VEICULO MOTOCICLETA PLACA MNS - 2165 E VEICULO AMBULANCIA TIPO B,PLACA MOR-8677, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008148 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/02/2009 | 115.00 | 00644606000160 | JP PLACA - IND.E COM. DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PLACAS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MOU-1079 E VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2265,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008147 DE 06 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/02/2009 | 200.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA,VIAGEM NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/02/2009 | 212.00 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000018 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/02/2009 | 880.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS,VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2009, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/02/2009 | 60.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE - PE,TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,VIAGEM NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/02/2009 | 2163.20 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001187 E 001188 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2009 | 6515.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DIVERSOS, MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2009 | 5060.85 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO - MDE, MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/02/2009 | 20.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO GERALDA MARIA DA SILVA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2009 | 10.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSEFA ROSANGELA DE ANDRADE,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2009 | 15.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO JOSE SERAFIM PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2009 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001112 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2009 | 7000.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001152 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2009 | 2038.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2009 | 300.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA ELETRONICA DO DIARIO OFICIAL,CONFORME EM ANEXO. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2009 | 738.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS Nº 002/2009, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 14 DE JANEIRO DE 2009 - PUBLICACAO - AVISO DE EDITAL DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS Nº03/2009, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 16 DE JANEIRO DE 2009, PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS Nº04/2009,NO DIARIO OFICIAL DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2009 - PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO - TOMADAS DE PRECOS NºS 05 E 06 DE 2009 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 23 DE JANEIRO DE 2009,CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2009 | 19662.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CNTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2009 | 2000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DE AMBROZA REGINA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2009 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA PRECATÓRIA EM FAVOR DE SEBASTIANA VICENTE,REFERENTE AO PROCESSO Nº 680/2003, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2009 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL DO ANO DE 1999,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2009 | 39.67 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE UMA ATA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2009 | 32.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO MARIA ADOLFO GUALBERTO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 20090,CONFORME DECLA RACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2009 | 365.67 | 00028183743838 | FRANCISCO ELESSANDRO RUFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/02/2009 | 415.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/02/2009 | 660.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE DOCES E SALGADOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/02/2009 | 500.00 | 00006699315439 | ENEDINA BATISTA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/02/2009 | 415.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/02/2009 | 415.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE EXPRESSAO CORPORAL,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/02/2009 | 415.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEPINTURA EM TECIDOS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/02/2009 | 415.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MODELAGEM DE FUXICO EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/02/2009 | 415.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2009 | 506.80 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003323 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/02/2009 | 415.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ESPORTES,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CADA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/02/2009 | 415.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/02/2009 | 415.00 | 00033741026468 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/02/2009 | 415.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/02/2009 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/02/2009 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/02/2009 | 274.80 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003328 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/02/2009 | 1125.00 | 00004103810475 | JAKELINE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2009 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENMTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/02/2009 | 415.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2009 | 1322.70 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006070,006071 E 006072 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/02/2009 | 173.35 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/02/2009 | 546.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/02/2009 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DO USO DOS SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000121,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/02/2009 | 292.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS (M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001452 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/02/2009 | 1589.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº024267 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2009 | 220.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE DUAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001018 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2009 | 31.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANS PORTANDO JOSE VICENTE DE SOUSA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2009,CON FORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/02/2009 | 997.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0038842 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/02/2009 | 130.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MNS-2195,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018077 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2009 | 548.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2009 | 239.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA JUNTO AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0038842 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/02/2009 | 230.00 | 00008796586494 | FRANCISCA JOSELITA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/02/2009 | 1000.00 | 00002128528410 | ERIEUDO NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE SHOW MUSICAL COM O GRUPO SHOW CHAMEGO,COM PARTICIPACAO DO CANTOR AMADO DO AGUIAR,BEM COMO SONORIZACAO DE TODOS OS EVENTOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO,NO PERIODO DE 17 A 20 DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/02/2009 | 1200.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRUGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/02/2009 | 31.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANS PORTANDO JOSE VICENTE DE SOUSA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/02/2009 | 160.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO AUDITORIO DO CEFOR NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2009,PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2009 | 5701.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000271 | 17/02/2009 | 5300.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/02/2009 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DE SEBASTIANA VICENTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/02/2009 | 3850.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/02/2009 | 900.00 | 00004456114487 | LOURIVAL LACERDA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA, Nº 27,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS DA PREFEITURA EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,POSSIBILITANDO O PERNOITE E DESCANSO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO DA SUA UTILIZACAO COMO " CASA DE APOIO"A PESSOAS DOENTES,ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REA LIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/02/2009 | 1440.00 | 00029831490487 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 12 HORAS DE MAQUINA PARA RETIRADA DE ENTULHOS NA PERIFERIA DA CIDADE;TRANSPORTE DE AREIA E ATERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/02/2009 | 140.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA,REALIZADO NO SENHOR CICERO FERREIRA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/02/2009 | 10.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO ARLEIDE FRANCISCA FEITOZA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/02/2009 | 26.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO ROSEILDA MATIAS LEITE,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/02/2009 | 13.25 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO REALIZADA NO COLEGIO MONTEIRO LOMBATO COM PROFESSORES DO COLEGIO GEO DA CIDADE DE PATOS NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2009 | 992.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA FUNDAMENTAL I E II,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011195 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/02/2009 | 13.25 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO REALIZADA NO COLEGIO MONTEIRO LOMBATO COM PROFESSORES DO COLEGIO GEO DA CIDADEDE PATOS NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/02/2009 | 13.25 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO REALIZADA NO COLEGIO MONTEIRO LOMBATO COM PROFESSORES DO COLEGIO GEO DA CIDADE DE PATOS NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/02/2009 | 13.25 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO REALIZADA NO COLEGIO MONTEIRO LOMBATO COM PROFESSORES DO COLEGIO GEO DA CIDADE DE PATOS NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/02/2009 | 5433.36 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008580 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/02/2009 | 5765.52 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 008579 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/02/2009 | 340.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONSERTO DE UM CONTRA - ANGULO E UM MICRO MOTOR DAO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº000632 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2009 | 32.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSE DAMIAO SARMENTO E SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATA FRANCO SARMENTO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/02/2009 | 450.00 | 00008224709426 | JOSIMAR JOAQUIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2009 | 230.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2009 | 27.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NOCENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2009 | 660.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENEFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2009 | 7100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICODO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2009 | 7100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2009 | 46.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPODNENTE A DEBITO COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE INTERNERT, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000315 | 23/02/2009 | 1050.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006076 E 006077 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2009 | 320.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA MESA E DE UM GAVETEIRO DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004572 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/02/2009 | 10.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO JOSE SERAFIM,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0000309 | 23/02/2009 | 480.94 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006079 DE 23 DE FEVEREIRO DE2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0000310 | 23/02/2009 | 1037.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CASA DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006107,006108 E006109 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/02/2009 | 160.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA FUNDAMENTAL II,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004573 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/02/2009 | 260.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | EQUIPAMENTO DESTINADO A DEST. A ESCOLA MUN. LIDIA CABRAL CONFORME ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062009 | 0000299 | 23/02/2009 | 671.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CANTINA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA - ENSINO FUNDAMENTAL I E II,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006097 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000300 | 23/02/2009 | 1295.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006088 E 006089 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0000301 | 23/02/2009 | 501.28 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006090,006091 E 006092 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0000302 | 23/02/2009 | 590.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006075 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0000303 | 23/02/2009 | 3392.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006080 E 006081 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062009 | 0000304 | 23/02/2009 | 389.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA ISOLADA COQUEIRO(SITIO AGUIAR VELHO),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006093 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/02/2009 | 700.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20(VINTE)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006073 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000306 | 23/02/2009 | 1957.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006092 E 006096 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/02/2009 | 715.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FOGAO DE 02 BOCAS SPEED E UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA FUNDAMENTAL I E CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000392 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000308 | 23/02/2009 | 1784.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DIDATI - PEDAGOGICO DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006078 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062009 | 0000311 | 23/02/2009 | 1054.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA FUNDAMENTAL I LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006082 E 006083 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062009 | 0000312 | 23/02/2009 | 2774.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL II LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006086 E 006087 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062009 | 0000313 | 23/02/2009 | 514.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL E A ESCOLA FUNDAMENTAL LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006084 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062009 | 0000314 | 23/02/2009 | 276.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL,ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA DE ENSINO FUNDAMENTAL II E ESCOLA ISOLADA COQUEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006085 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2009 | 260.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | EQUIPAMENTO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062009 | 0000293 | 23/02/2009 | 349.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006074 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000294 | 23/02/2009 | 2114.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSELHO TUTELAR,CASA DO PSF;DESTINADO A CONFECCAO DE LANCHES PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO ESCOLAR; CONFECCAO DE LANCHE LANCHE PARA OS PROFESSORES QUE FAZEM O ESTUDO DO PROLETRAMENTO E CONFECCAO DE LANCHE PARA OS PAIS DOS ALUNOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0000295 | 23/02/2009 | 1770.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NO MATADOURO PUBLICO,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,SECRETARIA DE EDUCACAO E MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006104,006105 E 006106 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/02/2009 | 390.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/02/2009 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/02/2009 | 491.62 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000323 | 25/02/2009 | 1700.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOD-4277,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/02/2009 | 128.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONTROLE DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/02/2009 | 650.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/02/2009 | 230.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS AGENOR MENDES PEDROSA(SITIO LOGRADOURO),JOSE FERREIRA NOBRE(SITIO CARRAPATO),CASA DOS PROFESSORES;CONSERTO EM UMA TORNEIRA DA PIA DA ESCOLA JOANA LACERDA E EM UMA TORNEIRA DO CENTRODE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/02/2009 | 464.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2009 | 185.00 | 00009553946437 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA DOS PORTOES DA ESCOLA DEODATO CLEMENTINO DE SOUSA(SITIO MALHADA DE VARA);SERVICO DE SOLDA EM CARTEIRAS ESCOLARES E UMA TESOURA DE POLDAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2009 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2009 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM VENTILADORES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000332 | 25/02/2009 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/02/2009 | 1654.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2009 | 3000.00 | 00002128528410 | ERIEUDO NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE SHOW MUSICAL COM O GRUPO SHOW ESTRELAS NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2009,NO PERIODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000318 | 25/02/2009 | 5800.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO CAMIONETA,PLACA S-10,CABINE DUPLA 2009,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETA RIA CHEFE DE GABINETE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/02/2009 | 100.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/02/2009 | 465.00 | 00092742807420 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/02/2009 | 130.00 | 00006054833456 | LINDONJONSON GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS:MANOEL CLEMENTINO,RUA SEVERINO AMANCIO,SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA E VEREADOR CIRILO NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/02/2009 | 320.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE,BERNARDINO BENTO,JOSIELE PEREIRA E ROLDAO BATISTA GUEDES;LIMPEZA DE MATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEST EMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/02/2009 | 410.00 | 00005940680453 | INACIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REDES DE NAILON PARA PROTECAO DO PALCO DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000341 | 25/02/2009 | 3600.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/02/2009 | 1040.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE GRADES DE FERRO PARA A QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/02/2009 | 1800.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA,PINTURA DE TUBOS E INSTALACAO DE TELAS DE PROTECAO DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,INCLUINDO O MATERIAL DE SOLDA E TINTAS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/02/2009 | 300.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/02/2009 | 400.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/02/2009 | 650.00 | 00064944310463 | AUTOMAR GUEDES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/02/2009 | 68.00 | 00002476188450 | JOSECARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000361 | 25/02/2009 | 1020.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA D-20,CABINE DUPLA,PLACA KFR-1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/02/2009 | 180.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000363 | 25/02/2009 | 1300.00 | 00004302476486 | SEBASTIÃO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/02/2009 | 500.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E PINTURA DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2009 | 380.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2009 | 465.00 | 00004080877498 | FRANCINETE MARIA DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2009 | 1100.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS ABAIXO RELACIONADAS,INCLUINDO TRANSPORTE ATE AS REFERIDAS ESCOLAS:JOANA LACERDA,DOZINHA BENTO,AMELIA ARANTES LEITE,LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),JOSE FERREIRA NOBRE(SITIO CARRAPATO),POSSIDONIO JOSE DE SOUSA(SITIO CARNAUBA),DEODATO CLEMENTINO DE SOUSA(SITIO MALHADA DE VARA),LIDIA CABRAL DE SOUSA (SITIO OLHO D´AGUA DE FORA),AGENOR MENDES PEDROSA(SITIO LOGRADOURO),JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2009 | 800.00 | 00072664746472 | FRANCISCO DA SILVA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA DEODATO CLEMENTINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE VARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000369 | 25/02/2009 | 940.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2009 | 250.00 | 00009266741450 | JOSE LINDONJONSON LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO E ENTULHO DA ESCOLA PADRE ARISTIDES FERREIRA DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2009 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000372 | 25/02/2009 | 410.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNN-5339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000373 | 25/02/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-5071,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2009 | 180.00 | 00017604940463 | MESSIAS BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CIRILO NUNES,COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR UMA SALA DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000375 | 25/02/2009 | 3710.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES MUNICIPAIS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCAT,PLACA HWY-1048,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000376 | 25/02/2009 | 900.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA BKA-2666,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2009 | 60.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000378 | 25/02/2009 | 1300.00 | 00031813038449 | JOANA BATISTA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2009 | 993.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 PORTAS DE FERRO E UM PORTAO PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000380 | 25/02/2009 | 400.00 | 00032467281434 | JOSE SALVIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA CIDADE DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR(UMA VIAGEM POR SEMANA),DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA SAVEIRO,PLACA MMY3347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000381 | 25/02/2009 | 1300.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000382 | 25/02/2009 | 900.00 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000383 | 25/02/2009 | 340.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA BROS,PLACA MNK-6585,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0000384 | 25/02/2009 | 14448.80 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DEMATERIAL GRAFICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014640 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000385 | 25/02/2009 | 3050.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2009 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2009 | 560.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA(SITIO OLHO D´AGUA DE FORA)E ESCOLA ISOLADA SITIO COQUEIRO;TRANSPORTANDO CARTEIRAS DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS JOANA LACERDA,DOZINHA BENTO,LIDIA CABRAL DE SOUSA E AMELIA ARANTES LEITE(VILA SAO FRANCISCO).VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000388 | 25/02/2009 | 1300.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BIK-2063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000389 | 25/02/2009 | 1200.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0000390 | 25/02/2009 | 390.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA ENSINO FUNDAMENTAL I E II,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014641 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2009 | 280.00 | 00008572154426 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Educação para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000392 | 25/02/2009 | 1600.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0000393 | 25/02/2009 | 2649.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014638 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2009 | 400.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS EM CARTEIRAS,BUREAUX E ARMARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2009 | 2005.26 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE MATERIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000396 | 25/02/2009 | 1600.00 | 00062938185715 | JOSE LIANDRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE SETUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORF F-4000,PLACA MMT - 5025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/02/2009 | 250.00 | 00002555727434 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE E TRANSPORTE DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O PREDIO DA FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000347 | 25/02/2009 | 1196.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/02/2009 | 100.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B PEUGEOT,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/02/2009 | 200.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000350 | 25/02/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-2261,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000351 | 25/02/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-2281,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2009 | 2720.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICO,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2009 | 230.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB (SAI - PAB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/02/2009 | 96.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.VIA GENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA C-20,PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/02/2009 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD (PEVA),NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/02/2009 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/02/2009 | 600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/02/2009 | 500.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO PALIO FIRE,PLACA KHG-4025,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/02/2009 | 2380.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/02/2009 | 1244.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFECOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/02/2009 | 2000.00 | 00002128528410 | ERIEUDO NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DE SHOW MUSICAL COM O GRUPO SHOW ESTRELAS E ORQUESTRA MUSICAL,NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2009,NO PERIODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2009 | 2200.00 | 00080556663420 | RENILDO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PROMOCAO DE SHOW MUSICAL COM ORQUESTRA,REALIZADO NA CIDADE DE AGUIAR,NA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE,NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2009 EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2009 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2009 | 235.00 | 41214578000128 | REAL SPORT J.R.COMERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ESPORTES,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008114 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2009 | 2325.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2009 | 5661.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2009 | 93.00 | 41214578000128 | REAL SPORT J.R.COMERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008115 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2009 | 4781.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO,RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2009 | 940.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2009 | 600.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES E SEU FILHO FRANCISCO ROGERIO DE LACERDA LOPES QUE FAZ TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO,CONFORME DECLARACAO DE VIAGEM EM ANEXO.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO CELTA,PLACA DUF-7150/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000413 | 26/02/2009 | 1200.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I,EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0000414 | 26/02/2009 | 5455.84 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002190,002191,002194,002195,002196,002197,002198,002199,002200,002201,002202 E 002204 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Recuperação de Moradias para Combate a Doença de Chagas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2009 | 920.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA SUSIDIAR A ELABORACAO DE PROJETO PARA RECONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2009 | 9044.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2009 | 22786.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2009 | 1860.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2009 | 8791.50 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS PADRE ARISTIDES FERREIRA DA CRUZ E DEODATO CLEMENTINO DE SOUSA(MALHADA DE VARA) E MATERIAL PARA AS ESCOLAS JOSE FERREIRA NOBRE(SITIO CARRAPATO),AMELIA RANTES LEITE(VILA SAO FRANCISCO),JOANA LACERDA,DOZINHA BENTO E GREGORIO SOARES BURITY,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003172,003173,003174,003175,003176 E 003177 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2009 | 140.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS:MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO),SATIRO CLEMENTINO DANTAS(CAITITU),PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),JOSE CORDEIRO DA SILVA(VARZEA GRANDE),JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE)E TRANSPORTE DA MERENDA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), ZONA RURAL.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA DJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2009 | 280.00 | 00002033939456 | MANOEL NETO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2009 | 49637.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2009 | 23003.85 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2009 | 17820.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%,RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2009 | 4714.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2009 | 16668.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2009 | 525.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003178 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2009 | 2586.10 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA,CNTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),ILUMINACAO PUBLICA,PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CAITITU,QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES FILHO;CONSERTO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS SEVERINO AMANCIO,CI RILO NUNES,SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA;MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003179,0031802,003181 E 003182 DE 26 DE F | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2009 | 1400.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2009 | 5306.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001355 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2009 | 5224.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2009 | 7700.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2009 | 4200.00 | 00058085459434 | DEMETRIO ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE 18 (DEZOITO)RUAS NA CIDADE DE AGUIAR,TERRAPLENAGEM PARA CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL E CONSTRUCAO DEUM CALCADAO COM DRENAGEM ENTRE A PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE E O GINASIO POLIESPORTIVO MANOEL BATISTA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0000402 | 26/02/2009 | 1639.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTAS FISCAISDE Nº006102 E 006103 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2009 | 7978.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2009 | 525.54 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO MOTOCICLETA E LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2009 | 390.00 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2009 | 470.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000435 | 27/02/2009 | 1314.54 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 603(SEISCENTOS E TRES)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,18(DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS),DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AO VEICULO S -10,LOTA DA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000018 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000436 | 27/02/2009 | 384.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS DO ASSESSOR JURIDICO,ADVOGADO E ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000015 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000437 | 27/02/2009 | 742.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 280(DUZENTOS E OITENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOD-4277,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2009 | 160.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 16 PLOTAGENS COLORIDAS DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA CIDADE DE AGUIAR - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2009 | 15.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS DESTE MUNICIPIO NA JUNTA DE SERVICO MILITAR,VIAGEM NO DIA 30 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2009 | 1211.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2009 | 514.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS E ALUGADOS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2009 | 480.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32(TRINTA E DOIS)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$15,00(QUINZE REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 033308 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2009 | 634.88 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 256(DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOD - 4277,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0333305 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2009 | 650.00 | 00013297449420 | JACKSON RATHGE SERRAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TECNICO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2009 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2009 | 633.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,11(DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO S-10,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033302 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS -JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS,PROGRAMAS,SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS OU DE ORIENTACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2009 | 1600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1780 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2009 | 17.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NO DIA 26 DE FEVEREIRO DER 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2009 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2009 | 6016.75 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DAS COMPETENCIAS 12/1982, 01/1983 E 02/1983, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2009 | 629.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000459 | 27/02/2009 | 2379.70 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 898(OITOCENTOS E NOVENTA E OITO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE,PLACA MOU-1079,VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2265,MOTOCICLETA,PLACA MOJ-8893 E VEICULO GOL,PLACA MNV-5071,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2009 | 570.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 230(DUZENTOS E TRINTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNV-5071,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033304 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2009 | 64.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2009 | 175.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2009 | 3920.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO 40%, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2009 | 10911.88 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60%, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2009 | 1616.26 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 766(SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,11(DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033303 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000448 | 27/02/2009 | 697.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 320(TREZENTOS E VINTE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,18(DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº000016 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000449 | 27/02/2009 | 6489.85 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.449(DOIS MIL,QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,FIAT UNO MILLE,PLACA MOU-1029,FIAT UNO MILLE - MNS-2195,MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165,MOTOCICLETA,PLCA MOL-8996,GOL,PLCA MNV-2281,GOL,PLACA MNV - 2282 E GOL,PLACA MNW-0774,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000012 DE 27 DE FEV | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2009 | 1165.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 470(QUATROCENTOS E SETENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DOS MEDICOS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME CONTRATO E NOTA FISCALDE Nº033306 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2009 | 3010.72 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.214(MIL, DUZENTOS E CATORZE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS GOL,PLACA MNV-2261,GOL,PLACA MNV-2281 E AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033307 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2009 | 1968.50 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008600 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2009 | 15.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2009 | 15.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO JOAO H.GOMES,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2009 | 160.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2009 | 850.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM(JOSEILSON ROQUE DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001320 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2009 | 116.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2009 | 480.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2009 | 230.00 | 00032179126832 | JOSE ORLANDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO EM TORNO DO CENTRO MEDICO DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2009 | 150.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO LEITE FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2009 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PA GAMENTO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA,REALIZADO NO SENHOR FRANCISCO MANOEL DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000501 | 02/03/2009 | 2253.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002806 DE 02 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000502 | 02/03/2009 | 1763.41 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004328 DE 02 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0000562 | 02/03/2009 | 509.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002807 DE 02 DE MARCODE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2009 | 465.00 | 00009187867460 | JOSEFA SOARES CORNELIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL), NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2009 | 465.00 | 00003242922441 | JOSEFA OLIVEIRA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS(SITIO CAITITU),DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/03/2009 | 3500.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA,PINTURA E RECONSTRUCAO DO MURO DA PARTE DA FRENTE DA ESCOLA PADRE ARISTIDES FERREIRA DA CRUZ,CONFORME CONTRATO E PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2009 | 280.00 | 00096604131491 | JOSE CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO - PEDAGOGICO PARA A ESCOLA JOSE LUIZ FERREIRA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC-7540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2009 | 250.00 | 00004335769440 | JOAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2009 | 300.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA DAMIANA JOANA GREGORIO,CONFORME OBITO Nº1633 E NOTA FISCAL DE Nº000508 DE 02 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2009 | 300.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA REGINA FILO GOMES,CONFORME OBITO Nº1629 E NOTA FISCAL DE Nº000504,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2009 | 260.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR IVANIL VALDIVINO FARIAS,CONFORME OBITO Nº1627 E NOTA FISCAL Nº000501,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2009 | 700.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR MANOEL FABIO DE LACERDA DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME OBITO Nº1632 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2009 | 300.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR MANOEL FABIO DE LACERDA, CONFORME OBITO Nº1632 E NOTA FISCAL Nº000507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2009 | 260.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMNA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR FRANCISCO MARIA,CONFORME OBITO DE Nº1630,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2009 | 415.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2009 | 660.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE DOCES E SALGADOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2009 | 415.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2009 | 415.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2009 | 500.00 | 00006699315439 | ENEDINA BATISTA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2009 | 415.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE EXPRESSAO CORPORAL,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2009 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2009 | 415.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEPINTURA EM TECIDOS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2009 | 415.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MODELAGEM DE FUXICO EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2009 | 415.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ESPORTES,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CADA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/03/2009 | 415.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENMTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2009 | 230.00 | 00008796586494 | FRANCISCA JOSELITA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2009 | 465.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/03/2009 | 465.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2009 | 2238.00 | 41214578000128 | REAL SPORT J.R.COMERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA ENSINO FUNDAMENTAL I E II,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008120 DE 03 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2009 | 150.00 | 00036779603805 | JOAO LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO LIXO E RETIRADA DO MATO EM TORNO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2009 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN CG,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2009 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN CG,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/03/2009 | 16.32 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 5.399-6, conforme EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2009 | 186.70 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO RECURSO,REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/03/2009 | 120.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001236 DE 03 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/03/2009 | 1375.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADAS AS MAES CADASTRADAS NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001232 DE 03 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/03/2009 | 220.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000115 DE 03 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/03/2009 | 300.00 | 00052762742404 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUZ-3766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2009 | 60.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE DAMIAO SARMENTO E SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN FRANCO SARMENTO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 04 E RETORNO NO DIA 05 DE MARCO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/03/2009 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DO USO DOS SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000193,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/03/2009 | 213.65 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002096 DE 03 DEMARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/03/2009 | 375.42 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000021 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/03/2009 | 153.23 | 00394494003151 | DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000042009 | 0000561 | 04/03/2009 | 414.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002805 DE 02 DE MARCODE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/03/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 5.399-6, conforme EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000541 | 04/03/2009 | 2030.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006114 E 006115 DE 04 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/03/2009 | 1070.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE OFICINAS MANUAIS,PINTURA EM TECIDO,MODELAGEM EM FUXICO E INFORMATICA,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006121 E 006122 DE 04 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/03/2009 | 800.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE DOCES E SALGADOS,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006119 E 006120 DE 04 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000544 | 04/03/2009 | 1272.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006116,006117 E 006118 DE 04 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/03/2009 | 465.00 | 00004931298478 | DAMIANA ROSALBA BOZANA CLEMENTINO DE SOUSA NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/03/2009 | 274.80 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR COR RESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005101 DE 04 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/03/2009 | 540.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005083 DE 04 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/03/2009 | 1688.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO - HOMOLOGACAO DA TP Nº01/2009,NO DIARIO OFICIAL,EDICAO 31.01.2009 - PUBLICACAO - HOMOLOGACAO TP-Nº07/2009,NO DIARIO OFICIAL,ED.04.02.2009,PUBLICACAO HOMOLOGACAO TP Nº02/09 NO DIARIO OFICIAL,EDICAO 05.02.2009 - PUBLICACAO HOMOLOGACAO TP Nº03/2009,NO DIARIO OFICIAL,EDICAO 12.02.2009 - PUBLICACAO HOMOLOGACAO TP - Nº04/2009,NO DIARIO OFICIAL,EDICAO 14.02.2009 - PUBLICACAO E HOMOLOGACAO TPNº05/2009,NO DIARIO OFICIAL,EDICAO 18.02.2009 - PUBLICACAO - HOMOLOGACAO TP Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/03/2009 | 700.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FORMAULARIOS CONTINUOS DE EMPENHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003575 DE 05 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/03/2009 | 449.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CALCULADORA DE MESA SHARP,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008887 DE 06 DEMARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/03/2009 | 1496.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 VENTILADORES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL E A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,ENSINO FUNDAMENTAL I E II,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008886 DE 06 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/03/2009 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSE VICENTE DE SOUSA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 08 E RETORNO NO DIA 09 DE MARCO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/03/2009 | 80.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM RAIO - XDE TORAX,REALIZADO NO PACIENTE JOSE LOPES PEDROSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/03/2009 | 227.00 | 08816563000164 | CAVESA/CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA MNW-0774,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº163278 DE 06 DEMARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/03/2009 | 30.00 | 08816563000164 | CAVESA/CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA MNW-0774,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº163279 DE 06 DEMARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/03/2009 | 330.00 | 00003086707445 | ALESSANDRO ARAUJO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DERECUPERACAO E RETOQUE NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO GOL,PLACA MNW-0774,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/03/2009 | 160.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO9 CURSO DE TENERIFE E CROCHE,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001244 DE 06 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/03/2009 | 75.30 | 07473180000178 | ENTRE LINHAS - NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE TENERIFE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000253 DE 06 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/03/2009 | 300.00 | 00002455878457 | GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE EXAME EM SEU FILHO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES,NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME DECLARACAO E XEROX DOS EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/03/2009 | 240.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E UM EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA)REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES NETO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/03/2009 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 10 E RETORNO NO DIA 11 DE MARCO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/03/2009 | 170.00 | 00005794487461 | PEDRO MARIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDO RUFINO DE SOUSA,SITUADA NO SITIO SAO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/03/2009 | 0.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, MES DE MARÇO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2009 | 4851.49 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PARTE DO INSS EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS DA PREF. MUN. DE AGUIAR, MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2009 | 300.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA ELETRONICA DO DIARIO OFICIAL,CONFORME EM ANEXO. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2009 | 1249.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE MARÇO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2009 | 1147.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO ENCARGOS COM O INSS DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DO FPM, MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2009 | 11658.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CNTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2009 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL DO ANO DE 1999,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2009 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA PRECATÓRIA EM FAVOR DE SEBASTIANA VICENTE,REFERENTE AO PROCESSO Nº 680/2003, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2009 | 4536.79 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARTE DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO - MDE, MES DE MARÇO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2009 | 820.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2009 | 13079.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SAUDE, MES DE MARÇO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2009 | 250.00 | 00008659764498 | ODOBERTO CANDIDO PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO PARA OS ISNTRUTORES DA CASA DA FAMILIA,BEM COMO O CURSO DE TENERIFE PARA OS RESPECTIVOS INSTRUTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2009 | 250.00 | 00056900716415 | ROSSANA GOMES SARAIVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO PARA OS INSTRUTORES DA CASA DA FAMILIA,BEM COMO O CURSO DE BOLSAS EM TECIDOS PARA OS RESPECTIVOS INSTRUTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/03/2009 | 190.00 | 41214578000128 | REAL SPORT J.R.COMERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008131 DE 11 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/03/2009 | 2000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DE AMBROZA REGINA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/03/2009 | 190.00 | 00009553946437 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2009 NA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/03/2009 | 221.62 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/03/2009 | 17.60 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/03/2009 | 225.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011257 DE 12 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2009 | 25.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011257 DE 12 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/03/2009 | 180.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA CANETA ODONTOLOGICO PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000655 DE 12 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072009 | 0000575 | 12/03/2009 | 1315.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006563 DE 12 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/03/2009 | 130.00 | 03315180000199 | EQUIPAMOTOS - BRANDAO & BRANDAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000712 DE 12 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/03/2009 | 2250.00 | 00452710000152 | PAGELAR IND.COM.MOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX C/03 TORNEIRAS DE PRESSAO E FILTRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004329 DE 12 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072009 | 0000578 | 12/03/2009 | 1785.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006562 DE 12 DEMARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/03/2009 | 230.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008399 DE 13 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/03/2009 | 225.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008398 DE 13 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/03/2009 | 310.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008400 DE 13 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/03/2009 | 160.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANUNCIO DE EDITAL DE LEILAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº132354 DE 13 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/03/2009 | 950.52 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014397 DE 13 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/03/2009 | 30.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO LINDERTONIO VIRGULINO DE FRANCA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM REALIZADA NO DIA 15 DE MARCO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/03/2009 | 1100.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA(FUN. E CENTRAL DE V.SAO JOAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SENHOR FERNANDO INACIO DE SOUZA,CONFORME OBITO DE Nº1635 E NOTA FISCAL DE Nº001082 DE 16 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/03/2009 | 2850.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS AR CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002273 DE 17 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000587 | 17/03/2009 | 968.55 | 09441460000120 | PADRAO DIST. DE PROD.E EQUIP. HOSP. PADRE CALLOU LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004413 DE 17 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/03/2009 | 120.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA REALIZADA EM MARIA JOSE DE SOUSA SILVA,NO DIA 17 DE MARCO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/03/2009 | 548.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. BANCO DO BRASIL C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/03/2009 | 5208.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE CODIGO 21207, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTOS EM MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/03/2009 | 340.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 ALTO FALANTE DRIVE SELENIUM,DESTINADOS AO SERVICO DE SOM MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002824 DE 17 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/03/2009 | 2578.94 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008643 DE 18 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000591 | 18/03/2009 | 1763.06 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO Nº 01/2009 E NOTA FISCAL DE Nº004425 DE 18 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/03/2009 | 6870.40 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008642 DE 18 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/03/2009 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSE LOPES PEDROSA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 19 E RETORNO NO DIA 20 DE MARCO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/03/2009 | 2384.65 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008734 DE 18 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/03/2009 | 200.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL NO SUAS,REALIZADA EM 19 DE MARCO DE 2009,NO AUDITORIO DO HOTEL CAICARA,DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000599 | 19/03/2009 | 1970.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006145 E 006146 DE 19 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/03/2009 | 290.00 | 00007064945479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DO MATO EM TORNO DAS ESCOLAS JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA)E MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/03/2009 | 1320.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA FUNASA,DER E SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,VIAGEM REALIZADA NO PERIODO DE 20 A 24 DE MARCO DE 2009,DE ACORDO COM ALEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0000597 | 19/03/2009 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº062831 DE 19 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/03/2009 | 789.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº08 E 09/2009 NO DIARIO OFICCIAL DO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2009 - PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS Nº10/2009,NO DIARIO OFICIAL DO DIA 27.02.2009 - PUBLICACAO - AVISO DE HOMOLOGACAO - TOMADA DE PRECOS Nº07/2009,NO DIARIO OFICIAL DO DIA 28 .02.2009 - PUBLICACAO - AVISO DE LEILAO Nº01/2009,NO DIARIO OFICIAL DO DIA 07 DE MARCO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº104193,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/03/2009 | 221.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE MARÇO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2009 | 846.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE MARÇO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2009 | 29.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, MES DE MARÇO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/03/2009 | 499.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/03/2009 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DO USO DOS SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000293 DE 20 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/03/2009 | 1400.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/03/2009 | 5306.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000610 | 20/03/2009 | 5300.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/03/2009 | 1565.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº024647 DE 20 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/03/2009 | 200.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NO DIA 23 DE MARCO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/03/2009 | 18078.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/03/2009 | 5179.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/03/2009 | 3850.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/03/2009 | 5363.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/03/2009 | 7700.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/03/2009 | 60.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,VIAGEM NO PERIODO DE 20 A 24 DE MARCO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/03/2009 | 8443.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2009 | 470.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/03/2009 | 390.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ARMARIO DE ACO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA USO DA EQUIPE PEDAGOGICA DA REFERIDA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004593 DE 20 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/03/2009 | 52330.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/03/2009 | 17996.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%,RE FERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/03/2009 | 22030.85 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/03/2009 | 10.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO TRAJANO DE PAULA NETO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM REALIZADA NO DIA 17 DE MARCO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/03/2009 | 9044.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/03/2009 | 2310.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2009 | 22786.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/03/2009 | 490.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/03/2009 | 800.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA,PLACA DUF-7150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/03/2009 | 40.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RECEITA FEDERAL,VIAGEM NO DIA 18 DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/03/2009 | 6136.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/03/2009 | 2325.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/03/2009 | 80.00 | 00025178229487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM SEU FILHO JOSE LOPES PEDROSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2009 | 7900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ST 167,DESTINADA AOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005856 DE 20 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/03/2009 | 680.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO DE GARRAFAO E DE UM VENTILADOR DE PAREDE DESTINADOS AOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME N OTA FISCAL DE Nº008906 DE 20 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/03/2009 | 3.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPODNENTE A DEBITO COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE INTERNERT, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/03/2009 | 4920.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/03/2009 | 940.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/03/2009 | 1100.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA(FUN. E CENTRAL DE V.SAO JOAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SENHOR FRANCISCO ANTONIO DA SILVA COSMO,CONFORME OBITO DE Nº1636 E NOTA FISCAL DE Nº001085 DE 23 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/03/2009 | 465.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000694 | 23/03/2009 | 3300.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006173 E 006174 DE 23 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/03/2009 | 465.00 | 00004931298478 | DAMIANA ROSALBA BOZANA CLEMENTINO DE SOUSA NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/03/2009 | 465.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/03/2009 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/03/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/03/2009 | 660.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENEFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/03/2009 | 7100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICODO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/03/2009 | 100.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B PEUGEOT,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/03/2009 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/03/2009 | 200.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000664 | 23/03/2009 | 88.75 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006168 E 006169 DE 23 DEMARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0000665 | 23/03/2009 | 671.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROSDE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CASA DO SPF,ALMOXARIFADO DO ECD (PEVA)E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006185,006186 E 006187 DE 23 DE MARCODE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0000666 | 23/03/2009 | 595.59 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SECRETARIA DE SAUDE E PARA OS AGENTES DO ECD,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006188 E 006189 DE 23 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/03/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NOCENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/03/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/03/2009 | 31.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOAO FRANCISCO COSMO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 22 DE MARCO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/03/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/03/2009 | 465.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA,NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/03/2009 | 465.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA,NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/03/2009 | 1200.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRUGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/03/2009 | 800.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)PLANTOES DE FONOAUDIOLOGO,ATENDENDO PESSOAS DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NESTA AREA,DURANTE O MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/03/2009 | 7100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/03/2009 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD (PEVA),NO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/03/2009 | 600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0000677 | 23/03/2009 | 381.14 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006175,006176 E 006177 DE 23 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/03/2009 | 180.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/03/2009 | 805.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 23(VINTE E TRES)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006164 DE 23 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0000680 | 23/03/2009 | 2300.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE 006178 E 006179 DE 23 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000681 | 23/03/2009 | 1126.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHE PARA OS ALUNOS NO CARNAVALDA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA;CONFECCAO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ESTUDO DO PROLETRAMENTO,CONFORME NOTAS FIUCAIS DE Nº006180,006181 E 006182 DE 23 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/03/2009 | 933.21 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE MATERIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/03/2009 | 15224.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO - PEDAGOGICO DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006194,006195 E 006196 DE 23 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000685 | 23/03/2009 | 18941.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006193 DE 23 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/03/2009 | 180.00 | 00017604940463 | MESSIAS BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CIRILO NUNES,COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR UMA SALA DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/03/2009 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/03/2009 | 250.00 | 00004335769440 | JOAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/03/2009 | 60.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062009 | 0000690 | 23/03/2009 | 277.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLAS DOZINHA BENTO,LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II),MARIA AMELIA FREIRES(SITIO RIACHO VERDE II)E CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006170 DE 23 DEMARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/03/2009 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0000635 | 23/03/2009 | 1010.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PETI;MATERIAL DESTINADO AS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE,JOAQUIM BENTO DE SOUSA E MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006183 E 006184 DE 23 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/03/2009 | 165.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CASA DA FAMILIA,CASA DO PSF,FARMACIA BASICA E CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHOVERDE),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006166 E 006167 DE 23 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/03/2009 | 210.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,CASA DA FAMILIA E SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006165 DE 23 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000638 | 23/03/2009 | 241.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006171 E 006172 DE 23 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0000639 | 23/03/2009 | 1273.74 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,LAVANDERIA PUBLICA E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006190,006191 E 006192 DE 23 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000640 | 23/03/2009 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/03/2009 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/03/2009 | 650.00 | 00013297449420 | JACKSON RATHGE SERRAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TECNICO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/03/2009 | 650.00 | 00013297449420 | JACKSON RATHGE SERRAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TECNICO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/03/2009 | 190.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART. CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/03/2009 | 510.00 | 00002555727434 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA RETIRADA DE ANIMAIS DO PERIMETRO URBANO E 02 VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO ESPORTIVA NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/03/2009 | 393.42 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/03/2009 | 228.00 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/03/2009 | 580.26 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO MOTOCICLETA E LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/03/2009 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,RE FERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/03/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/03/2009 | 650.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/03/2009 | 900.00 | 00004456114487 | LOURIVAL LACERDA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA, Nº 27,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS DA PREFEITURA EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,POSSIBILITANDO O PERNOITE E DESCANSO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO DA SUA UTILIZACAO COMO " CASA DE APOIO"A PESSOAS DOENTES,ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REA LIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/03/2009 | 1600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1795 DE 23 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/03/2009 | 80.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM(JOSEILSON ROQUE DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS REALIZADOS VEICULO L - 200,PLACA MOI-8053,LOCADA PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000775 DE 27 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/03/2009 | 650.00 | 00064944310463 | AUTOMAR GUEDES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/03/2009 | 400.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DEMARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/03/2009 | 300.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/03/2009 | 100.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/03/2009 | 20.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALRO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NO DIA 16 DE MARCO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/03/2009 | 1480.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DEUMA GRADE E DE UM PORTAO PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA;CONFECCAO DE DOIS CORRE - MAO PARA A ESCOLA PADRE ARISTIDES FERREIRA DA CRUZ,CONFECCAO DE CAVALETES PARA INTERDITAR AS RUAS;CONFECCAODE UMA GRADE DE FERRO PARA O ESGOTO DA RUA EPITACIO TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000698 | 24/03/2009 | 600.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007066 DE 24 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/03/2009 | 400.00 | 07473180000178 | ENTRE LINHAS - NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DESTINADO AO CURSO DE TENERIFE E CROCHE,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000255 DE 25 DEMARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/03/2009 | 400.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/03/2009 | 230.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NAS TRAVES DE FUTEBOL DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,CONSERTO DE UM PORTAO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA;SERVICOS DE SOLDA NO BOJO DA AMBULANCIA FIORINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/03/2009 | 400.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 VIAGEM A CIDADE DE SOUSA TRANSPORTANDO PESCADORES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA COLONIA DE PESCADORES DA REFERIDA CIDADE E UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAPORANGA COM OS PRESIDENTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA EMATER.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/03/2009 | 5768.59 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DAS COMPETENCIAS 02/1983 E 031983, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/03/2009 | 500.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DO MATO DOS CEMITERIOS SAO SEBASTIAO E SAO JUSTINO,LAVANDERIA PUBLICA,MATADOURO PUBLICO E BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/03/2009 | 500.00 | 00008116983431 | ANTONIO RUFINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,POR TRAS DA SECRETARIA DE SAUDE,GARAGEM DA PREFEITURA E POR TRAS DA RUA IRINEU LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/03/2009 | 500.00 | 00038116296892 | JOSE ERISLANDIO MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO BAIRRO SAO FRANCISCO,POR TRAS DA CRECHE MUNICIPAL E DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,POR TRAS DO ACOUGUE E EM FRENTE DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/03/2009 | 500.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/03/2009 | 500.00 | 00004288978432 | EDNALDO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,LIMPEZA E ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,POR TRAS DA RUA ABILIO FAUSTINO,POR TRAS DAS ESCOLAS DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/03/2009 | 86.00 | 00002476188450 | JOSECARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS BERNARDINO BENTO,JOAO PAULO SOBRINHO,ABILIO FAUSTINO,JOAQUIM LOPES DE SOUSA,AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO E SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/03/2009 | 375.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE I), COLOCACAO DE UMA CAIXA DE DESCARGA NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE);SERVICOS DE RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDONAS RUAS BERNARDINO BENTO,JOAO PAULO SOBRINHO,ABILIO FAUSTINO,JOAQUIM LOPES DE SOUSA,AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO E SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA;SERVICOS NA REDE DE ESGOTO POR TRAS DA RUA ABILIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/03/2009 | 230.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/03/2009 | 465.00 | 00002384591444 | JOSE ANTONIO BALCONTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO TERRENO ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/03/2009 | 465.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/03/2009 | 280.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS:MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO),SATIRO CLEMENTINO DANTAS(CAITITU),PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),JOSE CORDEIRO DA SILVA(VARZEA GRANDE),JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE)E TRANSPORTE DA MERENDA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), ZONA RURAL.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA DJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/03/2009 | 465.00 | 00004215998476 | JOSEFA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/03/2009 | 250.00 | 00008689705490 | DAMIAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO,RETIRADA DE ENTULHOS E RETELHAMENTO DA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/03/2009 | 465.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,LOCALIZADA NA VIAL SAO FRANCISCO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/03/2009 | 465.00 | 00008000446499 | JOSE SOARES BARBOZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/03/2009 | 200.00 | 00008951524442 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),CANDIDO RUFINO DE SOUSA(SITIO SAO BENTO),NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/03/2009 | 170.00 | 00036779603805 | JOAO LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO STIO OLHO D ´AGUA DEFORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/03/2009 | 150.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACA DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DO ENTULHO AO REDOR DA ESCOLA LUCILIA LUCIO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO LAGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/03/2009 | 465.00 | 00006527925450 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000804 | 25/03/2009 | 900.00 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULOCAMIONETA,PLACA MOG-8040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/03/2009 | 2040.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/03/2009 | 102.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO(SERGIO MENEZES DANTAS) | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 03 CARIMBOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001017 DE 25 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/03/2009 | 1196.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009,EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/03/2009 | 2720.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICO,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/03/2009 | 120.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PIANCO PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMINETA,PLACA MNV-3913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/03/2009 | 150.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO PALIO FIRE,PLACA KHG-4025,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/03/2009 | 96.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.VIA GENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA C-20,PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/03/2009 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOMR8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº085210 DE 26 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0000735 | 26/03/2009 | 5214.42 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002206,002207,002209,002210,002211,002212,002213,002214,002215,002216,002217 E 002218 DE 26 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/03/2009 | 465.00 | 00004739011450 | MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/03/2009 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/03/2009 | 382.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/03/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001370 DE 26 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/03/2009 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005869 DE 26 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/03/2009 | 244.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011280 DE 26 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/03/2009 | 157.00 | 05883199000167 | SHAMPOO E CONDICIONADOR ELLO(LAMARK V. FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MANICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001147 DE 26 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/03/2009 | 130.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001289 DE 26 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/03/2009 | 134.96 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO/WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00034921,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/03/2009 | 60.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA SILVANA DE FREITAS LEITE, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 30 E RETORNO NO DIA 31 DE MARCO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/03/2009 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM APARELHOS DE TV E DVD DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/03/2009 | 465.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0000746 | 27/03/2009 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAMARAS DE AR,DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº062950 DE 27 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2009 | 351.24 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOJ - 8893, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/03/2009 | 856.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014657 DE 27 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/03/2009 | 270.00 | 00046852352404 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS DE PROFESSORA EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA,NO PERIODO DE 30 A 31 DE MARCO DE 01 DE ABRIL DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/03/2009 | 270.00 | 00002062074417 | MARIA DO SOCORRO DA CONC. SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS DE PROFESSORA EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA,NO PERIODO DE 30 A 31 DE MARCO DE 01 DE ABRIL DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/03/2009 | 400.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS EM CARTEIRAS,BUREAUX E ARMARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/03/2009 | 268.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA HVI-1563,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/03/2009 | 1650.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR E QUATRO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000755 | 30/03/2009 | 1980.30 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PRO GRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004488 DE 30 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000042009 | 0000756 | 30/03/2009 | 402.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002876 DE 30 DE MARCOE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0000757 | 30/03/2009 | 2557.15 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PROG RAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002877DE 30 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2009 | 80.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL,SOBRE O FINANCIAMENTO DA SAUDE E SUAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS,COM REPRESENTANTES DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS,REALIZADA NO DIA 31 DE MARCO DE 2009,NO AUDITORIO DO HOTEL MARC CENTER,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2009 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE MARCO DE 2009 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ASSOCIACAO E A PREFEITURA MUNICIPAL,QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOE CIRURGIAS ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2009 | 465.00 | 00005600872410 | DAMIANA FRANCISCA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVESDE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE),NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2009 | 498.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,LIMPEZA PUBLICA,ILUMINACAO PUBLICA,SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL,CASA DA FAMILIA,SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.AANDRE SOARES DA SILAV FILHO,CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000307 E 000308 DE 30 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2009 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000761 | 30/03/2009 | 5800.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA S-10,CABINE DUPLA 2009,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2009 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000843 | 31/03/2009 | 830.58 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 381(TREZENTOS E OITENTA E UM)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DER$2,18(DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA S-10,LOCADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000024 DE 31 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2009 | 1015.90 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000312 DE 23 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2009 | 2500.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DENTRO DE SUAS NECESSIDADES E INSTALACOES,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000016 DE 13 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2009 | 285.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UM GABINETE E DE UMA BASE DE MESA PARA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000767 | 31/03/2009 | 1700.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOD-4277,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2009 | 15.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS DESTE MUNICIPIO NA JUNTA DE SERVICO MILITAR,VIAGEM NO DIA 30 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2009 | 2200.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0000772 | 31/03/2009 | 1809.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2009 | 239.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS E ALUGADOS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2009 | 390.00 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000022 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2009 | 1800.96 | 40969727000104 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCA AMBIENTAL PARA CONSTRUCAO DE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000844 | 31/03/2009 | 749.95 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 283(DUZENTOS E OITENTA TRES)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOD-4277,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000021 DE 31 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000849 | 31/03/2009 | 492.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 41(QUARENTA E UM)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$12,00(DOZE REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº000026 DE 31 DE MARCO DE 31 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2009 | 602.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000851 | 31/03/2009 | 1113.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 420(QUATROCENTOS E VINTE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO(150LT),ASSESSOR JURIDICO (150LT) E ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA(120LT),CONFORME NOTA FIS CAL DE Nº000022 DE 31 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2009 | 768.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 310(TREZENTOS E DEZ)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOD-4271,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº033599 DE 31 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000778 | 31/03/2009 | 3600.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2009 | 465.00 | 00002964834431 | FRANCISCO RONALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00052762297400 | FRANCISCO ALDAIR NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE ATERRO NOS SEGUINTES LOCAIS:ENTRADA DA CIDADE,NA ENTRADA DE ACESSO A PIANCO(06 CAMADAS);ESTRADA QUE DA ACESSO AOS SITIOS CAITITU,BOM SUCESSO,GENIPAPEIRO DE CIMA E SITIO POCO DE PEDRA,UTILIZANDOVEICULO BASCULANTE,PLACA MUP-3191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000845 | 31/03/2009 | 763.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 350(TREZENTOS E CINQUENTA )LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,18(DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE Nº000023 DE 31 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2009 | 520.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE DOIS AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL SUSTENTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2009 | 140.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOZO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGULAGEM,LIMPEZA E TROCA DE PELICULA E BUCHA DE UMA IMPRESSORA,PERTENCENTE A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2009 | 2008.88 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2009 | 87.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2009 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL, MES DE MARÇO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2009 | 3.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO ENCARGOS COM O INSS - CASA DA FAMILIA, REF. FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Educação para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000766 | 31/03/2009 | 2550.00 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA DCX-6971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Educação para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000768 | 31/03/2009 | 1600.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2009 | 420.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR,PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA)E ISOLADA COQUEIRO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC-7540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000796 | 31/03/2009 | 340.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA BROS,PLACA MNK-6585,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2009 | 380.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000798 | 31/03/2009 | 1020.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA D-20,CABINE DUPLA,PLACA KFR-1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000799 | 31/03/2009 | 4680.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES MUNICIPAIS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCAT,PLACA HWY-1048,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000800 | 31/03/2009 | 3050.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000801 | 31/03/2009 | 940.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000802 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2009 | 200.00 | 00007596456472 | JOSE ANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM CANOA AS MARGENS DO RIO DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2009 | 700.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR, DIDATICO - PEDAGOGICO E CARTEIRAS ESCOLARES CONSERTADAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL - MARIA AMELIA FREIRES(SITIO RIACHO VERDE),MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA(SITIO RIACHP0 VERDE II),JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE),JOSE FERREIRA NOBRE(SITIO CARRAPATO),JOAQUIM BENTO DE SOUSA(SITIO LAGOA)E JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II).VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000806 | 31/03/2009 | 1300.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BIK-2063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000807 | 31/03/2009 | 1300.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000808 | 31/03/2009 | 1300.00 | 00004302476486 | SEBASTIÃO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000809 | 31/03/2009 | 410.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNN-5339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2009 | 280.00 | 00008572154426 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000811 | 31/03/2009 | 1300.00 | 00031813038449 | JOANA BATISTA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000812 | 31/03/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-5071,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2009 | 11722.84 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60%, MES DE MARÇO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2009 | 3959.27 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO 40%, MES DE MARÇO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000814 | 31/03/2009 | 900.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA BKA-2666,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000815 | 31/03/2009 | 4298.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006199 E 006200 DE 31 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000816 | 31/03/2009 | 422.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006197 E 006198 DE 31 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000817 | 31/03/2009 | 1600.00 | 00062938185715 | JOSE LIANDRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE SETUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORF F-4000,PLACA MMT - 5025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000818 | 31/03/2009 | 295.30 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ESTUDO DO PROLETRAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007772 DE 31 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2009 | 1100.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS ABAIXO RELACIONADAS,INCLUINDO TRANSPORTE ATE AS REFERIDAS ESCOLAS:CANDIDO RUFINO DE SOUSA(SITIO SAO BENTO),JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),MANOEL RUFINO DE CLADAS(SITIO CASCAVEL),GREGORIO SARES BURITY(SITIO MANDU I),JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II),JOAQUIM BENTO DE SOUSA(SITIO LAGOA),MARIA AMELIA FREIRES(SITIO RIACHO VERDE II),MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO),SATIRO CLEMENTINO DANTAS(SITIO CAITITU),FRANCISCO NUNES( | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000820 | 31/03/2009 | 400.00 | 00032467281434 | JOSE SALVIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA CIDADE DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR(UMA VIAGEM POR SEMANA),DURANTE O MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA SAVEIRO,PLACA MMY3347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000821 | 31/03/2009 | 2459.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CRECHE MUNICIPAL E ALUNOS DA PRE - ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007842 DE 31 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000822 | 31/03/2009 | 6228.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006201,006202 E 006204 DE 31 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2009 | 253.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2009 | 163.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000848 | 31/03/2009 | 2533.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 956(NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILE,PLACA MOU-1079(451LT),MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265(70LT),MOTOCICLETA,PLACA MOJ-8893(41LT) E GOL PLACA MNV-5071(394LT),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000020 DE 31 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2009 | 520.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 210(DUZENTOS E DEZ )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNV-5071,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033600 DE 31 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2009 | 270.00 | 00052762742404 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUZ-3766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000782 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I,EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2009 | 230.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB (SAI - PAB), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2009 | 360.00 | 00002721137433 | GILVAN FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVI-8942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000786 | 31/03/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-2261,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000787 | 31/03/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-2281,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0000788 | 31/03/2009 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº062968 DE 31 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2009 | 1050.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERINTENDENTE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPES ZONA RURAL E URBANA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0000790 | 31/03/2009 | 1699.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFECOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2009 | 15.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO JOSE SERAFIM,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 30 DE MARCO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2009 | 200.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2009 | 44.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHGA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2009 | 168.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000846 | 31/03/2009 | 965.74 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 443(QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,18(DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000025 DE 31 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000847 | 31/03/2009 | 6511.05 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.457(DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129 (274 LT), FIAT UNO MILE,PLACA MOU - 1029(582LT)FIAT UNO MILE,PLACA MNS - 2195(351LT),MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165(39LT), MOTOCICLETA,PLACA MOL-8996(65LT),GOL,PLACA MNV-2281(400LT),MNV-2261(398LT) E GOL PLACA MNW-0774 (348LT),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2009 | 1165.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 470 (QUATROCENTOS E SETENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO:MEDICO DO PSF(200LTS), DENTISTA (120LTS) E MEDICA DERMATOLOGISTA(150LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033603 DE 31 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2009 | 738.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 350(TREZENTOS E CINQUENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,11(DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO S-10,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033602 DE 31 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2009 | 2112.11 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1001(MIL E UM)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,11(DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033601 DE 31 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2009 | 2909.04 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.173(MIL,CENTO E SETENTA E TRES)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO(264LTS),PLACA MOM-8129,GOL (329LTS),PLACA MNV-2281,GOL (320LTS),PLACA MNV-2261 E GOL (260LTS),PLACA MNV-0774,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033598 DE 31 DE 31 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2009 | 465.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE EXPRESSAO CORPORAL,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2009 | 500.00 | 00006699315439 | ENEDINA BATISTA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2009 | 465.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MODELAGEM DE FUXICO EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2009 | 465.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ESPORTES,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CADA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2009 | 465.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEPINTURA EM TECIDOS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2009 | 465.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO CULINARIA EM GERAL,PROMOVIDO PELO PROG RAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2009 | 230.00 | 00008796586494 | FRANCISCA JOSELITA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000832 | 31/03/2009 | 313.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE CULINARIA EM GERAL,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006209 E 006210 DE 31 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2009 | 465.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000835 | 31/03/2009 | 300.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007815 DE 31 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENMTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000838 | 31/03/2009 | 1297.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006205,006206 E 006207 DE 31 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2009 | 465.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2009 | 465.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000921 | 01/04/2009 | 2282.35 | 09441460000120 | PADRAO DIST. DE PROD.E EQUIP. HOSP. PADRE CALLOU LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004655 DE 20 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2009 | 90.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007945 DE 31 DE MARCO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2009 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSE ZILTON LACERDA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 01 E RETORNO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2009 | 880.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA FUNASA - ASSINAR O TERMO DE COMPROMETIMENTO PENDENCIA - PAC E PARTICIPAR DE REUNIAO COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO HOTEL TAMBAU,VIAGEM NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 283.141-4 MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/04/2009 | 175.00 | 00063192055472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ENCHEDEIRA PERTENCENTE AO DER QUE ESTAR PRESTADO SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/04/2009 | 175.00 | 00000819383813 | HERME VICENTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO SAO BENTO,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/04/2009 | 323.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO - HOMOLOGACAO DAS TP Nº08 E 09 NO DIARIO OFICIAL,EDICAO 21 DE MARCO DE 2009,IDEM,HOMOLOGACAO DA TP Nº10/2009,NO DIARIO OFICIAL EDICAO Nº24.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/04/2009 | 440.00 | 00014121204468 | MECANICA CABRAL(FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL) | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA,PLACA MNY-9597,PERTENCENTE AO DER QUE ESTAR PRESTANDO SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPAIS,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/04/2009 | 980.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 8.190-6 - MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/04/2009 | 230.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),REFERENRTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/04/2009 | 0.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 854 EMITIDO DE 520,00, SENDO SEU VALOR REAL 520,80 NO FORNECIMENTO DE 210(DUZENTOS E DEZ )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNV-5071,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033600 DE 31 DE MARCO DE 2009. CH. 852229 C/5.399-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/04/2009 | 870.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000915 DE 03 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/04/2009 | 72.00 | 00007951733423 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/04/2009 | 175.00 | 00055021027859 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO SAO BENTO,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/04/2009 | 175.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO SAO BENTO,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/04/2009 | 175.00 | 00028817052434 | ANTONIO FURTADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHOP DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO SAO BENTO,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/04/2009 | 105.00 | 00011939664187 | TIBURCIO ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO SAO BENTO,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Combate aos Efeitos da Seca | Recuperação de Cisternas e Tanques nas Zonas Rural e Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/04/2009 | 105.00 | 00038053195415 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO SAO BENTO,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000922 | 07/04/2009 | 699.60 | 09441460000120 | PADRAO DIST. DE PROD.E EQUIP. HOSP. PADRE CALLOU LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000005508 DE 07 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/04/2009 | 2674.92 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008936 DE 08 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/04/2009 | 1728.65 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008937 DE 08 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0000909 | 08/04/2009 | 6930.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E AOS CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014716 DE 08 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/04/2009 | 105.00 | 00028817052434 | ANTONIO FURTADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO SAO BENTO,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/04/2009 | 105.00 | 00000819383813 | HERME VICENTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO0 SITIO SAO BENTO,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/04/2009 | 105.00 | 00055021027859 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO SAO BENTO,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/04/2009 | 105.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO SAO BENTO,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/04/2009 | 105.00 | 00037419269491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO SAO BENTO,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0000901 | 08/04/2009 | 214.90 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014715 DE 08 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CNTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/04/2009 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL DO ANO DE 1999,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/04/2009 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA PRECATÓRIA EM FAVOR DE SEBASTIANA VICENTE,REFERENTE AO PROCESSO Nº 680/2003, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/04/2009 | 11.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO BANCARIO EM EXTRATO NO MES DE ABRIL /2009, C/C 5.755-X, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/04/2009 | 2754.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DA PREF. MUN. DE AGUIAR, MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/04/2009 | 15664.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DIVERSOS, MES DE ABRIL/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/04/2009 | 10868.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/04/2009 | 2253.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE ABRIL/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/04/2009 | 12976.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SAUDE, MES DE ABRIL/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/04/2009 | 4744.49 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO - MDE, MES DE ABRIL/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2009 | 880.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PALACIO DO GOVERNO,VIAGEM NO DIA 13 E RETORNO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/04/2009 | 8.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE ABRIL/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/04/2009 | 2.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE, MES DE ABRIL/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/04/2009 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA PRECATÓRIA EM FAVOR DE SEBASTIANA VICENTE,REFERENTE AO PROCESSO Nº 680/2003, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/04/2009 | 425.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000023 DE 13 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/04/2009 | 465.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO,PLACA MNS-2195,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000022 DE 13 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/04/2009 | 30.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA MARGARETE ALVES DA SILVA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 12 DE ABRIL DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/04/2009 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO ALESSANDRA NAZINHA DE SOUSA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 16 E RETORNO NO DIA 17 DE ABRILK DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/04/2009 | 548.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. BANCO DO BRASIL C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/04/2009 | 30.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MANOEL MIGUEL DE SOUSA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 13 DE ABRIL DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/04/2009 | 300.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA ELETRONICA DO DIARIO OFICIAL,CONFORME EM ANEXO. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/04/2009 | 0.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, MES DE ABRIL/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/04/2009 | 13.88 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO BANCARIO RELATIVO A CONTA DE TELEFONE COFOME EXTRATO NO MES DE ABRIL /2009,FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/04/2009 | 20.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CXAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A SENHORA ANTONIA FRANCISCA NUNES,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000914 | 16/04/2009 | 11051.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006264,006265 E 006266 DE 16 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000915 | 16/04/2009 | 4298.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PEJA(PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006258 E 006259 DE 16 DE ABRILDE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000916 | 16/04/2009 | 432.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006262 E 006263 DE 16 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/04/2009 | 880.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA FUNASA,VIAGEM NO PERIODO DE 17 A 20 DE ABRIL DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000917 | 16/04/2009 | 2201.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006260 E 006261 DE 16 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000918 | 17/04/2009 | 5300.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000923 | 17/04/2009 | 220.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. DE PROD.E EQUIP. HOSP. PADRE CALLOU LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000005916 DE 17 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2009 | 40.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA JOSE GOMES NETO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 15 DE ABRIL DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/04/2009 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DO USO DOS SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000398 DE 20 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/04/2009 | 268.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE ABRIL/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/04/2009 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NO DIA 22 DE ABRIL DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/04/2009 | 5507.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE CODIGO 21207, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTOS EM ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/04/2009 | 240.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/04/2009 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSE NUNES VIANA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 23 E RETORNO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000925 | 22/04/2009 | 1364.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006267,006268 E 006269 DE 22 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/04/2009 | 72.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPODNENTE A DEBITO COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE INTERNERT, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/04/2009 | 940.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/04/2009 | 4920.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000944 | 23/04/2009 | 368.50 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009948 DE 23 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/04/2009 | 465.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000946 | 23/04/2009 | 182.60 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009929 DE 23 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000947 | 23/04/2009 | 100.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE CULINARIA EM GERAL,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006270 E 006271 DE 23 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/04/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENMTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/04/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/04/2009 | 465.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/04/2009 | 465.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE EXPRESSAO CORPORAL,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/04/2009 | 465.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MODELAGEM DE FUXICO EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/04/2009 | 500.00 | 00006699315439 | ENEDINA BATISTA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/04/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/04/2009 | 465.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO CULINARIA EM GERAL,PROMOVIDO PELO PROG RAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/04/2009 | 465.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEPINTURA EM TECIDOS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/04/2009 | 465.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ESPORTES,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CADA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/04/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/04/2009 | 465.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/04/2009 | 3959.27 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO 40%, MES DE ABRIL/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/04/2009 | 11854.71 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60%, MES DE ABRIL/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/04/2009 | 22321.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/04/2009 | 9044.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/04/2009 | 100.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B PEUGEOT,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/04/2009 | 17996.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%,RE FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/04/2009 | 52750.06 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/04/2009 | 21565.85 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000955 | 23/04/2009 | 1981.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CRECHE MUNICIPAL E ALUNOS DO PRE - ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009944 DE 23 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/04/2009 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO - TP Nº011/2009 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 27 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/04/2009 | 7700.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/04/2009 | 3850.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/04/2009 | 5528.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/04/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001383 DE 24 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/04/2009 | 470.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/04/2009 | 8593.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/04/2009 | 258.62 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/04/2009 | 750.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/04/2009 | 8.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EWM VIAGEM A CIDADE DE PATOS NA QUALIDADE DE COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,VIAGEM NO DIA 22 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/04/2009 | 18078.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/04/2009 | 5179.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/04/2009 | 27.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, MES DE ABRIL/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/04/2009 | 530.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/04/2009 | 5306.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/04/2009 | 1400.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/04/2009 | 5787.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DAS COMPETENCIAS 03/1983 E 04/1983, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/04/2009 | 650.00 | 00064944310463 | AUTOMAR GUEDES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/04/2009 | 175.00 | 00055021027859 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO MANDU,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/04/2009 | 700.00 | 00092988644420 | AFONSO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO LANCHA(TRIANGULO) ATE O LIMITE DO MUNICIPIO COM A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/04/2009 | 420.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO E SERVICOS DE RETOQUE EM PAREDES DA CRECHE MUNICIPAL,INSTALACAO DE UM BEBEDOURO INDUSTRIAL E CONSERTO NA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA;SERVICOS NA REDE DE ESGOTO DA RUA AGENOR MENDES PEDROSA E SERVICOS DE RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS PEDRO NUNES,MANOEL CLEMENTINO, ANTONIO ALVES E NA RUA JOAO PAULO SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/04/2009 | 300.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/04/2009 | 70.00 | 00038053195415 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO SAO BENTO,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/04/2009 | 70.00 | 00011939664187 | TIBURCIO ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO SAO BENTO,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/04/2009 | 175.00 | 00000819383813 | HERME VICENTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO0 SITIO MANDU,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/04/2009 | 175.00 | 00037419269491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO MANDU,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/04/2009 | 465.00 | 00034311416415 | JOSE ZILTON DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/04/2009 | 100.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/04/2009 | 400.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/04/2009 | 465.00 | 00005028706484 | FRABNCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/04/2009 | 230.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/04/2009 | 225.00 | 00028817915491 | MANOEL PEREIRA DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PULVERIZACAO NOS CEMITERIOS SAO SEBASTIAO E SAO JUSTINO;LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL,CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E POR TRAS DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/04/2009 | 420.00 | 00004288978432 | EDNALDO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA A VILA SAO FRANCISCO AO SITIO TIGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/04/2009 | 175.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DO MATO DAS PRACAS MIGUEL IZIDIO LEITE E JOAQUIM LOPES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/04/2009 | 175.00 | 00028817052434 | ANTONIO FURTADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO MANDU,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/04/2009 | 175.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO MANDU,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/04/2009 | 19.00 | 00007951733423 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/04/2009 | 450.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA NA CIDADE DE ITAPORANGA E SERRA GRANDE E DUAS VIAGENS PARA RETIRADA DE ANIMAIS DO PERIMETRO URBANO, VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MMQ-8412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/04/2009 | 360.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/04/2009 | 465.00 | 00008468212490 | FRANCISCO LACERDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NO TETO DOS BANHEIROS E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ADEMAR ANTAS TERCEIRO NETO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/04/2009 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM APARELHOS ELETRONICOS DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/04/2009 | 150.00 | 00009553946437 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NAS TRAVES E PORTOES DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES;SERVICOS DE SOLDA NO CANO DE ESCAPE DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/04/2009 | 137.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE JANELAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM REPOSICAO DE PECAS EM ACRILICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/04/2009 | 650.00 | 00013297449420 | JACKSON RATHGE SERRAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TECNICO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/04/2009 | 460.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA A ESCOLA LUCILIA LUCIO DA SILVA(SITIO LAGES);UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE IGARACY TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO ESPORTIVA E UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAPORANGA COM PESSOAL DO DER.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/04/2009 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000976 | 24/04/2009 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/04/2009 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,RE FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/04/2009 | 200.00 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/04/2009 | 650.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/04/2009 | 568.93 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO MOTOCICLETA E LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/04/2009 | 207.43 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/04/2009 | 263.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/04/2009 | 900.00 | 00004456114487 | LOURIVAL LACERDA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA, Nº 27,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS DA PREFEITURA EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,POSSIBILITANDO O PERNOITE E DESCANSO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO DA SUA UTILIZACAO COMO " CASA DE APOIO"A PESSOAS DOENTES,,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/04/2009 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/04/2009 | 60.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/04/2009 | 180.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/04/2009 | 616.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE MATERIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/04/2009 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/04/2009 | 250.00 | 00004335769440 | JOAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/04/2009 | 160.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO E CONSERTO EM UMA CAIXA D ´AGUA E EM UMA CAIXA DE DESCARGA DA ESCOLA LUCILIA LUCIO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO LAGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/04/2009 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/04/2009 | 465.00 | 00007926828408 | FRANCISCA FELICIANA DUARTE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II),NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/04/2009 | 400.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS EM CARTEIRAS,BUREAUX E ARMARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/04/2009 | 230.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),REFERENRTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/04/2009 | 200.00 | 00008951524442 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),CANDIDO RUFINO DE SOUSA(SITIO SAO BENTO),NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/04/2009 | 180.00 | 00017604940463 | MESSIAS BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CIRILO NUNES,COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR UMA SALA DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/04/2009 | 465.00 | 00009467070499 | ANA CLAUDIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/04/2009 | 465.00 | 00018367028848 | ANA LUZINETE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DOZINHA BENTO(CIDADE),NOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/04/2009 | 465.00 | 00002475651482 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL MARIA MOXOTO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/04/2009 | 465.00 | 00004080877498 | FRANCINETE MARIA DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/04/2009 | 180.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS:MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO),SATIRO CLEMENTINO DANTAS(CAITITU),PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),JOSE CORDEIRO DA SILVA(VARZEA GRANDE),JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE)E TRANSPORTE DA MERENDA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), ZONA RURAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 .VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA DJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/04/2009 | 660.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENEFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/04/2009 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD (PEVA),NO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/04/2009 | 1050.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERINTENDENTE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPES ZONA RURAL E URBANA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/04/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/04/2009 | 390.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO PALIO FIRE,PLACA KHG-4025,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/04/2009 | 840.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR E VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/04/2009 | 265.00 | 00025771392847 | FRANCISCA LOPES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MZE-3850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/04/2009 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/04/2009 | 465.00 | 00004299730470 | DAMIANA JUVINA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/04/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/04/2009 | 800.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA,PLACA DUF-7150/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/04/2009 | 266.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PIANCO PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMINETA,PLACA MNV-3913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/04/2009 | 180.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL,PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JEEP,PLACA PP-0754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/04/2009 | 120.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.VIA GENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA C-20,PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/04/2009 | 2720.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICO,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/04/2009 | 7100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICODO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/04/2009 | 465.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA,NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/04/2009 | 230.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB (SAI - PAB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/04/2009 | 465.00 | 00004316454420 | MARIA RIZONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTEO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/04/2009 | 1100.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/04/2009 | 161.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA HVI-1563,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/04/2009 | 7100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/04/2009 | 200.00 | 00052762742404 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUZ-3766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/04/2009 | 200.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/04/2009 | 200.00 | 00002721137433 | GILVAN FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVI-8942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/04/2009 | 1200.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRUGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/04/2009 | 600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/04/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NOCENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/04/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/04/2009 | 800.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)PLANTOES DE FONOAUDIOLOGO,ATENDENDO PESSOAS DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NESTA AREA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/04/2009 | 0.03 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR NA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE 851838 EMITIDO NO VALOR DE 607,20 DE 24/04/2009, E PAGO PELO BANCO O VR. DE R$ 607,23 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0001187 | 24/04/2009 | 20065.72 | 08579912000171 | SÉRGIO APOLINÁRIO DE OLIVEIRA S/A | VALOR CORRESPONDENTE PRIOEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, NA RUA MANOEL SATIRO DANTAS - CARTA CONVITE 011/2009, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0052 - COMPREENDE SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA R$ 4.043,14 E MATERIAL/OUTROS - R$ 16.052,72. | 00362009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/04/2009 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/04/2009 | 465.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/04/2009 | 465.00 | 00004931298478 | DAMIANA ROSALBA BOZANA CLEMENTINO DE SOUSA NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/04/2009 | 465.00 | 00008674041400 | MARIA ELIZABETE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/04/2009 | 500.00 | 07473180000178 | ENTRE LINHAS - NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000261 DE 24 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/04/2009 | 210.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001353 DE 24 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/04/2009 | 465.00 | 00095100946415 | MARIA DE FATIMA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),ZONA URBANA,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/04/2009 | 465.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/04/2009 | 230.00 | 00008796586494 | FRANCISCA JOSELITA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/04/2009 | 137.40 | 07822033000166 | ATELIE PAU E PANO - ATELIE DE ARTEFATOS DE MADEIRA E TECIDOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000015 DE 24 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/04/2009 | 101.50 | 01036534000211 | LIMOEIRO MALHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002371 DE 24 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/04/2009 | 666.80 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE)E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE) E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000005 DE 27 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0001066 | 27/04/2009 | 4752.94 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002225,002226,002227,002228,002229,002230,002231,002232 E 002233 DE 27 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/04/2009 | 350.00 | 00005633668855 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE REGIONAL DA CIDADE DE PATOS E UMA VIAGEM PARA A CI DADE DE ITAPORANGA,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MMZ-5574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/04/2009 | 240.00 | 00002033939456 | MANOEL NETO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DO ENCONTRO COM A PROMOTORA DE JUSTICA COM TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/04/2009 | 1090.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A TAPA BURACOS NAS RUAS ABILIO FAUSTINO,JUSTINO NUNES,MARIANO LUCIO,PEDRO NUNES, AGENOR MENDES PEDROSA E ANTONIO LAVES;CONSERTO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS JOAQUIM LOPES DE SOUSA,RUA SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA,RUA ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000000004 DE 27 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/04/2009 | 2403.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,ESCOLA LIDIA CABRAL(CIDADE),CRECHE MUNICIPAL,ESCOLA AMELIA ARANTES,CASA DA FAMILIA,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,SECRETARIA DE SAUDE,SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLA MARIA LUZIA (SITIO BOM SUCESSO),LIMPEZA PUBLICA,ALMOXARIFADO DA MERENDA,CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINODE SOUSA DE SOUSA(CIDADE),ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE I),SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL;I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/04/2009 | 280.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,CASA DA FAMILIA E PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006287 DE 28 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001068 | 28/04/2009 | 497.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006294 E 006295 DE 28 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001069 | 28/04/2009 | 963.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS,CASA DA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006299 E 006300 DE 28 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/04/2009 | 389.45 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000024 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001079 | 28/04/2009 | 111.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006293 DE 28 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001080 | 28/04/2009 | 1479.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,LAVANDERIA PUBLICA E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006309,006310 E 006311 DE 28 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001081 | 28/04/2009 | 242.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CASA DO PSF,CASA DA FAMILIA E FARMACIA BASICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006284 E 006285 DE 28 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0001082 | 28/04/2009 | 409.08 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CASA DO PSF,FARMACIA BASICA,ALMOXARIFADO DO DOS AGENTES DO ECD,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006304 E 006305 DE 28 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001083 | 28/04/2009 | 856.12 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CASA DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006312,006313 E006314 DE 28 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/04/2009 | 92.00 | 08194720000147 | LABORATORIO LABVITA - RITA DE CASSIA ARAUJO FREITAS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001085 | 28/04/2009 | 2355.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006297 E 006298 DE 28 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/04/2009 | 980.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 28(VINTE E OITO)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006286 DE 28 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001087 | 28/04/2009 | 217.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006288 E 006289 DE 28 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/04/2009 | 597.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLA SATIRO CLEMENTINO(SITIO CAITITU),ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,LIDIA CABRAL DE SOUSA(SITIO OLHO D´AGUA DE FORA),MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE),JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA),JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),AMELIA ARANTES LEITE(BAIRRO SAO FRANCISC),JOAQUIM BENTO DE SOUSA(SITIO LAGOA)E MARIA LUZIA (SITIO BOIM SUCESSO),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006306 DE 28 DE ABRIL DE 2009,EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001089 | 28/04/2009 | 449.24 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006290,006291 E 006292 DE 28 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001090 | 28/04/2009 | 810.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO ESCOLAR DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CONFECCAO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ESTUDO DO PROLETRAMENTO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006301,006302 E 006303 DE 28 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/04/2009 | 120.00 | 00036779603805 | JOAO LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/04/2009 | 77.34 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002424 DE 25 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/04/2009 | 1002.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006296 DE 28 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/04/2009 | 115.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004607 DE 28 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001094 | 28/04/2009 | 6100.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006307 E 006308 DE 28 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/04/2009 | 220.26 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE OFICINAS MANUAIS OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006315 E 006316 DE 29 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/04/2009 | 465.00 | 00002370809400 | FRANCISCA OLIVEIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA LUZIA,LOCALIZADA NO SITIO BOM SUCESSO, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/04/2009 | 465.00 | 00007985753443 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CO RRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/04/2009 | 465.00 | 00008000446499 | JOSE SOARES BARBOZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Aquisição de Veículo para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0001095 | 29/04/2009 | 89950.00 | 05155088000134 | CITROEN - ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | AQUISICAO DE UM VEICULO 0KM JUMPER MINIBUS 2.8 DE CHASSIS 935ZBPMMB92037894,MARCA CITROEN, ANO DE FABRICACAO 2008/2009 RENAVAM 416105, COR BLANC BANQUISE (BRANCO),MOTOR 1022091051321, COMBUSTIVEL DIESEL,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº012987 DE 29 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2009 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSE LIMA DE LACERDA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 30 DE ABRIL E RETORNO NO DIA 01 DE MAIO DE 2009 DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001166 | 30/04/2009 | 5830.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.200(DOIS MIL E DUZENTOS)LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIAS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO(246LTS),FIAT UNO MILLE,PLACA MNS- 2195(629LTS),MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165(68LTS),GOL,PLACA MNV-2281(380LTS),GOL,PLACA MNV-2261(566 LTS)E GOL PLACA MNw-0774(311LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000028 DE 30 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001167 | 30/04/2009 | 976.64 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 448(QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,18(DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000032 DE 30 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001168 | 30/04/2009 | 1245.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 470(QUATROCENTOS E SETENTA)LITROS DE OLEO GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DOS MEDICOS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)E A DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NOS FINAIS DE SEMANA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000035 DE 30 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2009 | 2466.59 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1169(MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,11(DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033914 DE 30 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2009 | 2534.56 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.022(MIL E VINTE E DOIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,GOL ,PLACA MNV-2281,GOL ,PLACA MNV-2261 E GOL,PLACA MNV-0774,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033911 DE 30 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2009 | 490.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0001107 | 30/04/2009 | 1498.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFECOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2009 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHGA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2009 | 91.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2009 | 330.22 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO JUPER MINIBUS, PLACA MOQ - 2944, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001116 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I,EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2009 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ASSOCIACAO E A PREFEITURA MUNICIPAL,QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOE CIRURGIAS ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2009 | 910.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2009 | 260.00 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PIANCO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA DCX-6971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2009 | 2040.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001122 | 30/04/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-2261,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001123 | 30/04/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-2281,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2009 | 2310.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2009 | 160.00 | 01282547000190 | EQUIPADORA AUTO SOM - FRANCISCO R.VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0025 DE 30 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2009 | 715.00 | 01282547000190 | EQUIPADORA AUTO SOM - FRANCISCO R.VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA APARELHO DE SOM,COM KIT DE ALTO FALANTES E ANTENA DE RADIO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001 DE 30 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2009 | 160.00 | 00644606000160 | JP PLACA - IND.E COM. DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DOIS PARES DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,PLACA - MOM-8129 E VEICULO MICRO ONIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009470 DE 30 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2009 | 260.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008588 DE 30 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001124 | 30/04/2009 | 3050.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2009 | 108.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Educação para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001126 | 30/04/2009 | 1800.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001127 | 30/04/2009 | 1600.00 | 00062938185715 | JOSE LIANDRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE SETUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORF F-4000,PLACA MMT - 5025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2009 | 280.00 | 00008572154426 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Educação para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001129 | 30/04/2009 | 2700.00 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA DCX-6971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001130 | 30/04/2009 | 1020.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA D-20,CABINE DUPLA,PLACA KFR-1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2009 | 420.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR,PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA)E ISOLADA COQUEIRO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC-7540, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001132 | 30/04/2009 | 1300.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001133 | 30/04/2009 | 1300.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BIK-2063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001134 | 30/04/2009 | 1300.00 | 00031813038449 | JOANA BATISTA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001135 | 30/04/2009 | 410.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNN-5339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001136 | 30/04/2009 | 1300.00 | 00004302476486 | SEBASTIÃO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2009 | 380.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001138 | 30/04/2009 | 940.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2009 | 200.00 | 00007596456472 | JOSE ANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM CANOA AS MARGENS DO RIO DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001140 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001141 | 30/04/2009 | 400.00 | 00032467281434 | JOSE SALVIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA CIDADE DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR(UMA VIAGEM POR SEMANA),DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA SAVEIRO,PLACA MMY3347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001142 | 30/04/2009 | 340.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA BROS,PLACA MNK-6585,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001143 | 30/04/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-5071,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2009 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN CG,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001145 | 30/04/2009 | 900.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA BKA-2666,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001146 | 30/04/2009 | 4680.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES MUNICIPAIS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCAT,PLACA HWY-1048,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001147 | 30/04/2009 | 900.00 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULOCAMIONETA,PLACA MOG-8040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001169 | 30/04/2009 | 1539.65 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 581(QUINHENTOS E OITENTA E UM)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA 125 F AM,PLACA MNS-2265(116LTS) E GOL PLACA MNV-5071(465 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000029 DE 30 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2009 | 704.32 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 284(DUZENTOS E OITENTA E QUATRO )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNV-5071,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033912 DE 30 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2009 | 290.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008590 DE 30 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2009 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UMA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000709* DE 30 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102009 | 0001078 | 30/04/2009 | 11276.50 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000318 DE 30 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2009 | 2073.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2009 | 2500.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DENTRO DE SUAS NECESSIDADES E INSTALACOES,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000023 DE 30 DE ABRIL DE 2009,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2009 | 76.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2009 | 163.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS E ALUGADOS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0001106 | 30/04/2009 | 2497.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,FUNCIONARIOS DO DER QUE ESTAO RECUPERANDO AS ESTRADAS DO MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2009 | 243.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001149 | 30/04/2009 | 1700.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOD-4277,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001170 | 30/04/2009 | 624.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 52(CINQUENTA E DOIS)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$12,00(DOZE REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000037 DE 30 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001171 | 30/04/2009 | 583.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 220(DUZENTOS E VINTE)LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO,ASSESSOR JURIDICO E ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº000034 DE 30 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001172 | 30/04/2009 | 646.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 244(DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO)LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOD-4277,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000030 DE 30 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2009 | 372.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOD-4277,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033913 DE 30 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2009 | 360.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008589 DE 30 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001174 | 30/04/2009 | 680.16 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 312(TREZENTOS E DOZE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,18(DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA L-200 MOI - 8053,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000033 DE 30 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2009 | 903.08 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 428(QUATROCENTOS E VINTE E OITO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,11(DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO L-200,PLACA MOI-8053, LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033915 DE 30 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2009 | 1600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1823 DE 30 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001148 | 30/04/2009 | 5800.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA S-10,CABINE DUPLA 2009,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2009 | 2000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DE AMBROZA REGINA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001109 | 30/04/2009 | 3600.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2009 | 70.00 | 00011939664187 | TIBURCIO ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO SAO BENTO AO SITIO MANDU,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2009 | 70.00 | 00038053195415 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO SAO BENTO AO SITIO MANDU,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2009 | 105.00 | 00021053952104 | JOSE DUVIRGENS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SAO BENTO AO SITIO MANDUI,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001173 | 30/04/2009 | 545.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,18(DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000036 DE 30 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2009 | 30.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO(SERGIO MENEZES DANTAS) | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 01 CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001042 DE 30 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2009 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL, MES DE ABRIL/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2009 | 924.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE ABRIL/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2009 | 2325.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2009 | 6136.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/05/2009 | 175.00 | 00000819383813 | HERME VICENTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NE RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA DO SITIO MANDU AO SITIO RIACHO VERDE I,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/05/2009 | 140.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MANDU AO SITIO RIACHO VERDE I,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/05/2009 | 140.00 | 00037419269491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MANDU AO SITIO RIACHO VERDE I,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/05/2009 | 175.00 | 00055021027859 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MANDU AO SITIO RIACHO VERDE I,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/05/2009 | 140.00 | 00028817052434 | ANTONIO FURTADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MANDU AO SITIO RIACHO VERDE I,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/05/2009 | 650.00 | 00078832063468 | JOAO NUNES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/05/2009 | 1450.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSANITARIAS PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/05/2009 | 550.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UM EQUIPAMENTO DE XEROX PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000713 DE 04 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/05/2009 | 650.00 | 00078832063468 | JOAO NUNES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/05/2009 | 200.00 | 00004879074420 | JOAO GOMES FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/05/2009 | 2674.92 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009055, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/05/2009 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO IVANILDO ALVES BRILHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 04 E RETORNO NO DIA 05 DE MAIO DE 2009,DE ACORODO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/05/2009 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSE DE SOUSA BRASIL PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM REALIZADA NO DIA 04 E RETORNO NO DIA 05 DE MAIO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0001226 | 05/05/2009 | 3140.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE)PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002957 DE 05 DEMAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8.190-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/05/2009 | 200.00 | 00005381610432 | GILSON NUNES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM CANOA AS MARGENS DO RIO LAGOA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 283141-4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/05/2009 | 200.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETRARIO DE INFRE ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FAMUP - REALIZAR PREGAO ELETRONICO,VIAGEM NO DIA 07 DE MAIO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/05/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/05/2009 | 60.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE LIMA DE LACERDA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 07 E RETORNO NO DIA 08 DE MAIO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/05/2009 | 750.00 | 00002128528410 | ERIEUDO NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM O GRUPO SHOW CHAMEGO EM COMEMORACAO AO DIA DOS TRABALHADORES NO DIA 01 DE MAIO DE 2009 NA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/05/2009 | 280.00 | 00071419896415 | JOSE NILDO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PINTURA DE NOMES (LETREIROS)DA CASA DA FAMILIA,CONFECCAO DE FAIXAS PARA APRESENTACAO DE CURSOS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001235 | 07/05/2009 | 1707.10 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE)PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DE FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004620 DE 07 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/05/2009 | 2877.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009054 DE 29 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/05/2009 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSE FRANCISCO SOBRINHO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 08 E RETORNO NO DIA 09 DE MAIO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/05/2009 | 80.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PROTOCOLAR NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO O TERMO DE COMPROMISSO DE GESTAO MUNICIPAL,PACTO PELA SAUDE 2009;FAZER CONVENIODE ANTECONCEPCIONAIS DA BENFAM,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/05/2009 | 790.00 | 02427729000174 | KROMME - ARAUJO E FERREIRA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZACAO DE VEICULO TIPO VAN CITROEN JUMPER,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1013 DE 07 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/05/2009 | 340.00 | 09356163000186 | CERW(CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W.S.C.LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10190 DE 07 DE MAIO DE 2009 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/05/2009 | 300.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA F ISCAL DE Nº006618 DE 07 DEMAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/05/2009 | 700.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO,PLACA MNS-2195,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003347 DE 24 DE ABRIL DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/05/2009 | 2100.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006619 DE 07 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/05/2009 | 8688.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/05/2009 | 3914.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/05/2009 | 2714.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE MAIO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/05/2009 | 25197.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DA PREF. MUN. DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/05/2009 | 15416.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS DA PREF. MUN. DE AGUIAR, MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/05/2009 | 270.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE E ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000973 DE 08 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/05/2009 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA PRECATÓRIA EM FAVOR DE SEBASTIANA VICENTE,REFERENTE AO PROCESSO Nº 680/2003, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/05/2009 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL DO ANO DE 1999,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/05/2009 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 08/05/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CNTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/05/2009 | 435.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000972 DE 08 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/05/2009 | 13079.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SAUDE, MES DE MAIO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/05/2009 | 209.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001397 DE 08 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/05/2009 | 4744.48 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO - MDE, MES DE MAIO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/05/2009 | 7980.40 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009161 DE 11 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0001250 | 11/05/2009 | 25.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº063446 DE 11 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0001251 | 11/05/2009 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº063445 DE 11 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/05/2009 | 45.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO(SERGIO MENEZES DANTAS) | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001052 DE 11 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/05/2009 | 150.00 | 00030075750449 | DINARCISO GALDINO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE PARA SERVICOS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/05/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/05/2009 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/05/2009 | 300.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA ELETRONICA DO DIARIO OFICIAL,CONFORME EM ANEXO. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/05/2009 | 1500.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO(JOAO B DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ESCRITORIO DA CONTADORA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº010491 DE 11 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/05/2009 | 590.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM E MANUTENCAO DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA LASER E CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA DO ESCRITORIO DA CONTADORA QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000571 DE 11 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/05/2009 | 413.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº025157 DE 12 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/05/2009 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PAULO PEREIRA QUEIROZ,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 12 E RETORNO NO DIA 13 DE MAIO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/05/2009 | 548.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. BANCO DO BRASIL C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/05/2009 | 465.00 | 00003045933467 | LUZIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001256 | 12/05/2009 | 11870.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006328,006329 E 006330 DE 12 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001257 | 12/05/2009 | 4298.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006326 E 006327 DE 12 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/05/2009 | 2555.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CRECHE MUNICIPAL E ALUNOS DA PRE - ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº012049 DE 12 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001262 | 14/05/2009 | 850.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE), PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004642 DE 14 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/05/2009 | 80.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ATENCAO/SAUDE BUCAL E SAUDE MENTAL,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/05/2009 | 1696.89 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009215 DE 14 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/05/2009 | 210.00 | 00021053952104 | JOSE DUVIRGENS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIACHO VERDE AO SITIO CATOLE,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/05/2009 | 175.00 | 00038053195415 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIACHO VERDE AO SITIO CATOLE,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/05/2009 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS 9.937-6, EM 14/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001268 | 15/05/2009 | 5300.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/05/2009 | 400.00 | 00002294529499 | DAMIANA SUENIA DE CARVALHO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REALIZADO PELA CGU NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2009,NO HOTEL CABO BRANCO,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/05/2009 | 1760.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REALIZADO PELA CGU NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2009 E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA E SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDOCOM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/05/2009 | 350.00 | 00055021027859 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIACHO VERDE AO SITIO CATOLE,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/05/2009 | 350.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIACHO VERDE AO SITIO CATOLE,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/05/2009 | 420.00 | 00000819383813 | HERME VICENTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIACHO VERDE AO SITIO CATOLE,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DOS DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/05/2009 | 350.00 | 00037419269491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIACHO VERDE AO SITIO CATOLE,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/05/2009 | 350.00 | 00028817052434 | ANTONIO FURTADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIACHO VERDE AO SITIO CATOLE,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/05/2009 | 137.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PARECER A.T.C. DE 08 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/05/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO DE VIGENCIA PARA 28 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/05/2009 | 160.00 | 00001851167447 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE COORDENADORA DA SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE UM ESTAGIO DO SISTEMA DE ALISTAMENTO DO SERVICO MILITAR(SASM),NO 3º BATALHAO DE POLICIA MILITAR -PATOS - PB,NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/05/2009 | 550.00 | 04416306000184 | ALAN ELETRICA E SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DOS VEICULOS AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677 E VAN,PLACA MOQ-2944,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000329 DE 15 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001277 | 15/05/2009 | 1351.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006337,006338 E 006339 DE 15 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001278 | 15/05/2009 | 2180.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAP DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006335 E 006336 DE 15 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/05/2009 | 674.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000750 DE 18 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/05/2009 | 4345.32 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009186 DE 19 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/05/2009 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSE DAMIAO SARMENTO E SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN FRANCO SARMENTO QUE FAZ TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO,VIAGEM NO DIA 20 E RETORNO NO DIA 21 DE MAIO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/05/2009 | 7972.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE CODIGO 21207, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTOS EM MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0001282 | 19/05/2009 | 196.30 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº012590 DE 19 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0001283 | 19/05/2009 | 390.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº012585 DE 19 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Ação Social | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/05/2009 | 42.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE MENSALIDADE ESCOLAR CONTA CORRENTE IGD 13.397-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/05/2009 | 70.00 | 00021053952104 | JOSE DUVIRGENS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA PB 364 ENTRE A CIDADE DE AGUIAR E O ENTRONCA MENTO DA PB 368,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/05/2009 | 70.00 | 00055987834449 | DAMIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA PB 364 ENTRE A CIDADE DE AGUIAR E O ENTRONCAMENTO DA PB 368,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/05/2009 | 70.00 | 00038053195415 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA PB 364 ENTRE A CIDADE DE AGUIAR E O ENTRONCAMENTO DA PB 368,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/05/2009 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DO USO DOS SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000497 DE 20 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/05/2009 | 228.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE MAIO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001288 | 20/05/2009 | 1200.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE)PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014802 DE 20 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/05/2009 | 40.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MANOEL MIGUEL DE SOUSA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 19 DE MAIO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/05/2009 | 33.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, MES DE MAIO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/05/2009 | 170.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM. DE PECAS E MOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DO DER QUE ESTAR PRESTANDO SERVICOS AO MUNICIPIO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL DE Nº004426 DE 21 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/05/2009 | 119.10 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DO DER QUE ESTAR PRESTANDO SERVICOS AO MUNICIPIO NA RECUPERACAO DE ESTRADA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001278 DE 22 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/05/2009 | 297.51 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/05/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001395 DE 22 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/05/2009 | 1600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1834 DE 22 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/05/2009 | 175.00 | 00000819383813 | HERME VICENTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA PB 364 ENTRE A CIDADE DE AGUIAR E O ENTRONCAMENTO DA PB 368,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/05/2009 | 175.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA PB 364 ENTRE A CIDADE DE AGUIAR E O ENTRONCA MENTO DA PB 368,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/05/2009 | 175.00 | 00028817052434 | ANTONIO FURTADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO TRECHO DA PB 364 ENTRE A CIDADE DE AGUIAR E O ENTRONCAMENTO DA PB 368,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/05/2009 | 175.00 | 00055021027859 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA PB 364 ENTRE A CIDADE DE AGUIAR E O ENTRONCAMENTO DA PB 368,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/05/2009 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO GERELDA SOARES DE LACERDA LOPES E SEU FILHO FRANCISCO ROGERIO DE LACERDA LOPES QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO,VIAGEM NO DIA 26 DE MAIO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/05/2009 | 600.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITACAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2009 NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/05/2009 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008669 DE 25 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/05/2009 | 465.00 | 00008674041400 | MARIA ELIZABETE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/05/2009 | 360.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008670 DE 25 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/05/2009 | 465.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/05/2009 | 230.00 | 00008796586494 | FRANCISCA JOSELITA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/05/2009 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/05/2009 | 366.13 | 00002458630448 | GERALDA RIZOLENE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/05/2009 | 465.00 | 00004931298478 | DAMIANA ROSALBA BOZANA CLEMENTINO DE SOUSA NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/05/2009 | 1125.00 | 00056900716415 | ROSSANA GOMES SARAIVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/05/2009 | 465.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/05/2009 | 465.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/05/2009 | 465.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MODELAGEM DE FUXICO EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/05/2009 | 465.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO CULINARIA EM GERAL,PROMOVIDO PELO PROG RAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/05/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/05/2009 | 465.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/05/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/05/2009 | 465.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEPINTURA EM TECIDOS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/05/2009 | 465.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ESPORTES,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CADA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/05/2009 | 465.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/05/2009 | 465.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE EXPRESSAO CORPORAL,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/05/2009 | 4920.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/05/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENMTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/05/2009 | 2325.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/05/2009 | 6136.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/05/2009 | 940.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/05/2009 | 12029.28 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60%, MES DE MAIO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/05/2009 | 3959.27 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO 40%, MES DE MAIO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/05/2009 | 400.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/05/2009 | 300.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/05/2009 | 100.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/05/2009 | 650.00 | 00064944310463 | AUTOMAR GUEDES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/05/2009 | 5179.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/05/2009 | 651.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO AFM, MES DE MAIO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/05/2009 | 1400.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/05/2009 | 5306.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/05/2009 | 7700.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/05/2009 | 3850.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072009 | 0001306 | 25/05/2009 | 1329.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006632 DE 25 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/05/2009 | 5528.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/05/2009 | 470.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/05/2009 | 270.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINAS DO DER QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS AO MUNICIPIO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS,CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL DE Nº003928 DE 25 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/05/2009 | 210.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000790 DE 25 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/05/2009 | 650.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001310 | 25/05/2009 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/05/2009 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/05/2009 | 650.00 | 00013297449420 | JACKSON RATHGE SERRAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TECNICO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/05/2009 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM APARELHOS ELETRONICOS DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/05/2009 | 40.00 | 00031271014491 | CHAVEIRO SAO PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 COPIAS DE CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/05/2009 | 900.00 | 00004456114487 | LOURIVAL LACERDA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA, Nº 27,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS DA PREFEITURA EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,POSSIBILITANDO O PERNOITE E DESCANSO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO DA SUA UTILIZACAO COMO " CASA DE APOIO"A PESSOAS DOENTES,,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/05/2009 | 8593.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/05/2009 | 600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRUGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/05/2009 | 1050.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERINTENDENTE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPES ZONA RURAL E URBANA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/05/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NOCENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/05/2009 | 800.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)PLANTOES DE FONOAUDIOLOGO,ATENDENDO PESSOAS DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NESTA AREA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/05/2009 | 200.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/05/2009 | 100.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B PEUGEOT,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/05/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/05/2009 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/05/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/05/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/05/2009 | 7100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICODO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/05/2009 | 465.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA,NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/05/2009 | 230.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB (SAI - PAB), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/05/2009 | 660.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENEFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/05/2009 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD (PEVA),NO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/05/2009 | 7100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0001337 | 25/05/2009 | 4876.71 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002234,002235,002236,002237,002238,002240,002241,002242,002243 E 002244 DE 26 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/05/2009 | 22786.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/05/2009 | 2310.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/05/2009 | 9044.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001412 | 25/05/2009 | 575.65 | 09441460000120 | PADRAO DIST. DE PROD.E EQUIP. HOSP. PADRE CALLOU LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006377,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/05/2009 | 18078.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Construção de Privadas nas Residências de Famílias de Baixa Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102008 | 0001529 | 25/05/2009 | 57680.00 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SEDUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 59 PRIVADAS HIGIENICAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, CONVITE Nº 010/2008 - CONV. FUNASA 112/06 - NFS 000137. | 00352008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/05/2009 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/05/2009 | 400.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS EM CARTEIRAS,BUREAUX E ARMARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/05/2009 | 250.00 | 00004335769440 | JOAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/05/2009 | 180.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/05/2009 | 60.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/05/2009 | 180.00 | 00017604940463 | MESSIAS BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CIRILO NUNES,COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR UMA SALA DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/05/2009 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/05/2009 | 53543.56 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/05/2009 | 21565.85 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/05/2009 | 17996.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%,RE FERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/05/2009 | 465.00 | 00005600872410 | DAMIANA FRANCISCA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVESDE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE),NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/05/2009 | 465.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,LOCALIZADA NA VIAL SAO FRANCISCO,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/05/2009 | 465.00 | 00007722248462 | FRA NCISCA JACIARA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/05/2009 | 465.00 | 00009187867460 | JOSEFA SOARES CORNELIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL), NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/05/2009 | 465.00 | 00006527925450 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/05/2009 | 465.00 | 00004215998476 | JOSEFA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/05/2009 | 465.00 | 00004739011450 | MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/05/2009 | 200.00 | 00008951524442 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),CANDIDO RUFINO DE SOUSA(SITIO SAO BENTO),NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/05/2009 | 100.00 | 00036779603805 | JOAO LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/05/2009 | 180.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS:MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO),SATIRO CLEMENTINO DANTAS(CAITITU),PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),JOSE CORDEIRO DA SILVA(VARZEA GRANDE),JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE)E TRANSPORTE DA MERENDA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), ZONA RURAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 .VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA DJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/05/2009 | 230.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),REFERENRTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/05/2009 | 280.00 | 00037968793491 | DANIEL VALDIVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DO MATO EM TORNO DA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,LOCALIZADA NO SITIO CAITITU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/05/2009 | 465.00 | 00002384591444 | JOSE ANTONIO BALCONTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO TERRENO ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/05/2009 | 380.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA HVI-1563,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/05/2009 | 180.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.VIA GENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETACABINE DUPLA C-20,PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/05/2009 | 210.00 | 00003776243490 | MANOEL CICERO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MARAJO,PLACA BJQ-5806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/05/2009 | 870.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/05/2009 | 395.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PIANCO PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMINETA,PLACA MNV-3913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/05/2009 | 1000.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA,PLACA DUF-7150/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/05/2009 | 2720.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICO,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/05/2009 | 900.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/05/2009 | 657.66 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO MOTOCICLETA E LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/05/2009 | 250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/05/2009 | 170.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 CAVALETES DE MADEIRA E DUAS TRAVES DE FERRO DESTINADOS A CASA DA FAMILIA;CONFECCAO DE PORTA CHAVES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/05/2009 | 740.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO ESPORTIVA NA CIDADE DE ITAPORANGA - POEIRAO 2009,NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/05/2009 | 700.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/05/2009 | 334.07 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/05/2009 | 299.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/05/2009 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,RE FERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/05/2009 | 370.00 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000024 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/05/2009 | 140.00 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/05/2009 | 58.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE MAIO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/05/2009 | 260.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA CERCA DE CONTENCAO NA PONTE DO SITIO FRUTUOSO E ESGOTAMENTO SERVICOS DE ESGOTAMENTO NA FOSSA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/05/2009 | 465.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/05/2009 | 465.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,DURANTE O MS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/05/2009 | 604.40 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS ABILIO FAUSTINO,AGENOR MENDES PEDROSA,SEVERINO AMANCIO;SERVICOS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA E SERVICOS NO TELECENTRO E PREFEITURA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº15 DE 26 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/05/2009 | 230.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/05/2009 | 160.00 | 00007593091406 | OSEIAS LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS AGENOR MENDES PEDROSA,ABILIO FAUSTINO E POR TRAS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/05/2009 | 155.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE)E NO PREDIO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR;CONSERTO EM UMA ANTENA DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/05/2009 | 95.00 | 00002476188450 | JOSECARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS PEDRO NUNES,MANOEL CLEMENTINO,ANTONIO ALVES E JOAO PAULO SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/05/2009 | 365.00 | 00072664746472 | FRANCISCO DA SILVA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/05/2009 | 367.30 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NA PREFEITURA,TELECENTRO E RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DO BAIRRO SAO FRANCISCO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº18 DE 27 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/05/2009 | 1.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE MAIO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/05/2009 | 1250.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DENTRO DE SUAS NECESSIDADES E INSTALACOES,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000027 DE 27 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/05/2009 | 1390.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003940 DE 27 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/05/2009 | 320.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PARA REALIZAREM PROVAS DO VESTIBULAR DA UFPB - VIRTUAL,NO DIA 24 DE ABRIL DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO BRASINCA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/05/2009 | 90.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº16 DE 27 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/05/2009 | 500.00 | 00036531880406 | JOSE CARLOS PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS VIA A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BSG-2483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/05/2009 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE MAIO DE 2009 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ASSOCIACAO E A PREFEITURA MUNICIPAL,QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/05/2009 | 420.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR,PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA)E ISOLADA COQUEIRO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC-7540, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/05/2009 | 277.50 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NO PREDIO DA MERENDA ESCOLAR,ESCOLA MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE I ),ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II)E CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17 DE 27 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/05/2009 | 200.00 | 00025059050459 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E CULTURA - COORDENADORIA DE ASSITENCIA AO ESTUDANTE NO DIA 29 DE MAIO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/05/2009 | 236.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE MAIO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/05/2009 | 709.49 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente a regularização de lançamentos indevidos, ajustado na conta corrente nº 8.799-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/05/2009 | 5804.14 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DAS COMPETENCIAS 04/1983 E 05/1983, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/05/2009 | 8.19 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8.799-8 MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/05/2009 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL, MES DE MAIO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/05/2009 | 868.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE MAIO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/05/2009 | 70.00 | 00038053195415 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA PB 364 ENTRE A CIDADE DE AGUIAR E O ENTRON CAMENTO DA PB 368 UTILIZANDO QUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/05/2009 | 70.00 | 00011939664187 | TIBURCIO ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA PB 364 ENTRE A CIDADE DE AGUIAR E O ENTRONCAMENTO DA PB 368,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/05/2009 | 70.00 | 00021053952104 | JOSE DUVIRGENS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA PB 364 ENTRE A CIDADE DE AGUIAR E O ENTRONCAMENTO DA PB 368,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/05/2009 | 175.00 | 00037419269491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO TRECHO DA PB 364 ENTRE A CIDADE DE AGUIAR E O ENTROCAMENTO DA PB 368,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/05/2009 | 175.00 | 00055021027859 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA PB 364 ENTRE A CIDADE DE AGUIAR E O ENTRONCAMENTO DA PB 368,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001437 | 29/05/2009 | 501.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 230(DUZENTOS E TRINTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,18(DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000044 DE 29 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/05/2009 | 175.00 | 00000819383813 | HERME VICENTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA PB 364 ENTRE A CIDADE DE AGUIAR E O ENTRONCAMENTO DA PB 368,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/05/2009 | 105.00 | 00009553946437 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/05/2009 | 175.00 | 00028817052434 | ANTONIO FURTADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO TRECHO DA PB 364 ENTRE A CIDADE DE AGUIAR E O ENTRONCAMENTO DA PB 368,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/05/2009 | 165.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS HORAS DE TRATOR DE PNEUS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE A CIDADE AO SITIO CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001443 | 29/05/2009 | 3600.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/05/2009 | 53.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001418 | 29/05/2009 | 1700.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOD-4277,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/05/2009 | 1456.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/05/2009 | 361.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS E ALUGADOS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0001421 | 29/05/2009 | 2841.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,FUNCIONARIOS DO DER QUE ESTAO RECUPERANDO AS ESTRADAS DO MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO,CONSELHEIROS E SUPLENTES DO CONSELHO MUNICIPAL DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE MAIO DE 2009 E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001422 | 29/05/2009 | 278.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 105(CENTO E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOD-4277,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000040 DE 29 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001423 | 29/05/2009 | 238.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90(NOVENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO(50LT) E ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA(40LT),CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000041 DE 29 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001424 | 29/05/2009 | 528.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 44(QUARENTA E QUATRO)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$12,00(DOZE REAIS,DESTINADOS)AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000042 DE 29 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0001425 | 29/05/2009 | 200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO,FARMACIA BASICA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE EDUCACAO E CASA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006423 E 006424 DE 29 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001426 | 29/05/2009 | 845.68 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006444,006445 E 006446 DE 29 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0001427 | 29/05/2009 | 1169.46 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PETI;MATERIAL DESTINADO AS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE,JOAQUIM BENTO DE SOUSA E MATERIAL PARA ILUMINACACAO PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006442 E 006443 DE 29 DE MAIO DE 2009,EM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001428 | 29/05/2009 | 133.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006434 E 006435 DE 29 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001429 | 29/05/2009 | 403.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CASA DA FAMILIA, SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE)E JOSE PAULINO DE SOUSA ESECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006425 E 006426 DE 29 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/05/2009 | 210.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PRE FEITURA MUNICIPAL,CASA DA FAMILIA E SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006422 DE 29 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/05/2009 | 240.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004630 DE 29 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001523 | 29/05/2009 | 248.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOD-4277,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº034242 DE 29 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001522 | 29/05/2009 | 527.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,11(DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO L-200,PLACA MOI-8053, LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº034245 DE 29 DE MAIO DE 2009 DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/05/2009 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001415 | 29/05/2009 | 627.84 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 288(DUZENTOS E OITENTA E OITO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,18(DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA L-200,PLACA MOI-8053,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000045 DE 29 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001416 | 29/05/2009 | 5800.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA S-10,CABINE DUPLA 2009,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001454 | 29/05/2009 | 900.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA BKA-2666,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/05/2009 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/05/2009 | 234.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001467 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00062938185715 | JOSE LIANDRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE SETUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORF F-4000,PLACA MMT - 5025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/05/2009 | 465.00 | 00005175571427 | MARIA DE FATIMA DE LACERDA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001469 | 29/05/2009 | 940.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001470 | 29/05/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-5071,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001471 | 29/05/2009 | 1020.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA D-20,CABINE DUPLA,PLACA KFR-1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001472 | 29/05/2009 | 1300.00 | 00004302476486 | SEBASTIÃO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACACWP-9067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/05/2009 | 380.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001474 | 29/05/2009 | 5200.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES MUNICIPAIS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCAT,PLACA HWY-1048,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001475 | 29/05/2009 | 1300.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001476 | 29/05/2009 | 400.00 | 00032467281434 | JOSE SALVIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA CIDADE DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR(UMA VIAGEM POR SEMANA),DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA SAVEIRO,PLACA MMY3347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001477 | 29/05/2009 | 1300.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BIK-2063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/05/2009 | 180.00 | 00005633668855 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS POSSIDONIO JOSE DE SOUSA(SITIO CARNAUBA)E JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE).VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MMZ-5574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001479 | 29/05/2009 | 1300.00 | 00031813038449 | JOANA BATISTA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001480 | 29/05/2009 | 3050.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001481 | 29/05/2009 | 900.00 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001482 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Educação para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001483 | 29/05/2009 | 1800.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001484 | 29/05/2009 | 340.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA BROS,PLACA MNK-6585,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/05/2009 | 280.00 | 00008572154426 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Educação para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001486 | 29/05/2009 | 2700.00 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA DCX-6971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/05/2009 | 200.00 | 00007596456472 | JOSE ANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM CANOA AS MARGENS DO RIO DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001488 | 29/05/2009 | 1346.20 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 508(QUINHENTOS E OITO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265(116LTS) E GOL,PLACA MNV-5071(465LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000039 DE 29 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001489 | 29/05/2009 | 2137.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006429 E 006430 DE 29 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/05/2009 | 700.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006421 DE 29 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001491 | 29/05/2009 | 197.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006431,006432 E 006433 DE 29 DE MAIO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/05/2009 | 318.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL,ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR,SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLA MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE),JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II)E DOZINHA BENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006428 DE 29 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001493 | 29/05/2009 | 1202.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO JANTAR DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;CONFECCAO DE LANCHE PARA OS PROFESSORES DO EJA NO DIA DO PLANEJAMENTO MENSAL E CONFECCAO DE LANCHE PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS NO DIA DO ESTUDO DO PROLETRAMENTO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006436,006437 E V006438 DE 29 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001494 | 29/05/2009 | 410.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNN-5339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/05/2009 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN CG,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/05/2009 | 420.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001521 | 29/05/2009 | 570.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 230(DUZENTOS E trinta )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNV-5071,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº034241 DE 29 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/05/2009 | 480.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/05/2009 | 70.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHGA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/05/2009 | 172.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/05/2009 | 373.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0001448 | 29/05/2009 | 1456.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFECOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/05/2009 | 550.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO NA CAMPANHA DE VACINACAO PARA IDOSOS(INFLUENZA).VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PICAP CORSA,PLACA KGV-2984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001450 | 29/05/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-2281,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001451 | 29/05/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-2261,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001524 | 29/05/2009 | 2384.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.130(MIL, CENTO E TRINTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,11(DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677(420LTS) E VEICULO VAN,PLACA MOQ-2944,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº034244 DE 29 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001525 | 29/05/2009 | 2033.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 820(OITOCENTOS E VINTE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129(100LTS),GOL ,PLACA MNV-2281(200LTS),GOL ,PLACA MNV-2261(340LTS) E GOL,PLACA MNV-0774(180LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº034240 DE 29 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001526 | 29/05/2009 | 1165.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 470(QUATROCENTOS E SETENTA)LITROS DE OLEO GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DO MEDICO DO PSF(GOLF FLASH - PLACA MXI - 6464 - 200LTS), A DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NOS FINAIS DE SEMANA (CELTA, PLACA NOW - 4421 - 120LTS) E MEDICA DERMATOLOGISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NOS FINAIS DE SEMANA (FORD RANGER MOL-8457 -) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/05/2009 | 200.00 | 00052762742404 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUZ-3766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001455 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I,EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/05/2009 | 320.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR E UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/05/2009 | 2040.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0001458 | 29/05/2009 | 269.55 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SECRETARIA DE SAUDE E PARA OS AGENTES DO ECD,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006427 DE 29 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001459 | 29/05/2009 | 4732.90 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.786(MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO, PLACA MOM-8129(246LT),FIAT UNO MILE,PLACA MNS-2195(629LTS),MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165(68LTS),GOL,PLACA MNV-2281(380LTS),GOL,PLACA MNV-2261(566 LTS) E GOL,PLACA MNV-0774(311LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000038 DE 29 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001460 | 29/05/2009 | 1587.04 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 728(SETECENTOS E VINTE E OITO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,18(DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO B,PLACA MOR-8677 E VEICULO JUPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000043 DE 29 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001461 | 29/05/2009 | 660.74 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CASA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA) E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006439,006440 E 006441 DE 29 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/05/2009 | 100.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL,PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JEEP,PLACA PP-0754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/05/2009 | 280.00 | 00002721137433 | GILVAN FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVI-8942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/05/2009 | 390.00 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRES VIAGENS A CIDADE DE PIANCO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS, PLACA DCX-6971,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/05/2009 | 500.00 | 00006699315439 | ENEDINA BATISTA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/05/2009 | 465.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/05/2009 | 300.00 | 00087976145800 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001499 | 29/05/2009 | 6700.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006447 E 006448 DE 29 DE MAIO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001561 | 01/06/2009 | 200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006452 E 006453 DE 01 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001562 | 01/06/2009 | 200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE CULINARIA EM GERAL,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006450 E 006451 DE 01 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2009 | 70.00 | 00002333840498 | DAMIAO ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA OPERADORES MUNICIPAIS SOBRE O SISTEMA MEC DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PBF,NO DIA 03 DE JUNHO DE 2009 NO HOTEL LITORAL,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001560 | 01/06/2009 | 1765.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE) PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTAFISCAL DE Nº003010 DE 01 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/06/2009 | 1320.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,OI E TIM,VIAGEM NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE JUNHO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/06/2009 | 75.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINAS DO DER,QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº001280 DE 02 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/06/2009 | 85.00 | 03315180000199 | EQUIPAMOTOS - BRANDAO & BRANDAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2165,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000725 DE 02 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/06/2009 | 85.00 | 03315180000199 | EQUIPAMOTOS - BRANDAO & BRANDAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2165,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000723 DE 02 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/06/2009 | 504.60 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009290,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/06/2009 | 6994.37 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº009287 E 009288,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001568 | 02/06/2009 | 1146.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DETINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004721,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/06/2009 | 465.00 | 00036532375802 | FRANCISCA SOUSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/06/2009 | 500.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS ABAIXO RELACIONADAS,INCLUINDO TRANSPORTE ATE AS REFERIDAS ESCOLAS:CRECHE MUNICIPAL,LIDIA CABRAL DE SOUSA(SITIO LOHO D´AGUA DE FORA E CIDADE),JOANA LACERDA,AMELIA ARANTES LEITE(BAIRROSAO FRANCISCO),SECRETARIA DE EDUCACAO,DOZINHA BENTO E FRANCISCO MARIA DE SOUSA(SITIO LANCHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072009 | 0001571 | 02/06/2009 | 2800.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPAR DE UM NOTEBOOK ITAUTEC CORE 2DUO,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006635,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/06/2009 | 265.00 | 00025771392847 | FRANCISCA LOPES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MZE-3850,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8.190-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 283141-4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/06/2009 | 34.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.799-8, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/06/2009 | 328.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00005865 DE 04 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/06/2009 | 300.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000622 DE 05 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/06/2009 | 152.00 | 04289780000192 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000027 DE 05 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/06/2009 | 487.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº025479 DE 05 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/06/2009 | 140.00 | 00028817052434 | ANTONIO FURTADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO TRECHO DA PB 364 ENTRE A CIDADE DE AGUIAR E O ENTRONCAMENTO DA PB 368,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/06/2009 | 140.00 | 00037419269491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO TRECHO DA PB 364 ENTRE A CIDADE DE AGUIAR E O ENTRONCAMENTO DA PB 368,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/06/2009 | 98.00 | 05155088000134 | CITROEN - ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AAOS SERVIÇOS JUNTO AO VEICULO JUPER MINIBUS, PLACA MOQ - 2944,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013443 DE 05 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0001895 | 05/06/2009 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA JUNTO AO VEICULO GOL,PLACA MNV-2261,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE 063819 DE 05 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/06/2009 | 292.00 | 05155088000134 | CITROEN - ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DE VEICULOS DESTINADAS AO VEICULO JUPER MINIBUS, PLACA MOQ - 2944,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013443 DE 05 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/06/2009 | 400.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTI CIPAR DO SEMINARIO DE ACOLHIMENTO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE,NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2009;PARTICIPAR DA CARAVANA EM DEFESA DO SUS NO DIA 10 DE JUNHO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001580 | 05/06/2009 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNV-2261,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE 063819 DE 05 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/06/2009 | 320.00 | 08816563000164 | CAVESA/CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA MNW-0774,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº166208 DE 06 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/06/2009 | 360.00 | 08816563000164 | CAVESA/CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA MNW-0774,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº166209,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/06/2009 | 21.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 11.802-8, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/06/2009 | 34.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO(JOAO B DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA,CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº004255 DE 08 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001586 | 08/06/2009 | 10835.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006480,006481 E 006482 DE 08 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001587 | 08/06/2009 | 4298.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006478 E 006479 DE 08 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0001588 | 08/06/2009 | 2043.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CRECHE MUNICIPAL E ALUNOS DA PRE - ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014993 DE 08 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/06/2009 | 8.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS NO RECOLHIMENTO DE INSS, CONFORME ANEXO. MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/06/2009 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 11.802-8, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/06/2009 | 70.00 | 00038053195415 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA PB 364 ENTRE A CIDADE DE AGUIAR E O ENTRONCAMENTO DA PB 368,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/06/2009 | 325.00 | 00000819383813 | HERME VICENTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NE RECUPERACAO DE TRECHO DA PB 364 ENTRE A CIDADE DE AGUIAR EO ENTRONCAMENTO DA PB 368,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/06/2009 | 35.00 | 00055987834449 | DAMIAO SILVINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA PB364 ENTRE A CIDADE DE AGUIAR E O ENTRONCAMENTO DA PB 368,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/06/2009 | 325.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA PB 364 ENTRE A CIDADE DE AGUIAR E O ENTRONCAMENTO DA PB 368,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/06/2009 | 325.00 | 00055021027859 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA PB 364 ENTRE A CIDADE DE AGUIAR E O ENTRONCAMENTO DA PB 368,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/06/2009 | 3700.00 | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE ORCAMENTO,INCLUINDO ESPECIFICACOES TECNICAS E MEMORIA DE CALCULO,PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO MEDICO;MODIFICACOES NO PROJETO EXECUTIVO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO AGUIAR EATUALIZACAO DO ORCAMENTO;ELABORACAO DE ORCAMENTO(INCLUINDO ESPECIFICACOES TECNICAS E MEMORIA DE CALCULO)PARA COSNTRUCAO DE 101 CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/06/2009 | 11629.35 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SAUDE, MES DE JUNHO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/06/2009 | 300.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA ELETRONICA DO DIARIO OFICIAL,CONFORME EM ANEXO. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/06/2009 | 14751.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS DA PREF. MUN. DE AGUIAR, MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/06/2009 | 4488.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DA PREF. MUN. DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/06/2009 | 10371.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/06/2009 | 1662.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE junho/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CNTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/06/2009 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL DO ANO DE 1999,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/06/2009 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA PRECATÓRIA EM FAVOR DE SEBASTIANA VICENTE,REFERENTE AO PROCESSO Nº 680/2003, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/06/2009 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA PRECATÓRIA EM FAVOR DE SEBASTIANA VICENTE,REFERENTE AO PROCESSO Nº 680/2003, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/06/2009 | 70.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/06/2009 | 160.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/06/2009 | 200.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/06/2009 | 4846.78 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO - MDE, MES DE JUNHO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/06/2009 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, MES DE JUNHO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/06/2009 | 200.00 | 00002294529499 | DAMIANA SUENIA DE CARVALHO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROJETO OLHAR BRASIL,NA PARAIBA,ONDE SERAO APRESENTADAS AS DIRETRIZES,O PLANO E A OPERACIONALIZACAO DO PROJETO,REALIZADO NO PALACIO DA REDENCAO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/06/2009 | 7.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor correspondente a conta telefonica debitada na conta corrente do FPM, no mes de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/06/2009 | 463.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. VR. DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS, MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/06/2009 | 230.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM MAQUINAS DO DER QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/06/2009 | 60.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UAM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA GERALDA ALVES DA SILVA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 15 DE JUNHO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/06/2009 | 30.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO DAMIAO VICENTE DA SILVA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 02 DE JUNHO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/06/2009 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DE FATIMA RUFINO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM REALIZADA NO DIA 15 E RETORNO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/06/2009 | 315.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000731 DE 15 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/06/2009 | 80.00 | 00003861478412 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM MINHA IRMA LIDIA RAQUEL SILVA ALVES,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/06/2009 | 1875.06 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009416 DE 16 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/06/2009 | 576.50 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009414 DE 16 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/06/2009 | 174.69 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009418 DE 16 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/06/2009 | 3510.12 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009415 DE 16 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/06/2009 | 548.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. BANCO DO BRASIL C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/06/2009 | 541.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº025605 DE 16 DEV JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/06/2009 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NO DIA 17 DE JUNHO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/06/2009 | 5470.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE CODIGO 21207, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTOS EM JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001606 | 16/06/2009 | 5300.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/06/2009 | 880.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO " CONJUNTURA ECONOMICA DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS E OPERACOES DE CREDITO COM O SETOR PUBLICO" O EVENTO CONTARA COM A PARTICIPACAO DO BNDES E DADIRETORIA DE GOVERNO DO BANCO DO BRASIL E CNM,NO DIA 17 DE JUNHO DE 2009 NO AUDITORIO DO SEBRAE;TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/06/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.799-8, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001673 | 17/06/2009 | 455.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. DE PROD.E EQUIP. HOSP. PADRE CALLOU LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9184 DE 17 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/06/2009 | 60.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA CORDEIRO FREIRE,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 17 E RETORNO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/06/2009 | 140.00 | 03315180000199 | EQUIPAMOTOS - BRANDAO & BRANDAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2165,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000736 DE 18 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/06/2009 | 110.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO(SERGIO MENEZES DANTAS) | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 CARIMBOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001080 DE 18 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/06/2009 | 420.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE,ROLDAO BATISTA GUEDES E JOSIELE PEREIRA E AVENIDA QUE LIGA A PRACA ROLDAO BATISTA GUEDES A PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002460 DE 19 DEJUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/06/2009 | 210.60 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO/WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE,ROLDAO BATISTA GUEDES FILHOE JOSIELE PEREIRA E AVENIDA QUE LIGA A PRACA ROLDAO BATISTA GUEDES A PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000418 DE 19 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/06/2009 | 2000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DE AMBROZA REGINA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/06/2009 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DO USO DOS SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000601 DE 19 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/06/2009 | 1033.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE junho/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/06/2009 | 33.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, MES DE JUNHO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/06/2009 | 117.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO AFM, MES DE junho/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/06/2009 | 175.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA PB 364 ENTRE A CIDADE DE AGUIAR E O ENTRONCAMENTO DA PB 368,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/06/2009 | 470.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/06/2009 | 1600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1862 DE 22 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/06/2009 | 5528.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/06/2009 | 8593.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0001618 | 22/06/2009 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº064044 DE 22 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0001619 | 22/06/2009 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA MNW-0774,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº064045 DE 22 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0001620 | 22/06/2009 | 36.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO JUPER MINIBUS, PLACA MOQ - 2944,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº064046 DE 22 DE JUNHO DE 21009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/06/2009 | 465.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/06/2009 | 465.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/06/2009 | 465.00 | 00004931298478 | DAMIANA ROSALBA BOZANA CLEMENTINO DE SOUSA NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/06/2009 | 465.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO CULINARIA EM GERAL,PROMOVIDO PELO PROG RAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0001625 | 22/06/2009 | 250.50 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº016484 DE 22 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/06/2009 | 465.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ESPORTES,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CADA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/06/2009 | 448.20 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº016479 DE 22 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/06/2009 | 1125.00 | 00056900716415 | ROSSANA GOMES SARAIVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIOL DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/06/2009 | 465.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/06/2009 | 465.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEPINTURA EM TECIDOS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/06/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/06/2009 | 465.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/06/2009 | 465.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE EXPRESSAO CORPORAL,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/06/2009 | 465.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MODELAGEM DE FUXICO EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/06/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENMTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/06/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/06/2009 | 465.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/06/2009 | 500.00 | 00006699315439 | ENEDINA BATISTA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Ação Social | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/06/2009 | 42.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE MENSALIDADE ESCOLAR CONTA CORRENTE IGD 13.397-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/06/2009 | 2325.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/06/2009 | 7273.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001659 | 23/06/2009 | 2121.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006546 E 006547 DE 23 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001660 | 23/06/2009 | 1298.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006548,006549 E 006550 DE 23 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/06/2009 | 940.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/06/2009 | 4920.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/06/2009 | 22030.85 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/06/2009 | 17996.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%,RE FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/06/2009 | 54258.56 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/06/2009 | 370.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/06/2009 | 12040.28 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60%, MES DE JUNHO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/06/2009 | 3959.27 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO 40%, MES DE JUNHO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/06/2009 | 2310.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/06/2009 | 23296.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/06/2009 | 9044.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001718 | 23/06/2009 | 2157.70 | 09441460000120 | PADRAO DIST. DE PROD.E EQUIP. HOSP. PADRE CALLOU LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7917,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/06/2009 | 123.50 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS (M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE,ROLDAO BATISTA GUEDES E JOSIELE PEREIRA E AVENIDA QUE LIGA A PRACA ROLDAO BATISTA GUEDES A PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001505 DE 23 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/06/2009 | 790.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE,ROLDAO BATISTA GUEDES E JOSIELE PEREIRA E AVENIDA QUE LIGA A PRACA ROLDAO BATISTA GUEDES A PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001567 DE 23 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/06/2009 | 101.14 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/06/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001408 DE 24 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/06/2009 | 7700.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/06/2009 | 17766.45 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/06/2009 | 5179.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/06/2009 | 1400.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/06/2009 | 5306.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/06/2009 | 513.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/06/2009 | 16.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX, MES DE JUNHO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/06/2009 | 30.00 | 00644606000160 | JP PLACA - IND.E COM. DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 01 PLACA PARA O VEICULO GOL,PLACA MOD-4277,LOTADO NA SECRETARIA DE ADSMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009913 DE 25 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/06/2009 | 637.64 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO MOTOCICLETA E LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/06/2009 | 161.40 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/06/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/06/2009 | 2471.00 | 09013606000136 | EMPRESA REAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA/MAXWELL BRIAN SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE CAUCAO DA TP Nº13/2009 - CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/06/2009 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/06/2009 | 650.00 | 00013297449420 | JACKSON RATHGE SERRAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TECNICO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/06/2009 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM APARELHOS ELETRONICOS DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/06/2009 | 465.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/06/2009 | 400.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONMDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS EM CARTEIRAS,BUREAUX E ARMARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/06/2009 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,RE FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/06/2009 | 386.92 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/06/2009 | 281.00 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/06/2009 | 900.00 | 00004456114487 | LOURIVAL LACERDA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA, Nº 27,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS DA PREFEITURA EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,POSSIBILITANDO O PERNOITE E DESCANSO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO DA SUA UTILIZACAO COMO " CASA DE APOIO"A PESSOAS DOENTES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/06/2009 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/06/2009 | 650.00 | 00064944310463 | AUTOMAR GUEDES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/06/2009 | 400.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/06/2009 | 465.00 | 00002964834431 | FRANCISCO RONALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/06/2009 | 230.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/06/2009 | 300.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/06/2009 | 100.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/06/2009 | 465.00 | 00002475651482 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL MARIA MOXOTO,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/06/2009 | 800.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)PLANTOES DE FONOAUDIOLOGO,ATENDENDO PESSOAS DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NESTA AREA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/06/2009 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD (PEVA),NO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/06/2009 | 205.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA HVI-1563,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0001692 | 26/06/2009 | 5940.67 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002246,002247,002248,002249,002250,002251,002252,002253 E 002243 E 002254 DE 26 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/06/2009 | 230.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB (SAI - PAB), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/06/2009 | 465.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA,NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/06/2009 | 600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/06/2009 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO GILSON NUNES VIANA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 30 DE JUNHO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/06/2009 | 465.00 | 00004316454420 | MARIA RIZONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/06/2009 | 1050.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERINTENDENTE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPES ZONA RURAL E URBANA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/06/2009 | 7100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICODO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/06/2009 | 100.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B PEUGEOT,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/06/2009 | 200.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/06/2009 | 660.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENEFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/06/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/06/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/06/2009 | 200.00 | 00052762742404 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUZ-3766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/06/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NOCENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/06/2009 | 250.00 | 00002721137433 | GILVAN FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVI-8942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/06/2009 | 465.00 | 00004299730470 | DAMIANA JUVINA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/06/2009 | 270.00 | 00025771392847 | FRANCISCA LOPES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MZE-3850,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/06/2009 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/06/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/06/2009 | 800.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR E DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ,CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/06/2009 | 930.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, CAJAZEIRAS, PATOS E UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDOS PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/06/2009 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/06/2009 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/06/2009 | 180.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/06/2009 | 180.00 | 00017604940463 | MESSIAS BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CIRILO NUNES,COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR UMA SALA DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/06/2009 | 60.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/06/2009 | 200.00 | 00008951524442 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),CANDIDO RUFINO DE SOUSA(SITIO SAO BENTO),NO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/06/2009 | 230.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),REFERENRTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/06/2009 | 420.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR,PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA)E ISOLADA COQUEIRO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC-7540, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/06/2009 | 465.00 | 00009467070499 | ANA CLAUDIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/06/2009 | 465.00 | 00018367028848 | ANA LUZINETE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DOZINHA BENTO(CIDADE),NOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/06/2009 | 465.00 | 00007926828408 | FRANCISCA FELICIANA DUARTE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II),NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/06/2009 | 465.00 | 00002370809400 | FRANCISCA OLIVEIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA LUZIA,LOCALIZADA NO SITIO BOM SUCESSO, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/06/2009 | 180.00 | 00004879074420 | JOAO GOMES FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/06/2009 | 200.00 | 00005381610432 | GILSON NUNES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM CANOA AS MARGENS DO RIO LAGOA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/06/2009 | 465.00 | 00004080877498 | FRANCINETE MARIA DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/06/2009 | 465.00 | 00095100946415 | MARIA DE FATIMA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOANA LACERDA, ZONA URBANA NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/06/2009 | 465.00 | 00007985753443 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CO RRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/06/2009 | 260.00 | 00004335769440 | JOAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/06/2009 | 465.00 | 00002674448423 | MARIA DEFATIMA DE SOUSA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA FRANCISCO MARIA DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO LANCHA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/06/2009 | 1390.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),PARA PARTICIPAREM DOS XVII JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA,REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA NO PERIODO DE 05 A 11 DE JUNHO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MOJ-9389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/06/2009 | 465.00 | 00005028706484 | FRABNCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/06/2009 | 465.00 | 00009201836465 | GESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIOCOS EVENTUAIS AUXILIANDO NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001737 | 26/06/2009 | 200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE CULINARIA EM GERAL,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006551 E 006552 DE 26 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/06/2009 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/06/2009 | 465.00 | 00008674041400 | MARIA ELIZABETE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JUNHOO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/06/2009 | 465.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/06/2009 | 200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006553 E 006554 DE 26 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Educação para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001751 | 29/06/2009 | 2250.00 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA DCX-6971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/06/2009 | 465.00 | 00002751546455 | VALDECI ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/06/2009 | 465.00 | 00003387878443 | DANIEL SOBREIRA ARAGAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MONITOR DO TELECENTRO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/06/2009 | 1200.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRUGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/06/2009 | 2040.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/06/2009 | 80.00 | 00003776243490 | MANOEL CICERO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MARAJO,PLACA BJQ-5806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/06/2009 | 228.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PIANCO PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMINETA,PLACA MNV-3913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/06/2009 | 750.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/06/2009 | 2720.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICO,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/06/2009 | 96.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DEJUNHO DE 2009.VIA GENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETACABINE DUPLA C-20,PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Convênio com a Associação de Apoio à Saúde e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/06/2009 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2009 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ASSOCIACAO E A PREFEITURA MUNICIPAL,QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOE CIRURGIAS ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0001760 | 29/06/2009 | 1051.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DEJUNHO DE 2009, CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFECOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/06/2009 | 1060.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE JUNHOO DE 2009,EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/06/2009 | 230.00 | 00008116983431 | ANTONIO RUFINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA PADRE ARISTIDES FERREIRA DA CRUZ,ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/06/2009 | 450.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CEMITERIOS SAO JUSTINO E SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/06/2009 | 245.00 | 00007593091406 | OSEIAS LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS BERNARDINO BENTO E RUA SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA(RUA DO CAMPO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/06/2009 | 405.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE NOMES DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES;PINTURA DE 12 CAVALETES COM COLOCACAO DE LETREIROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/06/2009 | 185.00 | 00072664746472 | FRANCISCO DA SILVA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS EDGAR GOMES,MARIANOP LUCIO,EPITACIO TAVARES,ANTONIO ALVES,MANOEL CLEMENTINO,ABILIO FAUSTINO E VEREADOR ODILIO PEREIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001851 | 29/06/2009 | 422.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,11(DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO L-200,PLACA MOI-8053, LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº034613 DE 30 DE JUNHO DE 2009 DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0001745 | 29/06/2009 | 1834.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,FUNCIONARIOS DO DER QUE ESTAO RECUPERANDO AS ESTRADAS DO MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/06/2009 | 930.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE) E BERNARDINO BENTO,PARA PARTICIPAREM DOS XVII JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA,REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA NO PERIODO DE 05 A 11 DE JUNHO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD-4000,PLACA MOJ-9389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/06/2009 | 529.50 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000027 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/06/2009 | 650.00 | 00078832063468 | JOAO NUNES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/06/2009 | 12.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS NA QUALIDADE DE COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,VIAGEM NO DIA 26 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/06/2009 | 650.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 VIAGENS PARA RETIRADA DE ANIMAIS APREENDIDOS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/06/2009 | 450.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET,DENOMINADO DE PORTAL MUNICIPAL, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/06/2009 | 650.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001857 | 29/06/2009 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001859 | 30/06/2009 | 1700.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOD-4277,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/06/2009 | 2019.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/06/2009 | 600.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AS PESSOAS CARENTES,ENCAMINHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2009 | 481.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001768 | 30/06/2009 | 482.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006566 E 006567 DE 30 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/06/2009 | 450.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2009 | 645.52 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006568 E 006559 DE 30 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2009 | 60.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2009 | 194.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS E ALUGADOS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001773 | 30/06/2009 | 219.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006561 E 006562 DE 30 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2009 | 280.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,CASA DA FAMILIA E SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006556 DE 30 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2009 | 212.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,FARMACIA BASICA,SECRETARIA DE AGRICULTURA E CASA DO PSF,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006557 E 006558 DE 30 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2009 | 503.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2009 | 400.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001841 | 30/06/2009 | 384.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32(TRINTA E DOIS)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$12,00(DOZE REAIS,DESTINADOS)AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000053 DE 30 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001848 | 30/06/2009 | 742.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 280(DUZENTOS E OITENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOD-4277,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000048 DE 30 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001852 | 30/06/2009 | 446.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOD-4277,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº034610 DE 30 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001858 | 30/06/2009 | 5800.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA S-10,CABINE DUPLA 2009,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/06/2009 | 500.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE,CONSULTORIA E EVENTOS - JOAQUIM FRANKLIN R.REMIGIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DOS TRABALHOS,SERVICOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001842 | 30/06/2009 | 331.36 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE152(CENTO E CINQUENTA E DOIS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,18(DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA L-200,PLACA MOI-8053,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000052 DE 30 DE JUNHODE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2009 | 300.00 | 00001867312484 | INEZ MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ROMANA SOARES LEITE,PARA ALOJAMENTO DA EQUIPE DO DER,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2009 | 86.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006559 DE 30 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001783 | 30/06/2009 | 3600.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2009 | 2008.88 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2009 | 2008.88 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2009 | 847.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE junho/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2009 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL, MES DE JUNHO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2009 | 5820.78 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DAS COMPETENCIAS 05/1983 E 06/1983, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/06/2009 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. VR. DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS, MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001843 | 30/06/2009 | 545.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,18(DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000051 DE 30 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001784 | 30/06/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-2261,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001785 | 30/06/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-2281,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2009 | 204.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2009 | 154.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2009 | 490.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2009 | 71.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHGA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2009 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHGA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001791 | 30/06/2009 | 125.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006554 E 006565 DE 30 DE JUNHO DE 2009 DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0001792 | 30/06/2009 | 163.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SECRETARIA DE SAUDE E PARA OS AGENTES DO ECD,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006560 DE 30 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001793 | 30/06/2009 | 353.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CASA DO PSF,ALOXARIFADO DO ECD(PEVA) E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006578,006579 E 006580 DE 30 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001794 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I,EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2009 | 41.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO ROZERLAN RODRIGUES DA SILVA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 28 DE JUNHO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2009 | 30.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO MANOEL AMANCIO SOBRINHO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 26 DE JUNHO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2009 | 19.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO GESSICA DE PAULA LACERDA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 25 DE JUNHO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2009 | 60.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA TOME,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 3O DE JUNHO E RETORNO NO DIA 02 DE JULHO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001844 | 30/06/2009 | 1336.34 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 613(SEISCENTOS E TREZE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,18(DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO B,PLACA MOR-8677(329LTS) E VEICULO JUPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,(284 LTS)LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000055 DE 30 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2009 | 397.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA MEDICA DERMATOLOGISTA QUE PRESTA SERVICOS NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000049 DE 30 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001847 | 30/06/2009 | 4157.85 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.569(MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO, PLACA MOM-8129(199LT),FIAT UNO MILE,PLACA MNS-2195(157LTS),MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165(29LTS),GOL,PLACA MNV-2281(300LTS),GOL,PLACA MNV-2261(502 LTS) E GOL,PLACA MNV-0774(382LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000046 DE 30 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001849 | 30/06/2009 | 2653.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.070(MIL E SETENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129(170LTS),GOL ,PLACA MNV-2281(280LTS),GOL ,PLACA MNV-2261(320LTS) E GOL,PLACA MNV-0774(300LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº034608 DE 30 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2009 | 1899.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 900(NOVECENTOS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,11(DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº034612 DE 30 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001854 | 30/06/2009 | 297.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº034611 DE 30 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001799 | 30/06/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-5071,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2009 | 225.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS:MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO),SATIRO CLEMENTINO DANTAS(CAITITU),PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),JOSE CORDEIRO DA SILVA(VARZEA GRANDE),JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE)E TRANSPORTE DA MERENDA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), ZONA RURAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 .VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA DJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001801 | 30/06/2009 | 1600.00 | 00062938185715 | JOSE LIANDRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE SETUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORF F-4000,PLACA MMT - 5025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001802 | 30/06/2009 | 1020.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA D-20,CABINE DUPLA,PLACA KFR-1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0001803 | 30/06/2009 | 900.00 | 00063091852415 | FRANCISCO DE CALDAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO CARNAUBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-6304/PB,DURANTE O MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001804 | 30/06/2009 | 900.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA BKA-2666,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2009 | 160.00 | 00005633668855 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS POSSIDONIO JOSE DE SOUSA(SITIO CARNAUBA)E JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MMZ-5574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2009 | 950.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO BOM SUCESSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-1249/PB,DURANTE OMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0001807 | 30/06/2009 | 600.00 | 00036531880406 | JOSE CARLOS PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LOGRADOURO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BSG-2483/PB,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0001808 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00005634493498 | RAIMUNDO FREIRES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BMQ-4043/PB,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001809 | 30/06/2009 | 1300.00 | 00031813038449 | JOANA BATISTA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001810 | 30/06/2009 | 1300.00 | 00004302476486 | SEBASTIÃO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2009 | 380.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2009 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN CG,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001813 | 30/06/2009 | 3050.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001814 | 30/06/2009 | 340.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA BROS,PLACA MNK-6585,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001815 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001816 | 30/06/2009 | 1300.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0001817 | 30/06/2009 | 900.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA F-1000,PLACA MMP-3837/PB,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2009 | 100.00 | 00036779603805 | JOAO LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001819 | 30/06/2009 | 900.00 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULOCAMIONETA,PLACA MOG-8040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001820 | 30/06/2009 | 4240.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES MUNICIPAIS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCAT,PLACA HWY-1048,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Educação para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001821 | 30/06/2009 | 1800.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0001822 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LANCHA II ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-7423 - PB,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001823 | 30/06/2009 | 1300.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BIK-2063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001824 | 30/06/2009 | 940.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2009 | 233.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2009 | 280.00 | 00008572154426 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0001827 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO CAITITU ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CDE-9381/PB,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001828 | 30/06/2009 | 400.00 | 00032467281434 | JOSE SALVIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA CIDADE DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR(UMA VIAGEM POR SEMANA),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA SAVEIRO,PLACA MMY3347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2009 | 235.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001830 | 30/06/2009 | 179.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006572 E 006573 DE 30 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001831 | 30/06/2009 | 450.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE);CONFECCAO DE LANCHE PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS NO DIA DO ESTUDO DO PROLETRAMENTO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006574,006575 E 006577 DE 30 DEJUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2009 | 700.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20(VINTE)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006555 DE 30 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001846 | 30/06/2009 | 1105.05 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 417(QUATROCENTOS E DEZESSETE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265(78LTS) E GOL,PLACA MNV-5071(380LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000047 DE 30 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001850 | 30/06/2009 | 496.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNV-5071,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº034609 30 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001855 | 30/06/2009 | 410.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNN-5339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2009 | 230.00 | 00008796586494 | FRANCISCA JOSELITA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2009 | 197.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006563 DE 30 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001835 | 30/06/2009 | 7630.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006570 E 006571 DE 30 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/07/2009 | 50.00 | 00087976145800 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/07/2009 | 1002.42 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009603 DE 01 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0001901 | 01/07/2009 | 2683.18 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004836 DE 01 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/07/2009 | 1207.80 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADAS AS MAES CADASTRADAS NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001591 DE 02 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8.190-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8799-8, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 283141-4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/07/2009 | 13.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE TED CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/07/2009 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS 9.937-6,03/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/07/2009 | 600.00 | 00000120945444 | DAMIAO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO TAPUIO AO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/07/2009 | 94.00 | 08194720000147 | LABORATORIO LABVITA - RITA DE CASSIA ARAUJO FREITAS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE CLAUDIA HONORATO PEREIRA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/07/2009 | 7447.52 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009629 e 009630 E 009631 DE 03 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001907 | 03/07/2009 | 4298.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006583 E 006584 DE 03 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001908 | 03/07/2009 | 3185.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006585,006586 E 006587 DE 03 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0001909 | 03/07/2009 | 1709.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CRECHE MUNICIPAL E ALUNOS DA PRE - ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017681 DE 03 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/07/2009 | 550.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NA CAMPANHA DE VACINACAO PARA IDOSOS(INFLUENZA).VIAGENS FEITAS EM VEICULO PICAP,PLACA HGV-2984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000042009 | 0001912 | 06/07/2009 | 60.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BALANCA MECANICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003054 DE 06 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/07/2009 | 1320.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DER,VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 07,08 E 09 DE JULHO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0001939 | 07/07/2009 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNV-5071,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº064213 DE 07 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001913 | 08/07/2009 | 598.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. DE PROD.E EQUIP. HOSP. PADRE CALLOU LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000010173 DE 08 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/07/2009 | 11629.35 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/07/2009 | 300.00 | 05747364000153 | ANABB - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNC.DO BANCO DO BRAIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ANABB, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO ICMS - EM 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CNTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/07/2009 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL DO ANO DE 1999,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/07/2009 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA PRECATÓRIA EM FAVOR DE MARIA JOVELINA LEITE,REFERENTE AO PROCESSO Nº 621/2002, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/07/2009 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA PRECATÓRIA EM FAVOR DE MARIA JOVELINA LEITE,REFERENTE AO PROCESSO Nº 621/2002, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/07/2009 | 388.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TAMBORES PARA COLETA DE LIXO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001379 DE 10 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/07/2009 | 480.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE COLETES DESTINADOS AS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS DE APOIO (AGENTES DE VIGILANCIA, ELETRICISTA E COORDENADORES) NO JOAO PEDRO 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000331 DE 10 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/07/2009 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS 9.937-6,10/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/07/2009 | 16411.64 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS DA PREF. MUN. DE AGUIAR, MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/07/2009 | 98.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DA PREF. MUN. DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/07/2009 | 12321.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/07/2009 | 24.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE, MES DE JULHO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/07/2009 | 1493.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE JULHO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001915 | 10/07/2009 | 1300.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTOE GESTAO ORCAMENTARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014911 DE 10 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/07/2009 | 4846.78 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO - MDE, MES DE JULHO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/07/2009 | 752.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº025896 DE 13 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/07/2009 | 17.85 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA INSCRICAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2009/2010,REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2009 NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/07/2009 | 17.85 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA INSCRICAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2009/2010,REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2009 NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/07/2009 | 2000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DE AMBROZA REGINA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/07/2009 | 1150.00 | 00002128528410 | ERIEUDO NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DE TODOS OS EVENTOS DAS MISSOES POPULARES REALIZADA PELA PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO NO PERIODO DE 05 A 12 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/07/2009 | 550.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA APARECIDA DE SOUZA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.VIAGEM FEITA EM VEICULO GOL,PLACA DJE-6321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/07/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 13.331-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/07/2009 | 19.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM RECEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO GERALDA ALVES DA SILVA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 10 DE JULHO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/07/2009 | 19.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO MARIA APARECIDA DE SOUSA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 10 DE JULHO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/07/2009 | 548.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. BANCO DO BRASIL C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/07/2009 | 100.00 | 04994909000163 | H.G.N.MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA ULTRA - SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000475 DE 14 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072009 | 0001925 | 14/07/2009 | 300.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERAIL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006670 DE 14 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/07/2009 | 3850.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/07/2009 | 994.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO Ó | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FESTEJOS JUNINOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001193 DE 11 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001922 | 14/07/2009 | 790.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014920 DE 14 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/07/2009 | 192.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº016399 DE 14 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072009 | 0001924 | 14/07/2009 | 250.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006671 DE 14 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/07/2009 | 380.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR FRANCISCO UILLAME,CONFORME OBITO DE Nº1644 E NOTA FISCAL DE Nº000527,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/07/2009 | 350.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA JOSEFA TOMAIS DA SILVA,CONFORME OBITO DE Nº1646 E NOTA FISCAL DE Nº000528,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/07/2009 | 80.00 | 00002455878457 | GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O SEU FILHO ROGERIO LACERDA LOPES P/FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/07/2009 | 35.00 | 01282547000190 | EQUIPADORA AUTO SOM - FRANCISCO R.VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MNS-2195,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0046 DE 15 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001928 | 16/07/2009 | 5300.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/07/2009 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/07/2009 | 30.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JACINTA BATISTA SILVA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,VIAGEM REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/07/2009 | 20.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO MANOEL AMANCIO SOBRINHO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 05 DE JULHO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/07/2009 | 20.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO GERALDA VICENTE DE SOUSA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/07/2009 | 3674.11 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009539 DE 20 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/07/2009 | 2654.07 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº009540 E 009541 DE 20 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/07/2009 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000853 DE 20 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/07/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001420 DE 20 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/07/2009 | 1400.00 | 00001989091440 | WALTER PROCOPIO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE ORCAMENTO COM ESPECIFICACOES TECNICAS,MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIA DE CALCULOS DOS SERVICOS PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/07/2009 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DO USO DOS SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000710 DE 20 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/07/2009 | 337.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE JULHO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/07/2009 | 200.00 | 00028817052434 | ANTONIO FURTADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO TRECHO DA RODOVIA PB 364 TREC HO AGUIAR - ENTRONCAMENTO DA BR 361,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/07/2009 | 200.00 | 00037419269491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO TRECHO DA RODOVIA PB 364 TRECHO AGUIAR - ENTRONCAMENTO DA BR 361,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/07/2009 | 200.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO TRECHO DA RODOVIA PB 364 TRECHO AGUIAR - ENTRONCAMENTO DA BR 361,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/07/2009 | 200.00 | 00011939664187 | TIBURCIO ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO TRECHO DA RODOVIA PB 364 TRECHO AGUIAR - ENTRONCAMENTO DA BR 361,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/07/2009 | 200.00 | 00015418200453 | JOAO PEREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO TRECHO DA RODOVIA PB 364 TRECHO AGUIAR - ENTRONCAMENTO DA BR 361,UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DO DER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/07/2009 | 270.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER,PARA OS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000852 DE 20 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Ação Social | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/07/2009 | 42.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE MENSALIDADE ESCOLAR CONTA CORRENTE IGD 13.397-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/07/2009 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS 9.937-6, EM 21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/07/2009 | 38.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, MES DE JULHO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/07/2009 | 0.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS(ITR) MES DE JULHO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/07/2009 | 3850.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/07/2009 | 6020.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE CODIGO 21207, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTOS EM JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/07/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/07/2009 | 7100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICODO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/07/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/07/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/07/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NOCENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/07/2009 | 1050.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERINTENDENTE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPES ZONA RURAL E URBANA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/07/2009 | 660.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENEFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/07/2009 | 100.00 | 02286810000181 | OFICINA REAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002046 DE 22 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/07/2009 | 200.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A UMADIARIA DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2009,NO AUDITORIO DA FEDERACAO DO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/07/2009 | 180.00 | 00002062074417 | MARIA DO SOCORRO DA CONC. SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PROFESSORA EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO DE MATEMATICA E LINGUAGEM,NO CONVENTO IPUARANA,NO PERIODO DE 23 A 24 DE JULHO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/07/2009 | 180.00 | 00046852352404 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS DE PROFESSORA EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO DE MATEMATICA E LINGUAGEM,NO CONVENTO DE IPUARANA,NO PERIODO DE 23 A 24 DE JULHO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/07/2009 | 17996.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%,RE FERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/07/2009 | 53783.56 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/07/2009 | 22030.85 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/07/2009 | 465.00 | 00003387878443 | DANIEL SOBREIRA ARAGAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MONITOR DO TELECENTRO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/07/2009 | 12040.83 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60%, MES DE JULHO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/07/2009 | 3591.86 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO 40%, MES DE JULHO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/07/2009 | 30.00 | 12939807000173 | BOMBA D ´AGUA NICOLAU/SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PECA DESTINADA A BOMBA D´AGUA DA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITY,LOCALIZADA NO SITIO MANDÚ I,CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº002387 DE 23 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/07/2009 | 465.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/07/2009 | 465.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/07/2009 | 465.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO CULINARIA EM GERAL,PROMOVIDO PELO PROG RAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/07/2009 | 465.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/07/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/07/2009 | 465.00 | 00004931298478 | DAMIANA ROSALBA BOZANA CLEMENTINO DE SOUSA NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/07/2009 | 1125.00 | 00056900716415 | ROSSANA GOMES SARAIVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/07/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENMTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/07/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0001980 | 23/07/2009 | 424.50 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020143 DE 23 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/07/2009 | 465.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ESPORTES,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CADA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/07/2009 | 465.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/07/2009 | 465.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MODELAGEM DE FUXICO EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/07/2009 | 465.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE EXPRESSAO CORPORAL,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/07/2009 | 465.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEPINTURA EM TECIDOS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001986 | 23/07/2009 | 2145.55 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006613 E 006614 DE 23 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/07/2009 | 7273.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/07/2009 | 1395.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/07/2009 | 4920.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/07/2009 | 940.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/07/2009 | 465.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/07/2009 | 230.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/07/2009 | 17613.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/07/2009 | 5179.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/07/2009 | 5306.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/07/2009 | 1400.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/07/2009 | 5528.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/07/2009 | 1600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1877 DE 23 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/07/2009 | 470.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/07/2009 | 8593.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/07/2009 | 465.00 | 00008468212490 | FRANCISCO LACERDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NO TETO DOS BANHEIROS E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ADEMAR ANTAS TERCEIRO NETO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/07/2009 | 22926.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/07/2009 | 9044.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/07/2009 | 2310.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/07/2009 | 370.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. RECURSOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/07/2009 | 20.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA PEGAR GERALDA VICENTE DE SOUSA, QUE ENCONTRAVA -SE NA CIDADE REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/07/2009 | 584.00 | 05155088000134 | CITROEN - ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014133 DE 24 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/07/2009 | 196.00 | 05155088000134 | CITROEN - ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014133 DE 24 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0001994 | 24/07/2009 | 1745.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE),PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004873 DE 24 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/07/2009 | 2100.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE GRAMA DESTINADAS AO PORTAL DO NOME DA CIDADE,LOCALIZADO NO BAIRRO SAO FRANCISCO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020229 DE 24 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/07/2009 | 30.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A DIRETORA DO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL E A TESOUREIRA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/07/2009 | 80.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA ESCADA DE MADEIRA MEDINDO 5 METROS,DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/07/2009 | 115.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E MONTAGEM DE PLACAS PARA PINTURAS DE DESENHOS JUNINOS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/07/2009 | 200.00 | 00007064945479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/07/2009 | 240.00 | 03910480000116 | O P MOTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA ,PLACA MNS-2265,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003892 DE 24 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/07/2009 | 6500.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO(52 HORAS);RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO AVE - MARIA (29 HORAS)E RECUPERACAO DA ESTRADA DOS SITIOS LAGES E LAGOA(27 HORAS),COMPREENDENDO 108 HORAS DE TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0001999 | 28/07/2009 | 3331.58 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002257,002258,002259,002260,002261 E 002262 DE 28 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/07/2009 | 1000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL E LIVROS DIDATICOS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL II LIDIA CABRAL DE SOUSA, NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE,VIAGEM NO DIA 29 DE MAIO DE 2009.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002007 | 30/07/2009 | 545.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 220(DUZENTOS E VINTE )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNV-5071,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº034990 30 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0002003 | 30/07/2009 | 2113.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003135 DE 30 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0002004 | 30/07/2009 | 1000.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS DE SAUDE BUCAL COM FIO DENTAL PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003118 DE 31 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002005 | 30/07/2009 | 2480.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000(MIL)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129(120LTS),GOL ,PLACA MNV-2281(250LTS),GOL ,PLACA MNV-2261(430LTS) E GOL,PLACA MNV-0774(200LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº034988 DE 30 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002006 | 30/07/2009 | 1483.93 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 731(SETECENTOS E TRINTA E UM)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944 (508) E AMBULANCIA TIPO B,PLACA MOR-8677 (223),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº034992 DE 30 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002049 | 30/07/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-2281,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/07/2009 | 887.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE JULHO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/07/2009 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL, MES DE JULHO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002002 | 30/07/2009 | 248.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,48(DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOD-4277,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº034989 DE 30 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002001 | 30/07/2009 | 588.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 290(DUZENTOS E NOVENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO L-200,PLACA MOI-8053,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº034991DE 30 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/07/2009 | 7700.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002009 | 31/07/2009 | 455.62 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 209(DUZENTOS E NOVE) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,18(DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA L-200,PLACA MOI-8053,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000063 DE 31 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/07/2009 | 500.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE,CONSULTORIA E EVENTOS - JOAQUIM FRANKLIN R.REMIGIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DOS TRABALHOS,SERVICOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002134 | 31/07/2009 | 5800.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA S-10,CABINE DUPLA 2009,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/07/2009 | 64.45 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/07/2009 | 119.06 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO DE ATAS DE CONSELHOS ESCOLARES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/07/2009 | 600.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AS PESSOAS CARENTES,ENCAMINHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002014 | 31/07/2009 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/07/2009 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/07/2009 | 520.00 | 00007593091406 | OSEIAS LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE DESENHOS JUNINOS PARA A DECORACAO DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE E ROLDAO BATISTA GUEDES,PARA OS FESTEJOS DO JOAO PEDRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/07/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/07/2009 | 650.00 | 00013297449420 | JACKSON RATHGE SERRAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TECNICO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/07/2009 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM APARELHOS ELETRONICOS DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/07/2009 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,RE FERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/07/2009 | 650.00 | 00078832063468 | JOAO NUNES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002024 | 31/07/2009 | 310.05 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 117(CENTO E DEZESSETE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOD-4277,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000058 DE 31 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002025 | 31/07/2009 | 384.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32(TRINTA E DOIS)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$12,00(DOZE REAIS,DESTINADOS)AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000066 DE 31 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002026 | 31/07/2009 | 318.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE)LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO(80 LTS) E ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA(40 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000060 DE 31 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072009 | 0002027 | 31/07/2009 | 100.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006680 DE 31 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/07/2009 | 189.00 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/07/2009 | 306.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/07/2009 | 96.00 | 00007951733423 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/07/2009 | 422.95 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/07/2009 | 554.93 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO MOTOCICLETA E LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0002035 | 31/07/2009 | 1141.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,FUNCIONARIOS DO DER QUE ESTAO RECUPERANDO AS ESTRADAS DO MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/07/2009 | 900.00 | 00004456114487 | LOURIVAL LACERDA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA, Nº 27,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS DA PREFEITURA EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,POSSIBILITANDO O PERNOITE E DESCANSO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO DA SUA UTILIZACAO COMO " CASA DE APOIO"A PESSOAS DOENTES,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/07/2009 | 650.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002135 | 31/07/2009 | 1700.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOD-4277,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/07/2009 | 708.30 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000338 DE 15 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/07/2009 | 13.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR, VIAGEM NO DIA 30 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/07/2009 | 465.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO MES DE JUNHO(SAO JOAO E SAO PEDRO) E MES DE JULHO (JOAO PEDRO - DIAS 17 E 18). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002036 | 31/07/2009 | 1090.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,18(DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS),DESTINADOS AS MAQUINAS DO DER,QUE ESTAVAM RECUPERANDO AS ESTRADAS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000065 DE 31 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002037 | 31/07/2009 | 545.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,18(DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000064 DE 31 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/07/2009 | 180.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS PARA RETIRADA DE ANIMAIS,APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/07/2009 | 300.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/07/2009 | 175.00 | 00072664746472 | FRANCISCO DA SILVA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/07/2009 | 1750.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE,JOAQUIM BENTO DE SOUSA,JOSIELE PERTEIRA E ROLDAO BATISTA GUEDES;PINTURA DE TODOS OS MEIO - FIOS DE TODAS AS RUAS MUNICIPAIS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002042 | 31/07/2009 | 3600.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/07/2009 | 465.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,DURANTE O MS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/07/2009 | 100.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/07/2009 | 400.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/07/2009 | 465.00 | 00009266741450 | JOSE LINDONJONSON LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO MES DE JUNHO(SAO JOAO E SAO PEDRO) E MES DE JULHO(JOAO PEDRO - DIAS 17 E 18). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/07/2009 | 465.00 | 00008116983431 | ANTONIO RUFINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO MES DE JUNHO DE 2009(SAO JOAO E SAO PEDRO) E MES DE JULHO (JOAO PEDRO - DIAS 17 E 18). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/07/2009 | 465.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO MES DE JUNHO DE 2009(SAO JOAO E SAO PEDRO) E MES DE JULHO (JOAO PEDRO - DIAS 17 E 18). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/07/2009 | 650.00 | 00064944310463 | AUTOMAR GUEDES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002050 | 31/07/2009 | 1700.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014960 DE31 DE 014960 DE 31 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/07/2009 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/07/2009 | 2150.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICO,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/07/2009 | 100.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B PEUGEOT,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/07/2009 | 600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/07/2009 | 465.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA,NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/07/2009 | 200.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/07/2009 | 230.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB (SAI - PAB), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/07/2009 | 120.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL,PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JEEP,PLACA PP-0754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/07/2009 | 250.00 | 00025771392847 | FRANCISCA LOPES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MZE-3850,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/07/2009 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD (PEVA),NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002062 | 31/07/2009 | 1200.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I,EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/07/2009 | 630.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002064 | 31/07/2009 | 318.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESEENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,NOS FINAIS DE SEMANA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000061 DE 31 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002065 | 31/07/2009 | 4059.80 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.532 (MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO, PLACA MOM-8129(177LT),FIAT UNO MILE,PLACA MNS-2195(264LTS),MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165(28LTS),GOL,PLACA MNV-2281(390LTS),GOL,PLACA MNV-2261(450 LTS) E GOL,PLACA MNV-0774(223LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000056 DE 31 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002066 | 31/07/2009 | 397.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA MEDICA DERMATOLOGISTA QUE PRESTA SERVICOS NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000059 DE 31 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002067 | 31/07/2009 | 1471.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 675(SEISCENTOS E SETENTA E CINCO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,18(DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO B,PLACA MOR-8677(300LTS) E VEICULO JUPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,(275 LTS)LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000062 DE 31LDE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0002068 | 31/07/2009 | 1812.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFECOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Convênio com a Associação de Apoio à Saúde e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/07/2009 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE JULHO DE 2009 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ASSOCIACAO E A PREFEITURA MUNICIPAL,QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOE CIRURGIAS ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/07/2009 | 900.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, ITAPORANGA E SOUSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENES FEITAS EM VEICULO CELTA,PLACA DUF-7151/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/07/2009 | 35.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO ALDILEIDE DE ANDRADE LACERDA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 30 DE JULHO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0002028 | 31/07/2009 | 1000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004912 DE 31 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/07/2009 | 5526.76 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº009765,009766 E 009767 DE 31 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/07/2009 | 450.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/07/2009 | 210.00 | 00002721137433 | GILVAN FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVI-8942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002048 | 31/07/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-2261,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/07/2009 | 100.00 | 00036779603805 | JOAO LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/07/2009 | 400.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONMDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS EM CARTEIRAS,BUREAUX E ARMARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002071 | 31/07/2009 | 1200.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002072 | 31/07/2009 | 900.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA F-1000,PLACA MMP-3837/PB,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002073 | 31/07/2009 | 1000.00 | 00005634493498 | RAIMUNDO FREIRES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BMQ-4043/PB,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/07/2009 | 160.00 | 00005633668855 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS POSSIDONIO JOSE DE SOUSA(SITIO CARNAUBA)E JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MMZ-5574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/07/2009 | 280.00 | 00008572154426 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002076 | 31/07/2009 | 1300.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002077 | 31/07/2009 | 940.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/07/2009 | 180.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/07/2009 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN CG,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002080 | 31/07/2009 | 1000.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LANCHA II ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-7423 - PB,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002081 | 31/07/2009 | 410.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNN-5339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002082 | 31/07/2009 | 900.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA BKA-2666,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002083 | 31/07/2009 | 1020.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA D-20,CABINE DUPLA,PLACA KFR-1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002084 | 31/07/2009 | 1300.00 | 00031813038449 | JOANA BATISTA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/07/2009 | 160.00 | 00006385836401 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A DECORACAO DAS PRACAS PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO/2009;TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUZ - 3766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/07/2009 | 200.00 | 00008951524442 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),CANDIDO RUFINO DE SOUSA(SITIO SAO BENTO),NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002087 | 31/07/2009 | 340.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA BROS,PLACA MNK-6585,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002088 | 31/07/2009 | 1300.00 | 00004302476486 | SEBASTIÃO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002089 | 31/07/2009 | 600.00 | 00036531880406 | JOSE CARLOS PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LOGRADOURO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BSG-2483/PB,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002090 | 31/07/2009 | 900.00 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULOCAMIONETA,PLACA MOG-8040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/07/2009 | 420.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR,PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA)E ISOLADA COQUEIRO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC-7540, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002092 | 31/07/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-5071,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/07/2009 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006044 DE 22 DE JUNHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002094 | 31/07/2009 | 900.00 | 00063091852415 | FRANCISCO DE CALDAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO CARNAUBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-6304/PB,DURANTE O MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002095 | 31/07/2009 | 1300.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BIK-2063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002096 | 31/07/2009 | 1600.00 | 00062938185715 | JOSE LIANDRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE SETUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORF F-4000,PLACA MMT - 5025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/07/2009 | 380.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002098 | 31/07/2009 | 2860.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES MUNICIPAIS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCAT,PLACA HWY-1048,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/07/2009 | 465.00 | 00009970951483 | FRANCISCA DALVA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/07/2009 | 465.00 | 00009187867460 | JOSEFA SOARES CORNELIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS (SITIO CASCAVEL),NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/07/2009 | 230.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),REFERENRTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/07/2009 | 465.00 | 00007722248462 | FRA NCISCA JACIARA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/07/2009 | 290.00 | 00006626708414 | CICERO AUGUSTO OLIMPIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/07/2009 | 465.00 | 00036532375802 | FRANCISCA SOUSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/07/2009 | 465.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,LOCALIZADA NA VIAL SAO FRANCISCO,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/07/2009 | 465.00 | 00005600872410 | DAMIANA FRANCISCA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVESDE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE),NO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002107 | 31/07/2009 | 3050.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/07/2009 | 465.00 | 00006527925450 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/07/2009 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/07/2009 | 465.00 | 00003045933467 | LUZIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Educação para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002111 | 31/07/2009 | 1800.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/07/2009 | 465.00 | 00004739011450 | MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/07/2009 | 465.00 | 00004215998476 | JOSEFA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/07/2009 | 465.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEUDA SA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOAO DELFINO LEITE,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002115 | 31/07/2009 | 1000.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO CAITITU ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CDE-9381/PB,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/07/2009 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/07/2009 | 250.00 | 00004335769440 | JOAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002118 | 31/07/2009 | 400.00 | 00032467281434 | JOSE SALVIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA CIDADE DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR(UMA VIAGEM POR SEMANA),DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA SAVEIRO,PLACA MMY3347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/07/2009 | 60.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002120 | 31/07/2009 | 1423.05 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 537(QUINHENTOS E TRINTA E SETE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265(37LTS) E GOL,PLACA MNV-5071(500LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000057 DE 31 DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Educação para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002121 | 31/07/2009 | 2100.00 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA DCX-6971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/07/2009 | 150.00 | 00004288978432 | EDNALDO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DO MATO EM TRONO DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/07/2009 | 180.00 | 00017604940463 | MESSIAS BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CIRILO NUNES,COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR UMA SALA DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002124 | 31/07/2009 | 950.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO BOM SUCESSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-1249/PB,DURANTE OMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/07/2009 | 100.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/07/2009 | 465.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/07/2009 | 465.00 | 00009201836465 | GESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIOCOS EVENTUAIS AUXILIANDO NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTEO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/07/2009 | 465.00 | 00008674041400 | MARIA ELIZABETE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/08/2009 | 200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº0006666 E 006667 DE 03 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002204 | 03/08/2009 | 200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE CULINARIA EM GERAL,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006664 E 006665 DE 03 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/08/2009 | 220.00 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVCICOS PRESTADOS DE PALESTRANTE (ORIENTADORA),NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/08/2009 | 310.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS:MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO),SATIRO CLEMENTINO DANTAS(CAITITU),PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),JOSE CORDEIRO DA SILVA(VARZEA GRANDE),JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE)E TRANSPORTE DA MERENDA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), ZONA RURAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 .VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA DJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/08/2009 | 156.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/08/2009 | 131.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/08/2009 | 22.00 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA MNV-5071,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006682,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/08/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/08/2009 | 160.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PIANCO PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMINETA,PLACA MNV-3913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/08/2009 | 150.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. BANCO DO BRASIL C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/08/2009 | 490.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/08/2009 | 75.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHGA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/08/2009 | 166.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/08/2009 | 587.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/08/2009 | 1526.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/08/2009 | 169.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS E ALUGADOS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/08/2009 | 57.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/08/2009 | 403.40 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000028 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/08/2009 | 460.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 283141-4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8.190-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/08/2009 | 20.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA REALIZAR PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/08/2009 | 800.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)PLANTOES DE FONOAUDIOLOGO,ATENDENDO PESSOAS DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NESTA AREA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002210 | 05/08/2009 | 768.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. DE PROD.E EQUIP. HOSP. PADRE CALLOU LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000011800 DE 05 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/08/2009 | 179.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS & MACEDO CIA LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006900 DE 05 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/08/2009 | 5544.59 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DAS COMPETENCIAS 06/1983 E 07/1983, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/08/2009 | 152.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006690 DE 06 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002212 | 06/08/2009 | 158.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNCIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006689 DE 06 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032009 | 0002213 | 06/08/2009 | 1525.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006702 E 006703 DE 06 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/08/2009 | 140.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,CASA DA FAMILIA E SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006688 DE 06 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002215 | 06/08/2009 | 200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,FARMACIA BASICA,SECRETARIA DE AGRICULTURA E CASA DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006682 DE 06 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0002216 | 06/08/2009 | 745.68 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,ACOUGUE PUBLICO,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006694 E 006695 DE 06 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/08/2009 | 181.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006685 DE 06 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0002218 | 06/08/2009 | 370.56 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE),CASA DO PSF,ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA) E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006698 E 006699 DE 06 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0002219 | 06/08/2009 | 359.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SECRETARIA DE SAUDE E PARA OS AGENTES DO ECD,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006700 E 006701 DE 06 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002220 | 06/08/2009 | 78.45 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NO CENTRO DE SAUDE PARA USO NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E CASA DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006686 DE 06 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002221 | 06/08/2009 | 595.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE);CONFECCAO DE LANCHE PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS NO DIA DO PROLETRAMENTO;CONFECCAO DE ALMOCO PARA OS PROFESSORES NO DIA DO PLANEJAMENTO MENSAL E SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006696 E 006697 DE 06 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0002222 | 06/08/2009 | 2843.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006684 E 006693 DE 06 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/08/2009 | 875.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006687 DE 06 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/08/2009 | 272.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LUCILIA LUCIO DA SILVA(SITIO LAGES) E ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006683 DE 06 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0002225 | 06/08/2009 | 278.88 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006691 E 006692 DE 06 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/08/2009 | 300.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00006288 DE 06 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/08/2009 | 300.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000650 DE 07 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/08/2009 | 160.00 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000386 DE 07 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/08/2009 | 4828.96 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO - MDE, MES DE AGOSTO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/08/2009 | 12878.58 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/08/2009 | 279.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº026.2009.001259 - 7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CNTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/08/2009 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL DO ANO DE 1999,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/08/2009 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA PRECATÓRIA EM FAVOR DE MARIA JOVELINA LEITE,REFERENTE AO PROCESSO Nº 621/2002, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/08/2009 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA PRECATÓRIA EM FAVOR DE MARIA JOVELINA LEITE,REFERENTE AO PROCESSO Nº 621/2002, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/08/2009 | 5269.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE SECRETARIAS DIVERSAS DA PREF. MUN. DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/08/2009 | 12351.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS DA PREF. MUN. DE AGUIAR, MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/08/2009 | 10630.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/08/2009 | 2062.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/08/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 5.772-X, NO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/08/2009 | 300.00 | 05747364000153 | ANABB - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNC.DO BANCO DO BRAIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ANABB, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO ICMS - EM 11/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/08/2009 | 122.00 | 08194720000147 | LABORATORIO LABVITA - RITA DE CASSIA ARAUJO FREITAS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE HELIO RENE DE LACERDA SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/08/2009 | 240.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS (JOSEANE MUNIZ BRANDAO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO UNO,PLACA MNS-2195,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000476 DE 12 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/08/2009 | 2400.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0002237 | 12/08/2009 | 2411.79 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO DE CABRAL,CONFORME CONVENIO Nº001/2009 E NOTA FISCAL DE Nº004967 DE 12 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0002238 | 12/08/2009 | 2378.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO Nº01/2009 E NOTA FISCAL DE Nº004966 DE 12 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/08/2009 | 461.50 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE E CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000068 DE 12 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/08/2009 | 1200.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRUGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/08/2009 | 6.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº050076 DE 12 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/08/2009 | 3844.90 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | MATERIAL DEST.A RECUPERACAO E PINTURA DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE,JOAQUIM BENTO DE SOUSA,JOSIELE PEREIRA E ROLDAO BATISTA GUEDES;PINTURA DA FRENTE DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES;MATERIAL PARA ILUMINACAO E DECORACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PARA AS FESTIVIDADESDO JOAO PEDRO 2009;MATERIAL PARA O PORTAL DO NOME DA CIDADE;MATERIAL PARA A LIMPEZA PUBLICA;PREFEITURA MUNICIPAL;REDE DE ESGOTO DA RUA ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO E MATERIAL P/CASA DA FAMILIA,CONF. NF 000000069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/08/2009 | 798.10 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO CARROCAO DE MADEIRA DO TRATOR DE PNEUS,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000066 DE 12 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/08/2009 | 736.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE PISO ENCIMENTADO AO LADO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO/2009;MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS ODILIO PEREIRADE LIMA,ABILIO FAUSTINO,SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA E BAIRRO EVANDRO CABRAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000065 DE 12 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002229 | 12/08/2009 | 5300.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/08/2009 | 1320.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE TRES DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL,FUNASA E NO DER,VIAGEM NO PERIODO DE 06 A 10 DE AGOSTO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI DE Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/08/2009 | 281.10 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),JOSE CICERO DE LACERDA(SITIO SERRA DE SAO PEDRO),ISOLADA SITIO CARNAUBA,CRECHE MUNICIPAL,PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),MANOEL RUFINO DE CALDAS (SITIO CASCAVEL),ISOLADA SITIO LAGAMAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000067 DE 12 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/08/2009 | 26.90 | 04371843000155 | HOSNET | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE HOSPEDAGEM DE SITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/08/2009 | 92.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002936 DE 08 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002242 | 13/08/2009 | 1200.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº015020 DE 13 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002243 | 13/08/2009 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO,PLACA MNS-2195,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº064661 DE 13 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0002244 | 13/08/2009 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MNS-2195,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº064660 DE 13 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/08/2009 | 2500.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DENTRO DE SUAS NECESSIDADES E INSTALACOES,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000038 DE 14 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/08/2009 | 2000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DE AMBROZA REGINA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002375 | 14/08/2009 | 8270.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006704 DE 06 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/08/2009 | 400.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NA FUNAD, REALIZADA POR TECNICOS DO MDS SOBRE O PROGRAMA BPC NA ESCOLA,REALIZADA NA ESPEP NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/08/2009 | 3.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITAD NA CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002246 | 17/08/2009 | 695.52 | 09441460000120 | PADRAO DIST. DE PROD.E EQUIP. HOSP. PADRE CALLOU LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000012564 DE 17 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/08/2009 | 548.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. BANCO DO BRASIL C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/08/2009 | 20.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA,VIAGEM REALIZADA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/08/2009 | 20.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO FRANCISACO GOMES DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 13 E RETORNO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/08/2009 | 5769.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE CODIGO 21207, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTOS EM AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/08/2009 | 155.98 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/08/2009 | 10.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/08/2009 | 10.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESEPCIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/08/2009 | 476.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/08/2009 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006131 DE 18 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0002253 | 19/08/2009 | 2990.50 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CRECHE MUNICIPAL E ALUNOS DA PRE - ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº023337 DE 19 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000042009 | 0002384 | 19/08/2009 | 470.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM KIT BIELA/PISTAO/ANEL/CILINDRO COMPRESSOR DS 130 - DABI ATLANTE,DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010181 DE 19 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/08/2009 | 444.60 | 00032329806434 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE VACINADOR DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO(INFLUENZA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/08/2009 | 470.08 | 00032329806434 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE VACINADOR DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/08/2009 | 100.00 | 00042775310400 | ROBSON FARIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002255 | 20/08/2009 | 1569.82 | 09441460000120 | PADRAO DIST. DE PROD.E EQUIP. HOSP. PADRE CALLOU LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000012826 DE 20 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/08/2009 | 205.50 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL, PLACA MNW-0774, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/08/2009 | 40.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSINAR O TERMO DE COMPROMISSO DE GESTAO DO MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/08/2009 | 20.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Construção de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens e Mata-burros. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132009 | 0002432 | 20/08/2009 | 89687.09 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO AGUIAR-PB, CONFORME TP 013/2009, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000346, CONFORME ANEXO. | 00372009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/08/2009 | 279.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002256 | 20/08/2009 | 4298.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006722 DE 20 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002257 | 20/08/2009 | 3507.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006723 E 006724 DE 20 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0002258 | 20/08/2009 | 426.10 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº023521 DE 20 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002259 | 20/08/2009 | 2143.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006721 DE 20 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/08/2009 | 43.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL FPM, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/08/2009 | 30.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO(SERGIO MENEZES DANTAS) | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001132 DE 21 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/08/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001435 DE 21 DE AGIOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/08/2009 | 270.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000907 DE 21 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/08/2009 | 555.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000906 DE 21 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0002414 | 21/08/2009 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA MNV-2281,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº064718 DE 21 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0002263 | 21/08/2009 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNW-0774,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº064715 DE 21 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Tomada de Preços | 000072009 | 0002264 | 21/08/2009 | 118.80 | 09441460000120 | PADRAO DIST. DE PROD.E EQUIP. HOSP. PADRE CALLOU LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000012883 DE 21 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002265 | 21/08/2009 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº064717 DE 21 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/08/2009 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº064716 DE 21 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO.L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/08/2009 | 7100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/08/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NOCENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/08/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/08/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/08/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/08/2009 | 1050.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERINTENDENTE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPES ZONA RURAL E URBANA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/08/2009 | 20.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/08/2009 | 7100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/08/2009 | 660.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENEFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/08/2009 | 0.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9937-6 0 - ICMS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/08/2009 | 465.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/08/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENMTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/08/2009 | 465.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/08/2009 | 1125.00 | 00056900716415 | ROSSANA GOMES SARAIVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/08/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/08/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/08/2009 | 465.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE EXPRESSAO CORPORAL,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/08/2009 | 465.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ESPORTES,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CADA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/08/2009 | 465.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO CULINARIA EM GERAL,PROMOVIDO PELO PROG RAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/08/2009 | 465.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEPINTURA EM TECIDOS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/08/2009 | 465.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MODELAGEM DE FUXICO EM TECIDO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/08/2009 | 465.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/08/2009 | 180.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MANICURE PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006730 DE 25 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002288 | 25/08/2009 | 300.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE CULINARIA EM GERAL,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006729 DE 25 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/08/2009 | 300.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006731 E 006732 DE 25 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/08/2009 | 41.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9937-6 - ICMS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/08/2009 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS 9.937-6,25/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/08/2009 | 1320.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR,ENERGISA,AGEVISA,FUNASA E SUDEMA,VIAGEM NOS DIAS 26,27 E 28 DE AGOSTO DE 2009,DE ACORDOCOM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/08/2009 | 372.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM UM COMPRESSOR DE AR DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E CONSERTO EM UM CONTRA ANGULO DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº040617DE 25 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/08/2009 | 21.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO - CONTA ICMS 9.937-6 EM 25/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0002291 | 27/08/2009 | 3846.34 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002263,002264,002265,002266,002267,002268 E 002269 DE 27 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/08/2009 | 19.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/08/2009 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/08/2009 | 137.50 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000029 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/08/2009 | 13.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR, VIAGEM NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/08/2009 | 821.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0002292 | 28/08/2009 | 3060.78 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004996 DE 28 DE AGOSTO DE2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0002293 | 28/08/2009 | 1490.10 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004997 DE 28 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/08/2009 | 552.01 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009933 DE 28 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/08/2009 | 1704.49 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009934 DE 28 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/08/2009 | 1188.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADAS AS MAES CADASTRADAS NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001774 DE 28 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002339 | 31/08/2009 | 1892.24 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 868(OITOCENTOS E SESSENTA E OITO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,18(DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677(270LTS)E VEICULO JUPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944(598LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000072 DE 31 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0002340 | 31/08/2009 | 1975.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFECOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/08/2009 | 60.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009.VIA GENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA C-20,PLACA BUH-2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002325 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I,EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0002326 | 31/08/2009 | 2468.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003191 DE 31 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002327 | 31/08/2009 | 490.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº015052 DE 31 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/08/2009 | 190.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009013 DE 31 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/08/2009 | 480.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002330 | 31/08/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-2281,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002331 | 31/08/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-2261,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/08/2009 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD (PEVA),NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/08/2009 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/08/2009 | 200.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002336 | 31/08/2009 | 715.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 270(DUZENTOS E SETENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA MEDICA DERMATOLOGISTA(150LTS) E DENTISTA(120LTS)QUE PRESTAM SERVICOS NOS FINAISDE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000071 DE 31 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002337 | 31/08/2009 | 3203.85 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.209(MIL, DUZENTOS E NOVE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO(199 LTS),FIAT UNO MILE,PLACA MNS-2195(216LTS),MOTOCICLETA125 FAM,PLACA MNS-2165(39LTS),GOL,PLACA MNV-2281(250LTS),GOL,PLACA MNV-2261(260LTS) E GOL,PLACA MNW-0774(245LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000067 DE 31 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/08/2009 | 22325.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/08/2009 | 9044.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/08/2009 | 1860.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/08/2009 | 600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/08/2009 | 100.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B PEUGEOT,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002443 | 31/08/2009 | 2551.71 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.257 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 035362 DE 31 DE AGOSTRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002444 | 31/08/2009 | 1817.84 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 733 LITROS DE GASOLINA,DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MNS-2195 (60LT), AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129 (170 LT),GOL PLACA MNV-2281 (174 LT),GOL PLACA MNV-2261(224 LT) E GOL PLACA MNV-0774(105 LT),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº035359 DE 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/08/2009 | 16830.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002314 | 31/08/2009 | 545.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,18(DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000073 DE 31 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/08/2009 | 300.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/08/2009 | 100.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002317 | 31/08/2009 | 3600.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/08/2009 | 400.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/08/2009 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/08/2009 | 4685.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/08/2009 | 650.00 | 00064944310463 | AUTOMAR GUEDES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/08/2009 | 3865.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/08/2009 | 1400.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/08/2009 | 330.54 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/08/2009 | 7820.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/08/2009 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002438 | 31/08/2009 | 216.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) FILTROS PN 4847 AT,DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 35365 DE 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002439 | 31/08/2009 | 186.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 35364 DE 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002440 | 31/08/2009 | 198.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNX -056,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 35361 DE 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002304 | 31/08/2009 | 985.80 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 372(TREZENTOS E SETENTA E DOIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNX-0561,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000068 DE 31 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002305 | 31/08/2009 | 583.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 220(DUZENTOS E VINTE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO (80 LTS),CONTADORA(80LTS) E ASSESSOR JURIDICO (60LTS),CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000070 DE 31 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002306 | 31/08/2009 | 528.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 44(QUARENTA E QUATRO)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$12,00(DOZE REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000075 DE 31 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/08/2009 | 680.20 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/08/2009 | 270.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS TONER DE IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000920 DE 31 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/08/2009 | 185.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009014 DE 31 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002387 | 31/08/2009 | 1700.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOD-4277,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/08/2009 | 443.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/08/2009 | 487.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 240 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO L-200,PLACA MOI-8053, LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 035363 de 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/08/2009 | 4215.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/08/2009 | 115.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE GAS NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002298 | 31/08/2009 | 706.31 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 324(TREZENTOS E VINTE E QUATRO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,18(DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA L-200,PLACA MOI-8053,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000074 DE 31 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/08/2009 | 3465.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/08/2009 | 6585.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/08/2009 | 465.00 | 00008674041400 | MARIA ELIZABETE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/08/2009 | 465.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/08/2009 | 465.00 | 00004931298478 | DAMIANA ROSALBA BOZANA CLEMENTINO DE SOUSA NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/08/2009 | 100.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/08/2009 | 4365.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/08/2009 | 940.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Educação para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002301 | 31/08/2009 | 1800.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/08/2009 | 54723.56 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/08/2009 | 21857.85 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/08/2009 | 17996.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%,RE FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/08/2009 | 380.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002344 | 31/08/2009 | 1300.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002345 | 31/08/2009 | 1300.00 | 00031813038449 | JOANA BATISTA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002346 | 31/08/2009 | 900.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA BKA-2666,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002347 | 31/08/2009 | 940.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002348 | 31/08/2009 | 1020.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA D-20,CABINE DUPLA,PLACA KFR-1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002349 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO CAITITU ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CDE-9381/PB,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002350 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00005634493498 | RAIMUNDO FREIRES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BMQ-4043/PB,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002351 | 31/08/2009 | 950.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO BOM SUCESSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-1249/PB,DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002352 | 31/08/2009 | 1300.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BIK-2063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002353 | 31/08/2009 | 900.00 | 00063091852415 | FRANCISCO DE CALDAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO CARNAUBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-6304/PB,DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002354 | 31/08/2009 | 600.00 | 00036531880406 | JOSE CARLOS PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LOGRADOURO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BSG-2483/PB,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002355 | 31/08/2009 | 1600.00 | 00062938185715 | JOSE LIANDRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE SETUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORF F-4000,PLACA MMT - 5025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002356 | 31/08/2009 | 1300.00 | 00004302476486 | SEBASTIÃO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002357 | 31/08/2009 | 900.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA F-1000,PLACA MMP-3837/PB,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002358 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LANCHA II ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-7423 - PB,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/08/2009 | 230.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS:MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO),SATIRO CLEMENTINO DANTAS(CAITITU),PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),JOSE CORDEIRO DA SILVA(VARZEA GRANDE),JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE)E TRANSPORTE DA MERENDA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), ZONA RURAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 .VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA DJO-3518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/08/2009 | 465.00 | 00003387878443 | DANIEL SOBREIRA ARAGAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MONITOR DO TELECENTRO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002361 | 31/08/2009 | 3050.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/08/2009 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN CG,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002363 | 31/08/2009 | 410.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNN-5339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002364 | 31/08/2009 | 900.00 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/08/2009 | 230.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),REFERENRTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/08/2009 | 850.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA MESA MEDINDO 4,00MT X 0,80CM E 30 CADEIRAS DE MADEIRA,DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002367 | 31/08/2009 | 340.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA BROS,PLACA MNK-6585,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002368 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002369 | 31/08/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-5071,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/08/2009 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/08/2009 | 180.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/08/2009 | 250.00 | 00004335769440 | JOAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/08/2009 | 180.00 | 00017604940463 | MESSIAS BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CIRILO NUNES,COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR UMA SALA DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002374 | 31/08/2009 | 1030.85 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 389(TREZENTOS E OITENTA E NOVE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265(45LTS)E GOL,PLACA MNV-5071(344LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000069 DE 31 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/08/2009 | 280.00 | 00008572154426 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002377 | 31/08/2009 | 400.00 | 00032467281434 | JOSE SALVIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA CIDADE DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR(UMA VIAGEM POR SEMANA),DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA SAVEIRO,PLACA MMY3347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/08/2009 | 60.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/08/2009 | 92.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.(RECURSOS MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/08/2009 | 12073.28 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60%, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/08/2009 | 3959.27 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO 40%, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002442 | 31/08/2009 | 595.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 240 LITROS DE GASOLINA,DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNV-5071,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº035360 DE 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/09/2009 | 59.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA TIPO B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº087632,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/09/2009 | 465.00 | 00002384591444 | JOSE ANTONIO BALCONTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO TERRENO ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/09/2009 | 900.00 | 00004456114487 | LOURIVAL LACERDA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA, Nº 27,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS DA PREFEITURA EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,POSSIBILITANDO O PERNOITE E DESCANSO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO DA SUA UTILIZACAO COMO " CASA DE APOIO"A PESSOAS DOENTES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/09/2009 | 1.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA PARTE DO ITR MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO PASEP, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 283141-4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Educação para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002714 | 02/09/2009 | 1500.00 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA DCX-6971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/09/2009 | 150.00 | 00052762742404 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),GREGORIO SOARES BURITY(SITIO MANDU I)E JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II).VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUZ-3766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/09/2009 | 310.00 | 00008689705490 | DAMIAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM TORNO DA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/09/2009 | 120.00 | 00004879074420 | JOAO GOMES FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/09/2009 | 465.00 | 00005028706484 | FRABNCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/09/2009 | 42.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS EM BOLAS DE FUTEBOL DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)E PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/09/2009 | 120.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/09/2009 | 315.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA) E ISOLADA SITIO COQUEIRO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA KIC-7540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/09/2009 | 100.00 | 00002050680490 | DAMIANA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/09/2009 | 1637.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/09/2009 | 431.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002728 | 03/09/2009 | 0.01 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2298 NO FORNECIMENTO DE 324(TREZENTOS E VINTE E QUATRO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,18(DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA L-200,PLACA MOI-8053,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000074 DE 31 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/09/2009 | 60.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA SENHORA CLEONICE FERREIRA DOS SANTOS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE AGUIAR.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC-7540 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002729 | 03/09/2009 | 36.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2336 NO FORNECIMENTO DE 270(DUZENTOS E SETENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA MEDICA DERMATOLOGISTA(150LTS) E DENTISTA(120LTS)QUE PRESTAM SERVICOS NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000071 DE 31 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/09/2009 | 300.00 | 00043729460404 | MARIA DO ROSARIO FILHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JAOQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/09/2009 | 200.00 | 00008951524442 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),CANDIDO RUFINO DE SOUSA(SITIO SAO BENTO),NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/09/2009 | 465.00 | 00009201836465 | GESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIOCOS EVENTUAIS AUXILIANDO NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/09/2009 | 465.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/09/2009 | 465.00 | 00009201836465 | GESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIOCOS EVENTUAIS AUXILIANDO NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/09/2009 | 465.00 | 00079847838453 | DAMIANA MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO TELECENTRO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/09/2009 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS 9.937-6,08/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/09/2009 | 1320.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA E SECRETARIA DE EDUCACAO,VIAGEM NOS DIAS 08,09 E 10 DE SETEMBRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/09/2009 | 6194.76 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DAS COMPETENCIAS 07/1983 E 08/1983, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/09/2009 | 1554.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/09/2009 | 8156.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/09/2009 | 10501.65 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS DA PREF. MUN. DE AGUIAR, MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/09/2009 | 23.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CNTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/09/2009 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL DO ANO DE 1999,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/09/2009 | 2000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DE AMBROZA REGINA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/09/2009 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA PRECATÓRIA EM FAVOR DE MARIA JOVELINA LEITE,REFERENTE AO PROCESSO Nº 621/2002, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/09/2009 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA PRECATÓRIA EM FAVOR DE MARIA JOVELINA LEITE,REFERENTE AO PROCESSO Nº 621/2002, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/09/2009 | 160.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - APRESENTAR PROJETO DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA E PARTICIPAR DEREUNIAO DA CIB,VIAGEM REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/09/2009 | 465.00 | 00004316454420 | MARIA RIZONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/09/2009 | 465.00 | 00004299730470 | DAMIANA JUVINA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/09/2009 | 2580.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICO,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/09/2009 | 106.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA HVI-1563,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/09/2009 | 70.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA FRANCISCA FILHA LACERDA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/09/2009 | 13891.24 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SAUDE, MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/09/2009 | 465.00 | 00002475651482 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL MARIA MOXOTO,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/09/2009 | 465.00 | 00018367028848 | ANA LUZINETE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DOZINHA BENTO(CIDADE),NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/09/2009 | 465.00 | 00095100946415 | MARIA DE FATIMA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOANA LACERDA, ZONA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/09/2009 | 465.00 | 00004080877498 | FRANCINETE MARIA DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/09/2009 | 465.00 | 00002751546455 | VALDECI ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/09/2009 | 465.00 | 00002674448423 | MARIA DEFATIMA DE SOUSA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA FRANCISCO MARIA DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO LANCHA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/09/2009 | 465.00 | 00007926828408 | FRANCISCA FELICIANA DUARTE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II),NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/09/2009 | 465.00 | 00009467070499 | ANA CLAUDIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/09/2009 | 4808.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO - MDE, MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/09/2009 | 800.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENES FEITAS EM VEICULO CELTA,PLACA DUF-7150/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0002492 | 11/09/2009 | 5819.14 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002580 DE 11 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/09/2009 | 2871.50 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002581 DE 11 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0002486 | 11/09/2009 | 1155.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,FUNCIONARIOS DO DER QUE ESTAO RECUPERANDO AS ESTRADAS DO MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/09/2009 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA PARTE DO ITR MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/09/2009 | 602.29 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO MOTOCICLETA E LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002488 | 14/09/2009 | 5800.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA L-200 PLACA MOI-8053, CABINE DUPLA 2009,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/09/2009 | 1378.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO JUPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000893 DE 14 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/09/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8.190-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/09/2009 | 230.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Construção de Privadas nas Residências de Famílias de Baixa Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102008 | 0002722 | 14/09/2009 | 58798.96 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 59 PRIVADAS HIGIENICAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, CONVITE Nº 010/2008 - CONV. FUNASA 112/06 - NFS 000147. | 00352008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0002723 | 14/09/2009 | 10000.00 | 09565396000199 | VIEBERTOM DA SILVA FEITOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO/2009, CONFORME CONVENIO COM O MINISTERIO DO TURISMO N. 704094/2009, CARTA CONVITE Nº 012/2009 E NFS 000036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0002724 | 14/09/2009 | 95000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO/2009, CONV.MINISTERIO DO TURISMO COM 704094/2009, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E NOTA FISCAL Nº 000018.NFS 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/09/2009 | 180.00 | 00005633668855 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE .VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MMZ-5574, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SITIOS FRUTUOSO, CARRAPATO E CARNAUBA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/09/2009 | 400.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONMDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS EM CARTEIRAS,BUREAUX E ARMARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/09/2009 | 465.00 | 00007985753443 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CO RRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/09/2009 | 285.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PIANCO PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE AGUIAR DO VALE DO PIANCO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNV-3913,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/09/2009 | 465.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA,NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/09/2009 | 465.00 | 00008581470416 | JOSEFA MARIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS,COLOCANDO AGUA NO CENTRO MEDICO DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/09/2009 | 183.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/09/2009 | 491.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/09/2009 | 73.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHGA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/09/2009 | 1200.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRUGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/09/2009 | 384.43 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE JORNAL CONFORME ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/09/2009 | 300.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003244,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/09/2009 | 172.00 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/09/2009 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM APARELHOS ELETRONICOS DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/09/2009 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DO USO DOS SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000807, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/09/2009 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS 9.937-6,15/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/09/2009 | 2400.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/09/2009 | 548.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. BANCO DO BRASIL C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/09/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 5.399-6, conforme EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002510 | 17/09/2009 | 1123.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006770 DE 17 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0002511 | 17/09/2009 | 1713.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº027261 DE 17 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/09/2009 | 447.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº027254 DE 17 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/09/2009 | 465.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/09/2009 | 500.00 | 00006699315439 | ENEDINA BATISTA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/09/2009 | 902.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006794 DE 18 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002531 | 18/09/2009 | 10341.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006774 E 006775 DE 18 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/09/2009 | 502.83 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO/WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0038207 DE 18 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002525 | 18/09/2009 | 269.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE);CONFECCAO DE LANCHE PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS NO DIA DO ESTUDO DO PROLETRAMENTO;CONFECCAO DE ALMOCO PARA OS PROFESSORES NO DIA DO PLANEJAMENTO MENSAL E SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006787 E 006788 DE 18 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/09/2009 | 700.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20(VINTE)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006778 DE 18 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0002527 | 18/09/2009 | 3328.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006784 DE 18 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0002576 | 18/09/2009 | 229.01 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006789 E 006790 DE 18 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/09/2009 | 244.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002513 | 18/09/2009 | 285.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A CONFECCAO DE UM LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIAO DA ELABORACAO DA LOA,REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2009 E PARA A CONFERENCIA DA ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006783 DE 18 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/09/2009 | 175.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 BOTIJOES DE GAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,CASA DA FAMILIA E SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006779 DE 18 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/09/2009 | 172.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,FARMACIA BASICA,SECRETARIA DE AGRICULTURA E CASA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006680 DE 18 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/09/2009 | 150.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES;SERVICOS DE SOLDA EM UMA TESOURA E NA ESCADA DOS PODADORES DE ARVORES;SERVICOS DE SOLDA EM UM PORTAO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA E DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0002517 | 18/09/2009 | 530.36 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006781 DE 18 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0002518 | 18/09/2009 | 742.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006782 DE 18 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/09/2009 | 26.90 | 04371843000155 | HOSNET | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE HOSPEDAGEM DE SITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/09/2009 | 212.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000048 DE 18 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/09/2009 | 396.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO,PLACA MNS-2195,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000049 DE 18 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0002524 | 18/09/2009 | 509.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CASA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA) E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006791 E 006792 DE 18 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/09/2009 | 325.00 | 00072664746472 | FRANCISCO DA SILVA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO NA REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL CLEMENTINO,ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO;SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE HIDRAULICA DA CRECHE MUNICIPAL;SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE HIDRAULICA DA CASA DA FAMILIAE SERVICOS DE RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO NO BAIRRO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/09/2009 | 380.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000047 DE 18 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/09/2009 | 6930.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/09/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001435 DE 21 DE AGIOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/09/2009 | 41.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0002534 | 21/09/2009 | 10568.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006821 E 006822 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0002535 | 21/09/2009 | 8486.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006823 E 006824 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/09/2009 | 465.00 | 00005436844405 | JOSE GERFESON PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/09/2009 | 200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006833 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/09/2009 | 930.00 | 00005436844405 | JOSE GERFESON PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/09/2009 | 930.00 | 00002142936458 | MARIA JOSE BESERRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/09/2009 | 465.00 | 00002142936458 | MARIA JOSE BESERRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002541 | 21/09/2009 | 200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE CULINARIA EM GERAL,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006834 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/09/2009 | 1000.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/09/2009 | 500.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/09/2009 | 930.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/09/2009 | 465.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/09/2009 | 500.00 | 00009047502485 | SHIRLENE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/09/2009 | 1000.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/09/2009 | 180.00 | 00007422442450 | FRANCISCO ORLANDO DE L ACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FABRICACAO DE REDES DE PESCA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,PARA PESCADORES DO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/09/2009 | 500.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/09/2009 | 1000.00 | 00009047502485 | SHIRLENE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0002551 | 21/09/2009 | 5429.97 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO,DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006796 E 006797 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/09/2009 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/09/2009 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA PARTE DO ITR MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/09/2009 | 880.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA AESA E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO,VIAGEM NOS DIAS 23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/09/2009 | 606.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/09/2009 | 1600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1914,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/09/2009 | 650.00 | 00013297449420 | JACKSON RATHGE SERRAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TECNICO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/09/2009 | 650.00 | 00078832063468 | JOAO NUNES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/09/2009 | 650.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002556 | 22/09/2009 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/09/2009 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,RE FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/09/2009 | 600.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AS PESSOAS CARENTES,ENCAMINHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/09/2009 | 230.44 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/09/2009 | 6418.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE CODIGO 21207, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTOS EM SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/09/2009 | 230.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB (SAI - PAB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/09/2009 | 7100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/09/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 5.399-6, conforme EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/09/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/09/2009 | 465.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/09/2009 | 465.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ESPORTES,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CADA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/09/2009 | 465.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE TENERIFE E CROCHÊ ,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/09/2009 | 465.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/09/2009 | 465.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/09/2009 | 465.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/09/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/09/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/09/2009 | 465.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/09/2009 | 465.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO CULINARIA EM GERAL,PROMOVIDO PELO PROG RAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/09/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENMTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/09/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/09/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/09/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/09/2009 | 660.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENEFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/09/2009 | 1050.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERINTENDENTE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPES ZONA RURAL E URBANA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/09/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NOCENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/09/2009 | 143.95 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA PARA OBRA HIDRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/09/2009 | 143.95 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA PARA OBRA HIDRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/09/2009 | 230.31 | 40969727000104 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE ANALISE E LICENCA DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/09/2009 | 143.95 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA PARA OBRA HIDRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/09/2009 | 3465.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/09/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/09/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/09/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/09/2009 | 417.45 | 40969727000104 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE ANALISE E LICENCA DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/09/2009 | 333.00 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B, PLCA MOR-8677, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/09/2009 | 60.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES E SEU FILHO FRANCISCO ROGERIO DE LACERDA LOPES, QUE REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO,VIAGEM NO DIA 28 E RETORNO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/09/2009 | 20.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/09/2009 | 13.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/09/2009 | 310.00 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000030 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/09/2009 | 10.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/09/2009 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/09/2009 | 100.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B PEUGEOT,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/09/2009 | 250.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002635 | 30/09/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-2281,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/09/2009 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD (PEVA),NO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002637 | 30/09/2009 | 2289.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.075(MIL E SETENTA E CINCO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677(647LTS) E VEICULO JUPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944(428LTS),LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000082 DE 30 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002638 | 30/09/2009 | 318.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA(120 LTS)QUE PRESTAM SERVICOS NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000080 DE 30 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002639 | 30/09/2009 | 2968.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.120(MIL, CENTO E VINTE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO(268LTS),FIAT UNO MILE,PLACA MNS-2195(231LTS),MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165(30LTS),GOL,PLACA MNV-2281(173LTS),GOL,PLACA MNV-2261(175LTS)E GOL,PLACA MNW-0774(243LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000077 DE 30 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002640 | 30/09/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-2261,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/09/2009 | 600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/09/2009 | 230.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB (SAI - PAB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0002643 | 30/09/2009 | 1853.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFECOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/09/2009 | 7100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/09/2009 | 1338.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009,EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002646 | 30/09/2009 | 1307.77 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 534(QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO) LITROS DE GASOLINA,DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MNS-2195 (154LT), AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129 (180 LT),GOL PLACA MNV-2281 (100 LT),GOL PLACA MNV-2261(100 LT) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº035708 DE 30 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002647 | 30/09/2009 | 2084.81 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1027(MIL E VINTE E SETE) LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 035709 DE 30 DE AGOSTO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/09/2009 | 11067.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/09/2009 | 21955.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/09/2009 | 1494.21 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. RECURSOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/09/2009 | 410.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/09/2009 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002653 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I,EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/09/2009 | 200.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/09/2009 | 370.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. RECURSOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/09/2009 | 365.79 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/09/2009 | 400.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002624 | 30/09/2009 | 532.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000083 DE 30 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002625 | 30/09/2009 | 3600.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/09/2009 | 465.00 | 00002964834431 | FRANCISCO RONALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/09/2009 | 16830.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/09/2009 | 230.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/09/2009 | 300.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/09/2009 | 465.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,DURANTE O MS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/09/2009 | 100.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/09/2009 | 465.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/09/2009 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/09/2009 | 370.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA RETIRADA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002606 | 30/09/2009 | 150.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) FILTROS DE OLEO,AO PRECO UNITARIO DE R$25,00(VINTE E CINCO),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000086 DE 30 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002607 | 30/09/2009 | 795.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNX-0561,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000079 DE 30 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002608 | 30/09/2009 | 225.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 85(OITENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DO ADVOGADO(85 LTS),QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000081 DE 30 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002609 | 30/09/2009 | 720.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$12,00(DOZE REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000085 DE 30 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/09/2009 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/09/2009 | 673.75 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO MOTOCICLETA E LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/09/2009 | 59.00 | 00007951733423 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/09/2009 | 206.00 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002614 | 30/09/2009 | 153.65 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº035711 DE 30 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/09/2009 | 7820.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0002616 | 30/09/2009 | 1167.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,FUNCIONARIOS DO DER QUE ESTAO RECUPERANDO AS ESTRADAS DO MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/09/2009 | 119.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/09/2009 | 900.00 | 00004456114487 | LOURIVAL LACERDA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA, Nº 27,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS DA PREFEITURA EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,POSSIBILITANDO O PERNOITE E DESCANSO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO DA SUA UTILIZACAO COMO " CASA DE APOIO"A PESSOAS DOENTES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/09/2009 | 4215.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002599 | 30/09/2009 | 584.64 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 288 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO L-200,PLACA MOI-8053, LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 35710 de 30 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002600 | 30/09/2009 | 5800.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA L-200 DE PLACA MOI-8053, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002601 | 30/09/2009 | 826.44 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 388(TREZENTOS E OITENTA E OITO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA L-200,PLACA MOI-8053,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000084 DE 30 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/09/2009 | 966.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/09/2009 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/09/2009 | 3865.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/09/2009 | 1400.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002620 | 30/09/2009 | 5300.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/09/2009 | 4685.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/09/2009 | 650.00 | 00064944310463 | AUTOMAR GUEDES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/09/2009 | 6585.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/09/2009 | 230.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/09/2009 | 230.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/09/2009 | 100.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/09/2009 | 465.00 | 00004931298478 | DAMIANA ROSALBA BOZANA CLEMENTINO DE SOUSA NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/09/2009 | 465.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/09/2009 | 465.00 | 00008674041400 | MARIA ELIZABETE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/09/2009 | 4365.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/09/2009 | 940.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/09/2009 | 12165.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60%, MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/09/2009 | 3959.27 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO 40%, MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/09/2009 | 120.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Educação para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002602 | 30/09/2009 | 1800.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003045933467 | LUZIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002655 | 30/09/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-5071,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002656 | 30/09/2009 | 673.10 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 254(DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265(54LTS)E GOL,PLACA MNV-5071(200LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000078 DE 30 DE SETEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/09/2009 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/09/2009 | 465.00 | 00007722248462 | FRA NCISCA JACIARA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/09/2009 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN CG,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/09/2009 | 465.00 | 00004215998476 | JOSEFA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/09/2009 | 380.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002662 | 30/09/2009 | 400.00 | 00032467281434 | JOSE SALVIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA CIDADE DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR(UMA VIAGEM POR SEMANA),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA SAVEIRO,PLACA MMY3347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/09/2009 | 280.00 | 00008572154426 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002664 | 30/09/2009 | 1020.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA D-20,CABINE DUPLA,PLACA KFR-1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002665 | 30/09/2009 | 340.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA BROS,PLACA MNK-6585,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002666 | 30/09/2009 | 1300.00 | 00004302476486 | SEBASTIÃO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/09/2009 | 180.00 | 00017604940463 | MESSIAS BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CIRILO NUNES,COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR UMA SALA DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/09/2009 | 465.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,LOCALIZADA NA VIAL SAO FRANCISCO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002669 | 30/09/2009 | 900.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA BKA-2666,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/09/2009 | 200.00 | 00008951524442 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),CANDIDO RUFINO DE SOUSA(SITIO SAO BENTO),NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002671 | 30/09/2009 | 1600.00 | 00062938185715 | JOSE LIANDRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE SETUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORF F-4000,PLACA MMT - 5025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002672 | 30/09/2009 | 1300.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002673 | 30/09/2009 | 900.00 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002674 | 30/09/2009 | 940.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002675 | 30/09/2009 | 3050.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Educação para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002676 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00002829298438 | VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA DCX-6971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002677 | 30/09/2009 | 1890.00 | 00057018391415 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA D-20,CABINE DUPLA,PLACA MXJ-7997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/09/2009 | 465.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEUDA SA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOAO DELFINO LEITE NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003387878443 | DANIEL SOBREIRA ARAGAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MONITOR DO TELECENTRO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005600872410 | DAMIANA FRANCISCA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE),NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002681 | 30/09/2009 | 1300.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BIK-2063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/09/2009 | 315.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA) E ISOLADA SITIO COQUEIRO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA KIC-7540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/09/2009 | 465.00 | 00009187867460 | JOSEFA SOARES CORNELIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS (SITIO CASCAVEL),NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/09/2009 | 465.00 | 00009970951483 | FRANCISCA DALVA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/09/2009 | 21857.85 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/09/2009 | 54815.56 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/09/2009 | 17996.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%,RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002688 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002689 | 30/09/2009 | 410.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNN-5339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002690 | 30/09/2009 | 1300.00 | 00031813038449 | JOANA BATISTA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/09/2009 | 150.00 | 00052762742404 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUZ-3766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/09/2009 | 100.00 | 00002050680490 | DAMIANA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/09/2009 | 465.00 | 00079847838453 | DAMIANA MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO TELECENTRO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/09/2009 | 180.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/09/2009 | 465.00 | 00006527925450 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/09/2009 | 465.00 | 00004739011450 | MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/09/2009 | 250.00 | 00051142210782 | JOAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVE LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/09/2009 | 465.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/09/2009 | 60.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0002757 | 01/10/2009 | 2974.35 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003245 DE 01 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0002758 | 01/10/2009 | 1151.50 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002620 DE 01 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0002759 | 01/10/2009 | 955.52 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SAORES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005112 DE 01 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0002760 | 01/10/2009 | 2276.48 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005111 DE 01 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0002761 | 01/10/2009 | 1457.94 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002276,002274 E 002275 DE 01 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/10/2009 | 560.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA OFICINA ESPECIFICA DESTINADA A PROGRAMACAO DA ASSISTENCIA NO AMBITO MUNICIPAL DA SAUDE,REALIZADA NO HOTEL OURO BRANCO,NOPERIODO DE 05 A 09 DE OUTUBRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/10/2009 | 6.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO PASEP, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 283141-4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/10/2009 | 0.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/10/2009 | 38.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COM. E SERV. DE INF. - LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESSTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018763 DE 02 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/10/2009 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003091 | 02/10/2009 | 1.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR FEITO PELO BANCO DO BRASIL NA LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS 2599 E 2614 TOTALIZANDO 738,29 E COMPENSADO PELO BANCO O VALOR DE 739,29. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/10/2009 | 25.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO VAN,PLACA MOQ - 2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº002838 DE 03 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/10/2009 | 430.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTO DE DUAS CANETAS DE ALTA ROTACAO DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000829 DE 05 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/10/2009 | 140.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTOS DE UMA BALANCA E DE UM TENSIOMETRO DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE JOSE ,PARA USO DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000830 DE 05 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/10/2009 | 20.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM REALIZADA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0002767 | 05/10/2009 | 5280.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO LANCHA(27 HORAS);RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO MANDU II(13 HORAS),RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO PE DE SERRA E PE BRANCO(48 HORAS),COMPREENDENDO 88 HORAS DE TRATOR DE PNEUS,CONFORME CONTRATO E LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/10/2009 | 960.00 | 00004316451405 | MARCELO CLEITON LEANDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMPONENTES DAS BANDAS E PESSOAL DE APOIO,DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/10/2009 | 15.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,VIAGEM NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/10/2009 | 440.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA,VIAGEM NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/10/2009 | 10.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/10/2009 | 550.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALESIA INFANTIL.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PICAP,PLACA HGV-2984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/10/2009 | 80.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA LUCILIA LUCIO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO LAGES.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PICAP,PLACA HGV-2984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/10/2009 | 140.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO JUPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001202 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/10/2009 | 17.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/10/2009 | 220.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA DE SOUSA MAURICIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/10/2009 | 2580.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICO,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/10/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8.190-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/10/2009 | 14409.05 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SAUDE, MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/10/2009 | 1629.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/10/2009 | 9489.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/10/2009 | 14353.21 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS DA PREF. MUN. DE AGUIAR, MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/10/2009 | 2467.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE SECRETARIAS DIVERSAS DA PREF. MUN. DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/10/2009 | 2008.88 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/10/2009 | 485.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0002775 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CNTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/10/2009 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL DO ANO DE 1999,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/10/2009 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA PRECATÓRIA EM FAVOR DE MARIA JOVELINA LEITE,REFERENTE AO PROCESSO Nº 621/2002, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/10/2009 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA PRECATÓRIA EM FAVOR DE MARIA JOVELINA LEITE,REFERENTE AO PROCESSO Nº 621/2002, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/10/2009 | 4911.02 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO - MDE, MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/10/2009 | 226.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002790 | 13/10/2009 | 7590.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006869 E 006870 DE 13 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002791 | 13/10/2009 | 4452.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006855 DE 13 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002792 | 13/10/2009 | 4298.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006856 DE 13 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002793 | 13/10/2009 | 3507.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006857 E 006858 DE 13 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/10/2009 | 396.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0002795 | 13/10/2009 | 3662.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CRECHE MUNICIPAL E ALUNOS DA PRE - ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº030928 DE 13 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/10/2009 | 465.00 | 00036532375802 | FRANCISCA SOUSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/10/2009 | 376.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/10/2009 | 41.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/10/2009 | 1591.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/10/2009 | 900.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL,PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO ESPORTIVA NA CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,NOS FINAIS DE SEMANA(DOMINGO).VIAGEM REALIZADA EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/10/2009 | 842.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS E ALUGADOS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/10/2009 | 548.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE PARCELAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. BANCO DO BRASIL C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/10/2009 | 4.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A REOCLHIMENTO DE INSS, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME ANEXO. CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/10/2009 | 0.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A REOCLHIMENTO DE INSS, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME ANEXO. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/10/2009 | 2.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/10/2009 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO TP Nº 16/2009, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2009, DEBITADO DA CONTA DO ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/10/2009 | 39.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE, MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/10/2009 | 4.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A REOCLHIMENTO DE INSS, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME ANEXO. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/10/2009 | 491.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/10/2009 | 1200.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRUGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/10/2009 | 930.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAJAZEIRAS E ITAPORANGA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENES FEITAS EM VEICULO CELTA,PLACA DUF-7150/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/10/2009 | 144.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/10/2009 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHGA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/10/2009 | 283.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/10/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/10/2009 | 465.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA,NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/10/2009 | 465.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO LAGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/10/2009 | 450.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/10/2009 | 250.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES NO DIA DA REUNIAO PARA ELABORACAO DA LOA(12 DE AGOSTO DE 2009)E CONFECCAO DE LANCHES PARA PARTICIPAREM DA CONFERENCIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/10/2009 | 41.02 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/10/2009 | 1600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1922,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002803 | 14/10/2009 | 1000.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LANCHA II ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-7423 - PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/10/2009 | 400.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONMDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS EM CARTEIRAS,BUREAUX E ARMARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002805 | 14/10/2009 | 950.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO BOM SUCESSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-1249/PB,DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002806 | 14/10/2009 | 900.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA F-1000,PLACA MMP-3837/PB,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002807 | 14/10/2009 | 950.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO BOM SUCESSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-1249/PB,DURANTE OMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002808 | 14/10/2009 | 600.00 | 00036531880406 | JOSE CARLOS PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LOGRADOURO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BSG-2483/PB,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002809 | 14/10/2009 | 600.00 | 00036531880406 | JOSE CARLOS PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LOGRADOURO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BSG-2483/PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002810 | 14/10/2009 | 1000.00 | 00005634493498 | RAIMUNDO FREIRES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BMQ-4043/PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002811 | 14/10/2009 | 1000.00 | 00005634493498 | RAIMUNDO FREIRES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BMQ-4043/PB,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002812 | 14/10/2009 | 1000.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LANCHA II ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-7423 - PB,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002813 | 14/10/2009 | 900.00 | 00063091852415 | FRANCISCO DE CALDAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO CARNAUBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-6304/PB,DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002814 | 14/10/2009 | 1000.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO CAITITU ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CDE-9381/PB,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002815 | 14/10/2009 | 900.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA F-1000,PLACA MMP-3837/PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002816 | 14/10/2009 | 900.00 | 00063091852415 | FRANCISCO DE CALDAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO CARNAUBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-6304/PB,DURANTE O MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0002817 | 14/10/2009 | 1000.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO CAITITU ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CDE-9381/PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003032 | 14/10/2009 | 1000.00 | 00005634493498 | RAIMUNDO FREIRES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BMQ-4043/PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/10/2009 | 350.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA JOANA MARGARIDA,CONFORME OBITO Nº1653 E NOTA FISCAL Nº000534, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/10/2009 | 180.00 | 00005633668855 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS POSSIDONIO JOSE DE SOUSA(SITIO CARNAUBA) E JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MMZ-5574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/10/2009 | 65.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA INSCRICAO NO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2009, NA CIDADE DE PATOS PARA A PARTICIPANTE GILMARA LEANDRO NETA GOMES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011649 DE 16 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 15/10/2009 | 440.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA,VIAGEM NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0002821 | 15/10/2009 | 3803.50 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002641 DE 15 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0002822 | 15/10/2009 | 541.82 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002642 DE 15 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002823 | 15/10/2009 | 1140.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | V ALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº015155 DE 15 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/10/2009 | 120.00 | 00004662760445 | GILMARA LEANDRO NETA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SUB - SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS,OFERECIDO PELO SEBRAE,NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2009 NO AUDITORIO DO SEBRAE,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/10/2009 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM APARELHOS ELETRONICOS DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002828 | 19/10/2009 | 5300.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/10/2009 | 544.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/10/2009 | 800.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO AFM, MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/10/2009 | 6930.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/10/2009 | 180.00 | 00007422442450 | FRANCISCO ORLANDO DE L ACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FABRICACAO DE REDES DE PESCA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,PARA PESCADORES DO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002831 | 19/10/2009 | 5333.25 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006876 E 006877 DE 19 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002832 | 19/10/2009 | 1090.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006875 DE 19 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/10/2009 | 37.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA NA CONTA MDE 5.399-6 , MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/10/2009 | 3465.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/10/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001461 DE 20 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/10/2009 | 210.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE DESPESA EM FAVOR DA UNIAO PROVENIENTE DA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/10/2009 | 2000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DE AMBROZA REGINA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/10/2009 | 359.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/10/2009 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DO USO DOS SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001041 DE 20 DE OUTUBRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/10/2009 | 650.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/10/2009 | 650.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/10/2009 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 58040-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/10/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 13.331-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/10/2009 | 4972.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE CODIGO 21207, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTOS EM OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/10/2009 | 653.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº027038 DE 21 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/10/2009 | 48.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/10/2009 | 0.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/10/2009 | 182.22 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Ação Social | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/10/2009 | 7495.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS PROGRAMAS CASA DA FAMILIA E PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004682 DE 21 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/10/2009 | 200.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001817 DE 21 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/10/2009 | 300.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001816 DE 21 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/10/2009 | 100.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/10/2009 | 465.00 | 00005436844405 | JOSE GERFESON PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/10/2009 | 465.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/10/2009 | 500.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 22/10/2009 | 465.00 | 00002142936458 | MARIA JOSE BESERRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/10/2009 | 500.00 | 00009047502485 | SHIRLENE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 22/10/2009 | 500.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/10/2009 | 465.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 22/10/2009 | 465.00 | 00009201836465 | GESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIOCOS EVENTUAIS AUXILIANDO NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/10/2009 | 465.00 | 00008674041400 | MARIA ELIZABETE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/10/2009 | 465.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/10/2009 | 465.00 | 00004931298478 | DAMIANA ROSALBA BOZANA CLEMENTINO DE SOUSA NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/10/2009 | 465.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/10/2009 | 500.00 | 00006699315439 | ENEDINA BATISTA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/10/2009 | 400.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONMDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS EM CARTEIRAS,BUREAUX E ARMARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/10/2009 | 180.00 | 00017604940463 | MESSIAS BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CIRILO NUNES,COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR UMA SALA DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/10/2009 | 120.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/10/2009 | 180.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/10/2009 | 465.00 | 00003387878443 | DANIEL SOBREIRA ARAGAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MONITOR DO TELECENTRO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/10/2009 | 60.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/10/2009 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/10/2009 | 250.00 | 00051142210782 | JOAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVE LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/10/2009 | 500.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE,CONSULTORIA E EVENTOS - JOAQUIM FRANKLIN R.REMIGIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DOS TRABALHOS,SERVICOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/10/2009 | 440.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA,VIAGEM NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/10/2009 | 650.00 | 00064944310463 | AUTOMAR GUEDES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0002842 | 22/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0002843 | 22/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002844 | 22/10/2009 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/10/2009 | 600.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AS PESSOAS CARENTES,ENCAMINHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/10/2009 | 650.00 | 00078832063468 | JOAO NUNES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/10/2009 | 580.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS E LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/10/2009 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/10/2009 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM APARELHOS ELETRONICOS DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/10/2009 | 650.00 | 00013297449420 | JACKSON RATHGE SERRAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TECNICO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/10/2009 | 531.75 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/10/2009 | 2500.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DENTRO DE SUAS NECESSIDADES E INSTALACOES,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000047 DE 22 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/10/2009 | 300.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/10/2009 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/10/2009 | 465.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/10/2009 | 230.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/10/2009 | 100.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/10/2009 | 220.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/10/2009 | 400.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/10/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 13.331-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/10/2009 | 7100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/10/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/10/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/10/2009 | 230.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB (SAI - PAB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Convênio com a Associação de Apoio à Saúde e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/10/2009 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2009 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ASSOCIACAO E A PREFEITURA MUNICIPAL,QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/10/2009 | 465.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA,NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/10/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/10/2009 | 200.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE OUUTBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/10/2009 | 100.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B PEUGEOT,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/10/2009 | 7100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/10/2009 | 900.00 | 00004456114487 | LOURIVAL LACERDA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA, Nº 27,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS DA PREFEITURA EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,POSSIBILITANDO O PERNOITE E DESCANSO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO DA SUA UTILIZACAO COMO " CASA DE APOIO"A PESSOAS DOENTES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/10/2009 | 2400.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/10/2009 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD (PEVA),NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/10/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NOCENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/10/2009 | 660.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENEFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/10/2009 | 600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/10/2009 | 1050.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERINTENDENTE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPES ZONA RURAL E URBANA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/10/2009 | 236.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONT.COM.DE DERIVADOS DE P.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ - 2944LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004045 DE 23 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/10/2009 | 575.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA SUBSIDAR A ELABORACAO DE PROJETO PARA RECONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0002904 | 23/10/2009 | 570.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE N?7032642 DE 23 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/10/2009 | 400.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000708 DE 23 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0002906 | 23/10/2009 | 480.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº032666 DE 23 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/10/2009 | 159.00 | 04289780000192 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000037 DE 27 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/10/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/10/2009 | 465.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ESPORTES,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CADA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/10/2009 | 465.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/10/2009 | 465.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO CULINARIA EM GERAL,PROMOVIDO PELO PROG RAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/10/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENMTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/10/2009 | 465.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/10/2009 | 465.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE TENERIFE E CROCHÊ ,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/10/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/10/2009 | 465.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/10/2009 | 465.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/10/2009 | 465.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/10/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/10/2009 | 465.00 | 00005028706484 | FRABNCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/10/2009 | 553.60 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES;MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NAS ESCOLAS:LIDIA CABRAL DE SOUSA,DEODATO CLEMENTINO DE SOUSA(SITIO MALHADA DE VARA),MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO),JOANA LACERDA,ISOLADA SITIO LAGAMAR,MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE) E CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000139 DE 27 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/10/2009 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 5.399-6, conforme EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/10/2009 | 233.00 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/10/2009 | 400.00 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000031 DE 27 DE OUTUBRO DE 2009 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/10/2009 | 465.00 | 00004316454420 | MARIA RIZONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/10/2009 | 465.00 | 00004299730470 | DAMIANA JUVINA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/10/2009 | 100.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM CARRO - DE - MAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA USO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000140 DE 27 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/10/2009 | 318.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS:EPITACIO TAVARES,EDGAR GOMES,VEREADOR ODILIO PEREIRA LIMA,JOAQUIM LOPES DE SOUSA,BERNARDINO BENTO,AGENOR MENDES PEDROSA,ANTONIO ALVES,MANOEL CLEMENTINO DE SOUSA E IRINEU LACERDA;SERVICOS DE RECUPERACAO NA REDE DE ESGOTO POR TRAS DA QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES E CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000136 DE 27 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/10/2009 | 1136.70 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA SERVICOS NA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,PREFEITURA MUNICIPAL;MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM,LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL E ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000138 DE 27 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/10/2009 | 465.00 | 00002475651482 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL MARIA MOXOTO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/10/2009 | 60.00 | 00002476188450 | JOSECARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS EPITACIO TAVARES,EDGAR GOMES,VEREADOR ODILIO PEREIRA LIMA,JOAQUIM LOPES DE SOUSA,BERNARDINO BENTO,AGENOR MENDES PEDROSA,ANTONIO ALVES,MANOEL CLEMENTINO DE SOUSA E IRINEU LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/10/2009 | 300.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS:EPITACIO TAVARES,EDGAR GOMES,VEREADOR ODILIO PEREIRA LIMA,JOAQUIM LOPES DE SOUSA,BERNARDINO BENTO,AGENOR MENDES PEDROSA,ANTONIO ALVES,MANOEL CLEMENTINO DE SOUSA E IRINEU LACERDA;SERVICOS DE RECUPERACAO NA REDE DE ESGOTO POR TRAS DA QUADRA MANOEL BATISTA GUEDES E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0002933 | 28/10/2009 | 2998.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA,PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003307 DE 28 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/10/2009 | 210.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE UM MOTOR DE ALTA ROTACAO DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000845 DE 28 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/10/2009 | 2150.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICO,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/10/2009 | 250.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA HVI-1563,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003050 | 28/10/2009 | 1948.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 960(NOVECENTOS E SESSENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº036037 DE 28 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003051 | 28/10/2009 | 1763.28 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 720(SETECENTOS E VINTE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,45(DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNV-2281(236LTS),GOL,PLACA MNV-2261(295LTS) E VEICULO GOL,PLACA MNW-0774(MNW-0774 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº036036 DE 28 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003054 | 28/10/2009 | 372.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 151,90(CENTO E CINQUENTA E UM E NOVENTA LTS)DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,45(DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOD-4277,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº036034 DE 28 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/10/2009 | 204.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO/PROCESSAMENTO DO PASEP ANO BASE 2008(FOLHA DE PAGAMENTO)DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/10/2009 | 450.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL;TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) - ZONA RURAL E PROJOVEM - ZONA RURAL.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/10/2009 | 64.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003053 | 28/10/2009 | 406.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS LTS) DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA L-200,PLACA MOI-8053,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DENº036033 DE 28 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/10/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 5.399-6, conforme EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003052 | 28/10/2009 | 248.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 101,27 LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,45(DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNV-5071,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº036035 DE 28 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/10/2009 | 150.00 | 00009553946437 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM UM PORTAO E EM UMA PORTA DA ESCOLA MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO);SERVICOS DE SOLDA EM CADEIRAS E NO PORTAO DA CRECHE MUNICIPAL; SERVICOS DE SOLDA NO PORTAO DA ESCOLA JOANA LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/10/2009 | 465.00 | 00095100946415 | MARIA DE FATIMA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOANA LACERDA,ZONA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/10/2009 | 465.00 | 00002674448423 | MARIA DEFATIMA DE SOUSA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA FRANCISCO MARIA DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO LANCHA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/10/2009 | 465.00 | 00007926828408 | FRANCISCA FELICIANA DUARTE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II),NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/10/2009 | 465.00 | 00002751546455 | VALDECI ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/10/2009 | 465.00 | 00079847838453 | DAMIANA MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO TELECENTRO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/10/2009 | 465.00 | 00007985753443 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CO RRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/10/2009 | 100.00 | 00002050680490 | DAMIANA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/10/2009 | 465.00 | 00018367028848 | ANA LUZINETE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DOZINHA BENTO(CIDADE),NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/10/2009 | 200.00 | 00008951524442 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),CANDIDO RUFINO DE SOUSA(SITIO SAO BENTO),NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/10/2009 | 465.00 | 00009467070499 | ANA CLAUDIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/10/2009 | 465.00 | 00004080877498 | FRANCINETE MARIA DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Básicos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0002954 | 29/10/2009 | 54000.00 | 08171794000168 | INSTITUTO DE TREINAMENTO CAPACITACAO E SELECAO DE PESSOAL (Mª IZABEL DE ALMEIDA) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS REALIZADOS COMO FORMACAO INICIAL PARA 85 ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA,CONVENIO MEC/FNDE/PMA.NO TOTAL DE 40 HORAS PARA 2 TURMAS EM CONFORMIDADE CARTA CONVITE Nº14/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/10/2009 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 5.399-6, conforme EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072009 | 0002955 | 29/10/2009 | 255.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006751 DE 29 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/10/2009 | 351.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/10/2009 | 130.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº141 DE 29 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0002935 | 29/10/2009 | 2957.04 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005180 DE 29 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0002936 | 29/10/2009 | 940.26 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005181 DE 29 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002952 | 29/10/2009 | 3600.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/10/2009 | 141.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006898 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002977 | 30/10/2009 | 532.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000096 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/10/2009 | 16830.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/10/2009 | 22158.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002980 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I,EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/10/2009 | 520.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/10/2009 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0002983 | 30/10/2009 | 439.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CASA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA)E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006905 E 006906 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0002984 | 30/10/2009 | 380.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),SECRETARIA DE SAUDE,AGENTES DE SAUDE,AGENTES DO ECD E CAMPANHA DE VACINACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006897 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002985 | 30/10/2009 | 1936.17 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 909(NOVECENTOS E NOVE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677(364LTS) E VEICULO JUPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944(545 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000095 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002986 | 30/10/2009 | 2869.95 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.083(MIL E OITENTA E TRES)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO(126LTS),FIAT UNO MILE,PLACA MNS-2195(37 LTS),MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165(19 LTS),GOL,PLACA MNV-2281(265 LTS),GOL,PLACA MNV-2261(365 LTS) E GOL,PLACA MNW-0774(271 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000089 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002987 | 30/10/2009 | 212.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA (85LTS)QUE PRESTA SERVICOS NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DESOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000091 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/10/2009 | 2400.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002989 | 30/10/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-2281,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002990 | 30/10/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-2261,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0002992 | 30/10/2009 | 1427.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFECOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/10/2009 | 1469.62 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. RECURSOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/10/2009 | 11067.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/10/2009 | 160.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS COM RISCO CIRURGICO, REALIZADOS NAS PACIENTES MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE SOUSA E MARIA FRANCISCA FILHA DE LACERDA,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/10/2009 | 370.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, RECURSOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/10/2009 | 390.38 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/10/2009 | 370.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/10/2009 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL, MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/10/2009 | 815.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/10/2009 | 5571.87 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A DEBITO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME DAF EM ANEXO DO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/10/2009 | 1400.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/10/2009 | 4906.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/10/2009 | 25.29 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO BANCO DO NORDESTE,VIAGEM NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/10/2009 | 4685.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0002959 | 30/10/2009 | 732.55 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006900 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0002960 | 30/10/2009 | 1168.18 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006907 E 006908 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002961 | 30/10/2009 | 129.25 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE SAUDE,POSTO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE)E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006896 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/10/2009 | 200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE S AUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),FARMACIA BASICA,SECRETARIA DE AGRICULTURA E CASA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006894 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/10/2009 | 210.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,CASA DA FAMILIA E SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006893 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002964 | 30/10/2009 | 212.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA)LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DO ADVOGADO(80LTS),QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000092 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002965 | 30/10/2009 | 408.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 34(TRINTA E QUATRO)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$12,00(DOZE REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000098 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002966 | 30/10/2009 | 50.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)FILTROS DE OLEO,AO PRECO UNITARIO DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000099 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002967 | 30/10/2009 | 1700.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOD-4277,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002968 | 30/10/2009 | 1700.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOD-4277,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0002969 | 30/10/2009 | 1083.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,FUNCIONARIOS DO DER QUE ESTAO RECUPERANDO AS ESTRADAS DO MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/10/2009 | 144.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/10/2009 | 7820.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002956 | 30/10/2009 | 607.05 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 285(DUZENTOS E OITENTA E CINCO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA L-200,PLACA MOI-8053,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000097 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002957 | 30/10/2009 | 5800.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA L-200 DE PLACA MOI-8053, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/10/2009 | 4215.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002991 | 30/10/2009 | 9170.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006909 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/10/2009 | 94.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE PAES NO SITIO RIACHO VERDE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006899 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/10/2009 | 6585.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/10/2009 | 4365.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/10/2009 | 940.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/10/2009 | 13038.52 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60%, MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/10/2009 | 3959.27 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO 40%, MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/10/2009 | 280.00 | 00008572154426 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/10/2009 | 17996.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%,RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/10/2009 | 54240.56 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/10/2009 | 22322.85 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/10/2009 | 150.00 | 00052762742404 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE PARA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CONSERTO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUZ-3766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002996 | 30/10/2009 | 1020.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA D-20,CABINE DUPLA,PLACA KFR-1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/10/2009 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN CG,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002998 | 30/10/2009 | 837.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 316(TREZENTOS E DEZESSEIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO),DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265(30LTS) E GOL,PLACA MNV-5071(286LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000090 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0003000 | 30/10/2009 | 267.82 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLA DEODATO CLEMENTINO DE SOUSA(SITIO MALHADA DE VARA)E ESCOLA ISOLADA SITIO CARNAUBA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006902 E 006903 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003001 | 30/10/2009 | 14.85 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006904 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003002 | 30/10/2009 | 351.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE UM LANCHE DESTINADOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS NO DIA DO PLANEJAMENTO MENSAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006901 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/10/2009 | 980.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 28(VINTE E OITO)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006892 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/10/2009 | 119.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?7006895 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003005 | 30/10/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-5071,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Educação para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003006 | 30/10/2009 | 1800.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003007 | 30/10/2009 | 410.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNN-5339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003008 | 30/10/2009 | 1300.00 | 00031813038449 | JOANA BATISTA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/10/2009 | 315.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA) E ISOLADA SITIO COQUEIRO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA KIC-7540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003010 | 30/10/2009 | 900.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA F-1000,PLACA MMP-3837/PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003012 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO CAITITU ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CDE-9381/PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003013 | 30/10/2009 | 340.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA BROS,PLACA MNK-6585,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003014 | 30/10/2009 | 940.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003015 | 30/10/2009 | 3050.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003016 | 30/10/2009 | 1300.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003017 | 30/10/2009 | 1300.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BIK-2063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003018 | 30/10/2009 | 1600.00 | 00062938185715 | JOSE LIANDRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE SETUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORF F-4000,PLACA MMT - 5025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003019 | 30/10/2009 | 400.00 | 00032467281434 | JOSE SALVIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA CIDADE DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR(UMA VIAGEM POR SEMANA),DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA SAVEIRO,PLACA MMY3347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142009 | 0003020 | 30/10/2009 | 840.00 | 00057018391415 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA D-20,CABINE DUPLA,PLACA MXJ-7997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003021 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003022 | 30/10/2009 | 1300.00 | 00004302476486 | SEBASTIÃO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003923609426 | ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,EM OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/10/2009 | 120.00 | 00004879074420 | JOAO GOMES FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003025 | 30/10/2009 | 600.00 | 00036531880406 | JOSE CARLOS PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LOGRADOURO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BSG-2483/PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/10/2009 | 380.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003027 | 30/10/2009 | 900.00 | 00063091852415 | FRANCISCO DE CALDAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO CARNAUBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-6304/PB,DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003028 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LANCHA II ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-7423 - PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003029 | 30/10/2009 | 950.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO BOM SUCESSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-1249/PB,DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003030 | 30/10/2009 | 900.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA BKA-2666,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003031 | 30/10/2009 | 900.00 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0003100 | 03/11/2009 | 15000.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PALCO,SONORIZACAO E ILUMINACAO PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS QUE FORAM REALIZADOS EM PRACA PUBLICA NA CIDADE DE AGUIAR, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000072 DE 28 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0003101 | 03/11/2009 | 3000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA E EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZACAO DO EVENTO DO JOAO PEDRO NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO/2009,EM PRACA PUBLICA NA CIDADE DE AGUIAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº235 DE 26 DE OUTUBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/11/2009 | 357.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO O JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/11/2009 | 465.00 | 00008468212490 | FRANCISCO LACERDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ADEMAR ANTAS TERCEIRO NETO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 283141-4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/11/2009 | 5861.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DAS COMPETENCIAS 10/1983,10/1983 E 12/1983, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003105 | 03/11/2009 | 1006.10 | 09441460000120 | PADRAO DIST. DE PROD.E EQUIP. HOSP. PADRE CALLOU LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000688,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/11/2009 | 120.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A MAMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ERENILDA FEITOSA CAVALCANTE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0003107 | 03/11/2009 | 944.34 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002277 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/11/2009 | 440.00 | 00003784403492 | JOAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PE BRANCO AO SITIO GENIPAPEIRO DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/11/2009 | 470.08 | 00032329806434 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE VACINADOR NA 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8.190-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 04/11/2009 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO PASEP, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003371 | 04/11/2009 | 200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006916 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003109 | 04/11/2009 | 200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE CULINARIA EM GERAL,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006915 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/11/2009 | 300.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS INFORMACOES DO SIOPS E SISTN DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/11/2009 | 200.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND.E COM.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CARTELAS PARA O BINGO CON OS CONTRIBUINTES DO IPTU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009471 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/11/2009 | 1600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1948 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152009 | 0003113 | 05/11/2009 | 1994.06 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002678 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152009 | 0003114 | 05/11/2009 | 2479.64 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002677 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/11/2009 | 300.00 | 00002721137433 | GILVAN FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVI-8942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/11/2009 | 550.00 | 00004638790402 | GERALDO SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AOS SITIOS CASCAVEL,PILOES E GENIPAPEIRO DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/11/2009 | 440.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO " SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO" - 2009,QUE TRATARA DO PLANO NACIONAL DE EDUCACAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO E DO LANCAMENTO DA SEMANA DE CULTURA PELA PAZ NAS ESCOLAS, REALIZADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2009 NO TEATRO PAULO PONTES(ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO),DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/11/2009 | 780.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO JUPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001242 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/11/2009 | 460.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/11/2009 | 4911.02 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO - MDE, MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/11/2009 | 350.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS E CARTAZES PUBLICITARIOS,DESTINADO AO PROJETO DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000548,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/11/2009 | 495.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO(JOAO B DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FORMULARIOS DE EMPENHOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011152 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0003121 | 10/11/2009 | 5300.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/11/2009 | 2661.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/11/2009 | 8400.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/11/2009 | 14353.21 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS DA PREF. MUN. DE AGUIAR, MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/11/2009 | 4999.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE SECRETARIAS DIVERSAS DA PREF. MUN. DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CNTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/11/2009 | 2000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DE AMBROZA REGINA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/11/2009 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL DO ANO DE 1999,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/11/2009 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA PRECATÓRIA EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES,REFERENTE AO PROCESSO Nº 849/2001, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/11/2009 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA PRECATÓRIA EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES,REFERENTE AO PROCESSO Nº 849/2001, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/11/2009 | 13936.05 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/11/2009 | 1200.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRUGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/11/2009 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/11/2009 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/11/2009 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/11/2009 | 105.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO(SERGIO MENEZES DANTAS) | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001187 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/11/2009 | 180.00 | 00005633668855 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS POSSIDONIO JOSE DE SOUSA(SITIO CARNAUBA) E JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MMZ-5574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/11/2009 | 6930.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/11/2009 | 900.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E UMA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CELTA,PLACA DUF-7150/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003129 | 13/11/2009 | 500.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROJETO DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL CONFORME NOTA ISCAL DE Nº015276 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0003130 | 13/11/2009 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNV-5071,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº066005 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0003131 | 13/11/2009 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA MNV-5071,CONFORME NOTA FISCAL E Nº066006 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0003132 | 13/11/2009 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO JUPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº066007 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/11/2009 | 1050.00 | 00049886207434 | EDNALDO SEVERINO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO AO SITIO BADU,COMPREENDENDO 11 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003134 | 16/11/2009 | 4453.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006958 BE 006959 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003135 | 16/11/2009 | 10023.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006956 E 006957 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003137 | 16/11/2009 | 5342.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006960 E 006961 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0003138 | 16/11/2009 | 181.29 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PALESTRAS PEMS - PROGRAMA EDUCACAO DE SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006962 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/11/2009 | 1259.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE CONSUMO DE ENERGIA A PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL. BANCO DO BRASIL C/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/11/2009 | 3465.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/11/2009 | 548.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE PARCELAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. BANCO DO BRASIL C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/11/2009 | 51.80 | 04371843000155 | HOSNET | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE HOSPEDAGEM DE SITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/11/2009 | 100.00 | 00072667010400 | ADAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM SEU FILHO ERINALDO ALVES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003143 | 18/11/2009 | 480.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº036582 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003144 | 18/11/2009 | 848.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº036577 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003141 | 18/11/2009 | 3331.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CRECHE MUNICIPAL E ALUNOS DA PRE - ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº036581 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/11/2009 | 100.00 | 00003861478412 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM SUA IRMA LIDIA RAQUEL QUE FAZ TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 19/11/2009 | 120.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM EXAME (ELETRO - ENCEFALOGRAMA),REALIZADO NO PACIENTE WEWERTON DANTAS DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/11/2009 | 80.00 | 01282547000190 | EQUIPADORA AUTO SOM - FRANCISCO R.VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTO EM UM APARELHO DE SOM DO VEICULO GOL,PLACA MNW-0774,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0056 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/11/2009 | 12.99 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003154 | 20/11/2009 | 345.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. DE PROD.E EQUIP. HOSP. PADRE CALLOU LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002779 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/11/2009 | 100.00 | 08815920000170 | LABFILM - J.A DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS DIGITAIS DO PROJETO DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº028052 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/11/2009 | 220.00 | 03334921000189 | SUPERMECADOS IDEAL - BRITO & BARBOSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A O IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,DESTINADA A UTILIZACAO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA ESPECIALMENTE MOTORISTAS DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, BEM COMO UTILIZACAO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº24075 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/11/2009 | 194.10 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/11/2009 | 90.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS CAPACETES DESTINADOS AOS MOTO BOYS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003773 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/11/2009 | 270.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001070 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/11/2009 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DO USO DOS SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001134 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/11/2009 | 338.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/11/2009 | 466.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/11/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001476 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/11/2009 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA OS TRABALHO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001069 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003151 | 20/11/2009 | 1893.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº015299 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/11/2009 | 50.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº013533 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/11/2009 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/11/2009 | 1600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1981 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/11/2009 | 7100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/11/2009 | 1050.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERINTENDENTE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPES ZONA RURAL E URBANA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/11/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NOCENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/11/2009 | 7100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/11/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/11/2009 | 660.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENEFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/11/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/11/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/11/2009 | 500.00 | 00009047502485 | SHIRLENE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/11/2009 | 465.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/11/2009 | 465.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/11/2009 | 465.00 | 00002142936458 | MARIA JOSE BESERRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/11/2009 | 500.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/11/2009 | 500.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/11/2009 | 465.00 | 00005436844405 | JOSE GERFESON PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/11/2009 | 500.00 | 00006699315439 | ENEDINA BATISTA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/11/2009 | 2325.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/11/2009 | 6585.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/11/2009 | 940.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/11/2009 | 4365.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003186 | 24/11/2009 | 900.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA F-1000,PLACA MMP-3837/PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003187 | 24/11/2009 | 1000.00 | 00005634493498 | RAIMUNDO FREIRES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BMQ-4043/PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003188 | 24/11/2009 | 600.00 | 00036531880406 | JOSE CARLOS PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LOGRADOURO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BSG-2483/PB,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003189 | 24/11/2009 | 1000.00 | 00005634493498 | RAIMUNDO FREIRES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BMQ-4043/PB,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003190 | 24/11/2009 | 600.00 | 00036531880406 | JOSE CARLOS PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LOGRADOURO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BSG-2483/PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003191 | 24/11/2009 | 900.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA F-1000,PLACA MMP-3837/PB,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003192 | 24/11/2009 | 1000.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LANCHA II ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-7423 - PB,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 24/11/2009 | 54720.56 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/11/2009 | 22322.85 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/11/2009 | 17996.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%,RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003196 | 24/11/2009 | 1000.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO CAITITU ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CDE-9381/PB,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003197 | 24/11/2009 | 1000.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO CAITITU ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CDE-9381/PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003198 | 24/11/2009 | 1000.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LANCHA II ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-7423 - PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003199 | 24/11/2009 | 950.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO BOM SUCESSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-1249/PB,DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003200 | 24/11/2009 | 950.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO BOM SUCESSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-1249/PB,DURANTE OMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003201 | 24/11/2009 | 900.00 | 00063091852415 | FRANCISCO DE CALDAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO CARNAUBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-6304/PB,DURANTE O MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003202 | 24/11/2009 | 900.00 | 00063091852415 | FRANCISCO DE CALDAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO CARNAUBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-6304/PB,DURANTE O MESDE NOVEMBROL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 24/11/2009 | 11067.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 24/11/2009 | 22158.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 24/11/2009 | 1860.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 24/11/2009 | 370.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, RECURSOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/11/2009 | 16830.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 24/11/2009 | 4215.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 24/11/2009 | 4685.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 24/11/2009 | 4906.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 24/11/2009 | 1400.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/11/2009 | 42.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 24/11/2009 | 7820.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 25/11/2009 | 227.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018583 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 25/11/2009 | 1014.09 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUCLICA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº027458 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0003210 | 25/11/2009 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO JUPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº066099 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0003211 | 25/11/2009 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO JUPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº066100 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152009 | 0003212 | 25/11/2009 | 422.06 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002709 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122007 | 0003213 | 25/11/2009 | 2252.86 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002708 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0003214 | 25/11/2009 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNV-2281,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº066097 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0003215 | 25/11/2009 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA MNW-0774,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº066098 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003216 | 25/11/2009 | 1090.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006986 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003217 | 25/11/2009 | 5100.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006987 E 006988 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/11/2009 | 110.00 | 09181405000148 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA-DR.MAXIN A. F.DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 26/11/2009 | 2580.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICO,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/11/2009 | 122.10 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO,RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0092 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/11/2009 | 438.40 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000032 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/11/2009 | 4.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0003223 | 27/11/2009 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº066163 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0003224 | 27/11/2009 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTADA NA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº066162 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRUGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/11/2009 | 200.00 | 00002721137433 | GILVAN FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVI-8942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/11/2009 | 600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/11/2009 | 230.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB (SAI - PAB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/11/2009 | 465.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA,NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Convênio com a Associação de Apoio à Saúde e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/11/2009 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2009 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ASSOCIACAO E A PREFEITURA MUNICIPAL,QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0003263 | 30/11/2009 | 1648.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFECOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/11/2009 | 520.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/11/2009 | 180.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PIANCO PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE AGUIAR DO VALE DO PIANCO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNV-3913,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003266 | 30/11/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-2261,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/11/2009 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/11/2009 | 100.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B PEUGEOT,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/11/2009 | 200.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/11/2009 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD (PEVA),NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/11/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/11/2009 | 900.00 | 00004456114487 | LOURIVAL LACERDA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA, Nº 27,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS DA PREFEITURA EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,POSSIBILITANDO O PERNOITE E DESCANSO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO DA SUA UTILIZACAO COMO " CASA DE APOIO"A PESSOAS DOENTES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003299 | 30/11/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-2281,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/11/2009 | 2400.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003355 | 30/11/2009 | 2982.07 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.469(MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE) LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944 (1.100 LTS) E AMBULANCIA TIPO - B, PLACA MOR- 8677 - (369LTS) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 036373 DE 30 DENOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003356 | 30/11/2009 | 1802.46 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 736(SETECENTOS E TRINTA E SEIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,45(DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNV-2281(235LTS),GOL,PLACA MNV-2261(216LTS) , VEICULO GOL,PLACA MNW-0774(MNW-0774 215LTS) E AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129(70LTS)LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº036370 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003366 | 30/11/2009 | 212.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA (85LTS)QUE PRESTA SERVICOS NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DESOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000105 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003367 | 30/11/2009 | 3386.70 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.278(MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO(213LTS),FIAT UNO MILE,PLACA MNS-2195(117 LTS),MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165(18 LTS),GOL,PLACA MNV-2281(330 LTS),GOL,PLACA MNV-2261(300 LTS) E GOL,PLACA MNW-0774(300 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000101 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003368 | 30/11/2009 | 2726.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.208(MIL, DUZENTOS E OITO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677(480LTS) E VEICULO JUPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944(800LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000106 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/11/2009 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9.937-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/11/2009 | 180.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL,PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JEEP,PLACA PP-0754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/11/2009 | 100.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/11/2009 | 230.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/11/2009 | 390.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS;SERVICOS DE RECUPERACAO NA REDE DE ESGOTO POR TRAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/11/2009 | 400.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/11/2009 | 465.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,DURANTE O MS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/11/2009 | 465.00 | 00002964834431 | FRANCISCO RONALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/11/2009 | 300.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003254 | 30/11/2009 | 3600.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003361 | 30/11/2009 | 532.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000108 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2009 | 1015.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/11/2009 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/11/2009 | 6227.62 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DAS COMPETENCIAS 12/1983,01/1984 E 02/1984 CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/11/2009 | 650.00 | 00064944310463 | AUTOMAR GUEDES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/11/2009 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM APARELHOS ELETRONICOS DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/11/2009 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/11/2009 | 2500.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DENTRO DE SUAS NECESSIDADES E INSTALACOES,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000055 DE 30 DE NOVEMBRO DE2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/11/2009 | 630.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAR A 1ª ETAPA DO VESTIBULAR DA UFCG NOS DIAS 07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/11/2009 | 150.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/11/2009 | 650.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O CURSINHO PRE - VESTIBULAR,OFERECIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0003231 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/11/2009 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/11/2009 | 780.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0003234 | 30/11/2009 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/11/2009 | 600.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AS PESSOAS CARENTES,ENCAMINHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/11/2009 | 465.00 | 62173620000180 | SERASA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/11/2009 | 69.00 | 00007951733423 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0003238 | 30/11/2009 | 1420.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,FUNCIONARIOS DO DER QUE ESTAO RECUPERANDO AS ESTRADAS DO MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/11/2009 | 619.70 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS E LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/11/2009 | 441.59 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/11/2009 | 242.00 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/11/2009 | 240.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/11/2009 | 650.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003352 | 30/11/2009 | 1700.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOD-4277,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003357 | 30/11/2009 | 97.96 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,45(DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MOD-4277,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE Nº036371 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003362 | 30/11/2009 | 381.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 144(CENTO E QUARENTA E QUATRO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNX-0561,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000103 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003363 | 30/11/2009 | 424.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 160(CENTO E SESSENTA)LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DO ADVOGADO(160LTS),QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000104 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003364 | 30/11/2009 | 432.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$12,00(DOZE REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000109 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003353 | 30/11/2009 | 5800.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA L-200 DE PLACA MOI-8053, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003358 | 30/11/2009 | 487.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 240(DUZENTOS E QUARENTA LTS) DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA L-200,PLACA MOI-8053,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº036374 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003360 | 30/11/2009 | 764.67 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 359(TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA L-200,PLACA MOI-8053,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº000107 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/11/2009 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/11/2009 | 500.00 | 00006699315439 | ENEDINA BATISTA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/11/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/11/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/11/2009 | 465.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/11/2009 | 500.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/11/2009 | 500.00 | 00009047502485 | SHIRLENE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/11/2009 | 175.00 | 00003229363493 | MARIA INES DE PAULA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE COLETES,DESTINADOS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/11/2009 | 100.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/11/2009 | 465.00 | 00004931298478 | DAMIANA ROSALBA BOZANA CLEMENTINO DE SOUSA NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/11/2009 | 500.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/11/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENMTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/11/2009 | 465.00 | 00002142936458 | MARIA JOSE BESERRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005436844405 | JOSE GERFESON PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/11/2009 | 1125.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/11/2009 | 465.00 | 00008674041400 | MARIA ELIZABETE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/11/2009 | 270.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001082 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/11/2009 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001083 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/11/2009 | 465.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/11/2009 | 95.00 | 00071419896415 | JOSE NILDO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE NOMES (LETREIROS)NOS COLETES E CAMISAS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/11/2009 | 465.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/11/2009 | 465.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO CULINARIA EM GERAL,PROMOVIDO PELO PROG RAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/11/2009 | 180.00 | 00007422442450 | FRANCISCO ORLANDO DE L ACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FABRICACAO DE REDES DE PESCA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,PARA PESCADORES DO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/11/2009 | 465.00 | 00009201836465 | GESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIOCOS EVENTUAIS AUXILIANDO NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/11/2009 | 465.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ESPORTES,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CADA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE TENERIFE E CROCHÊ ,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006527925450 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/11/2009 | 60.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/11/2009 | 100.00 | 00002050680490 | DAMIANA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/11/2009 | 465.00 | 00009187867460 | JOSEFA SOARES CORNELIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS (SITIO CASCAVEL),NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/11/2009 | 465.00 | 00004739011450 | MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/11/2009 | 465.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEUDA SA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOAO DELFINO LEITE NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/11/2009 | 400.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONMDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS EM CARTEIRAS,BUREAUX E ARMARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/11/2009 | 200.00 | 00008951524442 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),CANDIDO RUFINO DE SOUSA(SITIO SAO BENTO),NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003387878443 | DANIEL SOBREIRA ARAGAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MONITOR DO TELECENTRO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/11/2009 | 150.00 | 00006385836401 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ZONA RURAL PARA REALIZAR MATRICULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUZ-3766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003045933467 | LUZIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/11/2009 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN CG,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/11/2009 | 315.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA) E ISOLADA SITIO COQUEIRO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA KIC-7540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003285 | 30/11/2009 | 1300.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BIK-2063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/11/2009 | 280.00 | 00008572154426 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003287 | 30/11/2009 | 3050.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003288 | 30/11/2009 | 1300.00 | 00031813038449 | JOANA BATISTA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Educação para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003289 | 30/11/2009 | 1800.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142009 | 0003290 | 30/11/2009 | 840.00 | 00057018391415 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA D-20,CABINE DUPLA,PLACA MXJ-7997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/11/2009 | 465.00 | 00095100946415 | MARIA DE FATIMA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOANA LACERDA,ZONA URBANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/11/2009 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/11/2009 | 180.00 | 00005633668855 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS POSSIDONIO JOSE DE SOUSA(SITIO CARNAUBA) E JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MMZ-5574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007722248462 | FRA NCISCA JACIARA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/11/2009 | 465.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,LOCALIZADA NA VIAL SAO FRANCISCO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007926828408 | FRANCISCA FELICIANA DUARTE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II),NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/11/2009 | 465.00 | 00009467070499 | ANA CLAUDIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005600872410 | DAMIANA FRANCISCA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE),NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003300 | 30/11/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-5071,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003301 | 30/11/2009 | 900.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA BKA-2666,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003302 | 30/11/2009 | 940.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003303 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/11/2009 | 180.00 | 00017604940463 | MESSIAS BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CIRILO NUNES,COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR UMA SALA DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003305 | 30/11/2009 | 1300.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/11/2009 | 465.00 | 00036532375802 | FRANCISCA SOUSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/11/2009 | 250.00 | 00051142210782 | JOAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVE LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003308 | 30/11/2009 | 1300.00 | 00004302476486 | SEBASTIÃO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/11/2009 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/11/2009 | 180.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003312 | 30/11/2009 | 410.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNN-5339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/11/2009 | 465.00 | 00079847838453 | DAMIANA MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO TELECENTRO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/11/2009 | 120.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003315 | 30/11/2009 | 1020.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA D-20,CABINE DUPLA,PLACA KFR-1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003316 | 30/11/2009 | 1600.00 | 00062938185715 | JOSE LIANDRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE SETUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORF F-4000,PLACA MMT - 5025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003317 | 30/11/2009 | 400.00 | 00032467281434 | JOSE SALVIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA CIDADE DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR(UMA VIAGEM POR SEMANA),DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA SAVEIRO,PLACA MMY3347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/11/2009 | 380.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003319 | 30/11/2009 | 900.00 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/11/2009 | 465.00 | 00009970951483 | FRANCISCA DALVA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/11/2009 | 465.00 | 00004215998476 | JOSEFA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003322 | 30/11/2009 | 340.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA BROS,PLACA MNK-6585,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003359 | 30/11/2009 | 465.31 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 190(CENTO E NOVENTA) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,45(DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNV-5071,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº036372 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003365 | 30/11/2009 | 863.90 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 326(TREZENTOS E VINTE E SEIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO),DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265(41LTS) E GOL,PLACA MNV-5071(285LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000102 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/11/2009 | 3959.27 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO 40%, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/11/2009 | 12038.52 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60%, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/12/2009 | 350.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA LIMA,CONFORME OBITO Nº1656 E NOTA FISCAL DE Nº000541,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/12/2009 | 150.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006994 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/12/2009 | 300.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO BPC,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006984 E 006985 DE 213 DE NOVEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003410 | 01/12/2009 | 1090.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033469 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/12/2009 | 300.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº006996 E 006997 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003412 | 01/12/2009 | 330.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE CULINARIA GERAL,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006995 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/12/2009 | 880.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO,VIAGEM NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/12/2009 | 33.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL Nº055974,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0003405 | 01/12/2009 | 2401.99 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002278,002279,002280 E 002281 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/12/2009 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA MNV-2281,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº066101,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0003413 | 02/12/2009 | 437.15 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005280 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0003414 | 02/12/2009 | 2294.65 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005279 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0003415 | 02/12/2009 | 4772.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº003370 E 003371 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8.190-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/12/2009 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR MES DE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8.675-4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 283141-4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/12/2009 | 580.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO,PLACA MNS-2195,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001303 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/12/2009 | 3500.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO ALTO DA BELA VISTA E LAGOA E NOS BAIRROS SAO FRANCISCO,FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA E NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000174 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003417 | 07/12/2009 | 352.09 | 09441460000120 | PADRAO DIST. DE PROD.E EQUIP. HOSP. PADRE CALLOU LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003648 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 08/12/2009 | 320.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SICONV - SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE RTEPASSE(DEC.6170/07 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 127/08),PROMOVIDA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO SHOPPING SEBRAE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA,VIAGEM NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/12/2009 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO O JORNAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS EM 08/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/12/2009 | 77.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/12/2009 | 3950.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/12/2009 | 495.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO(JOAO B DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FORMULARIOS DE EMPENHOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011337 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/12/2009 | 9662.79 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM-MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/12/2009 | 17871.86 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS DA PREF. MUN. DE AGUIAR, MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003424 | 10/12/2009 | 3209.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009,CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO Nº01/2009 E NOTAS FISCAIS DE Nº007037 E 007038 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0003425 | 10/12/2009 | 808.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS PREDIOS DA DELEGACIA DE POLICIA,ALOJAMENTO DE POLICIAIS E CADEIA PUBLICA,DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009,CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO Nº01/2009 E NOTAS FISCAIS DE Nº007039 E 007040 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/12/2009 | 60.00 | 00043651194434 | ONELIO ARANTES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MINISTERIO DO TRABALHO - SETOR DE CTPS DO NEPROF/DRT/PB,VIAGEM NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CNTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/12/2009 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA PRECATÓRIA EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES,REFERENTE AO PROCESSO Nº 849/2001, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/12/2009 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA PRECATÓRIA EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES,REFERENTE AO PROCESSO Nº 849/2001, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/12/2009 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL DO ANO DE 1999,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/12/2009 | 21344.71 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SAUDE,MES DEZEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/12/2009 | 90.00 | 12673869000186 | MECANICA DE AUTO IVALDY | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO,PLACA MNS-2195,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001980 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/12/2009 | 280.00 | 09088507000113 | ALBUQUERQUE TURISMO RECEPTIVO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA VAN PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS(PESSOAS DOENTES) DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO PESSOA,FACE O CARRO VAN PERTENCENTE A PREFEITURA DE AGUIAR TER TIDO UM PROBLEMA MECANICO E NAO PODER CONTINUAR A VIAGEM QUE TEVE ORIGEM NA SEDE DO MUNICIPIO DE AGUIAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0158 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/12/2009 | 9714.25 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO - MDE, MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003427 | 10/12/2009 | 4453.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007041 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003428 | 10/12/2009 | 10561.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº007042 E 007043 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/12/2009 | 370.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/12/2009 | 45887.75 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/12/2009 | 21832.85 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/12/2009 | 17650.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%,RE FERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/12/2009 | 4087.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/12/2009 | 5933.75 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/12/2009 | 891.25 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE AO MES 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/12/2009 | 11067.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/12/2009 | 930.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA E UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CELTA,PLACA DUF-7150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/12/2009 | 1860.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/12/2009 | 21278.75 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/12/2009 | 370.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO 13º SLARIO DE 2009, RECURSOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/12/2009 | 16512.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/12/2009 | 4151.25 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/12/2009 | 151.85 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/12/2009 | 200.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DE NATAL DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE,JOAQUIM BENTO DE SOUSA,ROLDAO BATISTA GUEDES E JOSIELE PEREIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001850 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003432 | 11/12/2009 | 300.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº015356 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/12/2009 | 736.83 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO/WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DE NATAL DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE,JOAQUIM BENTO DE SOUSA,JOSIELE PEREIRA E ROLDAO BATISTA GUEDES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00040209 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/12/2009 | 200.00 | 00092974686400 | FABIO FAIXAS & PLACAS - FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FAIXAS COM MENSAGENS NATALINAS PARA AS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/12/2009 | 7426.25 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/12/2009 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, MES DE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/12/2009 | 4538.75 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/12/2009 | 4858.15 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0003438 | 11/12/2009 | 5300.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/12/2009 | 1400.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/12/2009 | 100.00 | 00092974686400 | FABIO FAIXAS & PLACAS - FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FAIXAS COM MENSAGENS NATALINAS PARA AS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000162009 | 0003452 | 14/12/2009 | 840.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA DOS SITIOS VARZEA GRANDE,MALHADA DE VARA E CAJUEIRO,COMPREENDENDO 14 HORAS DE TRATOR DE PNEUS,CONFORME CONTRATO E LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/12/2009 | 4089.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE CODIGO 21207, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/12/2009 | 277.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO,PLACA MNS-2195,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000090 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 14/12/2009 | 1564.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000085 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 14/12/2009 | 710.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000087 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 14/12/2009 | 541.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA MNW-0774,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000089 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 14/12/2009 | 460.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO JUPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00471128 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/12/2009 | 145.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO JUPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000088 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 14/12/2009 | 1370.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO JUPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2517 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/12/2009 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006340 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 15/12/2009 | 188.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDETE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA,CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000364 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 15/12/2009 | 310.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000365 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 15/12/2009 | 445.70 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,LIMPEZA PUBLICA E TRATOR DE PNEUS,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000366 E 0367 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 15/12/2009 | 940.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE 05 BANCOS DESTINADOS AS PRACAS JOAQUIM BENTO DE SOUSA E MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003085 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 15/12/2009 | 184.00 | 00096602988468 | FRANCISCO FREIRES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 15/12/2009 | 2000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DE AMBROZA REGINA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 16/12/2009 | 240.00 | 41214578000128 | REAL SPORT J.R.COMERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TROFEUS DESTINADOS A TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2009,EM COMEMORACAO AOS 48 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008493 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/12/2009 | 10647.84 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE SEGURADOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, DESENV. RURAL, ESPORTE E TURISMO, INFRA-ESTRUTURA, DESENV.HUMANO E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 16/12/2009 | 1110.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR DURANTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/12/2009 | 7606.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA , RELATIVO AO 13º SALARIO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/12/2009 | 3883.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2009 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/12/2009 | 10095.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/12/2009 | 4803.22 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/12/2009 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR MOGUEL FERNANDO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 18 E RETORNO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/12/2009 | 84.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS - JOAO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO NATALINA DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº042877 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072009 | 0003475 | 18/12/2009 | 150.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006789 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/12/2009 | 1250.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DENTRO DE SUAS NECESSIDADES E INSTALACOES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000057 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 18/12/2009 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 18/12/2009 | 820.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO Ó | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FOGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS 48 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001247 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 18/12/2009 | 224.80 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/12/2009 | 600.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AS PESSOAS CARENTES,ENCAMINHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0003484 | 18/12/2009 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0003485 | 18/12/2009 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003486 | 18/12/2009 | 1700.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MOD-4277,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 18/12/2009 | 150.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 18/12/2009 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 18/12/2009 | 465.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 18/12/2009 | 663.43 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS E LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 18/12/2009 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM APARELHOS ELETRONICOS DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 18/12/2009 | 650.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 18/12/2009 | 300.00 | 00030075750449 | DINARCISO GALDINO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE PARA SERVICOS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 18/12/2009 | 140.00 | 02358335000101 | SERV. MAQ (JUSTO ALVES DE CARVALHO) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM UMA MAQUINA DE ESCREVER PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0003496 | 18/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/12/2009 | 962.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 18/12/2009 | 650.00 | 00064944310463 | AUTOMAR GUEDES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 18/12/2009 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DO USO DOS SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000957 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 18/12/2009 | 564.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/12/2009 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DO USO DOS SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001222 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/12/2009 | 6930.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/12/2009 | 6930.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0003472 | 18/12/2009 | 3000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA L - 200,PLACA MOI-8053,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº066411 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/12/2009 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003474 | 18/12/2009 | 5800.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA L-200 DE PLACA MOI-8053, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 18/12/2009 | 151.85 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0003507 | 18/12/2009 | 2050.26 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005278 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152009 | 0003508 | 18/12/2009 | 2674.92 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002764 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/12/2009 | 465.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA,NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003510 | 18/12/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-2261,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003511 | 18/12/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-2281,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/12/2009 | 261.50 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO,PLACA MNS-2195, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/12/2009 | 372.85 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2165, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/12/2009 | 215.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009282 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/12/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Convênio com a Associação de Apoio à Saúde e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 18/12/2009 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DEOUTUBRO DE 2009 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ASSOCIACAO E A PREFEITURA MUNICIPAL,QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 18/12/2009 | 209.37 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM - 8129, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 18/12/2009 | 900.00 | 00004456114487 | LOURIVAL LACERDA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA, Nº 27,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS DA PREFEITURA EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,POSSIBILITANDO O PERNOITE E DESCANSO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO DA SUA UTILIZACAO COMO " CASA DE APOIO"A PESSOAS DOENTES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 18/12/2009 | 100.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B PEUGEOT,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/12/2009 | 465.00 | 00004299730470 | DAMIANA JUVINA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 18/12/2009 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 18/12/2009 | 465.00 | 00004316454420 | MARIA RIZONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 18/12/2009 | 600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/12/2009 | 230.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB (SAI - PAB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/12/2009 | 200.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/12/2009 | 100.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD (PEVA),NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/12/2009 | 7100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0003564 | 18/12/2009 | 2530.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003415 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/12/2009 | 230.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/12/2009 | 100.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 18/12/2009 | 465.00 | 00002475651482 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL MARIA MOXOTO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003503 | 18/12/2009 | 3600.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA MNA-8386,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/12/2009 | 400.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/12/2009 | 300.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003700 | 18/12/2009 | 300.00 | 00036531880406 | JOSE CARLOS PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LOGRADOURO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BSG-2483/PB,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003701 | 18/12/2009 | 600.00 | 00036531880406 | JOSE CARLOS PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LOGRADOURO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BSG-2483/PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 18/12/2009 | 400.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONMDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS EM CARTEIRAS,BUREAUX E ARMARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/12/2009 | 372.85 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2265, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003530 | 18/12/2009 | 475.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO BOM SUCESSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-1249/PB,DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/12/2009 | 120.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003532 | 18/12/2009 | 900.00 | 00063091852415 | FRANCISCO DE CALDAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO CARNAUBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-6304/PB,DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003533 | 18/12/2009 | 1750.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNV-5071,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/12/2009 | 465.00 | 00002751546455 | VALDECI ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/12/2009 | 180.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/12/2009 | 465.00 | 00079847838453 | DAMIANA MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO TELECENTRO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/12/2009 | 100.00 | 00002050680490 | DAMIANA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/12/2009 | 465.00 | 00004080877498 | FRANCINETE MARIA DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003539 | 18/12/2009 | 950.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO BOM SUCESSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-1249/PB,DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/12/2009 | 465.00 | 00003387878443 | DANIEL SOBREIRA ARAGAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MONITOR DO TELECENTRO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/12/2009 | 200.00 | 00008951524442 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),CANDIDO RUFINO DE SOUSA(SITIO SAO BENTO),NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/12/2009 | 465.00 | 00018367028848 | ANA LUZINETE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DOZINHA BENTO(CIDADE),NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142009 | 0003543 | 18/12/2009 | 840.00 | 00057018391415 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA D-20,CABINE DUPLA,PLACA MXJ-7997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 18/12/2009 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/12/2009 | 60.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003546 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LANCHA II ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-7423 - PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003547 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO CAITITU ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CDE-9381/PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003548 | 18/12/2009 | 900.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA F-1000,PLACA MMP-3837/PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 18/12/2009 | 465.00 | 00002674448423 | MARIA DEFATIMA DE SOUSA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA FRANCISCO MARIA DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO LANCHA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 18/12/2009 | 465.00 | 00003923609426 | ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,EM OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003551 | 18/12/2009 | 500.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO CAITITU ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CDE-9381/PB,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003552 | 18/12/2009 | 450.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA F-1000,PLACA MMP-3837/PB,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003553 | 18/12/2009 | 500.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO LANCHA II ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-7423 - PB,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003554 | 18/12/2009 | 500.00 | 00005634493498 | RAIMUNDO FREIRES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BMQ-4043/PB,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003555 | 18/12/2009 | 450.00 | 00063091852415 | FRANCISCO DE CALDAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO CARNAUBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-6304/PB,DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/12/2009 | 180.00 | 00017604940463 | MESSIAS BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CIRILO NUNES,COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR UMA SALA DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/12/2009 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003558 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00005634493498 | RAIMUNDO FREIRES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BMQ-4043/PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/12/2009 | 250.00 | 00051142210782 | JOAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVE LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LAGAMAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 18/12/2009 | 284.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PREMIOS DESTINADOS A SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES DO IPTU 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2257 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 18/12/2009 | 465.00 | 00008674041400 | MARIA ELIZABETE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 18/12/2009 | 465.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 18/12/2009 | 100.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 18/12/2009 | 460.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/12/2009 | 465.00 | 00005028706484 | FRABNCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/12/2009 | 4365.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 21/12/2009 | 2325.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 21/12/2009 | 6585.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 21/12/2009 | 465.00 | 00009201836465 | GESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIOCOS EVENTUAIS AUXILIANDO NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 21/12/2009 | 940.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 21/12/2009 | 17996.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%,RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/12/2009 | 22322.85 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 21/12/2009 | 16830.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 21/12/2009 | 1184.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº027812 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 21/12/2009 | 465.00 | 00005677828408 | ROBERIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE,JOAQUIM BENTO DE SOUSA,ROLDAO BATISTA GUEDES E JOSIELE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 21/12/2009 | 350.00 | 00009266738409 | JOSE AUGUSTO DE ANANIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 21/12/2009 | 465.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 21/12/2009 | 465.00 | 00009266738409 | JOSE AUGUSTO DE ANANIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 21/12/2009 | 465.00 | 00009266741450 | JOSE LINDONJONSON LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,BEM COMO POR TRAS DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,CRECHE MUNICIPAL;LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL E CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0003565 | 21/12/2009 | 2465.09 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE) E JOSE PAULINO DE SOUSA,PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005302 DE 21 DE DEZEMBRODE 2009,EM ANEXCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003566 | 21/12/2009 | 7300.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE) E JOSE PAULINO DE SOUSA,PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº015415 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 21/12/2009 | 950.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE AGUIAR E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS E UMA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 21/12/2009 | 180.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL,PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JEEP,PLACA PP-0754,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 21/12/2009 | 2150.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICO,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 21/12/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 21/12/2009 | 150.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE PIANCO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNV-3913,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 21/12/2009 | 1860.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 21/12/2009 | 2400.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA,NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 21/12/2009 | 100.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS - ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA,QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,VIAGEM NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 21/12/2009 | 21688.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 21/12/2009 | 468.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,EM VEICULO MICRO - ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 21/12/2009 | 160.00 | 00002721137433 | GILVAN FRANCISCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVI-8942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/12/2009 | 370.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, RECURSOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 21/12/2009 | 4215.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 21/12/2009 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001486 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/12/2009 | 1400.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 21/12/2009 | 4685.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/12/2009 | 43.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, MES DE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 21/12/2009 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 21/12/2009 | 7820.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 21/12/2009 | 1260.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAR O PSS 2010 DA UFPB,NO PERIODO DE 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2009 E VESTIBULAR DA UEPB NO PERIODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA MOJ-2022,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 21/12/2009 | 1050.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PIANCO PARA REALIZAREM AS PROVAS DO ENEM NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2009;VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS NO PERIODO DE 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2009 PARA REALIZAREM A 1ª ETAPA DA UFPB;VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS NO PERIODO DE 19 A 21 VDE DEZEMBRO DE 2009 PARA REALIZAREM A 2ª ETAPA DO VESTIBULAR DA UFPB.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 21/12/2009 | 125.00 | 02358335000101 | SERV. MAQ (JUSTO ALVES DE CARVALHO) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM UMA MAQUINA DE ESCREVER PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/12/2009 | 6405.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/12/2009 | 495.00 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000033 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/12/2009 | 423.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/12/2009 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 5755-X FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/12/2009 | 3465.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/12/2009 | 1600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2011 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 22/12/2009 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO O JORNAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS EM 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/12/2009 | 7500.00 | 07252508000126 | L.G.A. GOMES DE ASSIS(FERA PRODUCOES) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FERAS,REALIZADO NA CIDADE DE AGUIAR NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2009 EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 22/12/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 16.825-4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/12/2009 | 2160.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS APARELHOS DE PRESSAO DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000.000.732 E 000.000.733 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072009 | 0003572 | 22/12/2009 | 1950.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MICRO COMPUTADOR PORTATIL N3 MOBILE MAXXIS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006791 DE 22 DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 22/12/2009 | 1050.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERINTENDENTE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPES ZONA RURAL E URBANA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0003613 | 22/12/2009 | 2662.23 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002285,002286,002287 E 002288 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 22/12/2009 | 11067.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 22/12/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 22/12/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NOCENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 22/12/2009 | 7100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 22/12/2009 | 2350.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 22/12/2009 | 660.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENEFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/12/2009 | 465.00 | 08815920000170 | LABFILM - J.A DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001688 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/12/2009 | 195.90 | 09268517002699 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA(LOJAS MAIA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM DVD DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº056804 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/12/2009 | 300.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003789 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/12/2009 | 5064.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE CODIGO 21207, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/12/2009 | 4089.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE CODIGO 21207, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/12/2009 | 114.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007055 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 23/12/2009 | 60.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 24 E RETORNO NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 23/12/2009 | 242.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,FARMACIA BASICA E CASA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007054 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0003629 | 23/12/2009 | 1044.45 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CASA DO PSF,ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº007068 E 007069 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0003630 | 23/12/2009 | 331.19 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,AGENTES DO ECD,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007057 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0003621 | 23/12/2009 | 203.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS PREDIOS DA DELEGACIA DE POLICIA,ALOJAMENTO DE POLICIAIS E CADEIA PUBLICA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO Nº01/2009 E NOTAS FISCAIS DE Nº007061 E 007062 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003622 | 23/12/2009 | 697.45 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DETA CAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO Nº01/2009 E NOTAS FISCAIS DE Nº007063,007064 E 007065 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0003623 | 23/12/2009 | 1110.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E JUNTA DE SERVICO MILITAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007072 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0003624 | 23/12/2009 | 996.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº007070 E 007071 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003625 | 23/12/2009 | 231.75 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007059 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003626 | 23/12/2009 | 785.25 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE UM BOLO DE 48 METROS EM COMEMORACAO AOS 48(QUARENTA E OITO)ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007060 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 23/12/2009 | 77.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DEODATO CLEMENTINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE VARA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007058 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003632 | 23/12/2009 | 366.35 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ALMOCO PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2009,SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007067 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 23/12/2009 | 875.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 28(VINTE E OITO)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007056 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 24/12/2009 | 150.00 | 00052762742404 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ZONA RURAL PARA REALIZAR MATRICULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUZ-3766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 24/12/2009 | 4906.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 24/12/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 16.825-4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/12/2009 | 1200.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRUGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0003645 | 28/12/2009 | 1440.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFECOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/12/2009 | 60.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 17 E RETORNO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/12/2009 | 60.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/12/2009 | 60.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 15 E RETORNO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/12/2009 | 60.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 21 E RETORNO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2009,DE ACORDO COM ALEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/12/2009 | 640.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E UMA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOA CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003651 | 28/12/2009 | 1200.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I,EM VEICULO GOL,PLACA KIR-9666,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/12/2009 | 409.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO E PINTURA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000176 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/12/2009 | 391.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000178 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/12/2009 | 465.00 | 00002384591444 | JOSE ANTONIO BALCONTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO TERRENO ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0003640 | 28/12/2009 | 574.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007079 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/12/2009 | 600.00 | 00004316451405 | MARCELO CLEITON LEANDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMPONENTES DAS BANDAS FERAS E MAURICINHOS DO FORRO,PESSOAL DO PALCO,SOM E PESSOAL DE APOIO,DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2009 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/12/2009 | 1989.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A.F.JUNIOR(HOTEL PEDRA BONITA) | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS FERAS E MAURICINHOS DO FORRO,QUE SE APRESENTARAM NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2009,EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/12/2009 | 650.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS PESSOAS QUE VIERAM MONTAR O PALCO E O SOM NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2009 E AS PESSOAS QUE PRESTARAM DE APOIO DURANTETODA A FESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/12/2009 | 320.50 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000177 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/12/2009 | 465.00 | 00005175571427 | MARIA DE FATIMA DE LACERDA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0003634 | 28/12/2009 | 1230.04 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007080 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072009 | 0003662 | 29/12/2009 | 2150.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006795 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072009 | 0003663 | 29/12/2009 | 3415.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006797 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003660 | 29/12/2009 | 759.90 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CRECHE MUNICIPAL E ALUNOS DA PRE - ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº042124 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003661 | 29/12/2009 | 612.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250,10 LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,45(DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNV-5071,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº036737 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003654 | 29/12/2009 | 367.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150,06 LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,45(DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNX-0561,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA F ISCAL DE Nº036734 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/12/2009 | 233.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/12/2009 | 80.00 | 00002692780442 | JOSE BONIFACIO VIANA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO BANCO DO NORDESTE,VIAGEM NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2009,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003655 | 29/12/2009 | 155.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº036731 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/12/2009 | 425.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº0000097 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003658 | 29/12/2009 | 3052.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.246,51 LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,45(DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNV-2281(280LTS),GOL,PLACA MNV-2261(200LTS) , VEICULO GOL,PLACA MNW-0774(180LTS), AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129(310 LTS) E FIAT UNO,PLACA MNS-2195 (276 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº036736 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003659 | 29/12/2009 | 2060.45 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.015 (MIL E QUINZE) LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944 (520 LTS) E AMBULANCIA TIPO - B, PLACA MOR- 8677 - (495LTS) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 036733 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072009 | 0003570 | 29/12/2009 | 1065.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006796 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/12/2009 | 142.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/12/2009 | 292.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHGA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003685 | 30/12/2009 | 212.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA (85LTS)QUE PRESTA SERVICOS NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DESOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000114 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003686 | 30/12/2009 | 2549.61 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE1.197(MIL, CENTO E NOVENTA E SETE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677(605LTS) E VEICULO JUPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944(592LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000116 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003687 | 30/12/2009 | 5946.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.244( DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO(460LTS),FIAT UNO MILE,PLACA MNS-2195(300 LTS),MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165(36 LTS),GOL,PLACA MNV-2281(438 LTS),GOL,PLACA MNV-2261(421LTS) E GOL,PLACA MNW-0774(589 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000111 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/12/2009 | 811.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/12/2009 | 458.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/12/2009 | 1368.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003683 | 30/12/2009 | 532.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000118 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/12/2009 | 962.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/12/2009 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/12/2009 | 5912.23 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DAS COMPETENCIAS 02/1984,03/1984,04/19484 CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/12/2009 | 209.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/12/2009 | 485.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003669 | 30/12/2009 | 869.20 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 328(TREZENTOS E VINTE E OITO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA MNX-0561,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000113 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003670 | 30/12/2009 | 318.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DO ADVOGADO(120LTS),QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000115 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003671 | 30/12/2009 | 360.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$12,00(DOZE REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000119 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/12/2009 | 4115.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0003673 | 30/12/2009 | 1467.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,FUNCIONARIOS DO DER QUE ESTAO RECUPERANDO AS ESTRADAS DO MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/12/2009 | 2218.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/12/2009 | 600.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UM BOLO DE 48 METROS EM COMEMORACAO AOS 48 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/12/2009 | 57.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040, PERETENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/12/2009 | 127.69 | 00394494003151 | DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/12/2009 | 1166.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHGA 3499-1180,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003664 | 30/12/2009 | 1367.46 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 642(SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,13(DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA L-200,PLACA MOI-8053,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº117 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003665 | 30/12/2009 | 872.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 430(QUATROCENTOS E TRINTA LTS) DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R$2,03(DOIS REAIS E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA L-200,PLACA MOI-8053,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº036732 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/12/2009 | 1348.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/12/2009 | 52240.56 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/12/2009 | 482.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003694 | 30/12/2009 | 1393.90 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 526(QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO),DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2265(36LTS) E GOL,PLACA MNV-5071(490LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000112 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/12/2009 | 465.00 | 00007985753443 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CO RRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/12/2009 | 120.00 | 00004879074420 | JOAO GOMES FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/12/2009 | 363.20 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 VENTILADORES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001157 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/12/2009 | 400.00 | 00002033939456 | MANOEL NETO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM JOA LEANDRO E OUTRAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO,REALIZADAS NOS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2009 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/12/2009 | 1200.00 | 00036779603805 | JOAO LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM JOAO LEANDRO, REALIZADO NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2009 EM COMEMORACAO AO REVEILLON,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/12/2009 | 650.00 | 00078832063468 | JOAO NUNES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/12/2009 | 650.00 | 00078832063468 | JOAO NUNES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0003703 | 31/12/2009 | 1259.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005354 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024